PROCEDIMIENTO: Requerimientos de Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas. Hoja de control de cambios

Transcripción

1 PROCEDIMIENTO: Requerimientos de Seguridad, Salud y Ambiente Macroproceso (nivel 1): Seguridad, Salud y Ambiente Código:.07.PR.02 Fecha del versionamiento: Proceso (nivel 2): Prevenir la Seguridad, Salud y Ambiente Analizado por: Especialista de Procesos Autorizado por: Subgerente de Seguridad, Salud y Ambiente Aprobado por: Jefe de Gestión Ambiental y Monitoreo/ Jefe de Seguridad Industrial /Jefe de Salud Ocupacional. Rev. Pág. Hoja de control de cambios Cambios realizados en el documento Documento con el que se aprueba Fecha Emisión de la primera versión del documento Acta N Actualización de cabecera y pie de página conforme nuevo formato aprobado Actualización de todo el documento Actualización de cabecera y pie de página conforme nuevo formato aprobado Modificación de Código PR-02 a.07.pr.02 Incorporación de buena práctica en el procedimiento dividiendo en las siguientes fases: Actualizar Disposiciones de Seguridad, Salud y Ambiente para contratistas Aplicar Requerimientos de para obras, servicios y consultoría Aplicar Requerimientos de para bienes e insumos Acta N OCT-2016 SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE - Página 1 de 9

2 PROCEDIMIENTO: Requerimientos de Seguridad, Salud y Ambiente Código:.07.PR Propósito rmar las disposiciones de seguridad, salud y ambiente que deben cumplir los contratistas y/o proveedores en la adquisición de bienes, ejecución de obras, y prestación de servicios incluido consultoría en la EP PETROECUADOR, con la finalidad de precautelar la integridad física del personal, de las instalaciones y proteger el ambiente. 2. Alcance y ámbito de aplicación Desde: Establecimiento de disposiciones de seguridad, salud y ambiente a incluirse en la fase pre de los contratos de obras, servicios, consultoría y adquisición de bienes. Hasta: Verificación del cumplimiento y requerimientos de seguridad, salud y ambiente, durante la ejecución de los contratos de obras, servicios y consultoría o la entrega del bien. Ámbito de aplicación: A las contratistas (personas naturales o jurídicas), y subcontratistas de éstas, que mediante una relación presten servicios, ejecuten obras o provean bienes a la EP PETROECUADOR dentro de sus instalaciones y/o facilidades operativas. 3. Responsables del procedimiento Subgerente de Logística y Abastecimientos Subgerente de Seguridad, Salud y Ambiente 4. Materiales y equipo N/A 5. Reglas del Procedimiento 5.1 Reglas generales La EP PETROECUADOR dará a conocer a las empresas contratistas y subcontratistas la rmativa interna de Seguridad, Salud y Ambiente Para la contratación y ejecución de las obras, servicios, consultoría, y adquisición de bienes se deberá cumplir con lo establecido en el presente Procedimiento. 5.2 Seguridad y salud Las reglas de Seguridad y Salud están establecidas en el Documento Relacionado: Disposiciones de Seguridad, Salud y Ambiente para la Ejecución de los Trabajos. En caso que la encargada del procedimiento de contratación, requiera apoyo de Seguridad, Salud y Ambiente solicitará a la Jefatura y/o Intendencia de Considerar en las técnicas los criterios de para la adquisición de bienes e insumos que incluya la entrega de manuales y/o catálogos. SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE - Página 2 de 9

3 PROCEDIMIENTO: Requerimientos de Seguridad, Salud y Ambiente Código:.07.PR Para solicitar compras, bienes, servicios y consultorias tomar en cuenta el procedimiento G PR.03 Procedimiento de Administración, Fiscalización de Obras y Supervisión de Bienes y Servicios contratados por EP PETROECUADOR. En caso de requerirlo se solicitará la asesoría de la Jefatura o Intendencia de Seguridad, Salud y Ambiente. 1.2 Calidad aplica 1.3 Ambiente Las reglas para proteger al ambiente están establecidas en el Documento Relacionado: Disposiciones de Seguridad, Salud y Ambiente para la Ejecución de los Trabajos 6. Requerimientos Conocer y aplicar la legislación y normativa nacional y/o internacional de seguridad, salud y ambiente vigente. 7. Equivalencia entre roles de procedimiento y cargos funcionales. Roles en el procedimiento Cargos designados 1. Autoridad de de la Unidad Intendentes/Jefes de Seguridad, Salud y Ambiente de Negocio 2. Responsable de de la Instalación Especialista de área de SIA/ Supervisor /Técnico Líder / Técnico 3. Responsable de la recepción del bien. Analista de bodega / Asistente de bodega 4. Administrador de Contrato Servidor Público de la EP PETROECUADOR designado para este rol. 5. Usuario del producto adquirido Servidor Público de la EP PETROECUADOR que genera el requerimiento 6. para el proceso Servidores Públicos de la EP PETROECUADOR designados pre. SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE - Página 3 de 9

