GERENCIA COMERCIAL División de Facturación y Medición de Consumos

Transcripción

1 GERENCIA COMERCIAL División de Facturación y

2 I. LISTADO DE LOS S Código GC.DF.P01 GC.DF.P02 GC.DF.P03 GC.DF.P04 GC.DF.P05 GC.DF.P06 GC.DF.P07 GC.DF.P08 GC.DF.P09 GC.DF.P10 GC.DF.P11 GC.DF.P12 GC.DF.P13 GC.DF.P14 GC.DF.P15 GC.DF.P16 GC.DF.P17 GC.DF.P18 GC.DF.P19 GC.DF.P20 GC.DF.P21 GC.DF.P22 Procesos Atención de reclamos con respecto al tipo de facturación: Medidos, Promedios, Asignación de Formulación y aprobación del cronograma de facturación Lectura de medidores Control de inconsistencias de consumo Control de grandes consumidores y/o Principales Clientes (GC-PC) Control y supervisión de lecturas atípicas Control y supervisión de usuarios con consumo cero Retiro y reinstalación de medidores Formulación y aprobación del cronograma de medición Controles de calidad en el proceso de facturación Validación y conciliación de cuentas corrientes por período de facturación Control de emisión de recibos Control de emisión de recibos por reclamo Emisión de facturación adicional Generación de orden de servicio interno para re facturar Refacturación Emisión de estado de cuenta corriente y/o constancia de no adeudo Hurto de medidores Emisión de indicadores de gestión Instalación de medidores Registro de estructura tarifaria Distribución de recibos

3 II. DESARROLLO DE LOS S CÓDIGO DEL NOMBRE DEL FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GC.DF.P01 ATENCIÓN DE RECLAMOS CON RESPECTO AL 10 días hábiles TIPO DE FACTURACIÓN: CONSUMOS MEDIDOS, PROMEDIOS, ASIGNACIÓN DE CONSUMOS. A. Objetivo Verificar si el reclamo del usuario se efectuó adecuadamente. B. Propietario Equipo del proceso de facturación. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: División de Comercialización. b. Usuario: Gerencia Comercial, Usuario. E. Requisitos (Input) Copia DNI del usuario. Expediente enviado por la División de Comercialización acorde al proceso denominado Atención de reclamos presentados por escrito, verbalmente o por teléfono, o WEB o en forma personal en primera instancia. GC-DC-P03 F. Formatos y Formularios (Output) Formatos acorde a la Resolución de la SUNASS: o Presentación del reclamo (formato nº2). o Resumen histórico de la facturación del reclamante (formato nº3). o Acta de reunión de conciliación (formato nº4). o Resumen del acta de inspección externa (formato nº6). o Solicitud de contrastación de agua potable (formato nº7).

4 NOMBRE DEL FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GC.DF.P01 ATENCIÓN DE RECLAMOS CON RESPECTO AL TIPO DE 10 días hábiles FACTURACIÓN: CONSUMOS MEDIDOS, PROMEDIOS, ASIGNACIÓN DE CONSUMOS. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD Recibe el reporte, conteniendo la solicitud de reclamo. 1) Gerencia Comercial de facturación Supervisor de Facturación de facturación Conciliador de Facturación Evalúa tipo de reclamo: Consumo Medido. Asignación de Consumo. Promedio del Consumo. Si es caso de asignación y promedio de consumo: Emite informe al Conciliador de Facturación Si el caso es por Consumo Medido: Emite informe. Deriva al Supervisor de Medición para efectuar inspección en campo y evaluación de medidor. Verifica el estado del informe. Crea expediente con el caso. Envía expediente a la División de Comercialización para su resolución, ejecutándose el proceso Atención de reclamos presentados por escrito, verbalmente o por teléfono en forma personal en primera instancia, ítem 3.

