4.3. Procedimiento particular (PP) / Instrucción de trabajo (IT) / Flujograma (FG) (Nivel 3)

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2 IAS - QAS PREPARACION Y EMISION DE DOCUMENTOS / 18 2/ Procedimiento general (PG) (Nivel 2) Documentos de soporte digital, que describen / regulan las actividades y registros para mantener, controlar y ajustar el Sistema de Gestión de la Calidad (Objetivo Organizativo) Procedimiento particular (PP) / Instrucción de trabajo (IT) / Flujograma (FG) (Nivel 3) Describen y regulan actividades específicas y registros de una gerencia o sector (objetivo operativo). Nota: una IT es un documento en soporte papel o digital, que especifica / define / regula actividades puntuales, especificas, no contempladas en procedimientos tales como: adaptación de procedimientos, cumplimiento total o parcial de una norma, fijar / redefinir variables, definir actividades temporales involucradas en el proceso de diseño / investigación y desarrollo, así como soportar circulación de documentación de origen o fuente externa al Sistema de Gestión de la Calidad Otros documentos (Nivel 3) Tales como planos, documentos externos provistos por el cliente, normas técnicas, documentos legales (normas, regulaciones, resoluciones, leyes, etc.) Anexo Agregados que complementan el contenido del documento Control del documento Actividad de revisar la documentación antes de la aprobación y emisión para su uso. 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Norma ISO 9001 vigente Manual de la Calidad Sección DESARROLLO 6.1. Responsabilidades De los Gerentes y Directores - Según Manual de Calidad De los Jefes de Sectores / técnicos principales / técnicos - Preparar / revisar procedimientos, instrucciones y flujogramas.

3 IAS - QAS PREPARACION Y EMISION DE DOCUMENTOS / 18 3/ Confección de Procedimiento Portada La portada es la primera página del procedimiento e incluye lo siguiente: INSTITUTO ARGENTINO DE SIDERURGIA TIPO DE PROCEDIMIENTO Codificación IAS - Gerencia TITULO Vigencia: Pag.: 1/y Gerencia: abreviatura de la gerencia, en caso de PG la sigla del sistema QAS. Tipo de procedimiento: procedimiento general o particular. Título: titulo del procedimiento. Codificación: según punto Vigencia: fecha de vigencia. Pag. 1/y: número de página y la cantidad total de páginas que lo constituye. Al finalizar la portada se incluye la firma de quien preparó, controló y aprobó. PREPARO CONTROLO / EMITIO APROBO Al pie de la portada la prohibición de copiado / reproducción mediante la inclusión, en el pie de página, el siguiente texto: Este documento contiene información que es propiedad del INSTITUTO ARGENTINO DE SIDERURGIA. Su contenido, total o parcial, no puede ser usado, copiado, reproducido o transferido bajo cualquier medio o procedimiento, sin previa autorización por escrito del INSTITUTO ARGENTINO DE SIDERURGIA Interior del Procedimiento A partir de la segunda hoja y subsiguientes debe contar con un encabezamiento en el cual se consigna: IAS - Gerencia Título del procedimiento Codificación x/y x/y: El número de página sobre la cantidad total de páginas que lo constituye. En el pie de página, sobre el margen izquierdo la leyenda Codificación

4 IAS - QAS PREPARACION Y EMISION DE DOCUMENTOS / 18 4/10 La codificación de cada procedimiento está compuesta por: xx: según el tópico: xx-yyy/zz 01 para organización; 02 para Sistema de Calidad; 03 Revisión del servicio 05 por documentos, 06 para compras, 09 para ensayos y servicios; 10 para validación de ensayos; 11 para equipos; 12 para estado de inspección; 13 para no conformidades, 14 para acciones correctivas y preventivas; 15 para informes; 16 para registros; 17 para auditorías; 18 para capacitación; 19 satisfacción de clientes; 20 seguimiento y medición. yyy: número correlativo dependiendo de la gerencia que le de origen Siglas QAS: DIT: : Sistema de Gestión de la Calidad (QAS) : Dirección Técnica del IAS (QAS). Gerencia PRO: : Reducción y Materias Primas (RED, CYC; MIN) : Acería y Modelización (ACE) y Materiales Refractarios (REF) : Laminación y Productos (LAM). Gerencia LAB: : Análisis de Falla (EFA) y Ensayos Físicos (LEF) : Laboratorio Químico (LAQ) y Medio Ambiente (EMA), y Emisiones Gaseosas y Calidad de Aire (MEG) : Metalografía (MET) : Recipientes a Presión (RAP). Gerencia DEI: : Desarrollo de Personal (DEP) : Servicio Institucional (INS). NOR: : Normalización (NOR). CPC: : Ensayos para la Certificación de Productos (CPC). zz: número correlativo que indica el estado de revisión comenzando por cero (00) para

