ARBOL DE PROCESOS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL

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Juan Francisco Flores Iglesias
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ARBOL DE PROCESOS DE GESTIÓN MACROPROCESO PROCESO (Caracterización) SUBPROCESO (Procedimiento) Seguridad Física y de personal Seguridad de Bienes (Policía militar y privada) Control para salida del

2 ARBOL DE PROCESOS DE GESTIÓN MACROPROCESO PROCESO (Caracterización) SUBPROCESO (Procedimiento) Seguridad Física y de personal Seguridad de Bienes (Policía militar y privada) Control para salida del Transporte Institucional Investigaciones Elaboración de Planes de contingencia y ejecución de simulacros GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL Conformación de comité y subcomités de seguridad y salud ocupacional Reconocimiento y evaluación de riesgos ocupacionales Seguridad Ocupacional Higiene Industrial Investigación y Trámite de Incidentes y Accidentes laborales Prevención de accidentes mayores

3 ARBOL DE PROCESOS DE GESTIÓN MACROPROCESO PROCESO (Caracterización) SUBPROCESO (Procedimiento) Elaboración y actualización de Historias clínicas ocupacionales GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL Salud Ocupacional Análisis de morbilidad y elaboración de planes de prevención Vigilancia de la Salud de Trabajadores Calificación de enfermedades Ocupacionales e implementación de medidas Identificación y Evaluación de los Aspectos ambientales Gestión Ambiental Identificación de requisitos legales y otros requisitos Identificación de las necesidades de sensibilización y capacitación en materia ambiental de la comunidad politécnica Difusión de información en materia ambiental

ARBOL DE PROCESOS DE GESTIÓN MACROPROCESO PROCESO (Caracterización) SUBPROCESO (Procedimiento) Manejo de reactivos químicos y reveladores Manejo de toners usados Manejo de aceite usado Control de

4 ARBOL DE PROCESOS DE GESTIÓN MACROPROCESO PROCESO (Caracterización) SUBPROCESO (Procedimiento) Manejo de reactivos químicos y reveladores Manejo de toners usados Manejo de aceite usado Control de emisiones a la atmósfera (Continuación) Control de residuos sólidos Control de consumo de agua GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL Gestión Ambiental Control de uso y manejo de papel Control de la contaminación acústica Control del material particulado Control de material de despojo Control de detergentes Preparación y respuesta ante emergencias Seguimiento y medición

CARACTERIZACIÓN DE GESTIÓN RESPONSABLE Director de la Unidad de Seguridad Integral ALCANCE Abarca la Seguridad Física y de personal, Ocupacional, Gestión Ambiental y la Salud Ocupacional OBJETIVO

Constitución Política del Ecuador - Art. 3 numeral 8, Art. 15 y Art. 326 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial - Art. 87 Código de Trabajo - Art.

5 CARACTERIZACIÓN DE GESTIÓN RESPONSABLE Director de la Unidad de Seguridad Integral ALCANCE Abarca la Seguridad Física y de personal, Ocupacional, Gestión Ambiental y la Salud Ocupacional OBJETIVO INDICADOR Proporcionar de manera eficaz y oportuna la seguridad a todos los usuarios, bienes, información e instalaciones de la comunidad politécnica Ver Tablero de Indicadores REQUISITOS LEGALES Constitución Política del Ecuador - Art. 3 numeral 8, Art. 15 y Art. 326 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial - Art. 87 Código de Trabajo - Art. 46 Plan Nacional del Buen Vivir - Objetivo 9 Ley Orgánica de Educación Superior. Ley Orgánico del Servicio Público. Ley de Vigilancia y Seguridad Privada. RECURSOS CRÍTICOS HERRAMIENTAS Recursos Humanos Recursos Tecnológicos Recursos Financieros Recursos de Infraestructura Ninguna OFICIAL DE SEGURIDAD REVISADO POR: DIRECTOR DE TALENTO HUMANO DIRECTOR DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSTRUCCIÓN GERENTE ADMINISTRATIVO - FINANCIERO APROBADO POR VICERRECTOR ACADÉMICO

CARACTERIZACIÓN DE GESTIÓN PROVEEDOR ENTRADAS PROCESOS SALIDAS CLIENTE Universitaria Sociedad Graduados Egresados Jefe de Transportes Unidad de Talento Humano Unidades Operativas Informe de