5 2) Gerencia de Operaciones Distribución y Recolección Medición y Control de Supervisor de Medición Jefe de División de Distribución y Recolección Recibe expediente por consumo medido. Procede de acuerdo a la solicitud de contrastación de medidor si corresponde realizarlo. Adjunta acta de contrastación de existir el expediente. Emite informe técnico. Entrega acta al operador de Medición. Adjunta acta de informe técnico operacional al expediente. Deriva informe técnico operacional a la Div. de Mantenimiento de la Gerencia de Operaciones. Recibe Informe Técnico Operacional. Llena formato de Informe Técnico Operacional. Envía Informe Técnico Operacional a la División de. 3) Gerencia Comercial Medición y Control de Supervisor de Medición Medición y Control de Operador de Medición Recibe Informe Técnico Operacional. Adjunta Informe Técnico Operacional al Reclamo. Imprime acta de Inspección Externa. Deriva los reclamos con su respectivo formato de inspección al Operador de Medición. Recibe los reclamos con su respectiva acta de inspección. Procede a inspección. Entrega copia de inspección externa al usuario. Hace constar en las copias de inspección en la presencia del usuario mediante su firma. Entrega el reclamo con su respectiva inspección externa al Supervisor de Medición. Recibe los reclamos con su respectiva inspección

6 Medición y Control de Supervisor de Medición externa. Evalúa si corresponde Retiro de Medidor para evaluación. Si corresponde retiro: Programa retiro de medidor. Imprime notificación de retiro y evaluación de medidor. Imprime constancia de retiro. Envía constancia y notificación al Operador de Medición. de facturación Conciliador de Facturación Si no corresponde: Se deriva al Conciliador de Facturación Recepciona Expediente En la fecha de Conciliación: Si no se presenta el usuario, emite Constancia de No Asistencia, la adjunta al Expediente y lo remite a la División de Comercialización. Si se presenta realiza acto de Conciliación Si no concilian ambas partes, emite Constancia de Asistencia lo adjunta al Expediente y lo remite a la División de Comercialización. Si concilian ambas partes, continua el Proceso Recibe al usuario en la fecha programada e indica lo actuado. Concilia con el usuario los resultados del reclamo. Levanta acta de conciliación Formato Nro. 4 ACTA DE REUNION DE CONCILIACION. Emite Acta Formato Nro. 4 ACTA DE REUNION DE CONCILIACION. de Acuerdo entre Partes y hace firmar al usuario.

7 Registra estado de Conciliado en el Sistema. Emite Recibo refacturado a usuario. Deriva expediente a la División de Comercialización para que continúe el trámite con el proceso Atención de reclamos presentados por escrito, verbalmente o por teléfono en forma personal en primera instancia.

8 NOMBRE DEL FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GC.DF.P02 FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL 15 días hábiles CRONOGRAMA DE FACTURACIÓN. (sujeto a variación) A. Objetivo Definir las actividades a desarrollar, así como las fechas de ejecución de cada una de ellas, para el correcto desarrollo del Proceso de Facturación. B. Propietario Equipo del proceso de facturación. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: División de. b. Usuario: Gerencia Comercial. E. Requisitos (Input) Cronograma de Medición. Determinación de la fecha para la ejecución de la Facturación. Recursos Humanos y materiales disponibles. Reglamento de Prestación de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado. F. Formatos y Formularios (Output) No tiene formato y/o formulario.

9 NOMBRE DEL FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GC.DF.P02 FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE 15 días hábiles FACTURACIÓN. (sujeto a variación) DESCRIPCIÓN DEL ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD 1) Gerencia Comercial Medición y Control de Perito de Medición Jefe de División de Medición de de Facturación Supervisor de Facturación Emite informe de cronograma de toma de lectura. Envía informe al jefe de División. Recibe el informe del Cronograma de Toma de Lecturas. Deriva el informe del Cronograma de Toma de Lecturas al Equipo de Proceso de Facturación. Recibe el informe para consolidar Medición y Facturación en cumplimiento de los Plazos establecidos por norma. Programa las fechas para la entrega de información de las diferentes Áreas de la Gerencia Comercial, dependiendo de la determinación de la fecha para la ejecución del Proceso de Facturación. Determina los tiempos de duración por cada actividad.

10 Jefe de División de Medición de Remite mediante Informe, la Propuesta de Cronograma, a la Jefatura de la División. Recibe el Informe de la Propuesta de Cronograma de Facturación. Evalúa la propuesta y emite opinión: Si es desfavorable, devuelve para corrección, al Supervisor de Facturación, y una vez hecha la corrección se reinicia el Proceso. Si es Favorable, visa la Propuesta y el Informe. Eleva el Informe de Cronograma a la Gerencia Comercial. 2) Gerencia Comercial 3) Gerencia General Secretaria de Gerencia Comercial Gerente Comercial Secretaria de Gerencia Comercial Secretaria de Gerencia General Recepciona Informe de Cronograma. Registra Informe de Cronograma. Deriva el Informe de Cronograma al Gerente Comercial Recibe informe de Cronograma y evalúa propuesta y emite opinión: Si es desfavorable devuelve para corrección, al Supervisor de Facturación, y una vez corrección se reinicia el Proceso. hecha la Si es Favorable, visa la Propuesta y el Informe Recepciona Informe de Cronograma visado. Registra Informe de Cronograma visado. Deriva el Informe de Cronograma visado al Gerente Comercial. Recepciona Informe de Cronograma visado por el Gerente Comercial. Registra Informe de Cronograma visado por el Gerente Comercial.