5 IAS - QAS PREPARACION Y EMISION DE DOCUMENTOS / 18 5/10 la emisión original e incrementándose cada vez que se produzca una revisión. Cuando un procedimiento cambie su número o titulo, o ambos a la vez, se debe agregar, en la primera hoja luego del cuadro de encabezamiento la siguiente leyenda: Contenido de un procedimiento Objeto Este procedimiento Anula y sustituye a: Es el segundo punto a ser desarrollado. En él se debe describir sucintamente y con precisión el para que del procedimiento Alcance Es el tercer punto a ser desarrollado. En el se debe establecer los límites de aplicación del procedimiento Definiciones Es el cuarto punto a ser desarrollado. Se define, cuando corresponda, aquellos términos que se consideren necesarios para la aplicación del procedimiento, pudiendo los mismos encontrarse definidos en el Procedimiento General específico Documentación de referencia Es el quinto punto a ser desarrollado. En el se indica, cuando corresponda, la documentación, normas, manuales, códigos o especificaciones utilizados como referencia para confeccionar el procedimiento Desarrollo El sexto punto a desarrollar, en él se debe establecer con claridad y exhaustivamente las responsabilidades (específicas de la actividad / referenciando procedimientos que las enumeren), los pasos / etapas, medios, criterios y toda información necesaria para el logro del objetivo que motiva la emisión del procedimiento Criterios de aceptación En caso de ser necesario establecerlos, estos indican claramente los límites o criterios a considerar para la aceptación o el rechazo de los resultados de aplicación del procedimiento.

6 IAS - QAS PREPARACION Y EMISION DE DOCUMENTOS / 18 6/ Equipos necesarios Cuando corresponda se desarrolla este ítem, describiéndose los equipos e instrumentos necesarios para desarrollar la tarea o gestión regulada por el procedimiento Registros Es el séptimo punto a ser desarrollado. En él se hace mención de todos los documentos que debe ser elaborado durante la gestión regulada por el procedimiento, los cuales constituyen registro que sirven como evidencias objetivas Seguridad Es el octavo punto a ser desarrollado. En el se indica, si corresponde: De los locales de trabajo Protección en los locales de trabajo a fin de evitar condiciones desfavorables que invaliden los resultados o afecten la exactitud de los ensayos Seguridad Personal Indicación de los elementos de protección personal, de uso obligatorio en los sectores de trabajo. Medidas de protección ambiental para limitar los riesgos de daño o peligro a la vida humana Emergencia Acciones que se deben tomar en caso de accidentes Anexos Es el noveno punto a ser desarrollado. En él se puede incorporar toda información extra que acompañe al procedimiento, tales como tablas, gráficas, fotografías, etc Revisión Es el décimo punto a ser desarrollado. En él se debe indicar como mínimo las dos ultimas revisiones realizadas al procedimiento y deberá incluir: Estado Fecha Autor Modificaciones No aplicables Cuando algunos de los puntos que deben indicarse obligatoriamente (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) no resulten aplicables, se debe consignar en el lugar del índice previsto para él, la leyenda siguiente: NO APLICABLE.

7 IAS - QAS PREPARACION Y EMISION DE DOCUMENTOS / 18 7/ Firmas Los procedimientos deben estar firmados en la primera hoja, por el responsable de la preparación, el responsable del control y emisión, y el responsable de la aprobación. Cuando firmen solo dos personas el responsable de la aprobación es también responsable del control y emisión de dicho procedimiento. Las hojas subsiguientes deben contar en el margen izquierdo con la firma de la persona que controló / emitió Confección de Instrucciones de trabajo Identificación Las instrucciones de trabajo se identifican: AAA IT N xxx / yy AAA: Sigla según IT: Instrucción de trabajo. xxx: Número correlativo que comienza con 001 el 01 de Enero de cada año. yy: Año en curso Emisión / diagramación Las IT pueden ser emitidas, escritas a máquinas o a mano en F /1 o modelo similar. En ellas se indicará: - Identificación y fecha; Destinatario/s; Emisor. - Desarrollo que puede contener: - Técnica operatoria / actividades a desarrollar / adaptación ó redefinición de variables. - Soporte de circulación de documentación de origen o fuente externa. - Normas (nacionales / internacionales) / documentación en general a seguir total o parcialmente. - Información a registrar y registros específicos a emitir. - Elementos de seguridad / protección a utilizar. - Reemplazo de otra IT. - Fecha de vigencia / notificación. Cuando la extensión del desarrollo lo requiera, se puede anexar hojas / documentos complementarios. Las instrucciones de trabajo deben estar firmada/s por el/los destinatario/s.

