PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACION & MANEJO PROGRAMA VOUCHER Dueño: Director Sistemas INSTALACIÓN

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACION & MANEJO PROGRAMA VOUCHER Dueño: Director Sistemas INSTALACIÓN"

Asunción Medina Cordero
hace 8 años
Vistas:

1 INSTALACIÓN Adjunto a este manual se entrega un CD con el Nombre Voucher. Insértelo en la unidad de CD. Abra la unidad de CD Encontrara 3 carpetas, si no están esta las carpetas comuníquese con el Departamento de Sistemas, para que le sea entregado un nuevo CD. Nota: El proceso no puede continuar. Seleccione la Carpeta Voucher1, de clic derecho y seleccione COPIAR 1 de 21

Abra la unidad de CD Encontrara 3 carpetas, si no están esta las carpetas comuníquese con el

2 Ubíquese en el disco duro D:, y copie la capeta dando clic derecho en la parte blanca y tomando la opción PEGAR. Una vez pegado verifique que la carpeta este y de un clic derecho en la misma Tome la opción 2 de 21

3 Aparece la siguiente ventana Tiene seleccionado en Atributos: Sólo lectura De clic sobre el punto de tal forma que este desaparezca De clic en Aplicar. 3 de 21

4 Aparece la siguiente ventana Nota. El punto debe estar en Aplica Cambios a esta carpeta y a todas las Subcarpetas y Archivos. Dar clic en Aceptar. Regresa a esta pantalla y le da Aceptar. 4 de 21

5 Regrese al CD. Seleccione la Carpeta Voucher, de clic derecho y seleccione COPIAR Ubíquese en el disco duro C:, y copie la capeta dando clic derecho en la parte blanca y tomando la opción PEGAR. Una vez pegado verifique que la carpeta este y de un clic derecho en la misma 5 de 21

Ubíquese en el disco duro C:, y copie la capeta dando clic derecho en

6 Tome la opción Aparece la siguiente ventana VOUCHER Tiene seleccionado en Atributos: Sólo lectura De clic sobre el punto de tal forma que este desaparezca De clic en Aplicar. 6 de 21

7 Aparece la siguiente ventana Nota. El punto debe estar en Aplica Cambios a esta carpeta y a todas las Subcarpetas y Archivos. Dar clic en Aceptar. Regresa a esta pantalla y le da Aceptar. 7 de 21

8 Regrese al CD. De doble clic en la carpeta Librerías Esto hace que se abra la carpeta y aparecen 4 archivos. Selecciónelos todos Esta selección se puede hacer con la combinación de las teclas Ctrl. Y E Una vez seleccionados cópielos con la combinación de las teclas Ctrl. Y C De clic en inicio y ubique Mi Pc. 8 de 21

9 De doble clic en la unidad C: Ubique la carpeta Windows. De doble clic en la carpeta Windows. 9 de 21

10 Ubique la carpeta System32 y déle doble clic El sistema presenta una serie de carpetas y archivos Copie en esta carpeta los archivos seleccionados con la combinación de las teclas Ctrl. Y LA LETRA V Si aparece el mensaje DESEA SOBRESCRIBIR ESTOS ARCHIVOS de la opción de aceptar. Cierre todas las ventanas. Una vez realizado esto valla a Inicio y luego a Mi Pc. Abra la unidad C: Abra la Carpeta Voucher 10 de 21

Y LA LETRA V Si aparece el mensaje DESEA SOBRESCRIBIR ESTOS ARCHIVOS de la opción de aceptar.

11 Ubique el Archivo Voucher.exe Del clic derecho. Ubique la opción Enviar a Tome la Opción de Escritorio (crear acceso directo) Esto crea el acceso directo en el escritorio Fin de la Instalación. 11 de 21

12 MANEJO DEL PROGRAMA DE VOUCHER De doble clic en el acceso directo de Voucher, esto hará que el programa se ejecute. De le usuario y la clave. Nota: PARA CREAR USUARIOS SE DEBE INGRESAR COMO ADMINISTRADOR, ESTA CLAVE SOLO ES MANEJADA POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y/O CONTABILIDAD. Para crear Usuarios seleccione la opción de Seguridad del modulo de Mantenimiento, esto le desplegara un formulario CREACIÓN DE USUARIOS. 12 de 21

Nota: PARA CREAR USUARIOS SE DEBE INGRESAR COMO ADMINISTRADOR, ESTA CLAVE SOLO ES MANEJADA POR EL

13 Diligencie todos los campos requeridos. El usuario y la clave puede ser la que quiera la persona que se esta creando. Nota: El nivel de Usuario debe ser el numero 1. Para cuando es Usuario y el numero 2 para cuando es Administrador Un vez estén todos los datos de clic en el botón guardar y salga de la aplicación. Nota: No utilice las otras herramientas ya que son solo para el uso del departamento de Sistemas y su manipulación puede ocasionar daños en el sistema, que son irreversibles. 13 de 21

Para cuando es Usuario y el numero 2 para cuando es Administrador Un vez estén todos los datos de clic en el botón guardar y

14 Una vez creado el usuario hágalo que ingrese con el usuario y la contraseña, debe ejecutar el programa Debe aparecer en la parte superior los módulos de TRABAJO UTILERIA - SALIR De clic en Trabajo Salen los módulos de VOUCHER MANEJO DE CAJA LIQUIDACIÓN VOUCHER 14 de 21

superior los módulos de TRABAJO UTILERIA - SALIR De clic en Trabajo

15 MODULO DE VOUCHER Este modulo despliega 6 sub-módulos Descripción Creación de Vouche: Este sub-módulo es el que utilizaremos para realizar los voucher que se le entregaran a los operadores y con los que nos cobrarán. Creación de Agencias: Cuando se necesitan crear Agencias minoristas. Creación de Operadores: Modulo para crear Operadores que prestan servicios para la Agencia. Creación de Servicios: Modulo para ingresar todos los servicios que presta al agencia. Creación de Guías: Modulo para crear a todos los funcionarios externos que prestan servicios de Guías. Anulación de Voucher: Modulo para anular voucher que por error toque cambiarlos. 15 de 21

Creación de Operadores: Modulo para crear Operadores que prestan servicios para la Agencia.

