MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Transcripción

1 POLÍTICA INSTITUCIONAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Formular la Política Fiscal y Financiera de corto, mediano y largo plazo en concordancia con el Programa Económico Financiero (PEF) del Gobierno de Reconciliación y Nacional y con el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), para la generación de riqueza y reducción de la pobreza. Fortalecer el proceso de ordenamiento fiscal a fin de garantizar el financiamiento sostenible de los programas y proyectos para reducir la pobreza, aumentar la inversión e infraestructura productiva y desarrollar el capital humano. Dirigir los esfuerzos de la administración tributaria, hacia el aumento de la eficiencia y eficacia de la recaudación en el mediano y largo plazo y reorientar los incentivos temporales a las actividades incipientes de la pequeña y mediana empresa. Mantener el endeudamiento público interno y externo en condiciones concesionales y sostenibles, con el fin de no comprometer el futuro económico de las nuevas generaciones. Reorientar el gasto público a programas sociales de calidad que reducirán la pobreza. Impulsar la transparencia en el control de los recursos del Estado, mediante el fortalecimiento de los procesos de formulación, registro, seguimiento y control de las operaciones financieras, presupuestarias y patrimoniales del sector público. Fortalecer la Intendencia de la Propiedad y los programas de ordenamiento territorial existentes, replicándolos a nivel nacional. Trabajar en el Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a fin de que el mismo asuma su papel de ente rector y formulador de la política fiscal del Gobierno. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS El presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público asciende a C$ 399,07,999 y su distribución por programa y clasificaciones del gasto se presenta a continuación. PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL ADMINISTRACION DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDO ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL DEL PND (ATN/SF907NI) FUNCIÓN PÚBLICA SERVICIOS TECNOLÓGICOS ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO FORTALECIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO PSTAC (3877 NI) INTEGRACIÓN TECNOLOGÍA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL SECTOR MUNICIPAL Y DESCENTRALIZACIÓN (TIC MUNICIPAL) TOTAL RENTAS DEL TESORO RENTAS CON DESTINO ESPECÍFICO PRÉSTAMOS EXTERNOS DONACIONES EXTERNAS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS GASTO CORRIENTE CAPITAL TOTAL 75,53,378,336,839,66,77,0,5,550,060,387,086,59,668 0,8,790 3,9,37,09,63 8,977,9 0,567,8 0,567,8 9,85,000 3,90,70 7,07,59 399,07,999 70,78,9,83,000 57,958,00 8,95,09 9,39,87,75,75,079, ,5 350,000 56,583 3,050 33,983,7 33,983,7 8,356,000 6,609,987 0,69,999 57,7,73 8,89,865 55,5,3 3,7,38,89,79,900,060,3,669,59,668,05,80 3,9,37,09,63 8,977,9,55,06,55,06 38,8,000 77,338,56,83,000 68,8,00,78,8 03

2 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS POR GRUPO DE GASTO Y PROGRAMAS PROGRAMA SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS BIENES TRANSFERENCIAS DE USO CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTROS GASTOS TOTAL ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL ADMINISTRACION DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDO ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL DEL PND (ATN/SF907NI) FUNCIÓN PÚBLICA SERVICIOS TECNOLÓGICOS ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO FORTALECIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO PSTAC (3877 NI) INTEGRACIÓN TECNOLOGÍA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL SECTOR MUNICIPAL Y DESCENTRALIZACIÓN (TIC MUNICIPAL) 3,039,698 3,67,0 8,77,835 8,35,860 7,5,399 6,3,0 60,5 9,,8 8,85,85 8,69,59 0,986,837 7,5,0 7,5,0 8,83,000 3,95,7 9,5,697 3,6,59,88,57,935,33,70,637,906,5,07,39 5,085,3 3,38,7 5,93,80 8,899,57 8,899,57 5,703,556 5,68,88,67,6 80,3,0,8 363,38 373,38 7,690 5,33 78,3 757,77,076,79 7,56,635 7,56,635 79,000,83,87,75,75,079, ,5 350,000 56,583 3,050 33,983,7 33,983,7,096,000,365,758, 8,89,865 55,5,3 3,7,38,89,79,900,060,3,669,59,668,05,80 3,9,37,09,63 8,977,9,55,06,55,06 38,8,000 TOTAL 0,5,68 0,88,035 9,,78,3,59,365,758, 399,07,999 DETALLE DE CARGOS De acuerdo al tipo de función, la distribución de cargos es la siguiente: Tipo de Cargos Dirección Servicios Administrativos Técnicos Científicos Servicios Generales Servicios a la Producción Monto Anual 5,60,303 7,999,387,903,3 3,93,58 97,0 TOTAL 69 59,563,97 DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS PROGRAMA 00 : ACTIVIDADES CENTRALES Asegura y supervisa la correcta aplicación de leyes, políticas, normas, reglamentos y procedimientos establecidos en materia financiera, administrativa, planificación y organización, así como asegurar altos niveles de transparencia, calidad y efectividad en los servicios que brinda a las instituciones. Documentos legales dictaminados Formulación y ejecución del plan anual de capacitación institucional Formulación del anteproyecto de presupuesto del MHCP Formulación del plan anual de contrataciones Definición de estructura orgánica acorde a política actuales Porcentaje 00 0

