Control de Actualizaciones

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1 Control de Actualizaciones Actualización a la versión No. Actualización realizada Fecha de emisión 0 Caracterización Inicial Se cambio el líder del proceso, se ajustaron las actividades comunes y se agrego la columna de responsables por actividad. En razón a que la Norma NTCGP 1000 fue actualizada, se eliminó la versión de la misma, dejándola de manera general. Actualización directiva plan de acción vigencia Se ajusto la salida del proceso, el proveedor interno y el cliente interno en la actividad. Identificar, analizar y valorar los riesgos Se ajusto el cliente interno en la actividad Gestionar los riesgos Ajuste de la caracterización del proceso de acuerdo a las actividades que se realizan y confrontada con el listado maestro Ajuste de la caracterización del proceso inclusión y corrección formatos establecidos Ajuste de la caracterización del proceso por modificación de actividades Se actualizó el Escudo del Ejército Nacional Se cambio el código del proceso en razón a la adquisición de la suite Visión Empresarial para la automatización del sistema documental Ajuste de la caracterización del proceso por modificación de actividades Se eliminaron los códigos de los formatos relacionados dentro del proceso No está autorizado su reproducción total o parcial

2 MACROPROCESO: Gestión PROCESO: Código Proceso: PR-A-JEM-JEING-016 Versión: 7 Fecha de emisión: Pág. 1 de 4 Oficial de. OBJETIVOS DEL PROCESO: Garantizar a través de actividades de control que las obras se ejecuten con unos estándares de calidad definidos, optimizando los recursos de los proyectos. Aplica a la ejecución de obras de mantenimiento y construcción de infraestructura. ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con la asignación de responsables para realizar auditoria a cada obra y finaliza con la liquidación de cada una de las obras. Gestión Contractual Proceso Diseño y DAFP Guía de planeamiento Estratégico y Políticas de Comando Directiva Plan de Acción Plan de Compras (Definición del plazo de ejecución, presupuesto, lugar) Plan de acción Contrato Legalizado y perfeccionado (aprobación de pólizas, contrato firmado por las partes) Paquete Técnico (estudio de suelos, diseño teniendo en cuenta el objeto del proyecto, presupuesto que incluye APU, cantidades de obra, Presupuesto, Especificaciones) Política de Administración del Riesgo EJC Directiva Administración del Riesgo Guía de Administración del Riesgo P 1. Formular Plan de Acción 2. Planear responsable proyecto teniendo en cuenta tipo de proyecto y perfiles de auditores 3. Realizar reunión preconstrucción- aclaración de dudas paquete técnico A esta reunión asiste el auditor asignado para el proyecto, los proyectistas que elaboraron el paquete técnico y contratistas e interventores 4. Identificar, analizar y valorar los riesgos. Proyectistas (Arquitecto e ) Interventor Constructor Asesor Plan de Acción Asignación de Auditores para control de proyectos (perfil del auditor de acuerdo al tipo de proyecto) Notificación procedimiento ejecución proyecto (quedan compromisos y se aclaran dudas a los oferentes del paquete técnico) Mapa de Riesgos Identificación de Riesgos

3 MACROPROCESO: Gestión PROCESO: Código Proceso: PR-A-JEM-JEING-016 Versión: 7 Fecha de emisión: Pág. 2 de 4 Oficial de. Acta de Inicio de la Obra y de la Interventoria Informe de interventores (cumplimiento a las especificaciones, pliego y contrato) Requerimiento para modificación del contrato (balance del contrato sustento técnico) Ejecución de obras Auditoria (avance de las obras) Planos Record y Carta de Certificación Final de obra Mapa de Riesgos H 5. Recibir, revisar y aprobar los documentos entregados por los interventores seguimiento a ejecución de obras 6. Realizar seguimiento a la ejecución de las obras 7. Entregar planos record y Carta de Certificación Final de obra 8. Gestionar los riesgos Asesor Revisión y control del proyecto (aclaración de dudas que se puedan presentar ) Recomendación al ordenador del gasto para modificación de contratos (sustentación técnica, económica de diseño de instalaciones) Matriz Auditoria (semanal), informes bimestrales de acuerdo a lista de verificación Actas de reunión con proyectistas Actas de liquidación, (debidamente firmadas y aprobadas por la JEING) Planos record y Carta de Certificación Final de obra Riesgos gestionados Dirección Administrativa Sección Dirección Administrativa Diseño y Sección de

4 MACROPROCESO: Gestión PROCESO: Código Proceso: PR-A-JEM-JEING-016 Versión: 7 Fecha de emisión: Pág. 3 de 4 Oficial de. Indicadores de Gestión Plan de acción V 9. Autoevaluar la gestión del proceso Seguimiento y evaluación de indicadores Balanced Scorecard Card Sección de calidad estratégica e Inspección y Auditoria Organismos de Control Planes, metas y objetivos Informes (Gestión, Contraloría, Inspección y/o Auditorias), Resultados Indicadores A 10. Autoevaluar los controles del proceso 11. Tomar Acciones correctivas, preventivas y de mejora Informes de Gestión Acciones correctivas Preventivas y de Mejora mejoramiento Organismos de Control

5 MACROPROCESO: Gestión PROCESO: Código Proceso: PR-A-JEM-JEING-016 Versión: 7 Fecha de emisión: Pág. 4 de 4 Oficial de. Documentos Relacionados Ver Listado Maestro de Documentos Ver Tabla Retención Documental NTCGP 1000 / ISO Requisitos Generales, 4.2 Gestión Documental, 6.3 Infraestructura, 7.1 de la Realización del producto o prestación del servicio, 7.2 Procesos relacionados con el cliente, 7.4 Adquisición de Bienes y Servicios, 7.5 Producción y prestación del servicio, 8.1 Generalidades, 8.2 Seguimiento y medición, 8.4 Análisis de Datos, 8.5 Mejora Requisitos Legales Ver Nomograma MECI 1000: Administración de riesgo 2.1 de control Políticas de Operación Procedimientos Controles Indicadores Auto evaluación del Control Auto evaluación de Gestión Plan de Mejoramiento por Proceso 3.3 mejoramiento Registros Relacionados Recursos Indicadores Riesgos/Controles Ver Listado Maestro de Registros Ver Tabla de Retención Documental Humanos y Hardware (Equipos de cómputo, impresora, plotter) Ver Informe de Gestión Plan de Acción (Componente Proceso) Ver Mapa de Riesgos