4 .07 Prevenir la Seguridad, Salud y Ambiente Máxima Autoridad PROCEDIMIENTO: Requerimientos de Seguridad, Salud y Ambiente Código:.07.PR Descripción del procedimiento Ubicación del procedimiento en el proceso PCA.02 Planificación, Estratégica Planificación Estratégica Política Gestión para EP PETROECUADOR 01 Identificar y evaluar requisitos legales de 03 Establecer contexto de de la instalación Sistemas de Gestión 11 Asignar roles y responsabilidades del SIG 12 Controlar la información documentada del SIG EP PETROECUADOR Requerimientos Seguridad, Salud y Ambiente Entes de Control Informes Revisados Registros SIG Disposiciones Ente de Control Gestión para Contratistas 02 Establecer los requisitos de para contratistas 04 Identificar peligros y evaluar riesgos laborales 07 Establecer Objetivos y metas de 05 Identificar aspectos y evaluar Impactos y riesgos ambientales 06 Elaborar y/ actualizar las políticas de Requisitos legales y Evaluación de cumplimiento Registros ABS.08 Gestión Documental Procuraduria Requisito Legal Vigente Gestionar Licencias Y permisos 08 Elaborar planes y programas de 09 Comunicar Participación de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales Contexto de de la Instalación, Planes y programas Peligros y Evaluación de Riesgos Cualitativa y Cuantivamente Profesiograma.08 Controlar la Seguridad, Salud y Ambiente Registro de Comunicaciones Internas y externas de 10 Tomar Conciencia en temas de Registros de asistencia de inducción de 13 Gestionar Permisos de Designaciones en instalaciones para Permisos / Licencias Ep PETROECUADOR SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE - Página 4 de 9

5 Usuario del producto adquirido Máxima Autoridad de de la Unidad Operativa Responsable de la recepción del bien. Administrador de Contrato PROCEDIMIENTO: Requerimientos de Seguridad, Salud y Ambiente Código:.07.PR.02 Diseño del Procedimiento 16 Constatar que la empresa contratista cumpla con las disposiciones del contrato 4. Difundir y disponer a las áreas usuarias los requerimientos de 17 Verificar el cumplimiento de las técnicas, entrega de manuales, catálogos u Hojas MSDS químicos) en español.07.pr.02 Requerimientos de Seguridad, Salud y Ambiente Responsable de de la Instalación PCA.02 Planificación, Estratégica EP PETROECUADOR Seguridad, Salud y Ambiente Entes de Control 5. Recibir los pliegos de los procesos de contratación A Política Requerimientos Registros SIG Disposiciones Ente de Control 1. Elaborar y actualizar las Disposiciones de El contrato incluye transporte de equipos y/o materiales peligrosos? Si 6. Incorporar En los pliegos el cumplimiento de requisitos 7. Verificar si los productos químicos e insumos son sustancias controladas 2. Aprobar los requerimientos de para contratistas Son sustancias controladas? Si 8 Solicitar con el permiso y autorización respectiva. 3. Remitir los requerimientos de para contratistas La adquisición del bien e insumo son productos químicos? Si A 10 Dar seguimiento al cumplimiento Disposiciones de 09 Verificar que Se incluyan las disposiciones de 11 Solicitar la entrega de los MSDS (hoja de seguridad de producto) en idioma español. 12 Verificar si la adquisición de químicos contempla transporte en las Contempla transporte? 15 Verificar que las técnicas contengan los criterios de 14 Verificar si la adquisición de químicos contempla transporte en las Requisitos De ABS.03 Compra de Obras, Bienes, servicio y Consultorías Observaciones De incumplimiento Máxima Autoridad de Si 13 Hacer cumplir con los requisitos Y con lo estipulado en el contrato SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE - Página 5 de 9