3 PROGRAMA 0 : ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL Comprende todas aquellas acciones encaminadas a garantizar el uso eficiente de los recursos públicos, compatibles con el Programa Economico Financiero (PEF) del Gobierno de Reconciliación y Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) Se divide en cinco Sub Programas: Administración del Sistema Presupuestario, Administración Contabilidad Gubernamental, Administración y Manejo de Fondos, Administración de la Deuda Pública y Programación y Priorización Sectorial del PNDH. SUBPROGRAMA 00 : ADMINISTRACION DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO Rectorea el Sistema Presupuestario del Sector Público. Norma, formula, coordina y evalúa la administración del Presupuesto General de la República y Marco Presupuestario de Mediano Plazo, como instrumento fundamental para garantizar la viabilidad y armonización de la Política Fiscal con el PEF. Informes de ejecución presupuestaria elaborados dentro de los plazos establecidos Proyecto de Presupuesto y Anexo de Mediano Plazo elaborado según el calendario establecido Instituciones que registran su ejecución fisica en el e SIGFA Informes de ejecución del presupuesto total de las municipalidades y del uso de las transferencias municipales Entidades autónomas que reciben transferencias y registran su ejecución presupuestaria a través del SIGFA A Informe Proyecto de Ley Informe SUBPROGRAMA 00 : ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Administra el Sistema Integrado de Gestión Financiera y Auditoria (SIGFA) para el registro y consolidación contable, financiera y presupuestaria. Verifica y registra el Presupuesto General de la República y emite informes presupuestarios, producto del registro de las transacciones realizadas en el Sistema Integrado con incidencia económicafinanciera y patrimonial de la administración pública. Administra el inventario de los bienes muebles e inmuebles en custodia administrativa de los ministerios e insitituciones propiedad del Estado; así como emitir y hacer cumplir las leyes y normas de control de la administración de los activos fijos, en consecución de la consolidación y cuantificación del Patrimonio Estatal. Ejerce administración y seguimiento de la cartera saneada, producto de los procesos de capitalización y liquidaciones de instituciones financieras del Estado y/o privadas de acuerdo a las leyes y normas aprobadas para tal fin. Cuenta anual de inversión y financiamiento Estados financieros del Gobierno Central. Elaboración de documentos reguladores de la aplicación del sistema de contabilidad en el sector público Reportes de cierre trimestral, semestral y anual presupuestario y contables presentados en fecha programada Registro contable de los bienes del estado y subastas de venta de bienes en desuso ejecutadas Reportes de las conciliaciones bancarias y de las cuentas patrimoniales Reporte Informe Documento Reporte Evento Reportes 66 5,83 05