16 CREACIÓN DE VOUCHER Datos del Pasajero No. De Adultos No. De Niños Hotel donde se ubica el Pasajero Datos del Servicio Fecha y Hora del Servicio Datos del Operador y Guía Forma de Pago Efectivo Pago en Pesos Colombianos Tarjeta de Crédito Voucher Panamericana Cuando el Servicio es Solicitado por Panamericana de Viajes Bogotá. Dólares pago en Dólares Americanos. Costo de Voucher Se debe ingresar el valor que va a cobrar el operador por el servicio. Una vez diligenciado todos los campos se procede a guardar, se habilita el botón de imprimir Voucher, el cual se debe entregar al operador para que haga su respectivo cobro. También se habilita el Botón de Nuevo Voucher, este es para realizar una nueva operación. El Botón Salir lo regresa al menú principal. 16 de 21

Panamericana Cuando el Servicio es Solicitado por Panamericana de Viajes Bogotá. Dólares pago en Dólares Americanos.

17 MODULOS DE CREACIÓN E INGRESOS Para asignar el Código debe de tener en cuenta los parámetros que asigne contabilidad o Sistemas Para asignar el Código debe de tener en cuenta los parámetros que asigne contabilidad o Sistemas 17 de 21

o Sistemas Para asignar el Código debe o Sistemas 17 de

18 Para estos módulos llene en su totalidad los campos y guárdelos esto alimentara las tablas para ser utilizados en toda la aplicación. Este modulo permite la anulación de los voucher que por error o cambio tengan que ser anulados. Solo Ingrese el número de Voucher que se va anular (Revise que sea el voucher después de anular no se puede reversar.) En la Franja Blanca escriba el motivo de la anulación. Una vez este seguro de clic en el botón Anular y luego el Botón Salir. 18 de 21

Solo Ingrese el número de Voucher que se va anular (Revise que sea el voucher después de anular no se puede reversar.

19 MODULO DE MANEJO DE CAJA COMPROBANTES: De clic en el botón Ver Saldos de Caja Este modulo le permite verificar el estado de la caja, Solo se representa los valores que sean ingresados en el modulo de Creación de Voucher en: Caja en Pesos: Los dineros en Pesos Colombianos y Tarjetas de Crédito Caja en Dólares: Los Dineros en dólares Americanos Para Generar los comprobantes tiene dos opciones Comprobantes para Aurora: Solo los dineros en Pesos Colombianos y serán trasladados al aplicativo Contable. Comprobante de Dólares: Solo los dineros en Dólares Americanos y serán administrados directamente. Una vez seleccionado el tipo de Comprobante y digitado el valor de clic en el botón Guardar tenga presente que debe tener lista la impresora ya que el comprobante lo generar automáticamente. 19 de 21

Comprobantes para Aurora: Solo los dineros en Pesos Colombianos y serán trasladados al aplicativo Contable.

20 MOVIMINETO DE CAJA Este Modulo permite generar un archivo con el movimiento de la Caja de una fecha a otra. Puede verlo en vista preliminar o imprimirlo. Con esto verifica el estado de la caja. Una vez ingresado las fechas de clic en el botón GENERAR luego de esto tome la opción que necesita. 20 de 21

Puede verlo en vista preliminar o imprimirlo.

21 LIQUIDACIÓN DE VOUCHER Este modulo se utiliza para poder generar las ordenes de pago a los respectivos operadores. 1. Digite el Nit o Cedula del Operador (Tal como lo creo en el modulo de Operadores). 2. Se le habilita el campo de No. De Factura (Este es el número de la factura que entrega el operador con la relación de voucher entregados por la Agencia) 3. Se habilita en campo del No. De Voucher o No. Recibo (Este es el número del voucher que da el sistema) 4. Se habilita el campo Vr. Cobrado (Es el valor que aparece en la Factura del Operador el cual no puede ser mayor al que le ingresaron en el momento de la creación del Voucher.) 5. Se habilita los botones de Aplica Retefuente (Este item aplica según las directrices dadas por contabilidad) 6. Se habilita el Botón de Guardar (De clic en este botón) 7. Si va a ingresar mas voucheres de clic en el botón Nuevo voucher y regrese al numeral Si termino de ingresar los voucher de clic en el botón Generar Orden, (Tenga preparada la impresora) 9. Si ingreso un dato mal de algún voucher de clic en el Botón Previsual, esto lo envía a un nuevo Formulario, donde seleccione el voucher a eliminar y de clic en el botón eliminar. 10. Ingrese nuevamente el voucher que elimino Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por: Fecha Fecha Fecha 21 de 21

Documentos relacionados

Manual Agencia Virtual Empresas

Manual Agencia Virtual Empresas 1. CÓMO SOLICITO LA AGENCIA VIRTUAL?...2 2. CÓMO DESBLOQUEO UN USUARIO DE LA AGENCIA VIRTUAL?...2 3. CÓMO INGRESO A LA AGENCIA VIRTUAL?...2 4. SOLICITUDES Y SERVICIOS...4