11 Gerente General Deriva el Informe de Cronograma visado al Gerente General. Recibe el Informe de Cronograma. Evalúa el Informe de Cronograma emite opinión: Si es desfavorable devuelve para corrección, a la Gerencia Comercial, y una vez hecha la corrección se reinicia el Proceso. Si es Favorable, autoriza la Propuesta y el Informe. 4) Gerencia Comercial Secretaria de Gerencia General Secretaria de Gerencia Comercial Gerente Comercial Recepciona Informe de Cronograma visado por Gerencia General. Registra Informe de Cronograma visado por Gerencia General. Deriva el Informe de Cronograma visado al Gerente Comercial. Recepciona propuesta autorizada por Gerencia General. Registra Informe y propuesta de Cronograma. Deriva el Informe y propuesta de Cronograma al Gerente Comercial. Recibe Informe y Propuesta autorizada. Remite copia a la División De consumos para su ejecución. Remite copia a las siguientes oficinas: Gerencia de Administración (División de Contabilidad General y de Costos para conocimiento y participación en la verificación física de la impresión de recibos). Gerencia de Ingeniería.

12 Oficina de Supervisión y Control. Gerencia de Operaciones / División de Distribución y Recolección para atender informe Técnico de Factores Distorsionantes Atípicas; Informe de Horas de Abastecimiento. Oficina de Control Institucional. Oficina de Planeamiento. Remite copia a todas las Divisiones de la Gerencia Comercial, para su conocimiento y preparación oportuna de información que les compete. Recepciona copia de Informe y de la propuesta de Cronograma Autorizada. Deriva copia a la División de consumos para su ejecución. Deriva copia a todas las Divisiones de la Gerencia Comercial, para su conocimiento y preparación oportuna de información que les compete. Deriva copia a las siguientes oficinas: Secretaria de Gerencia Comercial Gerencia de Administración (División de Contabilidad General y de Costos para conocimiento y participación en la verificación física de la impresión de recibos). Gerencia de Ingeniería. Oficina de Supervisión y Control. Gerencia de Operaciones / División de Distribución y Recolección para atender informe Técnico de Factores Distorsionantes Atípicas; Informe de

13 4) Gerencia Comercial a) División de de facturación Supervisor de Facturación Horas de Abastecimiento. Oficina de Control Institucional. Oficina de Planeamiento. Da cumplimiento al Cronograma del Proceso de Facturación en lo que le compete y/o efectúa seguimiento en la entrega de los reportes Validados de las otras Divisiones de la Gerencia Comercial. Emite informe final con las observaciones e inconsistencias, y cumplimiento del Cronograma de Facturación.

14 NOMBRE DEL FECHA DE VIGENCIA TIEMPO DE DURACIÓN GC.DF.P03 LECTURA DE MEDIDORES. 15 días hábiles (sujeto a variación) A. Objetivo Desarrollar la los consumos, lo cual determinará el volumen de agua consumido por conexión. B. Propietario Equipo del proceso de medición y control de consumos. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: División de. b. Usuario: Gerencia Comercial. E. Requisitos (Input) La base de datos debe estar actualizada por el Supervisor de Medición. Tener Formulado el Cronograma de Medición. Ejecución de Proceso Formulación de Cronograma de Medición. Recursos Humanos y materiales disponibles. F. Formatos y Formularios (Output) Constancia de consumo. (Lectura de medidor)

15 NOMBRE DEL FECHA DE VIGENCIA TIEMPO DE DURACIÓN GC.DF.P03 LECTURA DE MEDIDORES. 15 días hábiles (sujeto a variación) DESCRIPCIÓN DEL ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD 1) Gerencia Comercial 2) Gerencia General Medición y Control de Perito de Medición de Secretaria General Técnico en Trámite Documentario Carga información de toma de lectura en los PDT. Imprime listados de toma de lectura. Entrega PDT más listado de toma de lectura al Service para efectuar el proceso de toma de lectura. Recibe listado de toma de lectura del Perito de Medición para efectuar el proceso de toma de lectura. Registra listado de toma de lectura del Perito de Medición. Deriva el listado de toma de lectura al Service. 3) Service Service Recibe PDT más listados de toma de lectura para el proceso de toma de lectura. Entrega información de campo contenida en los PDT más los listados de toma de lectura al Perito de Medición.