4 SUBPROGRAMA 003 : ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDO Administra y gestiona el Tesoro Nacional y de los Títulos Valores Gubernamentales, de conformidad con los lineamientos del Programa Económico Financiero, aplicando normas y procedimientos que permitan garantizar la liquidez necesaria de la caja fiscal a través de un proceso de Programación Financiera, ejecución y control del flujo de efectivo, que le permita realizar pagos y entregar fondos a las entidades y organismos del sector público. Fortalecer el sistema de Caja Única del Tesoro, para tener un control más eficiente de los ingresos y egresos de los recursos internos y externos, y conocer con precisión la disponibildad de los fondos que administra la Tesorería General de la República. Estandarización y desmaterialización de los Títulos Valores Gubernamentales (TVG) Asignación de cuotas de pago conforme requerimientos financieros de las entidades presupuestadas Ingresos financieros generados por el portafolio de inversiones del Tesoro Nacional Pagos ejecutados mediante cheques y transferencias bancarias Consolidación de las disponibilidades financieras del Tesoro Nacional Título Porcentaje Porcentaje Informe ,000 SUBPROGRAMA 00 : ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Coordina eficientemente el proceso de planificación, gestión, negociación, suscripción, administración, seguimiento, control, registro y evaluación del impacto de la Deuda Pública Interna y Externa del Gobierno Central y Entes Descentralizados. Garantiza el cumplimiento de los límites máximos del endeudamiento 009 y establece los límites para el 0. Informes de ejecución del servicio de la deuda pública. Informe SUBPROGRAMA 006 : PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL DEL PND (ATN/SF907NI) Contribuye a la priorización de las políticas que conlleve el crecimiento económico del país, fortalece y mejora la capacidad de manejo de deuda y política económica en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a su vez gestiona la modernización y descentralización de MIFAMILIA, así como, sensibiliza la asignación constitucional de la educación terciaria. 06

5 PROGRAMA 0 : FUNCIÓN PÚBLICA MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Implanta Sistema de Gestión y Desarrollo de los Recursos Humanos al Servicio de la Administración del Estado, basado en mérito, la profesionalización, capacidad técnica y ética de los servidores públicos. Coordina la implantación del Régimen del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa en las instituciones del Estado, realiza el proceso de incorporación a la Carrera Administrativa a los servidores públicos a través de los procesos de provisión de puestos y acreditación extraordinaria. Capacita a las instancia de Recursos Humanos institucionales y al personal directivo de las instituciones de la Administración del Estado sobre la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, Sistema de Gestión de Recursos Humanos y Sistema de Clasificación de Puestos, brinda asistencia técnica jurídica a las instituciones de la Administración Pública sobre consultas acerca de la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa. Participar en la comisión del salario mínimo para la discución y definición del salario mínimo y actualiza la base de datos del Sistema de Nómina Fiscal, para su procesamiento y pago de salario de los servidores públicos. Servidores públicos acreditados a la carrera administrativa Sistema de Nómina Fiscal actualizado y procesado Instituciones con sistemas de gestión de RH y Clasificación de puestos y SISEC implantados Ordenamiento salarial implantado en instituciones Presupuesto anual de puestos permanentes elaborados PROGRAMA 03 : SERVICIOS TECNOLÓGICOS Administra y coordina la implementación de proyectos tecnológicos de la información y las comunicaciones, moderniza la administración de la Finanzas Públicas, estableciendo normas y estándares de control y calidad de la infraestructura tecnológica, organizacional y funcional. Capacita y forma al funcionario público en las nuevas herramientas, técnicas, procesos y normas para garantizar el uso eficiente de las mismas. Asistencia técnica en el uso y manejo del esigfa y sistemas conexos Modelo conceptual y funcional del nuevo SIGFA Web Diseño de Red Unificada de Gobierno PROGRAMA 0 : ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD Coadyuvar en el ordenamiento de la propiedad inmueble al tenor de la Leyes vigentes, coadyuvar en el proceso de legalización de lotes adquiridos de conformidad a la Ley Especial de Legalización de Viviendas y Terrenos, orienta y coordina con las instituciones pertinentes la demarcación y titulación de los territorios de las comunidades indígena y áreas protegidas, contribuir como amigable componedor en la solución de los conflictos agrarios originados entre demandantes de titulación, sin invadir la órbita de competencia del Poder Judicial. Finiquitos inscritos a favor del Estado Emisión de títulos rurales Levantamiento topográfico (mzs medidas área rural) Emisión de títulos urbanos Managua Fincas rurales y urbanas saneadas y legalizadas inscritas a favor del Estado Revisión de solicitudes de solvencias de las leyes 85, 86 y 88, denegadas de primera instancia Análisis y revisión de solicitudes de solvencias de la ley 86 y 88 Resolución de solicitudes de indemnización aprobadas por el consejo técnico Regularización y saneamiento legal de parecelas urbanas y rurales producto del barrido catastral Demarcación y titulación del componente indígena Personas acreditadas Nóminas procesadas Documento Atención Asistencia Documento Documento Finiquitos Título Manzanas Título Finca Solvencia Solicitud Resolución Parcelas Título 3, , ,000 8,86 5, ,300 86,000 07

