CÓDIGO: MN- GC- MC- S1-01 MANUAL DE CALIDAD VERSIÓN: 02 FECHA: 30/10/2015 CONTROLADO SI _X_ NO PAGINA: 1 DE 1 MANUAL DE CALIDAD

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1 PAGINA: 1 DE 1 MANUAL DE CALIDAD SAN GIL, 2015

2 PAGINA: 2 DE 2 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN RESEÑA HISTÓRICA DE LA ORGANIZACIÓN OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDAD MANUAL DE LA CALIDAD ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD RESPONSABILIDAD CONTROL DE CAMBIOS CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD DISTRIBUCIÓN EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD DEL MANUAL DE CALIDAD PARA EL PROCESO MISIONAL DOCUMENTOS REGLAMENTARIOS PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS REQUERIDOS POR LA ISO 9001: MINA COMERCOMB S.A.S NATURALEZA ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL TALENTO HUMANO: INFRAESTRUCTURA: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO MISIÓN...17

3 PAGINA: 3 DE VISIÓN POLÍTICA DE CALIDAD OBJETIVOS DE CALIDAD VALORES DE COMERCOMB MAPA DE PROCESOS INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ÁREA DE CALIDAD ÁREA DE EXTRACCIÓN ÁREA DE TRANSFORMACIÓN ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN ÁREA DE COMPRAS ÁREA DE MANTENIMIENTO ÁREA DE RECURSOS HUMANOS...22

4 PAGINA: 4 DE 4 1. INTRODUCCIÓN El presente Manual tiene como objetivo principal describir el Sistema de Gestión de Calidad bajo los parámetros de la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015, con el fin de que cualquier organización o interesados comprendan el funcionamiento del proceso misional de la Mina COMERCOMB S.A.S, por lo que se encuentra la descripción de los tres procesos misionales, tres procesos de apoyo y sus interacciones. En el nivel misional se despliega tres procesos: extracción, transformación y comercialización del carbonato de calcio. En el nivel de apoyo para realizar el proceso misional se encuentra: el área de mantenimiento, compras y recursos humanos. Está en nivel gerencial y de gestión de calidad; los anteriores procesos se desagregan en subprocesos y de estos se derivan los diferentes procedimientos. Al igual que se evidencia los componentes del Sistema de Gestión como son la política y los objetivos de calidad, así como la también la estructura organizacional. Con la implementación del sistema se pretende garantizar la calidad de los procesos de la empresa y establecer un mejoramiento continuo. Su implementación por sí sola no garantiza el éxito, por lo que es necesario el compromiso y concurso de todos los servidores de la mina, iniciando por el propio por lo que se señaló:

5 PAGINA: 5 DE 5 El representante legal de la empresa Mina COMERCOMB S.A.S se compromete al proceso de calidad en: Ser partícipe de las actividades que se adelanten en el proceso de la implementación del Sistema de Gestión de calidad, de la Mina COMERCOMB S.A.S con miras a obtener el certificado de calidad de nuestro proceso misional bajo estándares ISO 9001:2015. Gestionar los recursos necesarios para el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad promoviendo nuestro quehacer diario hacia el servicio al cliente y el incremento de su satisfacción. Liderar el Sistema de Gestión de la Calidad en coordinación con el comité de calidad para asegurar los procesos de la Mina COMERCOMB S.A.S, tengan la adecuada implementación y seguimiento continuo de la aplicación del manual. Se ha asignado como coordinador en lo relativo a calidad a la persona encargada del proceso de Gestión de Calidad para orientar y desarrollar las acciones necesarias que aseguren el mantenimiento, seguimiento y mejoramiento continuo del sistema de gestión de calidad del proceso misional de la Mina COMERCOMB S.A.S. ANDRES RIBERO GARCÍA REPRESENTANTE LEGAL

