Caracterización de Gestión de Infraestructura y Apoyo Logístico EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR. Elaboración Plan de Acción

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1 Página 1 de 7 OBJETIVO DEL PROCESO RESPONSABLE Planear y ejecutar proyectos que garanticen el de la infraestructura física y tecnológica, y el apoyo LIDER DEL PROCESO logístico, para el cumplimiento de los objetivos misionales. Inicia Se inicia desde la Identificación y/o recepción de las necesidades del servicio ALCANCE Termina Medición, Análisis y Mejora INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS Plan de Desarrollo Estado Política de Calidad Objetivos de Calidad Directrices (Proyecto Institucional, Reglamentos, Estatutos, Acuerdos, Resoluciones), Requisitos, Normatividad Manual de Calidad FAC- 23 Planificación, Control y Seguimiento al P Elaboración Plan de Acción Elaboración del Plan de Compras Identificación de necesidades Plan de Acción Plan de Compras Solicitud de Recursos Gestión del Talento Humano Gestión Adquisición de Bienes y Servicios Todos los procesos Solicitudes de y apoyo logístico y la interventoria Diseño de plan de Diseño de apoyo logístico plan de plan de transporte Plan apoyo logístico Todos los procesos

2 Página 2 de 7 Plan de acción aprobado Ejecución del Plan de Acción Informes de avance del plan de acción Plan de acción ejecutado Todos los procesos Estudiantes Solicitudes de y apoyo logístico Asignar al responsable del, transporte y apoyo logístico Ejecución del Todos los procesos Estudiantes Solicitantes Solicitantes Gestión del Talento Humano Solicitud de necesidades de capacitación, inducción, entrenamiento, bienestar social H Identificación de necesidades Solicitud de necesidades de capacitación, inducción, entrenamiento, bienestar social Gestión del Talento Humano Infraestructura y Logística Necesidades de de equipos e infraestructura.análisis de necesidades de infraestructura y de equipos Solicitud de requerimientos Infraestructura y Logística Gestión Documental Directrices de la documentación Aplicación de las directrices documentales Revisión, análisis de la gestión documental en el Proceso Solicitud para inclusión o eliminación de documentos en las Tablas de Retención Gestión Documental

3 Página 3 de 7 Ejecución de los documentos exigidos por la norma Documentación actualizada PAC-01, PAC-02, PAC- 04, PAC-05, PAC-06, PAC-08, PAC-12 FAC- 23 Ejecución del FAC-23 Planificación, Control y Seguimiento al Medición de indicadores Toma de acciones de mejora continua FAC-08 Actas de Reunión Informes acorde a las fechas establecidas en el FAC-23 Plan de Auditorías Ejecución de Auditorias Informes de Auditorias Internas Solicitud de Planes de V Control Interno Elaboración del plan de Plan de mejoramiento Control Interno mejoramiento producto mejoramiento aprobado de auditorias Solicitud de informes de avance Ejecución de acciones correctivas y preventivas Control y seguimiento a la efectividad de las acciones correctivas y preventivas Control Interno Instrumento para identificación de riesgos (Mapa de riesgos del proceso) A Seguimiento y control a los riesgos Identificados y valorados Riesgos actualizados y controlados Control Interno

4 Página 4 de 7 CRITERIOS DE SEGUIMIENTOS Y CONTROL QUE SE CONTROLA COMO SE CONTROLA QUIEN LO CONTROLA FRECUENCIA DEL CONTROL REGISTRO DEL CONTROL Controles en las entradas Controles en las actividades Controles a las salidas Solicitud de Servicio de Mantenimiento Asignar al responsable del, transporte y apoyo logístico Establecimiento de invitaciones para contratar(obras civiles, servicio de vigilancia y aseo, especializados) Ejecución del Mediante el seguimiento a cada solicitud Mediante la asignación del trabajo. Mediante la medición de la satisfacción por el servicio prestado Director(a) de Coordinadores Director(a) de Coordinadores Director(a) de Diario Mensual Diario Mensual Diario Mensual FGI-02 Solicitud del Servicio de Mantenimiento FGI-14 Registro de Solicitudes FGI-30 Solicitud del Servicio de Transporte FGI-47 Asignación de Actividades FGI-47 Asignancion de Actividades

5 Página 5 de 7 RECURSOS TALENTO HUMANO Jefe de la Sección Coordinador de Mantenimiento de Infraestructura Tecnológica Coordinador de Mantenimiento y Apoyo Logístico Coordinador de Mantenimiento Deportivo Técnico de Sistemas Técnico de eléctrica Técnico de electrónica Técnico de microscopia Técnico de redes Técnico de almacén de deportes Tecnólogo de Obras Civiles Auxiliar de Servicios Generales Auxiliar Administrativo Conductor INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Oficinas (Dotación básica, computadores software de oficina-impresoras, conexiones eléctricas de comunicación y archivador, planoteca) Unidad de Mantenimiento Depósito de Materiales y Herramientas Estanterías para archivo Servicios de apoyo, teléfono y fax Oficina de Dirección (1) TECNOLOGICOS Hardware y Software Video Beam Red de comunicaciones ( teléfono, fax, internet, same time, etc )

6 Página 6 de 7 REQUISITOS ASOCIADOS NORMAS TECNICAS DE CALIDAD LEGALES Y DE LA ORGANIZACIÓN NTCGP 1000:2009 Gestión de la Calidad en el Sector Público NTC ISO 9001:2005 Sistema de Gestión de la Calidad MECI. Ley 30 de 1992, Título Tercero. Capítulo VI. Del régimen de contratación y control fiscal. Acuerdo 103 de 2002 Estatuto General de Contratación de la Universidad de Pamplona. Constitución Política de Colombia de Capitulo 5. De la función administrativa. Art. 269 Reglas oficiales (federacion internacional de baloncesto, futbol,volibol,tenis,softbol, futbol de salon).

7 Página 7 de 7 DOCUMENTOS ASOCIADOS DOCUMENTOS Ver FAC-01 Listado Maestro de Documentos Internos REGISTROS Ver FAC-03 Listado Maestro de Formatos INDICADORES Ver FAC-01 Listado Maestro de Documentos Internos RIESGOS OBJETIVOS DE CALIDAD ASOCIADOS Ver FCI-10 Mapa de Riesgos Mejora de la Cultura Institucional Construccion de una Cultura de Planeacion