16 4) Gerencia General de Secretaria General Técnico en Trámite Documentario Recibe información de campo contenida en los PDT más los listados de toma de lectura del service. Registra información de campo contenida en los PDT más los listados de toma de lectura del service. Deriva a la Gerencia Comercial. 5) Gerencia Comercial Medición y Control de Perito de Medición Recibe los PDTs más listados de registro de Toma de lectura en campo. Descarga las lecturas al Sistema. Se continúa con el proceso de Control de inconsistencias de consumo GC.DF.P04 y Control y supervisión de Lecturas Atípicas GC.DF.P06.

17 NOMBRE DEL FECHA DE VIGENCIA TIEMPO DE DURACIÓN GC.DF.P04 CONTROL DE INCONSISTENCIAS DE CONSUMO. 10 días hábiles. A. Objetivo Efectuar el control de calidad de la información sobre consumos recogida en campo y evaluar la consistencia de los datos obtenidos. B. Propietario Equipo del proceso de medición y control de consumos. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: División de. b. Usuario: Gerencia Comercial. E. Requisitos (Input) Ejecución de Proceso Formulación y Aprobación del Cronograma de Medición. Ejecución de Proceso Lectura de Medidores. F. Formatos y Formularios (Output) Reporte de Inconsistencias. Reporte de Excesos de Consumo. Constancia de Toma de Lectura. (No se emite como reporte).

18 NOMBRE DEL FECHA DE VIGENCIA TIEMPO DE DURACIÓN GC.DF.P04 CONTROL DE INCONSISTENCIAS DE CONSUMO. 10 días hábiles. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD 1) Gerencia Comercial Medición y Control de Perito de Medición Imprime Listado de Inconsistencias. Distribuye al Service, los Listados de Inconsistencias para verificación en campo. 2) Gerencia General 3) Service Service 4) Gerencia General 5) Gerencia Comercial de Secretaria General Técnico en Trámite Documentario de Secretaria General Técnico en Trámite Documentario Medición y Control de Recibe el listado de inconsistencias Registra el listado de inconsistencias. Deriva el listado al Service. Recibe listado de inconsistencias. Verifica las inconsistencias en campo contrastando con información de listado y agregando la información pertinente. Entrega el listado de inconsistencias con las observaciones encontradas al Perito de Medición. Recibe el listado de inconsistencias. Registra listado de inconsistencias Deriva a la División de Medición. Recibe listado de inconsistencias con los datos obtenidos en campo.

19 Perito de Medición Ingresa los datos obtenidos efectuando las correcciones a las inconsistencias anteriormente encontradas en el campo. Imprime segundo Listado de Inconsistencias. de Secretaria General 6) Gerencia General Técnico en Trámite Documentario 7) Service Service de Secretaria General 8) Gerencia General Técnico en Trámite Documentario 9) Gerencia Comercial Medición y Control de Perito de Medición Se envía el segundo Listado al Service para verificar en campo. Recibe el segundo listado. Registra el segundo listado con inconsistencias. Deriva al Service. Recibe segundo listado de inconsistencias. Verifica las inconsistencias en campo contrastando con información de listado y agregando la información pertinente. Entrega el segundo Listado de inconsistencias de toma de lecturas al Perito de Medición. Recibe el segundo listado contrastado. Registra el segundo listado contrastado. Deriva a la División de Medición de. Recibe segundo Listado de inconsistencias con los datos obtenidos en campo. Ingresa los datos obtenidos efectuando las correcciones a las inconsistencias anteriormente encontradas en el campo. Imprime un tercer Listado de Inconsistencias de ser necesario hasta llegar al mínimo aceptable de observaciones de inconsistencias se reiniciará el proceso desde el principio.