6 PAGINA: 6 DE 6 1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA ORGANIZACIÓN COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMERCOMB S.A.S, empresa familiar, constituida el 19 de Junio de 1990 mediante escritura pública N 424 de la notaria 01 del circuito de San Gil, con matrícula mercantil del 27 de junio de 1990 bajo el número del libro 9, por los señores Luis Ribero Silva, Mauricio Ribero García, Andrés Ribero García, Javier Ribero García y Rafael Ortiz Ribero; sociedad limitada, destinada a la comercialización de combustibles, lubricantes, venta de autos, y otras actividades complementarias. En el año 2004 mediante escritura pública los socios de la entidad deciden ampliar su objeto social, adicionando la administración, explotación, exploración, transformación, beneficio, comercialización, transporte y venta de materiales de construcción de los recursos mineros y carboníferos en sustancias calcáreas, calizas, carbonatos y carbón. 2. OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDAD El Objeto del Manual de Calidad es definir y describir de manera genérica el Sistema de Gestión de la Calidad de la Mina COMERCOMB S.A.S, se identifica responsabilidades del sistema y referenciar los procedimientos misionales al igual que las exclusiones y así lograr la satisfacción de los requerimientos del cliente. 3. MANUAL DE LA CALIDAD Este Manual de la Calidad ha sido preparado con el nivel más alto de atención a los detalles por la Dirección General y los directores de cada área. El manual describe con exactitud nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.

7 PAGINA: 7 DE 7 El alcance y las exclusiones aceptables del Sistema de Gestión de la Calidad se detallan en la sección uno de este manual. Cada sección del manual hace referencia a los procedimientos documentados del Sistema de Gestión de la Calidad relacionados con los requisitos. 4. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD El carbonato de calcio ofertados por la Mina COMERCOMB S.A.S, en las siguientes presentaciones como se muestra a continuación:

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9 PAGINA: 9 DE 9 Administración, exploración, explotación, transformación, beneficio, comercialización de carbonato de Calcio, Materiales de construcción como triturado y transporte de mercancía por carretera, para la entrega de materiales comercializados RESPONSABILIDAD El Coordinador de Gestión de Calidad realiza la revisión técnica del Manual de la Calidad, dando su aprobación en primera instancia y es aprobado en forma definitiva por el Represente Legal de la Mina COMERCOMB S.A.S La responsabilidad y autoridad de evaluar las propuestas, exclusiones y todo lo relacionado con el sistema de gestión de calidad, además de determinar su aprobación es el Comité de Calidad CONTROL DE CAMBIOS El formato de CONTROL DE CAMBIOS se describen las modificaciones realizadas al Manual de la Calidad de la Mina COMERCOMB S.A.S Todos los documentos de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad son controlados de acuerdo con el Procedimiento de Control de Documentos. Este procedimiento define el proceso para: Aprobar la idoneidad de los documentos antes de su emisión. Revisar y actualizar según necesidad y re-aprobar los documentos. Garantizar que se identifiquen los cambios y el estado actual de revisión de los documentos. Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos apropiados se encuentren disponibles en los puntos de uso. Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables. Garantizar que los documentos de origen externo sean identificados y que su distribución sea controlada.

10 PAGINA: 10 DE 10 Evitar el uso indebido de documentos obsoletos e identificarlos adecuadamente si se conservan con algún fin. 4.3CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD Los registros de calidad se conservan para demostrar la conformidad con los requisitos y el manejo eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad. Los registros son conservados de acuerdo con el Procedimiento Control de los Registros de Calidad. Este procedimiento exige que los registros de calidad permanezcan legibles, fácilmente identificables y disponibles. La Tabla de Control de los Registros de Calidad define los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de permanencia y eliminación de los registros de calidad. 4.4 DISTRIBUCIÓN La Distribución del Manual de Calidad se efectuará de acuerdo con el Procedimiento Control de Documentos. 5. EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Con respecto a los requisitos de la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015, la mina de COMERCOMB S.A.S hace exclusión de los siguientes: a) Requisito 7.3. Diseño y Desarrollo de Productos : se excluye este numera de la norma Técnica Colombiana ISO 9000, debido a que la Mina de COMERCOMB S.A.S no diseña y desarrolla productos b) Requisito Propiedad del Cliente : se excluye este numeral de la norma, debido a que la Mina COMERCOMB S.A.S no tiene bajo su control bienes que sea propiedad del cliente.

11 PAGINA: 11 DE ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD DEL MANUAL DE CALIDAD PARA EL PROCESO MISIONAL La Mina COMERCOMB S.A.S cuenta con dos macro procesos como se muestra a continuación: MACROPROCESO GERENCIAL MACROPROCESO MISIONAL El macroproceso misional de la Mina COMERCOMB S.A.S se desarrolla a través de tres (3) procesos: Área de Extracción. Área de Transformación. Área de Comercialización. MACROPROCESO DE APOYO El macroproceso de apoyo de la Mina COMERCOMB S.A.S se desarrolla a través de tres (3) procesos: Área de Compras. Área de Recursos Humano. Área de Mantenimiento. MACROPROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD El macroproceso de gestión de calidad de la Mina COMERCOMB S.A.S se desarrolla a través de un (1) proceso: Área Calidad.

