Gobierno del Estado DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 66.- DESTRUCCIÓN DE BONOS DE GAS BUTANO NO UTILIZADOS SECRETARIA DE FINANZAS
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- Agustín Ortega Valenzuela
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1 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 66.- DESTRUCCIÓN DE BONOS DE GAS BUTANO NO UTILIZADOS
2 DESTRUCCIÓN DE BONOS DE GAS BUTANO NO UTILIZADOS OBJETIVO Tener un mejor control del consumo real de combustible, evitando la utilización de bonos de gas butano sobrantes, contribuyendo al ahorro y transparencia en el ejercicio del gasto. NORMAS DE OPERACIÓN! Se destruirán los bonos no utilizados por las dependencias solicitantes, así como los bonos en custodia por el Departamento de Control y Mantenimiento Vehícular, mediante arqueo elaborado mensualmente.! La destrucción de dichos bonos se realizará cada tres meses.
3 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
4 FECHA DE HOJA DE AUTORIZACIÓN ÁREA : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DEPARTAMENTO: DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHICULAR PROCEDIMIENTO: DESTRUCCIÓN DE BONOS DE GAS BUTANO NO UTILIZADOS RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMATO O DOCTO. Recibe oficio de las Dependencias, en donde informan la devolución de los bonos no utilizados de su dotación de gas butano otorgada, anexando los bonos respectivos. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 2 3 Relaciona los bonos devueltos y aquellos que quedan en custodia (bonos libres) se cancelan. Efectúa cédulas de bonos en custodia y cédula de bonos en devolución para proceder a realizar el arqueo de bonos de combustible correspondiente al mes de que se trate(o /c). 4 Envía oficio a la Dirección de Metodología Administrativa, solicitando su intervención para llevar a cabo la revisión y destrucción correspondiente de los bonos de gas butano no utilizados. - OFICIO DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA ADMINISTRATIVA 5 Revisa el oficio de emisión mensual de bonos de gas butano, coteja los folios de cada uno de los bonos en custodia (bonos libres) y bonos devueltos contra los folios señalados en las cédulas anexas al arqueo. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHÍCULAR 6 Procede conjuntamente con personal de Imprenta Oficial y de la Dirección de Metodología Admva. a la destrucción de los bonos, misma que se lleva a cabo en las instalaciones de la Imprenta Oficial. DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA ADMINISTRATIVA 7 Levanta Acta Administrativa relacionada con la destrucción de los bonos y firmando los participantes de la misma (o/2c) y entrega copia a los que en ella intervienen. - ACTA ADMINISTRATIVA FIN DEL PROCEDIMIENTO. ELABORÓ Dirección de Metodología Administrativa L.A.E. José Luis Naya González REVISÓ Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales C.P. Raquel Carmona Becerra
5 DIAGRAMA DE FLUJO
6 FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE ÁREA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHÍCULAR PROCEDIMIENTO: DESTRUCCIÓN DE BONOS DE GAS BUTANO NO UTILIZADOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHÍCULAR DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA ADMINISTRATIVA INICIO Recibe oficio de las Dependencias, en donde informan la devolución de los bonos no utilizados de su dotación de gas butano otorgada, anexando los bonos respectivos. Oficio de Devolución 2 Relaciona los bonos devueltos y aquellos que quedan en custodia (bonos libres) se cancelan. 3 Efectúa cédulas de bonos en custodia y cédulas de bonos en devolución para proceder a realizar el arqueo de bonos de combustible correspondientes al mes de que se trate ARQUEO Y CEDULA DE BONOS 0 4 Envía oficio a la Dirección de Metodología Administrativa solicitando su intervención para llevar a cabo la revisión y destrucción correspondiente de los bonos de gas butano no utilizados. A
7 FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE ÁREA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHÍCULAR PROCEDIMIENTO: DESTRUCCIÓN DE BONOS DE GAS BUTANO NO UTILIZADOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHÍCULAR DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA ADMINISTRATIVA A 5 Revisa el oficio de emisión mensual de bonos de gas butano, coteja los folios de cada uno de los bonos devueltos contra los folios señalados en las cédulas anexas al arqueo. Procede conjuntamente con el personal de la Imprenta Oficial y de la Dirección de Metodología Administrativa a la destrucción de los bonos, misma que se lleva a cabo en las instalaciones de la Imprenta Oficial. 6 7 Levanta acta administrativa relacionada con la destrucción de bonos y firmando los participantes de la misma (o/2c) y entrega copia a los que en ella intervienen. Imprenta Oficial Acta 2 Administrativa 0 Depto. De control y Mant. Vehicular FIN
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