20 NOMBRE DEL FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GC.DF.P05 CONTROL DE GRANDES CONSUMIDORES Y/O 01 día hábil. PRINCIPALES CLIENTES (GC - PC). A. Objetivo Controlar importes facturados en principales usuarios. Controlar micro medición en grandes consumidores. Brindar mantenimiento a medidores de grandes consumidores. B. Propietario Equipo del proceso de medición y control de consumos. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: División de. b. Usuario: Gerencia Comercial. E. Requisitos (Input) El usuario debe cumplir la Directiva de control de grandes consumidores y/o principales clientes n EPS Tacna S.A.. El usuario debe cumplir la Directiva nº EPS Tacna S.A. de Control de Principales Clientes. F. Formatos y Formularios (Output) Reporte de Grandes Consumidores

21 NOMBRE DEL FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GC.DF.P05 CONTROL DE GRANDES CONSUMIDORES Y/O 01 día hábil. PRINCIPALES CLIENTES (GC - PC). DESCRIPCIÓN DEL ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD 1) Gerencia Comercial Medición y Control de Perito de Medición Jefe de División de Actualiza Base de Datos con información cuantitativa de GC PC con los informes de la División de Cobranza y Medición de Consumo. Emite un reporte para verificación en campo después de la toma de lecturas dentro de un proceso mensual (Proceso Lectura de Medidores ). Se efectúa un control de verificación de campo para corregir inconsistencias encontradas. Se genera informe de las correcciones inmediatas y posteriores (retiro de medidores para mantenimiento y reinstalación) a realizarse. Se eleva informe a la Jefatura de Consumo con las observaciones de ejecución posteriores. Recibe informe con las observaciones de ejecución posteriores. Visa y deriva informe a Supervisor de Medición.

22 Medición y Control de Supervisor de Medición Recibe informe con las observaciones de ejecución posteriores visado. Programa subsanación de observaciones.

23 NOMBRE DEL FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GC.DF.P06 CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LECTURAS 05 días hábiles ATÍPICAS. A. Objetivo Aplicar la normatividad dispuesto por la SUNASS para el caso de lecturas atípicas. B. Propietario Equipo del proceso de medición y control de consumos. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: División de. b. Usuario: Gerencia Comercial. E. Requisitos (Input) Que el consumo sea mayor al 100% PHC y 2 veces su asignación de consumo. F. Formatos y Formularios (Output) Reporte de consumos atípicos. Notificación. Acta de inspección interna y externa del predio. Cuadro de facturas distorsionantes.

24 NOMBRE DEL FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GC.DF.P06 CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LECTURAS ATÍPICAS. 05 días hábiles DESCRIPCIÓN DEL ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD 1) Gerencia Comercial Medición y Control de Perito de Medición Jefe de División de Imprime Listado de Usuarios con Consumo igual o mayor al 100% del Promedio y 2 veces su asignación, considerando las lecturas válidas de los 6 últimos meses. Envía el listado al Jefe de División de. Recibe listado de los usuarios con Consumo igual o mayor al 100% del Promedio y 2 veces su asignación, considerando las lecturas válidas de los 6 últimos meses. Visa el listado y hace proveído. Envía listado a la Gerencia Comercial.

25 Secretaria de Gerencia Comercial Recibe listado de los usuarios con Consumo igual o mayor al 100% del Promedio y 2 veces su asignación, considerando las lecturas válidas de los 6 últimos meses. Envía el listado visado a la Gerente Comercial. 2) Gerencia Comercial 3) Gerencia de Operaciones Distribución y Recolección Gerente Comercial Secretaria de Gerencia Comercial Recibe listado de los usuarios con Consumo igual o mayor al 100% del Promedio y 2 veces su asignación Visa listado de los usuarios con Consumo igual o mayor al 100% del Promedio y 2 veces su asignación Envía listado de los usuarios con Consumo igual o mayor al 100% del Promedio y 2 veces su asignación Recibe listado de los usuarios con Consumo igual o mayor al 100% del Promedio y 2 veces su asignación, considerando las lecturas válidas de los 6 últimos meses. Registra listado de los usuarios con Consumo igual o mayor al 100% del Promedio y 2 veces su asignación, considerando las lecturas válidas de los 6 últimos meses. Envía el listado visado a Gerencia de Operaciones. Recibe listado de los usuarios con Consumo igual o mayor al 100% del Promedio y 2 veces su asignación, considerando las lecturas válidas de los 6 últimos meses. Revisan distribución y emiten el informe sobre factores distorsionantes. Envían informe sobre factores distorsionantes a la Gerencia Comercial.