6 PROGRAMA 05 : CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO Desarrolla y mejora de forma continua, eficiente, transparente y legal el Sistema Nacional de Compras Públicas, a través de la implementación de tecnología, de información de políticas públicas, consolidar las capacidades y competencias del recurso humano vinculado con los procesos de adquisiciones, a través del Sistema Nacional de Capacitación en Compras Públicas, a fin de fortalecer la probidad y eficiencia de los mismos. Continuar el efectivo apoyo y asistencia técnica en temas de contrataciones en las Áreas de Adquisiciones de las entidades del sector público, a fin de promover la eficiencia, transparencia y legalidad en las compras públicas. Fortalecer las capacidades internas del recurso humano de la Dirección General de Contrataciones del Estado, tecnificándolo y promoviendo una cultura de desarrollo organizacional, de equipo y transferencia de conocimiento. Coordinar, controlar y supervisar el Sistema de Combustible del Gobierno Central y Entes Autónomos, con el fin de garantizar el siministro oportuno, asegurando una eficiente administración de los recursos públicos. Procesos de contratación administrativa regulados Documentos normativos para el uso de las entidades del sector público conforme Ley vigente Sector público capacitado en contrataciones públicos Entidades y proyectos del sector público con suministros de combustibles Entidades del sector público fortalecidos en contrataciones públicas Difusión del sistema electrónico de adquisiciones en su primera fase Implementación de nuevos módulos integrados al Sistema de Contrataciones Administrativas del Estado (SISCAE) PROGRAMA 06 : FORTALECIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO Este Programa tiene la función de fortalecer a las instituciones en el desarrollo de políticas públicas, que aseguren una gestión gubernamental más confiable y transparente en el uso de los recursos y contribuir a la Estategía de Reducción de la Pobreza. Instituciones del Gobierno Central con sus instancias de recursos humanos operando plenamente Implementados los sistemas de servicio civil Desarrollados planes estratégicos para indentificar indicadores de medición de las políticas públicas Informes de avance de medición de la implementación de políticas públicas Informe de seguimiento Documento Usuario Entidades atendidas Sistema Planes Informe SUBPROGRAMA 00 : ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO PSTAC (3877 NI) Este Subprograma es el encargado de fortalecer la capacidad del sector público, desarrolla y ejecuta políticas públicas que aumenten la eficacia, eficiencia y transparencia del uso de los recursos públicos y en particular, asegura la ejecución de la estrategia del Gobierno plasmada en el PNDH. Promueve la gobernabilidad y el desarrollo institucional para fomentar la transparencia y combatir la corrupción en el sector público. 08

7 PROGRAMA 07 : INTEGRACIÓN TECNOLOGÍA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL SECTOR MUNICIPAL Y DESCENTRALIZACIÓN (TIC MUNICIPAL) La base fundamental del Programa TIC Municipal es el acuerdo entre el Gobierno de la República de Finlandia y el Gobierno de la República de Nicaragua, sobre la cooperación del Programa Integración de Tecnologías de Información y Comunicación en el sector de gestión Municipal y descentralización en Nicaragua (TIC MUNICIPAL). Planes de redes de área local Redes de areas locales instaladas Aplicaciones de software municipales elaborados Pilotaje telefonía rural en comunidades Proyectos para mejorar comunicación aprobados Acuerdos con instituciones del Gobierno Central para intercambiar datos Crear infraestructura informática que permita intercambiar datos Planes Red Softwares Comunidades de Proyecto Documento

8 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTO PROGRAMA : UNIDAD DE COORDINACIÓN PROGRAMA DE APOYO AL PND (BID 70/SFNI) Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID PROGRAMA 7 : INTEGRACIÓN TECNOLOGÍA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL SECTOR MUNICIPAL Y DESCENTRALIZACIÓN (TIC INTEGRACIÓN TECNOLOGIA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL SECTOR MUNICIPAL Y DESCENTRALIZACIÓN (TIC Donaciones Externas, Gobierno de Finlandia OTROS PROGRAMA : EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN Donaciones Externas, Banco Interamericano de Desarrollo BID PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Donaciones Externas, Banco Interamericano de Desarrollo BID EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN Donaciones Externas, Banco Interamericano de Desarrollo BID SOFTWARE Donaciones Externas, Banco Interamericano de Desarrollo BID PROGRAMA : FUNCIÓN PÚBLICA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN PROGRAMA 6 : FORTALECIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Préstamos Externos, Banco Mundial Donaciones Externas, Banco Mundial EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN Préstamos Externos, Banco Mundial Donaciones Externas, Banco Mundial SOFTWARE TOTAL Préstamos Externos, Banco Mundial Donaciones Externas, Banco Mundial Préstamos Externos Donaciones Externas ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDADES CENTRALES ASIGNACION 009 3,88,000,6,000,6,000 8,356,000 5,08,000 3,7,000,5,59 5,95 5,95,69,56,56,58,000,3,60 3,760 70, ,85 8, ,5 6,00 6,00 9,635 9,635 33,5 33,5,69,87 95,67 3,79,5 3,07,56 3,336,03 9,77,3 6,8,9,6,359,78,860 7,07,59 6,609,987 0,69,999 57,7,73 0

9 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES Sueldos cargos permanentes Décimo tercer mes Aporte patronal Compensación por antigüedad Otras compensaciones adicionales al sueldo Sueldos cargos transitorios Sueldos cargos transitorios Personal contratado para asesorías y/o consultas Personal contratado para asesorías y/o consultas Personal contratado para asesorías y/o consultas Jornales por décimo tercer mes Jornales por décimo tercer mes Aporte patronal personal transitorio Aporte patronal personal transitorio Horas extraordinarias personal permanente Horas extraordinarias personal permanente Aporte patronal por horas extraordinarias Aporte patronal por horas extraordinarias Beneficios sociales al trabajador Beneficios sociales al trabajador Despidos Otros servicios personales Otros servicios personales CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 98,93,68 59,563,97 6,,09 0,36,0 5,087, 3,6,8 5,5,79,07,636 7,60,3,690,7 8,,768 77,7 8,803,590,93,65 3,9,88 800,000,7 0,000 7,03,77 09,80,000,000,583,8,050,000 FTES FINANC. SERVICIOS NO PERSONALES 06,0, Teléfonos, telex y telefax nacionales Teléfonos, telex y telefax nacionales Teléfonos, telex y telefax nacionales Teléfonos, telex y telefax internacionales Telefonía celular nacional Telefonía celular nacional Agua y alcantarillado Agua y alcantarillado Agua y alcantarillado Energía eléctrica Energía eléctrica Energía eléctrica Energía eléctrica Correos y telégrafo interior Otros servicios básicos Otros servicios básicos Alquiler de edificios y locales Alquiler de edificios y locales Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación 3,3,690,800 90,000 3,503 76,83 0, ,77 33,60 0,00 3,086,77,30,000,660,80 90,000 0,8 30,77,560 0,8 37,800 3,9, ,93 6,359 8,900,0,6

10 TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO GASTO CORRIENTE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO SERVICIOS NO PERSONALES Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo Limpieza, aseo y fumigación Limpieza, aseo y fumigación Retribución por estudios y asesoramiento técnicos Retribución por estudios y asesoramiento técnicos Retribución por estudios y asesoramiento técnicos Cursos de capacitación Cursos de capacitación Cursos de capacitación Cursos de capacitación De informática y sistemas computarizados De informática y sistemas computarizados De informática y sistemas computarizados Retribuciones por actuaciones deportivas Otros servicios técnicos y profesionales Otros servicios técnicos y profesionales Otros servicios técnicos y profesionales Transporte y almacenaje Imprenta, publicaciones y reproducciones Imprenta, publicaciones y reproducciones Primas y gastos de seguros Primas y gastos de seguros Primas y gastos de seguros Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda Pasajes para el interior Pasajes para el interior Pasajes al exterior Pasajes al exterior Pasajes al exterior Viáticos para el interior Viáticos para el interior Viáticos para el interior Viáticos para el exterior Viáticos para el exterior Atenciones sociales Servicios de vigilancia Otros servicios no personales Otros servicios no personales CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 95,000 35,000,73,9 99,90 03,80 9,500 39,5 65,000 0,9 300,000 8,35,776 07,8 50,000 5,99,00 9,090,37 99,690 09,703,77,58,59 86,3,,650 6,688 9,36 83,856, ,78 00,000 95,950 50,808, ,70 63,596 98, ,00,000,0,56,50,70,6 5,80 8,85,395,030 56,7 33,8,86,79,878,660 FTES FINANC. 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,30, Alimentos para personas Alimentos para personas 70,50 6,8