12 PAGINA: 12 DE DOCUMENTOS REGLAMENTARIOS 7.1 PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS REQUERIDOS POR LA ISO 9001:2008 El sistema de Gestión de Calidad de la Mina COMERCOMB S.A.S, ha sido documentado y es mantenido eficazmente para asegurar los controles suficientes de nuestro sistema y la conformidad a los requisitos de la norma ISO 9001:2008. Control de documentos Control de Registros Auditorías Internas Control del producto No Conforme Acción Correctiva Acción Preventiva 8. MINA COMERCOMB S.A.S 8.1 NATURALEZA Desarrollar la administración, exploración, explotación, transformación, beneficio, comercialización, transporte y venta de materiales de construcción de los recursos mineros y calizas. Fabricar de prefabricados, tuberías, ladrillos, baldosín, bloque y actividades conexas. Comercializar combustibles, lubricantes y derivados del petróleo.

13 PAGINA: 13 DE 13 Prestar servicios conexos como lavado, engrase, mantenimiento de vehículos y actividades complementarias. Comercializar vehículos, maquinaria pesada y alquiler de la misma. Prestar servicio de serviteca. Comercializar y fabricar productos plásticos y polipropileno. Comprar y vender reciclaje plástico 8.1.1ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL SECTOR: Minero NIT: TIPO DE EMPRESA: Industrial y Comercial LICENCIAS Y PERMISOS TIPO DE LICENCIA Licencia de Explotación Minera 3355 DURACIÓN Desde 29 de Agosto 1990 hasta Abril 14 de % COMERCOMB S.A.S, el 5% restante pertenece a Calizas de Colombia PARTICIPACIÓN S.A. TIPO DE LICENCIA Licencia Ambiental resolución DGL N del 23 Abril de 2010 EXPLOSIVOS Concepto FavorableN 1002 emitido por el Ministerio de Defensa Nacional

14 PAGINA: 14 DE TALENTO HUMANO: La Mina COMERCOMB S.A.S, cuenta con 57 trabajadores de la parte operativa y 11 administrativos con contrato a término indefinido, entre profesionales, tecnólogos y técnicos, con amplio conocimiento en el área que desempeñan y conocimiento en minería. PERSONAL OPERATIVO PUESTO DE TRABAJO NUMERO DE TRABAJADORES BODEGA 36 PERFORACIÓN 4 OPERADOR RETRO 3 ADMINISTRATIVOS 2 OPERADOR CARGADOR 2 OPERADOR VOLQUETA 2 OPERADOR TRITURADORA 2 CONTROL EMPAQUE (OFICIOS VARIOS) 2 MECANICOS 2 REFORESTACIÓN 1 ELECTRICO 1 TOTAL 57 PERSONAS PERSONAL ADMINISTRATIVO PUESTO DE TRABAJO NUMERO DE TRABAJADORES RECURSO HUMANO 5 COMPRAS 1 COMERCIALIZACIÓN 1 GESTIÓN DE CALIDAD 1 MANTENIMIENTO 1 TOTAL 9 PERSONAS

15 PAGINA: 15 DE INFRAESTRUCTURA: El área administrativa se encuentra ubicada en instalaciones propias en el municipio de San Gil, en la Cr 9 N torre A, piso 5 Edificio Coopcentral, la planta de operaciones mineras se encuentra ubicado en la vereda llano de Navas del Municipio de Curiti.