26 4) Gerencia Comercial 5) Gerencia Comercial Secretaria de Gerencia Comercial Gerente Comercial Secretaria de Gerencia Comercial Jefe de División de Medición y Control de Perito de Medición Recibe informe sobre los factores distorsionantes. Registra informe sobre los factores distorsionantes. Envía el informe al Gerente Comercial. Recibe informe sobre los factores distorsionantes. Visa informe sobre los factores distorsionantes. Envía el informe a la Jefatura División de Facturación. Recibe informe visado sobre los factores distorsionantes. Registra informe visado sobre los factores distorsionantes. Envía el informe visado a la Jefatura División de Facturación. Recibe el informe sobre los factores distorsionantes. Pasa el informe al Perito de Medición. Verifica las alteraciones que tuvieran que presentarse en la facturación por consecuencia del informe de factores distorsionantes. Imprime listado de los usuarios con Consumo igual o mayor al 100% del Promedio y 2 veces su asignación, considerando las lecturas válidas de los 6 últimos meses. Emite notificaciones a los usuarios afectados indicándoles la fecha de la verificación del consumo, así como la inspección interna de los servicios en el predio.

27 de Secretaria General 6) Gerencia General Técnico en Trámite Documentario 7) Service Service de Secretaria General 8) Gerencia General Técnico en Trámite Documentario 9) Gerencia Comercial Medición y Control de Perito de Medición de Secretaria General 10) Gerencia General Técnico en Trámite Documentario 11) Service Service Dispone se efectúe las notificaciones al usuario por el Service. Recibe el Notificaciones. Registra Notificaciones. Deriva al Service las notificaciones. Recibe notificaciones. Entrega notificaciones de verificaciones a los usuarios afectados. Entrega copia de las notificaciones de verificaciones al Perito de Medición. Recibe copia de las notificaciones de verificaciones. Registra copia de las notificaciones. Deriva copia de las notificaciones a la División de. Emite acta de inspección de campo en base a las notificaciones efectuadas. Entrega las actas al Services para que efectúe las inspecciones notificadas. Recibe actas. Registra actas. Deriva al Services. Recibe actas de inspección de campo. Procede a realizar la inspección de campo, dejando copia al usuario. Entrega las actas de inspección verificadas Gerencia General.

28 12) Gerencia General 13) Gerencia Comercial de Secretaria General Técnico en Trámite Documentario Medición y Control de Perito de Medición Recibe actas de inspección verificadas. Registra actas de inspección verificadas. Deriva a la División de Medición de. Recibe actas de inspección de campo. Verifica e ingresa en el Sistema las correcciones de error de lectura. En el caso de verificarse fugas, se volverá a efectuar una segunda visita al usuario, previa notificación. Estas notificaciones originan una segunda acta de inspección, que se entregará al perito.

29 NOMBRE DEL FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GC.DF.P07 CONTROL Y SUPERVISIÓN DE USUARIOS CON 05 días hábiles CONSUMO CERO. A. Objetivo Determinar a los usuarios cuyo consumo sea cero. B. Propietario Equipo del proceso de medición y control de consumos. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: División de. b. Usuario: Gerencia Comercial. E. Requisitos (Input) Proceso Lectura de Medidores. F. Formatos y Formularios (Output) Relación de usuarios. Notificación y constancia de retiro. Acta de contrastación. Constancia de reinstalación.

30 NOMBRE DEL FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GC.DF.P07 CONTROL Y SUPERVISIÓN DE USUARIOS CON 05 días hábiles CONSUMO CERO. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD 1) Gerencia Comercial Medición y Control de Perito de Medición Imprime Listado de usuarios con consumo cero. Entrega listado al Service. de Secretaria General 2) Gerencia General Técnico en Trámite Documentario 3) Service Service de Secretaria General 4) Gerencia General Técnico en Trámite Documentario Recibe listado de usuarios con consumo cero. Registra el listado con consumo cero. Deriva listado con consumo cero al Service. Recibe listados de usuarios con consumo cero. Verifica el listado en campo. Llena el listado con las observaciones encontradas. Entrega listado con observaciones al Perito de Medición. Recibe el listado con observaciones. Registra el listado con observaciones. Deriva a la División de Medición de Consumo.

