SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, VALLE DEL CAUCA AÑO 2015
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- Magdalena Alcaraz Franco
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1 PROCESO: EVALUACION CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO Página: 1 DE 1 SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, VALLE DEL CAUCA AÑO 2015 Estrategia, Mecanismo, Medida, etc. Actividades Publicación realizada el 30 de abril de 2014 Actividades Realizadas Agosto 31 de 2015 Responsables Anotaciones MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN ESTABLECER LAS CAUSAS DE RIESGO DE CORRUPCIÓN CONFORME LO ESTBLECIDO EN EL PARAGRAFO TRANSITORIO DEL ARTICULO 7 DEL DECRETO 2641 DE 2012, EL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUE PUBLICADO EN LA PAGINA WEB EL 30 ABRIL DE 2014 En el año pasado se elaboró un contrato en el cual se identificaron los riesgos de corrupción como son: 1. Ordenar gastos no autorizados en el presupuesto. Causa: Falta de ética profesional de los servidores públicos y decisiones ajustadas a intereses particulares, cómo coacción por parte de superiores. 2. Prescripción voluntaria o involuntaria de los términos a favor o en contra del Municipio San Pedro. Causa: Volumen y complejidad de los Expedientes. Falta de recursos humano con perfil profesional en derecho y experiencia Jefe de cada Proceso
2 PROCESO: EVALUACION CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO Página: 2 DE 1 en la sustentación de procesos.
3 PROCESO: EVALUACION CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO Página: 3 DE 1 3. Dilatar en el tiempo u omitir actuaciones en un proceso. Causa: Tráfico de influencias, falta de ética profesional de los servidores públicos y decisiones ajustadas a intereses particulares. 4. Incumplimiento dé términos, requisitos y disposiciones legales en materia de contratación causa: Errores o inconsistencias en estudios previos y expediente de la etapa precontractual -Aplicación de normas que no se encuentren vigentes. - Desgaste administrativo en el trámite de los documentos de Contratación en su recorrido por las diferentes Dependencias. 5. Encuestas del SISBEN Alteradas o superficiales. Causa: Tráfico de Influencias o personal no capacitado en el diligenciamiento de encuestas SISBEN, cómo también la coacción
4 PROCESO: EVALUACION CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO Página: 4 DE 1 por parte de superiores o jefes. 6. Licencias de construcción autorizadas indebidamente. Causa: Tráfico de influencias y falta de ética profesional de los funcionarios públicos, como también la coacción por parte de superiores o jefes. DESCRIPCIÓN DE RIESGO 1. Ordenación Irregular del Gasto Ausencia de Controles a la Ejecución Presupuestal de Gastos de la vigencia ejecutada. 2. Prescripción de los términos 3. Favorecer a un tercero o por conveniencia propia en un proceso. Jefe de cada Proceso 4. Celebración de Contratos sin el cumplimiento de requisitos, términos o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad. 5. Realizar inadecuadamente las encuestas del SISBEN que se incluirán
5 PROCESO: EVALUACION CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO Página: 5 DE 1 en la base de datos 6. Autorización de licencias cuyos usos del suelo no se encuentran contemplados en el Esquema de Ordenamiento Territorial MITIGACIÓN DEL RIESGO 1. Observar los Principios presupuestales para la ejecución del Presupuesto Municipal Expedir oportunamente los Certificados de Disponibilidad Presupuestal acorde con el gasto Autorizado. 2. Seguimiento al cumplimiento de planes de contingencia para prevenir el riesgo. 3. Realizar capacitación a los funcionarios competentes sobre los términos y el incumplimiento de las normas. 4. Cumplimiento de procedimientos Contratación. Diligenciar la lista de Secretaría de Planeación y Oficina Jurídica
6 PROCESO: EVALUACION CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO Página: 6 DE 1 verificación del contenido de las carpetas de Contratos. 5. Explicar a la comunidad la información que se solicita en cada encuesta que se realice del SISBEN Conservar la independencia e Imparcialidad en el diligenciamiento de la información de la Encuesta SISBEN. 6. Coordinar con el personal de apoyo de la Secretaría de Planeación y control físico las actividades de Monitoreo en el Territorio Municipal. Vigilar en cuanto sea posible por sectores, la evasión de formalización de licencias de construcción por parte del ciudadano.
7 PROCESO: EVALUACION CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO Página: 7 DE 1
8 PROCESO: EVALUACION CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO Página: 8 DE 1 MEDIDAS PARA LA RAZONALIZACIÓN DE TRAMITES VENTANILLA UNICA CONFORME LO ESTBLECIDO EN EL PARAGRAFO TRANSITORIO DEL ARTICULO 7 DEL DECRETO 2641 DE 2012, EL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUE PUBLICADO EN LA PAGINA WEB EL 30 ABRIL DE 2013 Se ha venido alimentando la ventanilla única lo que permite una buena radicación y distribución de todos los documentos que se Recepcionan. Secretaría General y de Desarrollo Institucional, Oficina de Archivo
9 PROCESO: EVALUACION CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO Página: 9 DE 1 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE SAN PEDRO NIT Fecha: 10/02/2014 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI- NTCGP 1000:2009- SISTEDA Versión: 2 PROCESO: CONTROL INTERNO Página: 9 de 1 MECANISMOSA DE RENDICIÓN DE CUENTAS RENDICIÓN DE CUENTAS Se ha realizado la rendición de cuentas de manera anual, cumpliendo con los principios constitucionales de transparencia, publicidad y responsabilidad, generando así confianza entre los gobernantes y ciudadanía en general. Otro mecanismo es la página web donde se publica toda información de igual forma los boletines de prensa que son distribuidos a los medios de comunicación. Secretaría de Planeación, Secretarios de Despacho, Oficinas Asesoras, Responsable de Medios, Alcalde Municipal.
10 PROCESO: EVALUACION CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO Página: 10 DE 1 MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO PAGINA WEB CONFORME LO ESTBLECIDO EN EL PARAGRAFO TRANSITORIO DEL ARTICULO 7 DEL DECRETO 2641 DE 2012, EL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUE La página Web se está actualizando de manera permanente con el fin de difundir todas las gestiones que se realizan por parte de la Administración Pública. Contratista encargado de Actividades de Comunicación Institucional ATENCIÓN AL CIUDADANO Cada dependencia atiende a la comunidad de manera efectiva brindando asesoría y atendiendo las diversas solicitudes. Alcalde Municipal y Secretarías de Despacho.
11 PROCESO: EVALUACION CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO Página: 11 DE 1 Nombre: MÉLIDA VÁSQUEZ VÁSQUEZ Cargo: Asesora de Control Interno Seguimiento a la estrategia CONSOLIDADO DEL DOCUMENTO
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