16 PAGINA: 16 DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

17 PAGINA: 17 DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Los principales propósitos de COMERCOMB S.A.S se encuentran incluidos en la formulación de su misión y visión. 9.1 MISIÓN COMERCOMB S.A.S., es una empresa comercializadora de combustibles, lubricantes, derivados del petróleo y prestación de servicios complementarios. Especializada en la exploración, explotación, transformación y comercialización de materiales de construcción de los recursos mineros y procesamiento de calizas. Orientada a satisfacer las necesidades de nuestros clientes con productos de calidad y excelencia en el servicio. Cuenta con el talento humano integro que reúne las competencias necesarias para el cumplimiento de los requisitos, aumento de la productividad, la reducción y prevención de la contaminación al medio ambiente. 9.2 VISIÓN Para el año 2020 COMERCOMB S.A.S., será una empresa líder a nivel regional y nacional, brindando a sus clientes una mejor calidad en sus procesos y productos. Seremos una entidad de distribución mayorista número uno en servicio al cliente, admirada por su capacidad de generar valor en la cadena de abastecimiento y por el retorno alcanzado sobre el capital invertido. 9.3 POLÍTICA DE CALIDAD Mina Comercomb S.A.S. está comprometida a brinda productos de calidad, enfocada a la satisfacción de nuestros clientes, con el personal competente para el desarrollo de sus actividades basada en el mejoramiento continuo del sistema de gestión de calidad, responsable en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo, mejorando las condiciones de trabajo, salud y seguridad de todos los niveles de nuestra organización; trabajadores, contratistas y partes interesadas.

18 PAGINA: 18 DE OBJETIVOS DE CALIDAD Aumentar la participación en el mercado de las ventas de carbonato de calcio. Mejorar los niveles de satisfacción del cliente Identificar los peligros, evaluar, valorar los riesgos y establecer los respectivos controles Mejorar la eficiencia y productividad en el quehacer de la Mina COMERCOMB S.A.S Aumentar el nivel de compromiso de los miembros de la organización respecto a la prevención de fallos y la mejora continua Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora Continúa del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST En la empresa; y Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. El control de cualquier riesgo estará en primer lugar de prioridades en el desarrollo de las actividades de cualquier trabajo. La política de calidad es difundida y aplicada a todos los niveles de la mina COMERCOMB S.A.S. 9.5 VALORES DE COMERCOMB Nuestros clientes exaltan diversidad de valores con respecto a la empresa y el personal que hace parte de ella de los cuales se resalta: RESPONSABILIDAD: Habilidad del ser humano para medir y reconocer las consecuencias de un episodio que se llevó a cabo con plena conciencia y libertad.

19 PAGINA: 19 DE 19 COMPROMISO: Cumplimiento de sus obligaciones, con aquello que se ha propuesto o que le ha sido encomendado. RESPETO: Valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos CALIDAD HUMANA: Contribuir con el desarrollo de un trabajo de calidad y realizar nuestras actividades con mejora continua para un futuro mejor. Nuestros trabajadores son los que hacen la calidad de los productos o servicios. HONESTIDAD: Es el valor de decir la verdad, ser decente, recatado, razonable, justo y honrado. 10.MAPA DE PROCESOS La mina COMERCOMB S.A.S, adopto el mapa de proceso, esquema que integra los procesos estratégicos, misionales y de apoyo y su Interacción dentro del sistema de Gestión de Calidad de la Mina COMERCOMB.

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21 PAGINA: 21 DE INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD La interacción de los siete (7) procesos de la Mina COMERCOMB dentro del Sistema de Gestión de Calidad se presenta de la siguiente manera: 11.1 ÁREA DE CALIDAD El propósito es planificar, monitorear y orientar a la Mina COMERCOMB, hacia el cumplimiento de la misión, visión, política y objetivos de la Mina, así como promover la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad orientada a las necesidades de sus clientes ÁREA DE EXTRACCIÓN El propósito de este proceso es la fragmentación del macizo rocoso a un tamaño que pueda ser manipulado. 11.3ÁREA DE TRANSFORMACIÓN El propósito de este proceso es la modificación mecánica del mineral extraído, a través de un proceso industrial del cual resulta un producto con tamaño reducido del mineral en su estado natural.

22 PAGINA: 22 DE ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN El propósito de este proceso es la venta directa a través de asesores comerciales con el fin de determinar los requisitos y necesidades del cliente para la venta del carbonato de calcio ÁREA DE COMPRAS El propósito de este proceso garantizar la obtención y suministros de los productos y/o servicios necesarios para la mina, de acuerdo a las especificaciones y criterios de calidad establecidos. Además de evaluar y seleccionar los proveedores de la mina ÁREA DE MANTENIMIENTO El propósito de este proceso es garantizar el correcto funcionamiento de la maquinaria y equipos para la extracción y transformación del macizo rocoso de la mina ÁREA DE RECURSOS HUMANOS El propósito de este proceso es reclutar, seleccionar, contratar, entrenar y capacitar el personal con el perfil requerido para realizar las actividades propias de cada cargo de la mina.