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1 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR GRUPO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 1. IMPACTO DE LA GESTIÓN: CAMBIOS EN EL SECTOR O POBLACIÓN BENEFICIARIA (INFORMACIÓN SOBRE LA MEJORA DE LA CONDICIÓN DE BIENESTAR GENERAL DE LOS CIUDADANOS). Con la implementación de la cuenta única nacional, los abonos a las cuentas de los funcionarios los hace directamente el Tesoro Público (MINHACIENDA) en el menor tiempo posible. Con la implementación del sistema de evaluación del desempeño para todos los funcionarios de la planta de personal de la DGSM, se puede evaluar la gestión individual de todos los servidores públicos de acuerdo a las actividades programadas en el plan de acción de cada vigencia. Con la actualización y socialización de la circular sobre los lineamientos del proceso para traslados de Entidades Promotoras de Salud, Fondos de Pensiones y trámite de Incapacidades del personal Civil Ley 100 de 1993 de Planta de salud del Subsistema, se está controlando el manejo y remisión de las incapacidades, en los términos que la ley determina. Con la construcción documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, se está logrando que a nivel nacional se trabaje sobre el ciclo PHVA y la mejora continua en la identificación, priorización y mitigación de los riesgos; este sistema va dirigido a funcionarios, bajo toda modalidad de contratación. Con el proceso de nombramiento de personal para ocupar empleos en la planta de la DGSM, se logró la verificación de requisitos de estudio, experiencia y competencias de acuerdo con el Manuel de Funciones aprobado, asegurando así la prestación del servicio de salud. Con la actualización y revisión de la TOE, se pudo identificar el personal necesario tanto militar como civil en el nivel central. 2. NÚMERO DE CONTRATOS Y VALOR TOTAL DE LOS MISMO Procesos adjudicados durante el Año 2016, con corte a 23 de noviembre de 2016, en el Grupo de Contratación de la Dirección General de Sanidad Militar, se han suscrito un total de 49 contratos por un valor total de $ ,08, de los cuales 35 se encuentran en ejecución, por un valor total de $ ,08; 11 se encuentran con plazo de ejecución terminado, por un valor total de $ ,00 y 3 se encuentran próximos a vencer en el mes de noviembre de 2016, por un valor total de $ ,00. N MODALIDAD CANTIDAD VALOR 1 Contratación Directa 14 $ ,00 2 Abreviada menor cuantía 9 $ ,08 3 Abreviada mínima cuantía 17 $ ,00 Procesos realizados por la tienda virtual Colombia compra eficiente. N MODALIDAD CANTIDAD VALOR 1 Órdenes de compra 9 $ ,00

2 Radicado No / MDN-CGFM-DGSM-GPDI Página 2 de TOTAL DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ENTIDAD Y NÚMERO DE CONTRATISTAS. A 30 de octubre de 2016 se presenta el número de personal de planta y de los contratos por prestación de servicios: FUERZA FUNCIONARIOS PLANTA AÑO 2016 EJRCITO 670 ARMADA 343 FUERZA AEREA 174 DGSM 181 TOTAL 1368 FUERZAS PRESTACION DE SERVICIOS AÑO 2016 DISAN EJC 2306 DISAN ARC 537 DISAN FAC 197 DGSM NIVEL CENTRAL 85 TOTAL PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DGSM 2016 OBJ ESTRATÉG % OBJ LINEAS DE ACCIÓN PARTI INICIATIVA % PARTICIP. % CUMPLI ACTIV Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión del aseguramiento en salud y la prestación de los servicios 25% Fortalecer las capacidades criticas de salud operacional para la Fuerzas Militares Rediseñar e implementar el Modelo de Atención en Salud Planear la Atención en Salud Operacional con enfoque al riesgo de la Actividad Militar Acompañar y asesorar la implementación de los programas del modelo Fortalecer la percepción y fidelización del usuario frente a la prestación del servicio de salud del SSFM Implementar la gestión del riesgo en salud para protección específica 1,56% 1,34% 1,56% 0,78% 1,56% 1,56% 1,56% 1,04% 1,56% 0,78% 1,56% 0,00% 1,56% 0,78% 1,56% 0,78% 12,50% 7,07% 0,31% 0,16% 0,31% 0,00% 0,31% 0,23% 0,31% 0,00% 0,13% 0,06% 0,13% 0,09% 0,13% 0,09% 0,13% 0,06% 0,63% 0,36% 0,63% 0,42% Optimizar la afiliación y accesibilidad para la prestación de los servicios de salud en el SSFM Planear la Atención de la población con discapacidad Planificar la atención en salud basados en los principios de farmacoeconomía 0,31% 0,00% 0,31% 0,21% 0,31% 0,21% 0,31% 0,21% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 1,25% 0,83%

