PROCEDIMIENTO DE REMUNERACIONES PAGO COTIZACIONES

Transcripción

1 PROCEDIMIENTO DE REMUNERACIONES PAGO COTIZACIONES Corporación Municipal de lo Prado Unidad: RR.HH. Versión: 04 Aprobación: de 6

2 PROCEDIMIENTO DE REMUNERACIONES I. OBJETVO Establecer criterios para la revisión, Cálculo y Pago de remuneraciones y prestaciones de Seguridad Social de los Trabajadores de la Corporación Municipal de Lo Prado. II. ALCANCE A todo el personal de los procesos establecidos en el alcance de la certificación de la Corporación Municipal de lo Prado. III. DEFINICION DE CRITERIOS DE APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO Recursos Humanos: Se refiere a la fuerza laboral, o capital humano necesario para la correcta administración y gestión de la Corporación Municipal de Lo Prado. : El salario es la suma dinero y otros pagos en especie que recibe de forma periódica un trabajador de su empleador por un tiempo de trabajo determinado o por la realización de una tarea específica o fabricación de un producto determinado. Liquidaciones de Sueldo: La liquidación de sueldo es un documento que debe entregar el empleador al trabajador y este firmarlo, con el cual el empleador puede comprobar el pago de sueldo a su trabajador. En él se indican los montos pagados por sueldo base, cargas familiares y los descuentos legales de pensiones y salud, entre otros conceptos. Cheque: Es un documento contable de valor en el que la persona que es autorizada para extraer dinero de una cuenta (por ejemplo, el titular), extiende a otra persona una autorización para retirar una determinada cantidad de dinero de su cuenta, la cual se expresa en el documento, prescindiendo de la presencia del titular de la cuenta bancaria. Corporación Municipal de lo Prado Unidad: RR.HH. Versión: 04 Aprobación: de 6

3 IV. DIAGRAMA DE PROCESO REMUNERACIONES Procedimiento Entrada Actividades Libro de Registro de Correspondencia Responsable Actualización de información de personal para proceso de remuneraciones La Secretaria de la Dirección de Recursos Humanos, registra la correspondencia recibida externa e interna, en el Libro Registro de Correspondencia, asignando un numero interno y correlativo, con columnas que indica fecha, N correlativo, numero de documento enviado, resumen de la materia o identificación de solicitantes, con una última columna para la recepción de la correspondencia derivada. (FUN, CAMBIO AFP, ISAPRE, APV, CREDITOS ETC). Secretaria RR.HH. El proceso de Sueldo Inicia con la distribución de correspondencia recibida de las áreas de la Corporación e instituciones externas, revisadas por la Dirección de Recursos Humanos, y providenciadas para procesar en el mes. Lo que es AFP, Fonasa descuentos variables, a Jefa de. Solicitudes de contratación, anexos, bonos modificación; Gestión de personas. Jefe Recibida la correspondencia se inicia modificaciones, correcciones, ingresos, asignaciones y bonos entregadas por Ley, descuentos variables, movimientos sindicales, movimientos previsionales, términos de contrato y otros en el sistema de remuneraciones (software remuneraciones). Jefe La Unidad de realiza calculo de a través de su equipo genera toda la actualización mensual (a través del software, previa actualización de los factores correspondientes), para generar el pago de sueldo a los funcionarios, se realiza la revisión de lo ingresado, se efectúan correcciones si procede y realiza el ultimo calculo general. Se emite Informe de Contabilidad que arroja el costo remuneraciones del mes. Revisar por haber (sueldo base, descuentos correspondientes, etc). Jefe 2 Fase Corporación Municipal de lo Prado Unidad: RR.HH. Versión: 04 Aprobación: de 6

4 Procedimiento Entrada Actividades Responsable Cheque pago remuneraciones 2 Al término del proceso de cálculo se inicia el pago mensual de remuneraciones, que se realiza por una de las modalidades: deposito electrónico en cuenta corriente o cuenta vista, vía Cash electrónico, o por Cheque. El pago electrónico es subido a portal del Banco, con el cierre se emite reporte de archivos recepcionados en Banco, a la espera de autorizar y provisionar fondos. Pago de cheques se imprime la nomina, se mandan a la firma de cheques y los funcionarios firman la colilla y liquidación como evidencia de pago. Jefe El Secretario General y Director de Administración y Finanzas, a través de la página del Banco, toman conocimiento de las nóminas a pago del mes, se autorizan y provisionan los fondos en línea. Secretario General Liquidaciones de sueldo Los trabajadores deben firma la colilla o liquidación de sueldo en forma mensual, y hacer entrega de copia en Secretaria de Recursos Humanos. Es responsabilidad de los Directores de Establecimiento de Educación y de Centros de Salud, el retiro y devolución de las liquidaciones firmadas, las cuales finalmente tienen que ser reportadas a la Unidad de Recursos Humanos.. Jefe Fin Fase Corporación Municipal de lo Prado Unidad: RR.HH. Versión: 04 Aprobación: de 6

5 V. DIAGRAMA DE PROCESO PAGO COTIZACIONES Procedimiento Cotizaciones previsionales Entrada Actividades Responsabe Informe Cuadratura sueldos Proceso de sueldo Terminado el proceso de sueldo, se realiza cuadratura comparativa entre el software de remuneraciones y las nóminas que emite Recaudación Electrónica de la Caja de Compensación Los Andes antes del día 8 de cada mes. Informe Previsional Se genera informe de costo previsional por área. Director de RRHH revisa y entrega V B para subir información al portal de Recaudación Electrónica Director Recursos Humanos Se envía archivos de pago de imposiciones vía portal de Recaudación Electrónica y se emite documento para pago. Egreso Contable Se emite informe de pago previsional para confección, con firma de Director de Recursos Humanos y es enviado a Administración y finanzas para la generación de cheques para pago en las fechas establecidas por Ley ( 10 de cada mes hábil, si cae inhábil se corre para el día hábil siguiente. Certificado de Pago de Cotizaciones Se recepcionan cheques generados por área de Finanzas, se registra en las Planillas de pago y se envían para efectuar pago de cotizaciones del mes. Se archiva certificados de pago, en archivos de procesos de remuneraciones. En caso de que existan desviaciones durante estos procesos, deben ser registrados en planilla producto no conforme, donde se debe indicar fecha de la desviación, identificación de la desviación, acción inmediata. Director de DAF Directo RR.HH. Fin Fase Corporación Municipal de lo Prado Unidad: RR.HH. Versión: 04 Aprobación: de 6

6 VI. CONTROL DE MODIFICACIÓN VERSION ITEM FECHA MODIFICACION 00 Todos Elaboración del procedimiento 01 Todos Estandarización Diseño Organizacional 02 Todos Estandarización y revisión flujos y actividades. I y II Se mejora redacción de objetivo y alcance 03 III Se agregan criterios de aplicación de procedimiento IV Reestructuración de todo el procedimiento en flujograma, V Se implementa control de modificaciones por cada documento 04 Portada Solo se cambia logo 04 IV Se fusionan en un solo procedimiento los procesos de y pago cotizaciones Corporación Municipal de lo Prado Unidad: RR.HH. Versión: 04 Aprobación: de 6