6 PROCEDIMIENTO: Requerimientos de Seguridad, Salud y Ambiente Código:.07.PR.02. DESCRIPCIÓN ROL Elaborar y actualizar el documento.07.pr.01.dr.01 Disposiciones de Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecución de los trabajos a cargo de empresas contratistas que debe ser incorporado en el pliego en los procesos de contratación de obras, servicios y consultoría. Aprobar el documento.07.pr.01.dr.01 Disposiciones de Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecución de los trabajos a cargo de empresas contratistas. Responsable de de la Instalación Autoridad de de la Unidad de Negocio 3. Remitir el documento.07.pr.01.dr.01 Disposiciones de Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecución de los trabajos a cargo de empresas contratistas a la Máxima Autoridad de Logística y Abastecimientos a fin que se incluya como ANEXO en los pliegos de los procesos de contratación. Autoridad de de la Unidad de Negocio Difundir y disponer a las áreas usuarias la aplicación en los procesos de contratación las Disposiciones de Seguridad, Salud y Ambiente Recibir los pliegos de los procesos de contratación de obras, servicios y consultoría, y solicitar como requisitos mínimos de, pre, los siguientes: a) Contar con un responsable de de acuerdo a los lineamientos establecidos por los entes de control. De considerarse necesario EP PETROECUADOR solicitará de forma permanente un responsable de Seguridad, Salud y Ambiente dependiendo del nivel del riesgo de la obra o servicio a prestar, incluir la copia del certificado b) Disponer del Reglamento de Seguridad y Salud aprobado por el Ministerio del Trabajo (excluyendo a las personas naturales). c) Presentar Plan General de Seguridad, Salud y Ambiente de Empresa (Para personas jurídicas) Incluir como anexo del pliego el documento.07.pr.01.dr.01 Disposiciones de Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecución de los trabajos a cargo de empresas contratistas. El proceso de contratación incluye transporte de equipos y/o materiales peligrosos? SI: Continuar con tarea N 6 Responsable de la recepción del bien. SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE - Página 6 de 9

7 PROCEDIMIENTO: Requerimientos de Seguridad, Salud y Ambiente Código:.07.PR DESCRIPCIÓN NO: El proceso de contratación incluye sustancias controladas? SI: Continuar con la tarea N 8 NO: La adquisición de bien e insumo son productos químicos? SI: Continuar con tarea N 10 NO: Continuar con tarea N 16 Incorporar en la elaboración del pliego el cumplimiento de siguientes requisitos: - rmas INEN2266 / INEN Reglamentación establecida por el Ministerio del Ambiente. En el caso de sustancias controladas contar con el permiso y autorización respectiva. Analizar si el proceso de contratación que incluyan sustancias peligrosas. Ir a la pregunta : Son sustancias controladas? ROL 8. Solicitar el permiso y autorización respectiva. 9. Asegurar el cumplimiento del documento.07.pr.02.dr.01 Disposiciones de Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecución de los trabajos a cargo de empresas contratistas. 10. Realizar el seguimiento al cumplimiento.07.pr.02.dr.01 Disposiciones de Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecución de los trabajos a cargo de empresas contratistas durante la ejecución del contrato; los incumplimientos deberan ser informados al administrador del contrato. 11. Solicitar la entrega de los MSDS (hoja de seguridad de producto) en idioma español. Responsable de de la Instalación SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE - Página 7 de 9

8 PROCEDIMIENTO: Requerimientos de Seguridad, Salud y Ambiente Código:.07.PR DESCRIPCIÓN Verificar si la adquisición de los productos químicos e insumos contempla transporte en las ROL Contempla transporte? SI: Continuar con tarea N 13 NO: Continuar con tarea N Cumplir con los siguientes requisitos rmas INEN2266 / INEN Reglamentación establecida por el Ministerio del Ambiente. Usuario del producto adquirido 14. Verificar si los productos químicos e insumos son sustancias controladas 15. Verificar que las técnicas contengan los criterios de Seguridad, Salud y Ambiente. Responsable de de la Instalación Responsable de de la Instalación 16. Constatar que la empresa contratista cumpla con las disposiciones del contrato con respecto a seguridad, salud y ambiente. Administrador de Contrato 17. Verificar que en la entrega del bien cumpla con las técnicas, y además con la entrega de manuales, catálogos u Hojas MSDS (producto químicos) en idioma español, según sea el caso. Responsable de la recepción del bien. SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE - Página 8 de 9

9 PROCEDIMIENTO: Requerimientos de Seguridad, Salud y Ambiente Código:.07.PR Documentos Relacionados CÓDIGO.07.PR.02.DR.01 G PR.03 NOMBRE DEL DOCUMENTO Disposiciones de Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecución de los trabajos a cargo de empresas contratistas. Procedimiento de Administración, Fiscalización de Obras y Supervisión de Bienes y Servicios contratados por EP PETROECUADOR. SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE - Página 9 de 9