31 Medición y Control de Perito de Medición Jefe de División de Recibe Listado con observaciones de usuarios con consumo cero. Emite informe con listado de observaciones de usuarios con consumo cero al Jefe de la División. Recibe informe con listado de observaciones de usuarios con consumo cero. Revisa el informe y agrega el proveído. Deriva informe al Supervisor de Mediciones 5) Gerencia Comercial Medición y Control de Supervisor de Medición Medición y Control de Operador de Recibe informe con listado de observaciones de usuarios con consumo cero. Revisa en el sistema si los medidores afectados han sido evaluados recientemente. Si es afirmativo: No se programa para mantenimiento. Caso contrario: Programa el retiro de medidores paralizados para su mantenimiento. Imprime constancias de retiro de medidores afectados y notificaciones de evaluación y retiro de medidores. Envía constancias más notificaciones al Operador de Medición. Recibe las constancias más notificaciones. Entrega copia de notificación y constancia de retiro al usuario. Retira medidor del predio.

32 6) Gerencia de Operaciones Mantenimiento 7) Gerencia Comercial Medición Equipo del proceso Mantenimiento de Medidores Medición y Control de Supervisor de Medición Medición y Control de Hace constar en las copias de notificación el retiro en la presencia del usuario mediante su firma. En caso de no estar presente el usuario, se tomará datos del domicilio. Entrega el medidor al equipo de proceso de mantenimiento de medidores. Se ejecuta el proceso Evaluación y Registro de Medidores de la División de Mantenimiento. Si los medidores están operativos: Continúa el proceso. Caso contrario: Se procede a ejecutar el proceso de Mantenimiento correctivo de la División de Mantenimiento. Continúa el proceso. Registra en el módulo el estado de los medidores para la visualización de la División de Facturación. Emite Listado con los medidores operativos y no operativos Deriva listado con los medidores operativos y no operativos Visualiza en el Sistema el estado del medidor. Recibe Listado con los medidores operativos y no operativos. Descarga los Listados al Sistema de Medición. Imprime constancia de reinstalación. Deriva constancia de reinstalación al Operador de Medición. Recibe constancia de reinstalación. Entrega copia de constancia de reinstalación al

33 Operador de Medición Medición y Control de Supervisor de Medición usuario. Reinstala medidor del predio. Hace constar en las copias de constancia de reinstalación en la presencia del usuario mediante su firma. En caso de no estar presente el usuario, se tomará datos del domicilio. Remite constancia de reinstalación al Supervisor de Medición. Recibe constancia de reinstalación. Ingresa datos de la reinstalación al Sistema de Medición. Archiva constancia de reinstalación.

34 NOMBRE DEL FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GC.DF.P08 RETIRO Y REINSTALACIÓN DE MEDIDORES. 10 días hábiles A. Objetivo Proceder al retiro de los medidores para solucionar reclamos por exceso de consumo en tres casos, según Resolución Directiva Nº /SUNASS: Mantenimiento, Contrastación en Laboratorio y Reemplazo. Procede al retiro de los medidores para realizar la evaluación y el mantenimiento respectivo. Proceder a la reinstalación de medidores retirados por reclamo o por mantenimiento cuya operatividad este demostrada, de acuerdo a los plazos establecidos en la Resolución de Consejo Directivo Nº SUNASS-CD. B. Propietario Equipo del proceso de medición y control de consumos. C. Escenario Predio, División de. D. Componentes a. Proveedor: División de, División de Comercialización. b. Usuario: Gerencia Comercial, usuario. E. Requisitos (Input) Solicitud de contrastación de medidor del proceso llamado Solicitud de Contrastación de Medidor fuera del proceso de reclamo de la División de Comercialización. Expediente de reclamo del proceso llamado Atención de reclamos con respecto al tipo de Facturación: Medidos, Promedios, Asignación de. F. Formatos y Formularios (Output) Acta de contrastación del Medidor de Agua Potable (formulario Nº3), según la

35 resolución Nº SUNASS-CD. Cédula de notificación (formato Nº10), según la resolución Nº SUNASS- CD. Acta de retiro de medidor (formulario Nº1), según la resolución Nº SUNASS-CD. Acta de reinstalación (formulario Nº4), según la resolución Nº SUNASS- CD. G. Tiempos de Duración Retiro de medidor: 10 días hábiles. Reinstalación de medidor: 2 días hábiles (en caso de medidores operativos).

36 NOMBRE DEL FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GC.DF.P08 RETIRO Y REINSTALACIÓN DE MEDIDORES. 10 días hábiles DESCRIPCIÓN DEL SUB I: RETIRO DEL MEDIDOR ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD 1) Gerencia Comercial Medición y Control de Supervisor de Medición Recibe el reporte con inconsistencias, conteniendo la solicitud de Contrastación del Medidor fuera o dentro de un proceso de reclamo. Evalúa si corresponde contrastación de medidor. Si corresponde: Programa retiro de medidor. Imprime notificación de retiro y evaluación de medidor. Imprime constancia de retiro. Envía constancia y notificación al Operador de Medición. Si no corresponde: Se deriva a la División de Comercialización para su correcto reclamo, lo cual sería Solicitud formal de reclamos. Se reinicia el proceso.