3 Radicado No / MDN-CGFM-DGSM-GPDI Página 3 de 11 Ob. 1 - Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión del aseguramiento en salud y la prestación de los servicios Gestionar la sostenibilidad financiera del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares 25% Desarrollar el Sistema de gestión de talento humano (Personal uniformado, civil y contratado) Gerenciar los recursos presupuestales del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares Obj. 2 - Gestionar la sostenibilidad financiera del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares Planificar la atención en salud del alto costo Planificar y Administrar la Red de servicios (propia y externa) según sitio de atención de los pacientes y sus necesidades en salud Planificar y Desarrollar la Atención Primaria en Salud Realizar el control y seguimiento a la gestión legal del SSFM 1,25% 0,71% 0,31% 0,19% 0,31% 0,10% 0,31% 0,08% 0,31% 0,18% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,09% 0,11% 0,00% 0,11% 0,11% 0,25% 0,17% 0,25% 0,19% 0,25% 0,19% 0,25% 0,25% 0,25% 0,188% 12,50% 7,208% 25,0% 14,3% Adoptar el Sistema de evaluación del desempeño Definir el Plan de Incentivos para el cuatrienio Definir el Plan Institucional de Capacitación y Formación alineado a los perfiles requeridos. Definir el Programa de Inducción y reinducción del SSFM para el cuatrienio Definir Programa de Bienestar del SSFM para el cuatrienio Dar cumplimiento a la normatividad establecida por el Archivo General Nacional y políticas emitidas por el CGFM Diseñar un modelo de administración eficiente de los recursos Gestionar el saneamiento de las deudas del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares 2,5% 2,5% 2,5% 1,3% 0,6% 0,3% 0,6% 0,4% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 2,5% 0,8% 1,3% 0,8% 1,3% 1,0% 8,1% 2,1% 1,6% 2,1% 0,5% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,0% 0,4% 0,1% 0,4% 0,0% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4% 0,0% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 4,2% 2,1% 6,5% 25,0% 25% 14,56% 25% 25,0% Componente de Desarrollo por Fases

4 Radicado No / MDN-CGFM-DGSM-GPDI Página 4 de 11 Implementar el sistema integral de información del SSFM Continuar el desarrollo e implementación de la solución Vertical de Salud Obj. 3 - Implementar el sistema integral de información del SSFM Componente de Gestión del Cambio Componente de Implementación Componente de Infraestructura tecnológica Componente de mantenimiento y soporte Componente de Seguridad de la Información 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 1,79% 0,89% 1,79% 1,79% 1,79% 0,00% 1,79% 1,79% 1,19% 0,79% 1,19% 0,60% 1,19% 1,19% 1,79% 0,89% 1,79% 1,79% 3,57% 2,68% Continuar los rollout solución ERP 3,57% 0,00% 25,0% 25,00% 12,78% Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la administración y prestación de los servicios de salud 25% Articular entre la DGSM y las DISAN los procesos de control, evaluación y mejora existentes en cada uno de los actores Mantener y monitorear el sistema de gestión integrado Obj. 4 - Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la administración y prestación de los servicios de salud Estandarizar el proceso y metodología del sistema de control interno del SSFM Desplegar e interrelacionar los procesos del SSFM Formular el programa de auditoria interna Formular las acciones correspondientes a la evaluación de los estándares de excelencia Implementar estrategias para el sistema de garantía de la calidad en salud propio del subsistema 12,50% 9,38% 12,50% 9,38% 1,56% 0,98% 1,56% 1,12% 1,04% 0,00% 1,04% 0,00% 1,04% 0,00% 1,56% 1,56% 1,56% 0,78% 0,63% 0,31% 0,63% 0,00% 0,63% 0,42% 0,63% 0,42% 0,63% 0,31% 12,50% 5,89% 25,0% 25,00% 15,27% Total Plan de Acción DGSM ,5% 100,0% 56,9%

5 Radicado No / MDN-CGFM-DGSM-GPDI Página 5 de 11 PORCENTAJE DE AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Se dio aplicación al ciclo de seguimiento a los proyectos de Inversión, de acuerdo a las políticas emitidas. Para el proyecto de inversión Adquisición de Equipo y Adecuación UPS - Salud de las Fuerzas Militares De acuerdo a las necesidades presentadas por cada Dirección de Sanidad en sus ESM para el cuatrienio , la Dirección General de Sanidad Militar gestionó ante el Ministerio de Defensa Nacional y el Departamento Nacional de Planeación, recursos para suplir estas necesidades y poder cumplir con los requisitos mínimos de garantía de la calidad en la prestación de servicios de salud en condiciones técnico científicas, vulnerabilidad sísmica con reforzamiento estructural, en cumplimiento con las normas establecidas para tal fin. Valor Necesidades Presentadas FUERZA TOTAL EJC $ $ $ $ $ ARC $ $ $ $ $ FAC $ $ $ $ $ TOTAL $ $ $ $ $ Fuente GPDI-DGSM Millones de Pesos

6 Radicado No / MDN-CGFM-DGSM-GPDI Página 6 de 11 Mediante el Decreto 2710 del 26 de diciembre de 2014, Por el cual se liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2015, se detallaron las apropiaciones para el Rubro de Inversión y mediante el Decreto de abril de 2015, por el cual se redujeron los recursos de Inversión a continuación se presenta la respectiva ejecución. TOTAL MANTENIMIENTOS REALIZADOS DISAN ESM CIUDAD VALOR CONTRATO MANTENIMIENTOS ESM A NIVEL EJC $ REALIZADOS A LOS ESM NACIONAL ARC HONAL CARTAGENA $ TOTAL MANTENIMIENTOS REALIZADOS ESM $ Fuente GPDI-DGSM-DISAN ADQUISICIÓN EQUIPOS BIOMEDICOS EJC FAC DISAN DESCRIPCIÓN EQUIPOS ADQUIRIDOS VALOR CONTRATO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LOS ESM A NIVEL NACIONAL 158 $ AQUISICIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE APOYO HOSPITALARIO - EQUIPOS 93 $ BIOMEDICOS ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS 65 $ TOTAL AQUISICIÓN DE EQUIPOS-MOBILIARIO $ Fuente GPDI-DGSM-DISAN 7.1. PROYECTO DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO MÉDICO NAVAL NIVEL II PARA LA ARC-FAC EN BOGOTÁ El proyecto fue financiado con recursos de inversión ordinarios y extraordinarios, para cubrir las necesidades insatisfechas del sector salud para el SSFM, de acuerdo a los objetivos planteados en la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática. De acuerdo al Contrato DGSM/2014, se llevó a cabo la verificación del programa médico arquitectónico (PMA), con base en éste se realizó el esquema básico del proyecto, el anteproyecto arquitectónico y el proyecto definitivo; en el alcance de este último se realizaron los estudios de suelos, los trámites ante la Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá, el trámite ante las empresas de servicios públicos de Bogotá, el diseño de los planos arquitectónicos, planos estructurales, planos eléctricos, planos hidro-sanitarios, planos de voz y datos, planos mecánicos, planos de correo neumático. Una vez aprobado el anteproyecto arquitectónico y paralelamente a la ejecución de los demás diseños se presentaron, a la Curaduría Urbana No.2 los planos arquitectónicos, los planos estructurales y el estudio de suelos para la expedición de la licencia de construcción. Se obtuvo expedición de la Licencia en mención el día 13 de noviembre de Una vez terminado los diseños se presentó a la DGSM por parte del contratista el Presupuesto de Obra, el cual, sólo se pudo conciliar hasta el día 23 de diciembre de 2015, pues presentaba un mayor valor al contratado. Debido a lo anterior estaba pendiente por cancelar al contratista, el presupuesto de obra, las especificaciones técnicas y los dibujos artísticos (renders) del proyecto de la fase de estudios y diseños, lo cual fue pagado en el mes de diciembre de 2015, de acuerdo a la ejecución que a continuación se relacionan:

7 Radicado No / MDN-CGFM-DGSM-GPDI Página 7 de 11 Año Ordinario y Extraordinario Apropiación. Compromiso. Obligación * ** TOTAL ACTIVIDAD OBLIGACIONES 2015 TOTAL Impuesto delineación urbana Expensas Curaduría Urbana Pago Interventoría Total Fuente GPDI-DGSM Millones de Pesos 7.2. PROYECTO DE INVERSIÓN IMPLANTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES

8 Radicado No / MDN-CGFM-DGSM-GPDI Página 8 de 11

9 Radicado No / MDN-CGFM-DGSM-GPDI Página 9 de PROYECTO DE INVERSIÓN ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y ADECUACIÓN UPS 5. ESTADO PORCENTUAL DE MECI: El diligenciamiento de la encuesta MECI se realizó en a través del CGFM como dependencia del mismo de acuerdo a las directrices impartidas por DAFP. 6. AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN: El diligenciamiento de la encuesta MECI se realizó en a través del CGFM como dependencia del mismo de acuerdo a las directrices impartidas por DAFP 7. TOTAL DE QUEJAS, RECLAMOS Y PETICIONES FRECUENTES: Durante la vigencia 01/01/2016 al 31/10/2016 se canalizaron y tramitaron requerimientos de los cuales solamente son atribuibles a la prestación del servicio, el porcentaje restante corresponde a peticiones y sugerencias.

10 Radicado No / MDN-CGFM-DGSM-GPDI Página 10 de 11 PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS TOTAL DGSM DISAN EJC DISAN ARC DISAN FAC TOTAL FUENTE: Direcciones de Sanidad Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Grupo de Afiliación y Validación de Derechos GAVD, Oficina de Atención al Usuario DGSM y página Web de la DGSM Principales causas Falta de oportunidad en la asignación de citas medicas Falta de oportunidad en la entrega de medicamentos Falta de oportunidad en el trámite y resolución de Junta Medica Laboral Falta de oportunidad en la atención por red externa 8. ESTADO DE AVANCE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO La Dirección General de Sanidad Militar, cuenta con un Sistema de Gestión Integrado - SGI, implementado para el aseguramiento de la calidad para la prestación de los servicios de salud en los Establecimientos de Sanidad Militar ESM. Éste integra y cumple con los requisitos establecidos en las normas: NTCGP 1000:2009 (Decreto 4485 de 2009), el Modelo Estándar de Control Interno-MECI (Decreto 943 del 2014), el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Decreto 2482 de 2012), Ley 1474 de 2011 (capítulo VI-Políticas institucionales y pedagógicas, artículo 73-Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Reglamentado por el Decreto Nacional 2641 de 2012.)), Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (Decreto 1443 de 2014), tomando como elementos base el ciclo PHVA y el Modelo de Operación por Procesos. Con el objetivo de facilitar la operación del Sistema de Gestión Integrado, el Comando General de las Fuerzas Militares, a través de su Proceso de Direccionamiento Estratégico, proporcionó la herramienta informática denominada suite visión empresarial (SVE), con parametrización y roles de administración para la Dirección General, asignados para los módulos de documentos y acciones (al Grupo de Sistemas de Gestión), planes, indicadores, riesgos (al Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional). La herramienta evidencia la documentación de los procesos a través de los módulos de documentos, planes, indicadores, riesgos y acciones en tiempo real. Desde el Grupo Sistemas de Gestión, se desarrollan actividades de seguimiento semanal, enmarcadas en el plan de acción, de cada vigencia, con el fin de ajustar y mantener el Sistema de Gestión Integrado acorde a las necesidades del usuario, institucionales y del entorno. 1. Revisión y seguimiento de la evidencia documental de los procesos para el cierre de las acciones por Auditoria Interna (Periódica, programación semanal). 2. Seguimiento de la evidencia documentada por los procesos en la herramienta. 3. Asesoría y capacitación en la herramienta SVE para que suban la información requerida en el establecimiento de las acciones por Inspección General, flujo documental, plazos, tiempos, registros de acuerdo al SGI del CGFM. 4. Solución de novedades de los procesos con la herramienta.

11 Radicado No / MDN-CGFM-DGSM-GPDI Página 11 de Del Comité de Calidad y Comité Operativo de Calidad: Para facilitar el acceso y conocimiento del SGI, se creó mediante Resolución No. 400 de el Comité de Calidad (liderado por el señor DGSM, PROPLAES, PROSYEIN, PROALEG Y PROASGI, con el objetivo de realizar socializar políticas transversales del Sistema y poner el contexto a la Alta Dirección y su representante), y el Comité Operativo de Calidad, (liderado por PROASGI, con el objetivo de socializar las políticas internas, tomar decisiones para el sistema y facilitar la operativización de los procesos en el mismo. A la fecha, la Suite Visión Empresarial, reporta que la Dirección General de Sanidad Militar está desarrollando 177 acciones de mejora para el periodo comprendido entre y el , que han sido asignadas por incumplimientos a los requisitos del SGI, de esas, están en desarrollo 108, que corresponden al 61% del total y se han cerrado 66, que corresponden al 98%. 9. EJECUCIÓN PRESUPÚESTAL 2016 DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR COMPARATIVO EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO NOVIEMBRE DE 2015 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 EJECUCION AL CIERRE DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 EJECUCION AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 CONCEPTO APROPIACION VIGENTE COMPROMISOS % DE EJEC UC APROPIACION VIGENTE COMPROMISOS % DE EJECUC GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIA S , ,65 81% , ,63 0, , ,69 89% , ,51 0, , ,00 85% , ,00 0,80 INVERCION , ,97 96% , ,60 0,79 TOTAL , ,31 87% , ,74 85% FUENTE: REPORTES SIIF NACION