6 CARACTERIZACIÓN DE GESTIÓN PROVEEDOR ENTRADAS PROCESOS SALIDAS CLIENTE Universitaria Sociedad Graduados Egresados Jefe de Transportes Unidad de Talento Humano Unidades Operativas Informe de Actividades Pedido de Talento Humano Pedido de Investigación de incidente Requerimientos de seguridad de la información Plan Contraincendios Plan de Contingencias UTIC Informes y novedades SEGURIDAD FÍSICA Y DE PERSONAL: Implementar las acciones de seguridad, preventivas, disuasivas y reactivas que permitan proteger a las personas, bienes materiales e información dentro de la Comunidad Universitaria. Informe Estudio de Seguridad Plan de Acción Informe de Inspección Grupos de Guardia Registro de rondas al Campus Politécnico Lista de Chequeo Informe (seguimiento) Plan Consolidado Registro de Simulacros Universitaria Sociedad Graduados Egresados Jefe de Transportes Unidad de Talento Humano Unidades Operativas Médico Ocupacional Director de Unidad Médico General interno o Médico externo Talento Humano Universitaria Reporte(Población Demográfica laboral) Novedades en la Salud del trabajador Solicitud de director de Unidad de visita de Técnico Seguridad ocupacional Notificación de incidente o accidente laboral del médico general Hoja de Datos Matriz de Identificación, Estimación Cualitativa y Control de Riesgo Informe Técnico de Inspecciones Requerimientos SEGURIDAD OCUPACIONAL:Diseñar e implementar mecanismos de prevención a partir del análisis de las condiciones de trabajo, identificando y evaluando el entorno laboral que pueda afectar al servidor público, trabajadores y docentes, proponiendo acciones de control que impacten positivamente en el bienestar del trabajador, garantizando un ambiente laboral apropiado y seguro. Actas de Conformación de Comité y Sub comités Matriz de Identificación, Estimación Cualitativa y Control de Riesgo Informe Técnico de Inspecciones Reporte de accidente e incidente laboral Informe de Medidas de Protección Colectiva Instructivo de dotación (epi s) Listado de recursos contra incendios Universitaria Servidores Públicos general en

CARACTERIZACIÓN DE GESTIÓN PROVEEDOR ENTRADAS PROCESOS SALIDAS CLIENTE Talento Humano Ministerio de Relaciones Laborales Laboratorio Clínico de la ESPE Médico General de la Institución Técnico de

7 CARACTERIZACIÓN DE GESTIÓN PROVEEDOR ENTRADAS PROCESOS SALIDAS CLIENTE Talento Humano Ministerio de Relaciones Laborales Laboratorio Clínico de la ESPE Médico General de la Institución Técnico de Seguridad Ocupacional IESS Solicitud de apertura o cierre de Historia Clínica Ocupacional Exámenes clínicos Informe de Morbilidad Informe Mensual de ausencia por salud Informe (identificación de Riesgos) Información del estado del paciente (sospecha de enfermedad ocupacional) Formularios SALUD OCUPACIONAL: Disminuir la frecuencia y la gravedad de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales derivadas de sus actividades y fomentar el desarrollo de un ambiente de trabajo saludable, amigable y seguro que permitan mejorar la calidad de vida en lo que concierne a su salud integral. Historia Clínica de Inicio Historia Clínica de Retiro Historia Clínica ocupacional (actualizada) Informe de morbilidad PlandePrevención Lista de asistencia (Capacitaciones ejecutadas en temas de salud) Informe de seguimiento Plan de Prevención(Población Vulnerable) Resultados de exámenes médicos Informe (Evaluación de medidas implementadas) Calificación de enfermedad ocupacional (Informe del IESS) Informe de seguimiento Servidores Públicos Personal docente Trabajadores

CARACTERIZACIÓN DE GESTIÓN PROVEEDOR ENTRADAS PROCESOS SALIDAS CLIENTE Secretaría General Procuraduría (LEXIS) Unidades ESPE Matriz de identificación y cumplimiento de aspectos legales Normativa

8 CARACTERIZACIÓN DE GESTIÓN PROVEEDOR ENTRADAS PROCESOS SALIDAS CLIENTE Secretaría General Procuraduría (LEXIS) Unidades ESPE Matriz de identificación y cumplimiento de aspectos legales Normativa legal vigente interna y externa Matriz de identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales significativos de la ESPE, campus Sangolquí Información para ser difundida GESTIÓN AMBIENTAL: Fomentar la cultura de responsabilidad ambiental institucional a través de la capacitación, implementación, seguimiento y control de los aspectos ambientales para cumplimiento de la normativa ambiental vigente Matriz de identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales significativos de la ESPE, Campus Sangolquí Matriz de identificación y cumplimiento de aspectos legales Plan de Capacitación Registros de asistencia Programa de comunicación Productos comunicacionales Inventario de residuos líquidos y reveladores Registro de salida de los residuos líquidos y reveladores Registro de salida de toners Registro de recolección de aceite usado Registro de entrega de aceite usado Registro de focos de emisión Registro de contaminantes Registro de diagnóstico de residuos sólidos Bitácora de registro Informe semestral Registro mensual de consumo de agua Informe consumo semestral de agua Registro mensual de consumo de papel Registro y control de niveles de ruido Registro y control de material particulado Registro y control de material de despojo Registro de focos de emisión Registro de contaminantes Matriz de Riesgos y amenazas ambientales Ficha de emergencia ambiental Informe de situación de emergencia/accidente Registro de seguimiento y medición Politécnica Sociedad Docentes Gestor ambiental autorizado Autoridades Empresas de reciclaje Municipio Gerencia Administrativa financiera Directores de Unidad Departamentos Centros Oficial de Seguridad Unidad de Talento Humano (Proceso: Seguridad ocupacional)

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