8 IAS - QAS PREPARACION Y EMISION DE DOCUMENTOS / 18 8/ Plan de la Calidad Previa a la emisión / aprobación de una instrucción de trabajo, que pudiera originar modificaciones / transformaciones en el Sistema de Gestión de la Calidad del IAS ó contemple programación e implementación de nuevos servicios se debe desarrollar el correspondiente plan de la calidad. Dicho formulario deberá archivarse junto con el original de la instrucción de trabajo Lista de instrucciones de trabajo Las gerencias deben confeccionar y mantener actualizada la lista de instrucciones de trabajo en vigencia en el formulario F / Vigencias El periodo de vigencia de las instrucciones de trabajo está determinado por la fecha de su emisión y la finalización del año de emisión, o sea el 31 de Diciembre de cada año finaliza la vigencia de todas las instrucciones de trabajo emitidas ese año Confección de Flujogramas Portada La portada constituye la primera página del flujograma e incluye en la parte superior: IAS - Gerencia FLUJOGRAMA Vigencia: Codificación TITULO Pag.: 1/y Al finalizar la portada se incluye la firma de quien preparó, controló y aprobó (Idem a procedimiento.) Codificación Los flujogramas se identifican: AAA FG N xxx / yy AAA: Sigla según FG: Flujograma. xxx: Número correlativo que comenzará con 001. yy: Número de versión Puntos a desarrollar Los flujogramas solo contienen diagramas de flujos, en caso de necesidad de mayor información, se podrán incluir Anexos según punto 9 del procedimiento ( ).

9 IAS - QAS PREPARACION Y EMISION DE DOCUMENTOS / 18 9/ Firmas Idem a procedimiento ( ) Otros formatos Las gerencias, de acuerdo a sus necesidades, pueden modificar / ajustar el formato del flujograma a fin de facilitar / optimizar el acceso e interpretación de la información contenida en los mismos Contenidos mínimos de un PP o IT de un método no normalizado Cuando procedimiento o la instrucción de trabajo su alcance sea a una técnica de ensayo no normalizada (punto de la norma IRAM 301 vigente), los mismos deben contener como mínimo: - Una identificación apropiada - El alcance - La descripción del tipo de ítem a ensayar - Los parámetros a ser determinados - Los aparatos y equipos utilizados en los ensayos y sus especificaciones técnicas. - Las condiciones ambientales requeridas que sea necesario - La descripción del procedimiento, incluida la siguiente información o haciendo referencia a otros documentos que la contengan: La colocación de las marcas de identificación, el manipuleo, el transporte, el almacenaje y la preparación de los ítems. El método de registro de los resultados. Las medidas de seguridad a ser observadas. - Los criterios o requisitos para la aprobación o el rechazo de los resultados de dicho ensayo / calibración - Los datos a ser registrados y el método de análisis y de presentación de los mismos. - El procedimiento de validación Manual de la Calidad La metodología para emitir, actualizar, aprobar y distribución del manual de calidad se indica en manual mismo Distribución de la documentación Distribución interna La documentación es remitida a sus destinatarios acompañadas de un remito, (F /1) especificando el estado y destino del documento emitido según PG Cuando una gerencia reciba un documento debe firmar el remito y devolverlo firmado a la gerencia emisora del documento Distribución externa

10 IAS - QAS PREPARACION Y EMISION DE DOCUMENTOS / 18 10/10 Queda restringida la distribución de copias de documentación (procedimientos generales, procedimientos particulares, instrucciones de trabajo y flujogramas) fuera del ámbito del IAS. Dicha documentación solo puede ser consultada mediante auditorias. En caso de necesidad la distribución externa solo se puede realizar con la autorización del Representante de la Dirección General, Director Técnico o Gerente. La documentación autorizada debe poseer, el sello del tipo de copia (Controlada o No Controlada) con la aclaración del destinatario, fecha y firma del Representante de la Dirección General, Director Técnico o Gerente Revisión de documentos Todos los documentos son revisados según la frecuencia indicada en el PG Los formularios también deben ser revisados periódicamente junto al documento que les da origen. Las Instrucciones de Trabajo quedan exceptuadas de su revisión periódica por su caducidad (punto 6.3.5). 7. REGISTROS - Remito F /1. - Registros derivados de Instrucciones de trabajo. - Lista de instrucciones de trabajo. 10. REVISIONES Estado Fecha Autor Modificaciones M. Cinalli Secciones: M. Dominguez Secciones: M. Dominguez Secciones: