INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA

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1 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO ENERO, 2012

2 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS Rev. 2 Hoja:1 De: 118 ÍNDICE HOJA INTRODUCCIÓN. 2 I. OBJETIVO DEL MANUAL. 3 II. MARCO JURÍDICO. 4 III. PROCEDIMIENTOS SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE 12 INTENDENCIA EN LAS ÁREAS DEL INSTITUTO. 2. LIMPIEZA EXTRAORDINARIA Y EXAHUSTIVA EN LAS ÁREAS DEL INSTITUTO TRASLADO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y VARIOS LLENADO Y DISTRIBUCIÓN DE GARRAFONES CON AGUA RECOLECCIÓN INTERNA DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS CONTROL DE LA BODEGA GENERACIÓN Y RECOLECCIÓN INTERNA DE RESIDUOS QUÍMICOS Y 103 MEDICAMENTOS CADUCOS. 8. PARA CONTIGENCIAS EN EL CASO DE DERRAME QUÍMICO. 111 DE

3 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS Rev. 2 Hoja:2 De: 118 INTRODUCCIÓN El presente documento integra el objetivo del manual, marco jurídico, información clara y precisa sobre los procedimientos, flujogramas y formatos a utilizar con su descripción correspondiente. La integración de este manual ha sido realizada por el Departamento de Intendencia, sancionado por el Departamento de Planeación y autorizado por la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y la Dirección de Administración. Cabe señalar que el manual deberá ser revisado y actualizado constantemente conforme a las necesidades del Departamento y los lineamientos que dicten jerarquías superiores. DE

4 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS Rev. 2 Hoja:3 De: 118 I. OBJETIVO DEL MANUAL Establecer las políticas, normas y desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en el Departamento de Intendencia, con la finalidad de ofrecer una guía en el ejercicio de las funciones del personal que integra el servicio. DE

5 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS Rev. 2 Hoja:4 De: 118 II. MARCO JURÍDICO El Departamento de Intendencia, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, se encuentra sustentado en el siguiente marco jurídico-normativo: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 05-II Ref. 13-X LEYES Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29-XII Ref. 17-VI Ley General de Salud. D.O.F. 07-II Ref. 14-XI Ley Federal de las Entidades Paraestatales. D.O.F.14-V Ref. 28-XI DE

6 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS Rev. 2 Hoja:5 De: 118 Ley de los Institutos Nacionales de Salud. D.O.F. 26-V Ref. 14-VII Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. D.O.F. 11-VI Ref. 05-VII Ley General para la Gestión Integral de los Residuos. D.O.F. 08-X CÓDIGOS Código Civil Federal. D.O.F. 26-V Ref. 30-VIII Código Penal Federal. D.O.F. 14-VIII-1931 Ref. 24-x Código Federal de Procedimientos Civiles. D.O.F. 24-II Ref. 30-VIII DE

7 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS Rev. 2 Hoja:6 De: 118 Código Federal de Procedimientos Penales. D.O.F. 30-VIII Ref. 24-X REGLAMENTOS Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Control sanitario de actividades, establecimientos, productos y servicios. D.O.F. 18-I Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. D.O.F. 21-I Aclaración D.O.F. 28-I Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. D.O.F. 09-VIII Ref. I-II Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. D.O.F. 11-VI Reglamento para la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos. D.O.F. 30-XI DE

8 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS Rev. 2 Hoja:7 De: 118 DECRETOS Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal. D.O.F. 04-XII NORMAS OFICIALES MEXICANAS Norma Oficial Mexicana NOM- 010-SSA para la prevención y control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana. D.O.F. 17-I Ref. 21-VI-2000 Norma Oficial Mexicana NOM168-SSA del Expediente Clínico. D.O.F. 30-IX Ref. 05-X-2010 Norma Oficial Mexicana NOM-026-NUCL-1999, Vigilancia médica del personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes. D.O.F. 05-VII Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA para la vigilancia epidemiológica. D.O.F. 11-X DE

9 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS Rev. 2 Hoja:8 De: 118 Norma Oficial Mexicana NOM-012-STPS-1999, condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, usen, manejen, almacenen o transporten fuentes de radiación ionizantes. D.O.F. 20-XII Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1999, condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral. D.O.F. 13-III Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano. D.O.F. 17-VII-2000 Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004, En materia de información en salud. D.O.F. 28-IX Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. D.O.F. 25-XI DE

10 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS Rev. 2 Hoja:9 De: 118 Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. D.O.F. 20-XI Norma Oficial Mexicana NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-funciones y actividades. D.O.F. 22-XII Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2010, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector. D.O.F. 01-VI Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2010, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector. D.O.F. 01-VI Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT SSA1-2002, Protección Ambiental, Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos, clasificación y especificaciones de manejo. D.O.F. 17-II-2003 DE

11 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS Rev. 2 Hoja:10 De: 118 PLANES Y PROGRAMAS Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal D.O.F. 10-IX Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción D.O.F. 11-XII LINEAMIENTOS Lineamientos que deben observar las dependencias y entidades de la Administración Pública en la recepción, procesamiento y trámite de las solicitudes de acceso a la información gubernamental que formulen los particulares, así como las resoluciones y notificación, y la entrega de información en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a datos personales y su corrección. D.O.F. 12-VI Ref. 02-XII Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. D.O.F. 18-VIII Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública. D.O.F. 20-II DE

12 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS Rev. 2 Hoja:11 De: 118 Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29-XII Ref. 14-V MANUALES INTERNOS DEL INER Manual de Organización del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. 01-XII-2009 Manual de Normas y Políticas de Asepsia del Departamento de Alimentación y Nutrición. D.O.F. 01-VI Manual de Técnicas de Limpieza. D.O.F. 31-XII OFICIOS CIRCULARES Oficio Circular por el que se da a conocer el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal. D.O.F. 31-VII-2002 Criterios para la Certificación de Hospitales. D.O.F. 25-VI DE

13 1. Procedimiento para la supervisión y control de las actividades del personal de Intendencia en las áreas del Instituto. Hoja: 12 De: PROCEDIMIENTO PARA LA PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL EN LAS ÁREAS DEL INSTITUTO. DE

14 1. Procedimiento para la supervisión y control de las actividades del personal de Intendencia en las áreas del Instituto. Hoja: 13 De: Propósito 1.1 Hacer del conocimiento las actividades que realiza el personal de Intendencia para mantener las áreas del Instituto en condiciones higiénicas. 2.0 Alcance 2.1 A nivel Interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Intendencia. 2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a las diferentes áreas del Instituto. 3.0 Políticas de Operación, Normas y Lineamientos 3.1 Al inicio del servicio se deberá revisar la asistencia del personal. 3.2 El supervisor conforme al personal de su turno deberá distribuirlo a efecto de cubrir las áreas del Instituto conforme a las necesidades del servicio. 3.3 La entrega de materiales, equipo, utensilios y los implementos que se requieran se realizarán mediante el formato establecido. 3.4 El supervisor revisará y verificará cuando menos dos veces por turno los trabajos de limpieza e higiene realizados o que se requieran en las áreas. 3.5 Al final de la jornada, el supervisor deberá revisar la asistencia del personal y verificar que las actividades programadas se haya realizado adecuadamente. DE

15 3.9 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 1. Procedimiento para la supervisión y control de las actividades del personal de Intendencia en las áreas del Instituto. Hoja: 14 De: Al inicio del turno el supervisor los supervisores entrante y saliente de cada turno deberán llevar a cabo en coordinación conjunta para recibir las áreas del Instituto debidamente limpias y en condiciones higiénicas. 3.7 En turnos especiales dependiendo de la actividad y lugar de realización, se llevará a cabo la supervisión tres veces al día. 3.8 El supervisor deberá entregar diariamente un reporte de actividades de las personas que están bajo su cargo al Jefe del Departamento de Intendencia. DE

16 1. Procedimiento para la supervisión y control de las actividades del personal de Intendencia en las áreas del Instituto. Hoja: 15 De: Descripción del procedimiento Secuencia de etapas Actividad Responsable 1.0 Indicaciones para iniciar la supervisión. 2.0 Entrega del equipo y registro del formato. 3.0 Indicaciones de los trabajos a realizar. 4.0 Verificación del equipo asignado. 1.1 Se presenta con su jefe inmediato, quién le indica las áreas y personal asignado para supervisar durante el día. 2.1 Entrega al afanador (a) el equipo, utensilios y material, registrando en el formato Control de Entrega de Materiales INER INTEN-01 ( ). 3.1 Indica al afanador (a) la forma y los trabajos a realizar. 4.1 Verifica que el afanador (a) cuente con el equipo, utensilios de trabajo y material para la realización del mismo. 4.2 Cuenta el afanador (a) con el equipo necesario? Si.- Continúa procedimiento. No.- Regresa a la actividad número 2.1 Supervisor 5.0 Realización de los trabajos de acuerdo a las indicaciones. 5.1 Realiza el servicio de acuerdo a las indicaciones del supervisor. Afanador (a) DE

17 1. Procedimiento para la supervisión y control de las actividades del personal de Intendencia en las áreas del Instituto. Hoja: 16 De: 118 Secuencia de etapas Actividad Responsable 6.0 Revisión de las actividades encomendadas. 7.0 Aprobación de los trabajos realizados. 6.1 Revisa que el afanador (a) este realizando las actividades encomendadas al inicio de la jornada de acuerdo a las indicaciones. 6.2 Fueron realizadas las actividades adecuadamente? No.- Indica al afanador (a) y regresa a la actividad número 5.1. Si.- Continua con el procedimiento. 7.1 Una vez revisado y aprobado su trabajo, se dirige al almacén del Departamento de Intendencia y regresa el material y utensilios al personal. 7.2 Si realizo limpieza exhaustiva entrega al Jefe del Área la solicitud de servicio de limpieza para su firma de visto bueno. INER INTEN-03 ( ) 7.3 Revisa las actividades realizadas y si esta de acuerdo firma la solicitud. Supervisor Afanador Jefe del Área 8.0 Entrega de materiales y utensilios. 9.0 Recepción de material y utensilios. 8.1 Recibe solicitud y entrega junto con los materiales y utensilios al supervisor. INER INTEN-03 ( ) 9.1 Recibe material y utensilios verificando que se encuentren en buen estado y limpios. 9.2 Archiva la solicitud y el formato de control de material con los registros correspondientes. INER INTEN-03 ( ) DE Afanador (a) Supervisor

18 1. Procedimiento para la supervisión y control de las actividades del personal de Intendencia en las áreas del Instituto. Hoja: 17 De: 118 Secuencia de etapas Actividad Responsable 10.0 Elaboración y entrega de informe de actividades Realiza su informe de labores INER INTEN-02 ( ) detallando todas las actividades que fueron realizadas y las observaciones que considere pertinentes. Supervisor 10.2 Entrega el informe al Jefe del Departamento de Intendencia para su conocimiento y revisión Recepción y revisión del informe de actividades Recibe informe INER INTEN-03 ( ) de los supervisores, los revisa y detalla aquellas actividades que requieran de medidas correctivas para otorgar un mejor servicio a los usuarios. Archiva Informe. Jefe del Departamento de Intendencia Termina Procedimiento DE

19 1. Procedimiento para la supervisión y control de las actividades del personal de Intendencia en las áreas del Instituto. Hoja: 18 De: Diagrama de flujo Supervisor Afanador (a) INICIO 1 5 Indicaciones para iniciar la supervisión. Realización de los trabajos de acuerdo a las indicaciones. Entrega del equipo y registro del formato. 2 INER INTEN Indicaciones de los trabajos a realizar. 4 Verificación del equipo asignado NO Cuenta con el equipo necesario? SI 2 DE

20 1. Procedimiento para la supervisión y control de las actividades del personal de Intendencia en las áreas del Instituto. Hoja: 19 De: 118 Supervisor Afanador (a) Revisión de las actividades encomendadas. Aprobación de los trabajos realizados. INER INTEN-03 8 NO Fueron realizadas las actividades adecuadamente? SI Entrega de materiales y utensilios. INER INTEN DE

21 1. Procedimiento para la supervisión y control de las actividades del personal de Intendencia en las áreas del Instituto. Hoja: 20 De: 118 Supervisor Jefe del Departamento de Intendencia Recepción de material y utensilios. INER INTEN-03 Recepción y revisión del informe de actividades. INER INTEN Elaboración y entrega de informe de actividades. INER INTEN-02 FIN DE

22 1. Procedimiento para la supervisión y control de las actividades del personal de Intendencia en las áreas del Instituto. Hoja: 21 De: Documentos de referencia Documentos Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud. Código (cuando aplique) No aplica 7.0 Registros Registro Control de entrega de materiales Informe de Labores Solicitud de Limpieza Tiempo de Responsable de conservación conservarlo 1 Año Departamento de Intendencia 1 Año Departamento de Intendencia 1 Año Departamento de Intendencia Código de registro o identificación única INER INTEN-01 ( ) INER INTEN-02 ( ) INER INTEN-03 ( ) 8.0 Glosario 8.1 No aplica. 9.0 Cambios de esta versión Número de Revisión de la actualización Descripción del cambio 3 Enero, 2012 Actualización de procedimientos. DE

23 1. Procedimiento para la supervisión y control de las actividades del personal de Intendencia en las áreas del Instituto. Hoja: 22 De: Anexos 10.1 Formato Control de entrega de materiales INER INTEN-01 ( ) INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS DIRECCION DE ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE RECURSOS SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO CONTROL DE ENTREGA DE MATERIALES No. De Folio 1 FECHA: TURNO: ENTREGO SUPERVISOR: CONSECUTIVO NOMBRE DEL AFANADOR NO. DE TRABAJADOR Det. 1/2 Kg. Cloro 4 Lts. Pino 4 Lts. Jer. 11/2 Fran. 1 mt. Guantes Jabón 5 pzas Papel Fibra Ajax Des. Mech. Bolsa Negra 80 x 120 Bolsa Negra 70 x 70 Bolsa Roja 60 x 60 Bolsa Roja 80 x 120 FIRMA TOTAL DEL DÍA 9 Vo. Bo. SUPERVISOR Vo. Bo INER INTEN-01 ( ) DE

24 1. Procedimiento para la supervisión y control de las actividades del personal de Intendencia en las áreas del Instituto. Hoja: 23 De: Instructivo de llenado del Formato Control de entrega de materiales INER INTEN-01 ( ) No. CONCEPTO SE ANOTARA Número de Folio.. Turno. Entregó supervisión. del Afanador. Número de trabajador. Materiales.. Total del Día. Vo. Bo. Del Supervisor. Vo. Bo. Del Jefe del Departamento. Número asignado para el control de los formatos. Día, mes y año en que se esta entregando. Turno en que se distribuya el material. del supervisor que esta entregando el material. del afanador (a) que recibe el material. Número de trabajador del afanador. Cantidad de material que le es asignado al afanador para la realización de sus actividades. del afanador. El total de cada uno de los materiales que fueron asignados durante la jornada de trabajo. de supervisor. del Jefe de Departamento de Intendencia. DE

25 1. Procedimiento para la supervisión y control de las actividades del personal de Intendencia en las áreas del Instituto. Hoja: 24 De: Formato Informe de Labores INER INTEN-02 ( ) INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS DIRECCIÓN DE SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO Turno: INFORME DE LABORES 1 2 : 3 4 Supervisor: Área: 5 Actividades programadas: 6 Otras actividades: 7 Resultados: 8 Incidentes: INER INTEN-02 ( ) DE

26 1. Procedimiento para la supervisión y control de las actividades del personal de Intendencia en las áreas del Instituto. Hoja: 25 De: Instructivo de llenado del Formato Informe de Labores INER INTEN-02 ( ) No. CONCEPTO SE ANOTARA Matutino, Vespertino y Especial de acuerdo al que 1. Turno. corresponda Supervisor. 4. Área. 5. Actividades programadas. 6. Otras actividades. 7. Resultados. 8. Incidentes. Día, mes y año en que se elabora el informe. completo del supervisor que realiza el informe. El nombre del área en el cual se llevaron a cabo las actividades. Las actividades que se debieron de realizar durante el turno. Las actividades extras que se realizaron en el turno. Se detallan los resultados obtenidos de acuerdo a lo programado. Los acontecimientos o eventualidades ocurridas durante el turno. DE

27 1. Procedimiento para la supervisión y control de las actividades del personal de Intendencia en las áreas del Instituto. Hoja: 26 De: Formato Solicitud de servicio de limpieza INER INTEN-03 ( ) INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS DIRECCION DE ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE RECURSOS SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO SOLICITUD DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO Y/O ÁREA SOLICITANTE PROG. SUBP. DEPTO. PART.P FECHA FOLIO ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO 8 NOMBRE DEL SOLICITANTE NOMBRES COMPLETOS Y FIRMAS FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA EL SERVICIO RESPONSABLE DE REALIZAR EL SERVICIO FIRMA AL RECIBIR EL SERVICIO Vo. Bo. DEL USUARIO Vo. Bo. SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO Vo. Bo. DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA OBSERVACIONES: *FAVOR DE MARCAR EN LOS PARÉNTESIS ( ) BIEN REALIZADO ( ) MAL REALIZADO ( ) NO REALIZADO ( ) OTRAS OBSERVACIONES 12 DE INER INTEN-03 ( )

28 1. Procedimiento para la supervisión y control de las actividades del personal de Intendencia en las áreas del Instituto. Hoja: 27 De: Instructivo de llenado del Formato Solicitud de Limpieza INER INTEN-03 ( ) NUM. CONCEPTO SE ANOTARÁ 1. Departamento y/o Área Solicitante. El nombre del Departamento o Área que solicita el servicio de limpieza. 2. Programa. Número de programa conforme a la partida programática. 3. Subprograma. Número de subprograma conforme a la partida programática. 4. Depto. Número de Departamento y/o Área de acuerdo a la apertura programática. 5. Partida P. Número de Partida Presupuestal si es que corresponde. 6.. Día, Mes y año en que se esta solicitado el servicio. 7. Folio. Número de folio asignado para el servicio. 8. Especificación del Servicio. A detalle el servicio que requiere el Departamento, así como las áreas que se pretenden abarcar. 9. al Recibir el Servicio. y de conformidad del Solicitante al recibir 10. Vo. Bo. De Supervisión del Departamento de Intendencia. el servicio. y de Visto Bueno del Supervisor a cargo. DE

29 1. Procedimiento para la supervisión y control de las actividades del personal de Intendencia en las áreas del Instituto. Hoja: 28 De: 118 NUM. CONCEPTO SE ANOTARÁ 11. Vo. Bo. Del Jefe del Departamento y del Jefe del Departamento de de Intendencia. Intendencia. 12. Observaciones. Marcar con una X de acuerdo a como fue realizado el servicio, además de mencionar si se presentaron percances en la realización del mismo. DE

30 2. Procedimiento para la limpieza extraordinaria y exhaustiva en las áreas del Instituto. Hoja: 29 De: PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA EXTRAORDINARIA Y EXHAUSTIVA EN LAS ÁREAS DEL INSTITUTO DE

31 3.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 2. Procedimiento para la limpieza extraordinaria y exhaustiva en las áreas del Instituto. Hoja: 30 De: Propósito 1.1 Mantener en óptimas condiciones de limpieza las áreas del Instituto. 2.0 Alcance 2.1 A nivel Interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Intendencia. 2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a las diferentes áreas del Instituto. 3.0 Políticas de Operación, Normas y Lineamientos 3.1 El personal asignado deberá utilizar el uniforme completo. 3.2 Se despejará el área en que se vaya a realizar limpieza. 3.3 Se recolectarán los residuos peligrosos biológico infecciosos, y por separado los residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 3.4 Se limpiara el piso usando equipo y material necesario para realizar esta actividad. 3.5 Para realizar las actividades de limpieza de ser posible se solicitará el desalojo al personal para evitar algún incidente. 3.6 Al aspirar se deberá tener cuidado para no alterar las actividades del área donde se realice. 3.7 Los trabajos de limpieza extraordinaria se deberán solicitar mediante el formato solicitud de limpieza, donde el área solicitante elaborará y entregará el formato, el supervisor verifica el llenado de la solicitud y designa al personal. DE

32 2. Procedimiento para la limpieza extraordinaria y exhaustiva en las áreas del Instituto. Hoja: 31 De: Descripción del procedimiento Secuencia de etapas Actividad Responsable 1.0 Elaboración y presentación de solicitud. 2.0 Verificación de áreas y determinación de equipo necesario. 3.0 Instrucciones y requerimiento de material. 1.1 Elabora en original y copia el formato Solicitud de servicio de Limpieza. INER- INTEN-03 ( ) 1.2 Revisa y firma el jefe (a) de servicio. 2.1 Recibe original del formato Solicitud de servicio de Limpieza, revisa y firma de acuse en la copia. INER-INTEN-03 ( ) 2.2 Verifica el servicio solicitado en original de la Solicitud de servicio de Limpieza, y acude al área del servicio solicitante para determinar las condiciones. 2.3 Determina equipo y el material necesario. 3.1 Entrega la Solicitud de Servicio de Limpieza y da instrucciones al afanador (a). INER-INTEN-03 ( ) 3.2 Indica el tipo de equipo y cantidad necesaria de material para ejecutar la solicitud de servicio en cuestión. Servicio solicitante Supervisor DE

33 2. Procedimiento para la limpieza extraordinaria y exhaustiva en las áreas del Instituto. Hoja: 32 De: 118 Secuencia de etapas Actividad Responsable 4.0 Requisición de materiales y ejecución de deberes. 4.1 Llena el formato Control de entrega de Materiales solicitando el material indicado por el supervisor. INER-INTEN-01 ( ) Afanador (a) 4.2 Recibe y firma de recibido. 4.3 Realiza el trabajo indicado en el formato Solicitud de Servicio de Limpieza 5.0 Dotación de Materiales. 5.1 Entrega material solicitado. Encargado de la Bodega 5.2 Archiva original del formato Control de entrega de Materiales. INER-INTEN-01 ( ) 6.0 Recepción de servicio realizado. 6.1 Recibe el servicio realizado y revisa. Servicio Solicitante 7.0 Revisión de Servicio y Elaboración de Reporte 6.2 de conformidad el formato Solicitud de Servicio de Limpieza. 7.1 Regresa el formato Solicitud de Servicio de Limpieza y el equipo utilizado. Afanador (a) DE

34 2. Procedimiento para la limpieza extraordinaria y exhaustiva en las áreas del Instituto. Hoja: 33 De: 118 Secuencia de etapas Actividad Responsable 7.2 Recibe el equipo utilizado y el formato Solicitud de servicio de Limpieza debidamente firmado. Supervisor 7.3 Revisa que el servicio de limpieza se haya realizado y posteriormente elabora el Informe Diario de Labores NER-INTEN-02 ( ) 7.4 Archiva el formato de Solicitud de Limpieza e Informe diario de Labores. Termina Procedimiento DE

35 2. Procedimiento para la limpieza extraordinaria y exhaustiva en las áreas del Instituto. Hoja: 34 De: Diagrama de flujo Servicio Solicitante Supervisor Afanador (a) INICIO Elaboración y presentación de solicitud. INER INTEN-01 Verificación de áreas y determinación de equipo necesario. INER INTEN-03 Requisición de materiales y ejecución de deberes. INER INTEN-01 3 Instrucciones y requerimiento de material. INER INTEN-03 5 DE

36 2. Procedimiento para la limpieza extraordinaria y exhaustiva en las áreas del Instituto. Hoja: 35 De: 118 Encargado de la Bodega Servicios Solicitante Afanador (a) Dotación de Materiales. INER INTEN-01 Recepción de servicio realizado. INER INTEN-03 Revisión de servicio y elaboración de reporte.. INER INTEN-02 INER INTEN-03 FIN DE

37 2. Procedimiento para la limpieza extraordinaria y exhaustiva en las áreas del Instituto. Hoja: 36 De: Documentos de referencia Documentos Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud. Código (cuando aplique) No aplica 7.0 Registros Registro Control de entrega de materiales Informe de Labores Solicitud de Limpieza Tiempo de Responsable de conservación conservarlo 1 Año Departamento de Intendencia 1 Año Departamento de Intendencia 1 Año Departamento de Intendencia Código de registro o identificación única INER INTEN-01 ( ) INER INTEN-02 ( ) INER INTEN-03 ( ) 8.0 Glosario 8.1 No aplica. 9.0 Cambios de esta versión Número de Revisión de la actualización Descripción del cambio 3 Enero, 2012 Actualización de procedimientos. DE

38 2. Procedimiento para la limpieza extraordinaria y exhaustiva en las áreas del Instituto. Hoja: 37 De: Anexos 10.1 Formato Control de entrega de materiales INER INTEN-01 ( ) INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS DIRECCION DE ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE RECURSOS SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO CONTROL DE ENTREGA DE MATERIALES No. De Folio 1 FECHA: TURNO: ENTREGO SUPERVISOR: CONSECUTIVO NOMBRE DEL AFANADOR NO. DE TRABAJADOR Det. 1/2 Kg. Cloro 4 Lts. Pino 4 Lts. Jer. 11/2 Fran. 1 mt. Guantes Jabón 5 pzas Papel Fibra Ajax Des. Mech. Bolsa Negra 80 x 120 Bolsa Negra 70 x 70 Bolsa Roja 60 x 60 Bolsa Roja 80 x 120 FIRMA TOTAL DEL DÍA 9 Vo. Bo. SUPERVISOR Vo. Bo INER INTEN-01 ( ) DE

39 2. Procedimiento para la limpieza extraordinaria y exhaustiva en las áreas del Instituto. Hoja: 38 De: Instructivo de llenado del Formato Control de entrega de materiales INER INTEN-01 ( ) No. CONCEPTO SE ANOTARA 1. Número de Folio Turno. 4. Entregó supervisión. 5. del Afanador. 6. Número de trabajador. 7. Materiales Total del Día. Número asignado para el control de los formatos. Día, mes y año en que se esta entregando. Turno en que se distribuya el material. del supervisor que esta entregando el material. del afanador (a) que recibe el material. Número de trabajador del afanador. Cantidad de material que le es asignado al afanador para la realización de sus actividades. del afanador. El total de cada uno de los materiales que fueron asignados durante la jornada de trabajo Vo. Bo. Del Supervisor. Vo. Bo. Del Jefe del Departamento. DE de supervisor. del Jefe de Departamento de Intendencia.

40 2. Procedimiento para la limpieza extraordinaria y exhaustiva en las áreas del Instituto. Hoja: 39 De: Formato Informe de Labores INER INTEN-02 ( ) INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS DIRECCIÓN DE SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO Turno: INFORME DE LABORES 1 2 : 3 4 Supervisor: Área: 5 Actividades programadas: 6 Otras actividades: 7 Resultados: 8 Incidentes: INER INTEN-02 ( ) DE

41 2. Procedimiento para la limpieza extraordinaria y exhaustiva en las áreas del Instituto. Hoja: 40 De: Instructivo de llenado del Formato Informe de Labores INER INTEN-02 ( ) No. CONCEPTO SE ANOTARA Matutino, Vespertino y Especial de acuerdo al que 1. Turno. corresponda Supervisor. 4. Área. 5. Actividades programadas. 6. Otras actividades. 7. Resultados. 8. Incidentes. Día, mes y año en que se elabora el informe. completo del supervisor que realiza el informe. El nombre del área en el cual se llevaron a cabo las actividades. Las actividades que se debieron de realizar durante el turno. Las actividades extras que se realizaron en el turno. Se detallan los resultados obtenidos de acuerdo a lo programado. Los acontecimientos o eventualidades ocurridas durante el turno. DE

42 2. Procedimiento para la limpieza extraordinaria y exhaustiva en las áreas del Instituto. Hoja: 41 De: Formato Solicitud de servicio de limpieza INER INTEN-03 ( ) INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS DIRECCION DE ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE RECURSOS SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO SOLICITUD DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO Y/O ÁREA SOLICITANTE PROG. SUBP. DEPTO. PART.P FECHA FOLIO ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO 8 NOMBRE DEL SOLICITANTE NOMBRES COMPLETOS Y FIRMAS FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA EL SERVICIO RESPONSABLE DE REALIZAR EL SERVICIO FIRMA AL RECIBIR EL SERVICIO Vo. Bo. DEL USUARIO Vo. Bo. SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO Vo. Bo. DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA OBSERVACIONES: *FAVOR DE MARCAR EN LOS PARÉNTESIS ( ) BIEN REALIZADO ( ) MAL REALIZADO ( ) NO REALIZADO ( ) OTRAS OBSERVACIONES 12 DE INER INTEN-03 ( )

43 2. Procedimiento para la limpieza extraordinaria y exhaustiva en las áreas del Instituto. Hoja: 42 De: Instructivo de llenado del Formato Solicitud de Limpieza INER INTEN-03 ( ) NUM. CONCEPTO SE ANOTARÁ 1. Departamento y/o Área Solicitante. El nombre del Departamento o Área que solicita el servicio de limpieza. 2. Programa. Número de programa conforme a la partida programática. 3. Subprograma. Número de subprograma conforme a la partida programática. 4. Depto. Número de Departamento y/o Área de acuerdo a la apertura programática. 5. Partida P. Número de Partida Presupuestal si es que corresponde. 6.. Día, Mes y año en que se esta solicitado el servicio. 7. Folio. Número de folio asignado para el servicio. 8. Especificación del Servicio. A detalle el servicio que requiere el Departamento, así como las áreas que se pretenden abarcar. 9. al Recibir el Servicio. y de conformidad del Solicitante al recibir 10. Vo. Bo. De Supervisión del Departamento de Intendencia. el servicio. y de Visto Bueno del Supervisor a cargo. DE

44 2. Procedimiento para la limpieza extraordinaria y exhaustiva en las áreas del Instituto. Hoja: 43 De: 118 NUM. CONCEPTO SE ANOTARÁ 11. Vo. Bo. Del Jefe del Departamento y del Jefe del Departamento de de Intendencia. Intendencia. 12. Observaciones. Marcar con una X de acuerdo a como fue realizado el servicio, además de mencionar si se presentaron percances en la realización del mismo. DE

45 3. Procedimiento para el traslado de mobiliario, equipo y varios. Hoja: 44 De: PROCEDIMIENTO PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y VARIOS DE

46 3. Procedimiento para el traslado de mobiliario, equipo y varios. Hoja: 45 De: Propósito 1.1 Apoyar a petición de las diferentes áreas del Instituto en el cambio de mobiliario, equipo y varios. 2.0 Alcance 2.1 A nivel Interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Intendencia. 2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a las diferentes áreas del Instituto. 3.0 Políticas de Operación, Normas y Lineamientos 3.1 La solicitud para el traslado de mobiliario y equipo deberá estar debidamente requisitada. 3.2 Para efectuar el traslado de mobiliario y equipo únicamente intervendrá personal del sexo masculino. 3.3 Para efectuar el traslado de mobiliario y equipo, el personal de intendencia deberá de utilizar su equipo de seguridad asignado. 3.4 El supervisor deberá dirigir el traslado del mobiliario y equipo. 3.5 El supervisor anotará en el informe diario de actividades si quedo inconcluso la movilización de material o equipo para que en el siguiente turno se concluya el trabajo. 3.6 Al término de cada evento las sillas, mesas y manteles deberán de regresarse al lugar de donde fueron tomados. DE

47 3. Procedimiento para el traslado de mobiliario, equipo y varios. Hoja: 46 De: El traslado de hielo no deberá de transcurrir más de 5 minutos a partir de que fue solicitado. 3.8 Para el traslado de soluciones en el formato de solicitud de servicio se anotará la cantidad de cajas, nombre y firma de quien las recibe. DE

48 3. Procedimiento para el traslado de mobiliario, equipo y varios. Hoja: 47 De: Descripción del procedimiento Secuencia de etapas Actividad Responsable 1.0 Elaboración de solicitud. 2.0 Recepción de solicitud. 3.0 Aviso de movilización de mobiliario. 1.1 Elabora en original y dos copias del formato Solicitud de Traslado de Mobiliario, Equipo y Varios. INER-INTEN-05 ( ). 1.2 Anexa relación de mobiliario o equipo detallando el número de inventario, las características, cantidad, lugar y destino. 2.1 Recibe el formato Solicitud de Traslado de Mobiliario, Equipo y Varios original y sella de recibido 2 copias. INER-INTEN-05 ( ) 2.2 Revisa el formato Solicitud de Traslado de Mobiliario, Equipo y Varios. 2.3 Entrega copia del formato Solicitud de Traslado de Mobiliario, Equipo y Varios al Departamento de Control de Bienes. 3.1 Recibe solicitud y efectúa los trámites correspondientes. Servicio solicitante Departamento de Intendencia Supervisor Departamento de Control de Bienes 4.0 Determinación de las condiciones para la movilización. 4.1 Se presenta al servicio solicitante para determinar las condiciones, cantidad de equipo a movilizar, el tipo de equipo a utilizar y cantidad de afanadores necesarios para realizar el servicio. Supervisor DE

49 3. Procedimiento para el traslado de mobiliario, equipo y varios. Hoja: 48 De: 118 Secuencia de etapas Actividad Responsable 4.2 Da instrucciones a los afanadores de cómo realizar el servicio. 4.3 Si es montaje de evento determina la cantidad de mesas, sillas y manteles. 5.0 Realización del servicio solicitado. 5.1 Acude al servicio solicitante y ejecuta las actividades. 5.3 Recaba la firma de conformidad del Jefe del Servicio. 5.3 Entrega el formato Solicitud de traslado de mobiliario, equipo y varios y el equipo utilizado al supervisor. INER-INTEN-05 ( ). Afanador 6.0 Supervisión de labores y elaboración de informe. 6.1 Acude al servicio solicitante. Supervisor 6.2 Revisa que la solicitud se haya ejecutado satisfactoriamente. 6.3 Elabora el informe de actividades, firma y archiva. INER-INTEN-02 ( ). Termina Procedimiento DE

50 3. Procedimiento para el traslado de mobiliario, equipo y varios. Hoja: 49 De: Diagrama de flujo Servicio solicitante Departamento de Intendencia Departamento de Control de Bienes INICIO Elaboración de solicitud. INER INTEN-05 Recepción de solicitud. INER INTEN-05 Aviso de movilización de mobiliario. 4 DE

51 3. Procedimiento para el traslado de mobiliario, equipo y varios. Hoja: 50 De: 118 Supervisor Afanador Determinación de las condiciones para la movilización. INER INTEN-01 Realización del servicio solicitado. INER INTEN-05 6 Supervisión de labores y elaboración de informe. INER INTEN-02 FIN DE

52 3. Procedimiento para el traslado de mobiliario, equipo y varios. Hoja: 51 De: Documentos de referencia Documentos Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud. Código (cuando aplique) No aplica 7.0 Registros Registro Informe de Labores Solicitud de traslado de mobiliario, equipo y varios Tiempo de Responsable de conservación conservarlo 1 Año Departamento de Intendencia 1 Año Departamento de Intendencia Código de registro o identificación única INER INTEN-02 ( ) INER INTEN-05 ( ) 8.0 Glosario 8.1 No aplica. 9.0 Cambios de esta versión Número de Revisión de la actualización Descripción del cambio 3 Enero, 2012 Actualización de procedimientos. DE

53 3. Procedimiento para el traslado de mobiliario, equipo y varios. Hoja: 52 De: Anexos 10.1 Formato Informe de Labores INER INTEN-02 ( ) INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS DIRECCIÓN DE SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO Turno: INFORME DE LABORES 1 2 : 3 4 Supervisor: Área: 5 Actividades programadas: 6 Otras actividades: 7 Resultados: 8 Incidentes: DE INER INTEN-02 ( )

54 3. Procedimiento para el traslado de mobiliario, equipo y varios. Hoja: 53 De: Instructivo de llenado del Formato Informe de Labores INER INTEN-02 ( ) No. CONCEPTO SE ANOTARA Matutino, Vespertino y Especial de acuerdo al que 1. Turno. corresponda Supervisor. 4. Área. 5. Actividades programadas. 6. Otras actividades. 7. Resultados. 8. Incidentes. Día, mes y año en que se elabora el informe. completo del supervisor que realiza el informe. El nombre del área en el cual se llevaron a cabo las actividades. Las actividades que se debieron de realizar durante el turno. Las actividades extras que se realizaron en el turno. Se detallan los resultados obtenidos de acuerdo a lo programado. Los acontecimientos o eventualidades ocurridas durante el turno. DE

55 3. Procedimiento para el traslado de mobiliario, equipo y varios. Hoja: 54 De: Formato Solicitud de traslado de mobiliario, equipo y varios INER-INTEN-05 ( ) INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS DIRECCION DE ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE RECURSOS SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO SOLICITUD DE TRASLADO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y VARIOS DEPARTAMENTO Y/O ÁREA SOLICITANTE PROG. SUBP. DEPTO. PART.P FECHA FOLIO TRASLADO DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO: AL DEPARTAMENTO: 8 EVENTO: NOMBRE: 9 LUGAR: 10 NO. DE MESAS: NO. DE SILLAS: TRASLADO DE SOLUCIONES: NÚMERO DE CAJAS: 11 DOTACIÓN DE HIELO: 12 VARIOS: ESPECIFICAR: 13 RESPONSABLES DE REALIZAR ELSERVICIO 14 FIRMA DE CONFORMIDAD FIRMA DE SUPERVISOR DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Vo. Bo. DEL SOLICITANTE Vo. Bo. SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO Vo. Bo. DEL JEFE DE INER INTEN-05 ( )

56 3. Procedimiento para el traslado de mobiliario, equipo y varios. Hoja: 55 De: Instructivo de llenado del Formato Solicitud de traslado de mobiliario, equipo y varios INER INTEN-05 ( ) NUM. CONCEPTO SE ANOTARÁ 1. Departamento y/o Área Solicitante. El nombre del Departamento o Área que solicita el traslado de mobiliario y equipo. 2. Programa. Número de programa conforme a la partida programática. 3. Subprograma. Número de subprograma conforme a la partida programática. 4. Depto. Número de Departamento y/o Área de acuerdo a la apertura programática. 5. Partida P. Número de Partida Presupuestal si es que corresponde. 6.. Día, Mes y año en que se esta solicitado el servicio. 7. Folio. Número de folio asignado para el servicio. 8. Traslado de mobiliario y/o equipo. Una X si se requiere el traslado de mobiliario y equipo así como el nombre del Departamento a donde se llevaran. 9. Evento. Una X, en caso de que se requiera el servicio de mesas y sillas, además se deberá indicar el número de mesas y sillas así como el nombre del evento. 10. Lugar. El lugar donde se realizará el evento. DE

57 3. Procedimiento para el traslado de mobiliario, equipo y varios. Hoja: 56 De: 118 NUM. CONCEPTO SE ANOTARÁ 11. Traslado de soluciones Una X, si se requiere el traslado de soluciones así como el número de cajas. 12. Dotación de hielo Una X, si se requiere hielo. 13. Varios Una X, en caso de que se requiera de otro servicio. 14. Responsable de realizar el de la (s) persona (s) que deberán de llevar a servicio cabo el servicio solicitado. 15. de Conformidad La firma de conformidad con los servicios realizados del solicitante. 16. del Supervisor de visto bueno del supervisor. 17. Departamento de Intendencia de visto bueno del Jefe del Departamento de Intendencia. DE

58 4. Procedimiento para el llenado y distribución de garrafones de agua. Hoja: 57 De: PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO Y DISTRIBUCIÓN DE GARRAFONES DE AGUA. DE

59 4. Procedimiento para el llenado y distribución de garrafones de agua. Hoja: 58 De: Propósito 1.1 Proveer a todas las áreas del Instituto de garrafones de agua potable. 2.0 Alcance 2.1 A nivel Interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Intendencia. 2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a las diferentes áreas del Instituto. 3.0 Políticas de Operación, Normas y Lineamientos 3.1 El personal de Intendencia verificará que todos los garrafones lleven impreso el logotipo del Instituto. 3.2 No se permitirá llenar garrafones de personas particulares. 3.3 El Supervisor verificará que antes de distribuir a los servicios los garrafones deberán contar con su empaque, tapa y sello. 3.4 El personal de Intendencia encargado del llenado de agua de los garrafones deberá realizarlo debidamente equipado con guantes, bata desechable, cubre bocas y cofia. 3.5 El personal de Intendencia encargado de llenar los garrafones se lavará las manos con suficiente jabón y agua. 3.6 Previo al llenado de los garrafones estos deberán ser lavados por dentro y por fuera. 3.7 Para el lavado externo del garrafón se utilizará fibra, agua y jabón. 3.8 Para el lavado interno se utilizará agua a presión. 3.9 En el lavado interno se debe utilizar una mezcla de agua y cloro potable al 5%. DE

60 4. Procedimiento para el llenado y distribución de garrafones de agua. Hoja: 59 De: El área de lavado deberá contar con un sistema de luz germicida Los depósitos de lavado y enjuagado de lavado interno del garrafón, se cambiará el agua cada dos días El área de lavado deberá asearse cada fin de semana El área de lavado deberá contar con el siguiente stock de materiales: Guantes desechables, toallas ínter dobladas, jabón para manos, cubre bocas, jabón en polvo, cofia, empaques, tapas a presión y tapas con rosca sello termocompresor. No se permitirá almacenar materiales ajenos a dicha área de lavado. DE

61 4. Procedimiento para el llenado y distribución de garrafones de agua. Hoja: 60 De: Descripción del procedimiento Secuencia de etapas Actividad Responsable 1.0 Detección de necesidades de agua. 1.1 Detecta necesidades de agua potable en las diferentes áreas. 1.2 Recoge los garrafones vacíos del área solicitante. 1.3 Requisita el formato Relación de entrega de agua. INER-INTEN-06 ( ). Supervisor 2.0 Lavado, llenado y sellado de los garrafones con agua. 2.1 Recibe garrafones vacíos. Afanador 2.2 Lava los garrafones, llena con agua, coloca la tapa y los sella. 3.0 Supervisión del lavado, llenado y sellado de los garrafones. 3.1 Supervisa que el procedimiento de lavado, llenado, colocación de tapa y sellado de los garrafones haya sido realizado adecuadamente. Supervisor 3.2 Entrega al afanador la relación de entrega de agua y la cantidad de garrafones solicitados por las diferentes áreas del Instituto. DE

62 4. Procedimiento para el llenado y distribución de garrafones de agua. Hoja: 61 De: 118 Secuencia de etapas Actividad Responsable 4.0 Distribución de los garrafones con agua. 4.1 Recibe formato y garrafones y acude a cada una de las áreas solicitantes. INER-INTEN-06 ( ). 4.2 Entrega los garrafones. Afanador 5.0 Recepción de garrafones con agua purificada. 5.1 Recibe los garrafones que fueron solicitados y firma en el formato relación de entrega de agua. INER-INTEN-06 ( ). Servicio Solicitante 6.0 Elaboración de Informe. 6.1 Anota la cantidad de garrafones entregados durante el turno en el formato de informe mensual. INER-INTEN-04 ( ) 6.2 Revisa, firma y archiva. Supervisor Termina Procedimiento DE

63 4. Procedimiento para el llenado y distribución de garrafones de agua. Hoja: 62 De: Diagrama de flujo Supervisor Afanador Servicio Solicitante INICIO Detección de necesidades de agua. INER INTEN-06 Lavado, llenado y sellado de los garrafones con agua. Recepción de garrafones con agua purificada. INER INTEN-06 Supervisión del lavado, llenado y sellado de los garrafones. 3 INER INTEN-06 Distribución de los garrafones de agua. 4 INER INTEN-06 6 Elaboración de informe. INER INTEN-04 FIN DE

64 4. Procedimiento para el llenado y distribución de garrafones de agua. Hoja: 63 De: Documentos de referencia Documentos Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud. Código (cuando aplique) No aplica 7.0 Registros Registro Informe mensual Relación de entrega de agua Tiempo de Responsable de conservación conservarlo 1 Año Departamento de Intendencia 1 Año Departamento de Intendencia Código de registro o identificación única INER INTEN-04 ( ) INER INTEN-06 ( ) 8.0 Glosario 8.1 No aplica. 9.0 Cambios de esta versión Número de Revisión de la actualización Descripción del cambio 3 Enero, 2012 Actualización de procedimientos. DE

65 4. Procedimiento para el llenado y distribución de garrafones de agua. Hoja: 64 De: Anexos 10.1 Formato Informe Mensual INER INTEN-04 ( ) INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS DIRECCION DE ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE RECURSOS SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO INFORME MENSUAL 1 2 Informe Mensual de Actividades correspondientes al mes de del 20. Servicios Realizados 4 Área 3 Limpieza Exhaustiva Lavado de Camas Lavado de Vidrios Lavado de Alfombras Pulido y Encerado Eventos Especiales Movimiento Mobiliario Traslado de Soluciones Entrega de Agua Total 5 Médica Enseñanza Administración Investigación Total por Servicio 6 Se brindo apoyo en servicios de limpieza y mantelería en los siguientes eventos: 7 A t e n t a m e n t e 8 Jefe del Departamento de Intendencia DE INER INTEN-04 ( )

66 4. Procedimiento para el llenado y distribución de garrafones de agua. Hoja: 65 De: Instructivo de llenado del Formato Informe Mensual INER INTEN-04 ( ) NUM. CONCEPTO SE ANOTARÁ 1. Mes Mes que corresponde al Informe de actividades Año en que se realizaron las actividades. 3. Área Médica, Enseñanza, Administración, Investigación. 4. Servicios Realizados Marcar los servicios realizados 5. Total Cantidad de servicios realizados por cada Área. 6. Total por Servicio Enumerar el número de servicios realizados en el mes. 7. Apoyo en eventos especiales Todos los eventos especiales en los que el Departamento apoyo. 8. del Jefe del Departamento de Intendencia. DE

67 4. Procedimiento para el llenado y distribución de garrafones de agua. Hoja: 66 De: Formato Relación de entrega de agua INER-INTEN-06 ( ) INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS DIRECCIÓN DE SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO RELACIÓN DE ENTREGA DE AGUA : 1 2 No. Folio SERVICIO GARRAFÓN FIRMA SERVICIO GARRAFÓN FIRMA Clínico Medicina Nuclear Clínico 2 Terapia Física Clínico 3 Inhaloterapia Clínico 4 Tesorería Clínico 5 Personal Clínico 6 Relaciones Laborales Clínico 7A Adquisisiones Clínico 7B Comunicación Social Recuperación Planeación Terapia Intensiva Sindicato Terapia Intermedia Ingeniería Biomédica Oficina de Cirugía DMCC C.E.Y.E y Broncoscopia Tabaquismo Clinico 9 Banco de Sangre Clínico 10 Laboratorio Clínico Clínico 11 Unidad de Investigación Capacitación Bioterio Residencia Médica Cirugía Experimental Urgencias Consultorios Jefatura de Consulta. Externa Enseñanza Especialidades Estomatología Dirección Médica Enfermería Contabilidad Trabajo Social 5 Responsable del Servicio: 6 Vo.Bo.Supervisión: DE INER-INTEN-06 ( )

68 4. Procedimiento para el llenado y distribución de garrafones de agua. Hoja: 67 De: Instructivo de llenado del Formato Relación de entrega de agua INER INTEN-06 ( ) NUM. CONCEPTO SE ANOTARÁ 1.. Día, mes y año en que se esta entregando el garrafón de agua. 2 No. de Folio. Número de folio asignado a la relación de entrega de agua. 3. Garrafón. Cantidad de garrafones entregados. 4. de conformidad al recibir el número de garrafones solicitados. 5. Responsable del Servicio. y del responsable del servicio. 6. Vo. Bo. del Supervisor y de Visto Bueno del Supervisor a cargo. DE

69 5. Procedimiento para la recolección interna de residuos peligrosos biológico infecciosos. Hoja: 68 De: PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN INTERNA DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS DE

70 5. Procedimiento para la recolección interna de residuos peligrosos biológico infecciosos. Hoja: 69 De: Propósito 1.1 Determinar medidas y acciones que permitan realizar de manera eficiente y oportuna la recolección de los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos, en la áreas generadoras, evitando riesgos a la salud y al medio ambiente. 2.0 Alcance 2.1 A nivel Interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Intendencia. 2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a todas las áreas generadoras de RPBI. 3.0 Políticas de Operación, Normas y Lineamientos 3.1 El personal encargado de realizar la recolección deberá apegarse a los horarios y rutas establecidas, en carros de recolección de color rojo con logotipo universal de biológico infeccioso que tenga tapa y que no cuenta con la capacidad de desprenderse. 3.2 El personal encargado de realizar la recolección interna debe portar el equipo de protección durante todo el tiempo que dure la recolección ( overol, guantes de hule y carnaza, cubre bocas de alta eficiencia, lentes o gogles, faja y bota antiderrapante). 3.3 El personal encargado de la recolección interna no debe compactar los residuos. 3.4 El personal encargado de la recolección interna no debe abrir o rasgar las bolsas. DE

71 5. Procedimiento para la recolección interna de residuos peligrosos biológico infecciosos. Hoja: 70 De: El personal encargado de la recolección de RPBI S debe apegarse a la NOM-087- SEMARNAT SSA-2002, a la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos y su reglamento. 3.6 Se deberá supervisar permanentemente las actividades sobre el manejo de RPBI S. 3.7 Se deberá capacitar permanentemente al personal involucrado en la generación y manejo de RPBI S. 3.8 El supervisor deberá vigilar constantemente que no falten los insumos en las áreas generadoras de RPBI S y personal de recolección. DE

72 5. Procedimiento para la recolección interna de residuos peligrosos biológico infecciosos. Hoja: 71 De: Descripción del procedimiento Secuencia de etapas Actividad Responsable 1.0 Designación de personal y verificación de la recolección. 1.1 De acuerdo al Programa Anual de Trabajo designa al personal responsable del Área de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos y al personal del turno para recorrido de la ruta establecida en la recolección de los mismos. Jefe del Departamento de Intendencia 1.2 Verifica que el personal designado efectúe la recolección de los RPBI en los horarios y rutas establecidas. 2.0 Supervisión de los insumos para la separación y envasado de los RPBI. 2.1 Supervisa que en las diferentes áreas generadoras existan los insumos necesarios para realizar la separación y envasado de los RPBI. Supervisor 2.3 Determina las cantidades de acuerdo a la generación promedio y su distribución por servicio y turno de los requerimientos de insumos para envasado de los RPBI (bolsas rojas, amarillas, recolectores de residuos punzo cortantes). 3.0 Solicitud de contenedores. 3.1 Solicita al almacén los insumos necesarios para envasado de los RPBI y se firma el vale correspondiente. DE

73 5. Procedimiento para la recolección interna de residuos peligrosos biológico infecciosos. Hoja: 72 De: 118 Secuencia de etapas Actividad Responsable 3.2 Requisita el formato de Control de entrega de materiales INER-INTEN-01 para solicitar los insumos necesarios y llevar a cabo su trabajo (bolsas rojas, guantes, mascarilla, careta de protección). Afanador 4.0 Recolección de residuos peligrosos biológico infeccioso. 4.1 Realiza la recolección de los residuos generados en el interior de todas las áreas generadoras. 4.2 la bitácora de recolección de RPBI del área correspondiente. 4.3 Traslada los residuos hacia el almacén temporal en los contenedores remolcables de color rojo con tapa los cuales deberán tener el logotipo universal de biológico infeccioso. 4.4 Deposita el contenedor rojo con RPBI en el almacén. 4.5 Recoge otro contenedor limpio y desinfectado que deberá trasladar al área generadora. 4.6 Pesa contenedor por contenedor y anota en el formato Hoja de Peso INER-INTEN-07. DE

74 5. Procedimiento para la recolección interna de residuos peligrosos biológico infecciosos. Hoja: 73 De: 118 Secuencia de etapas Actividad Responsable 4.7 Deja el almacén limpio y ordenado. Afanador 4.8 Anota las mediciones en la Hoja de Peso y requisita la bitácora de generación diaria. 5.0 Supervisión de la entrega recepción de los RPBI. 5.1 Supervisa la entrega recepción por parte de la empresa de recolección externa. 5.2 el manifiesto de entrega recepción y el ticket de peso. Supervisor Supervisor 5.3 Supervisa las diferentes áreas generadoras de RPBI. 5.4 Verifica la correcta separación y envasado de los RPBI de acuerdo a la NOM-087 SEMARNAT-SSA Salud Ambiental Protección Ambiental Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos, Clasificación y Especificaciones de Manejo. 6.0 Reporte e informe de actividades. 6.1 Lleva un control legal y administrativo a través de bitácoras. 6.2 Realiza conciliación con la empresa receptora para verificar el peso y la recepción en la planta de tratamiento. DE

75 5. Procedimiento para la recolección interna de residuos peligrosos biológico infecciosos. Hoja: 74 De: 118 Secuencia de etapas Actividad Responsable 6.3 Recibe informe INER-INTEN-02, procesa y envía a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. Jefe del Departamento de Intendencia Termina Procedimiento DE

76 5. Procedimiento para la recolección interna de residuos peligrosos biológico infecciosos. Hoja: 75 De: Diagrama de flujo Jefe del Departamento de Intendencia Supervisor Afanador INICIO Designación de personal y verificación de recolección. Supervisión de los insumos para la separación y envasado de los RPBI. Recolección de residuos peligrosos biólogico infeccioso. INER INTEN-07 3 Solicitud de contenedores. INER INTEN-01 5 Supervisión de la entrega- recepción de los RPBI. Ticket de peso 6 Reporte e informe de actividades. INER INTEN-02 FIN DE

77 5. Procedimiento para la recolección interna de residuos peligrosos biológico infecciosos. Hoja: 76 De: Documentos de referencia Documentos Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud. Código (cuando aplique) No aplica 7.0 Registros Registro Control de entrega de materiales Tiempo de conservación 1 Año Responsable de conservarlo Departamento de Intendencia Código de registro o identificación única INER INTEN-01 ( ) Informe de Labores 1 Año Departamento de Intendencia INER INTEN-02 ( ) Hoja de Peso 1 Año Departamento de Intendencia INER INTEN-07 ( ) 8.0 Glosario 8.1 No aplica. 9.0 Cambios de esta versión Número de Revisión de la actualización Descripción del cambio 3 Enero, 2012 Actualización de procedimientos. DE

78 5. Procedimiento para la recolección interna de residuos peligrosos biológico infecciosos. Hoja: 77 De: Anexos 10.1 Formato Control de entrega de materiales INER INTEN-01 ( ) INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS DIRECCION DE ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE RECURSOS SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO CONTROL DE ENTREGA DE MATERIALES No. De Folio 1 FECHA: TURNO: ENTREGO SUPERVISOR: CONSECUTIVO NOMBRE DEL AFANADOR NO. DE TRABAJADOR Det. 1/2 Kg. Cloro 4 Lts. Pino 4 Lts. Jer. 11/2 Fran. 1 mt. Guantes Jabón 5 pzas Papel Fibra Ajax Des. Mech. Bolsa Negra 80 x 120 Bolsa Negra 70 x 70 Bolsa Roja 60 x 60 Bolsa Roja 80 x 120 FIRMA TOTAL DEL DÍA 9 Vo. Bo. SUPERVISOR Vo. Bo INER INTEN-01 ( ) DE

79 5. Procedimiento para la recolección interna de residuos peligrosos biológico infecciosos. Hoja: 78 De: Instructivo de llenado del Formato Control de entrega de materiales INER INTEN-01 ( ) No. CONCEPTO SE ANOTARA 1. Número de Folio Turno. 4. Entregó supervisión. 5. del Afanador. 6. Número de trabajador. 7. Materiales Total del Día. 10. Vo. Bo. Del Supervisor. Número asignado para el control de los formatos. Día, mes y año en que se esta entregando. Turno en que se distribuya el material. del supervisor que esta entregando el material. del afanador (a) que recibe el material. Número de trabajador del afanador. Cantidad de material que le es asignado al afanador para la realización de sus actividades. del afanador. El total de cada uno de los materiales que fueron asignados durante la jornada de trabajo. de supervisor. 11. Vo. Bo. Del Jefe del Departamento. DE del Jefe de Departamento de Intendencia.

80 5. Procedimiento para la recolección interna de residuos peligrosos biológico infecciosos. Hoja: 79 De: Formato Informe de Labores INER INTEN-02 ( ) INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS DIRECCIÓN DE SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO Turno: INFORME DE LABORES 1 2 : 3 4 Supervisor: Área: 5 Actividades programadas: 6 Otras actividades: 7 Resultados: 8 Incidentes: INER INTEN-02 ( ) DE

81 5. Procedimiento para la recolección interna de residuos peligrosos biológico infecciosos. Hoja: 80 De: Instructivo de llenado del Formato Informe de Labores INER INTEN-02 ( ) No. CONCEPTO SE ANOTARA Matutino, Vespertino y Especial de acuerdo al que 1. Turno. corresponda Supervisor. 4. Área. 5. Actividades programadas. 6. Otras actividades. 7. Resultados. 8. Incidentes. Día, mes y año en que se elabora el informe. completo del supervisor que realiza el informe. El nombre del área en el cual se llevaron a cabo las actividades. Las actividades que se debieron de realizar durante el turno. Las actividades extras que se realizaron en el turno. Se detallan los resultados obtenidos de acuerdo a lo programado. Los acontecimientos o eventualidades ocurridas durante el turno. DE

82 5. Procedimiento para la recolección interna de residuos peligrosos biológico infecciosos. Hoja: 81 De: Formato Hoja de Peso INER INTEN-07 ( ) INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS DIRECCIÓN DE SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO HOJA DE PESO : Turno: Responsable de la recolección: Contenedor Kilogramos Observaciones INER-INTEN-07 ( ) DE

83 5. Procedimiento para la recolección interna de residuos peligrosos biológico infecciosos. Hoja: 82 De: Formato Ticket de Peso 09/25/11 13: Kg B Kg NET 16.8 Kg. T 09/25/11 13: Kg B Kg NET 16.8 Kg. T 09/25/11 13: Kg B. 6.5 Kg NET 16.8 Kg. T DE

84 5. Procedimiento para la recolección interna de residuos peligrosos biológico infecciosos. Hoja: 83 De: Formato Manifiesto de Entrega Recepción DE