11 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO GASTO CORRIENTE 3 MATERIALES Y SUMINISTROS Alimentos para personas Alimentos para personas Bebidas no alcohólicas Bebidas no alcohólicas Bebidas no alcohólicas Bebidas no alcohólicas Madera, corcho y sus manufacturas Hilados y telas Acabados textiles Vestuarios Vestuarios Vestuarios Papel de escritorio y cartón Papel de escritorio y cartón Papel de escritorio y cartón Productos elaborados en papel o cartón Productos elaborados en papel o cartón Productos de artes gráficas Productos de artes gráficas Libros, revistas y periódicos Libros, revistas y periódicos Especies fiscales y valores Calzados y artículos de cuero y pieles Llantas y neumáticos Llantas y neumáticos Llantas y neumáticos Artículos de caucho Otros productos de cuero y caucho Elementos y compuestos químicos Combustible y lubricantes Combustible y lubricantes Combustible y lubricantes Combustible y lubricantes Insecticidas, fungicidas y similares Productos medicinales y farmaceúticos Productos sintéticos Otros productos químicos Otros productos químicos Otros productos químicos De loza y porcelana Productos elaborados de metal Útiles de oficinas Útiles de oficinas Útiles de oficinas Útiles de oficinas Artículos para instalaciones Artículos para instalaciones CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 5, 7, ,95 30,7 0,50,36 9,30 8,97 39, ,6 8,76 9,00 858,76 56,5 50,98 83,895 5,70 73,676 5,906 3,093 0,000 8,055 0,03 03,9 56, 9,350 7,087, 30,0 3,373,9,73,600 05,639 3,875 0,88 8,903 5,030,309,3 6,67 05,06 8,60 3,38 3,098,6 68, , ,87 00,86 5,930 FTES FINANC. 3

12 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. GASTO CORRIENTE 3 MATERIALES Y SUMINISTROS Artículos para instalaciones Repuestos y accesorios Repuestos y accesorios Repuestos y accesorios Productos sanitarios y útiles domésticos Productos sanitarios y útiles domésticos Productos sanitarios y útiles domésticos Útiles de cocina y comedor Otros materiales y suministros Otros materiales y suministros Otros materiales y suministros 97,0 567,879,0 50,800 0,957 3,50 7,660 0,5 8,5 5,868,3,500 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES, Becas y estudios de perfeccionamiento en el país,365 TOTAL GASTO CORRIENTE 3,90,70 GASTO DE CAPITAL SERVICIOS PERSONALES 5,53, Personal contratado para asesorías y/o consultas Personal contratado para asesorías y/o consultas 3,375,000,38,000 SERVICIOS NO PERSONALES,3, Otros servicios básicos Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo Retribución por estudios y asesoramiento técnicos Retribución por estudios y asesoramiento técnicos Cursos de capacitación Cursos de capacitación Imprenta, publicaciones y reproducciones Primas y gastos de seguros Pasajes para el interior Viáticos para el interior Otros servicios no personales Otros servicios no personales 7,000,000 6,000,000,99,000,369,87 7,000 6,69 0,000,000 8,000 3,000 96,000 96,000 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 9, Alimentos para personas Bebidas no alcohólicas Productos elaborados en papel o cartón Productos de artes gráficas Llantas y neumáticos Combustible y lubricantes Útiles de oficinas Repuestos y accesorios Productos sanitarios y útiles domésticos Útiles de cocina y comedor,000,000,000,000 8,000 60,000,000 0,000,000,000

13 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO GASTO DE CAPITAL BIENES DE USO Equipo de oficina y muebles Equipo de oficina y muebles Equipo de oficina y muebles Maquinaria y equipo de transp., tracción Equipos para computación Equipos para computación Equipos para computación Software Software CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS,3,59 996,30 95,67,86,75 600,000 9,667 3,336,03,707,68,6,359,88,60 FTES FINANC TRANSFERENCIAS DE CAPITAL,758, Aporte para proyectos de inversión de municipalidades y resto de,709,000 gobierno central sin discriminar Aporte para proyectos de inversión de municipalidades y resto de 0,09, gobierno central sin discriminar TOTAL GASTO DE CAPITAL 7,07,59 TOTAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 399,07,999 5