37 2) Gerencia de Operaciones Mantenimiento Medición y Control de Operador de Medición Mantenimiento de Medidores Recibe las constancias más notificaciones. Entrega copia de notificación y constancia de retiro al usuario. Retira medidor del predio. Hace constar en las copias de notificación el retiro en la presencia del usuario mediante su firma. En caso de no estar presente el usuario, se tomará datos del domicilio. Entrega constancia de retiro de medidor al Supervisor de Medición. Entrega el medidor al equipo de proceso de mantenimiento de medidores. Realiza los siguientes procesos de la División de Mantenimiento: Registro y Evaluación de Medidores Recepcionados. Mantenimiento Preventivo. Mantenimiento Correctivo. Ingresa resultados al Sistema. Visualiza resultados en el Sistema. Recibe constancia de retiro de medidor. 3) Gerencia Comercial Medición y Control de Supervisor de Medición Ingresa al Sistema de Medición los retiros efectuados por Operador de Medición. Recibe el Listado de medidores operativos y no operativos con las respectivas actas de contrastación. Ingresa las actas de contrastación al Sistema de Medición. Deriva los reclamos con el resultado en el Acta de contrastación del medidor, informe técnico operacional e informe de Consumo Medido al

38 Conciliador de Facturación. de Facturación Conciliador de Facturación Recibe los reclamos con el resultado de contrastación del medidor, informe técnico operacional y informe de Consumo Medido. Si el resultado de la evaluación es Subregistro: La EPS tiene la facultad de retirar o no el medidor. Si retira el medidor, debe reponer el medidor en 15 días hábiles, facturando el promedio histórico del consumo al usuario. Si el resultado de la evaluación es Sobreregistro: Retira el medidor. La EPS tiene un plazo de reposición de 12 meses, facturando el 50% del promedio histórico al usuario.

39 SUB II: REINSTALACIÓN DEL MEDIDOR ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD 4) Gerencia Comercial Medición y Control de Supervisor de Medición Medición y Control de Operador de Medición Medición y Control de Supervisor de Medición Coordina con el equipo de proceso de mantenimiento de medidores el retiro de medidores operativos por mantenimiento de almacén. Programa reinstalación de medidores. Imprime constancias de reinstalación. Deriva las constancias de reinstalación al operador de medición. Recibe las constancias de Reinstalación del Medidor. Comunica al usuario la reinstalación. Reinstala Medidor. Hace Constar en la Orden la presencia del usuario mediante su firma al momento de Reinstalar el medidor, si no estuviera anota datos de las características de la casa. Entrega la constancia de Reinstalación al Supervisor de Medición. Recibe constancia de Reinstalación del Medidor. Actualiza los datos del medidor reinstalado en el sistema. Archiva la constancia de Reinstalación del medidor.

40 NOMBRE DEL FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GC.DF.P09 FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL 03 días hábiles CRONOGRAMA DE MEDICIÓN. A. Objetivo Establecer la manera y tiempos necesarios para el desarrollo del Proceso de Medición, considerando las actividades intermedias, hasta la realización del control de calidad de la toma de medición, y determinar EL CRONOGRAMA DE MEDICION que se realizará para dicho periodo. B. Propietario Jefe de división de medición y control de consumos. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: División de. b. Usuario: Gerencia Comercial. E. Requisitos (Input) Plan de Ruteo de la Localidad. Recursos Humanos y materiales disponibles para la toma de medición. F. Formatos y Formularios (Output) No tiene formato y/o formulario.

41 NOMBRE DEL FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GC.DF.P09 FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE 03 días hábiles MEDICIÓN. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD 1) Gerencia Comercial Medición y Control de Perito de Medición Jefe de División de Iniciado el proceso de Distribución de Recibos se comienza con el proceso de Formulación del Cronograma de Medición. Define las actividades a ser tomadas en cuenta en el cronograma. Determina los tiempos de duración por cada actividad. Emite mediante Informe el Cronograma de Medición a la Jefatura de la División. Recibe el Informe del Cronograma de Medición. Evalúa Informe del Cronograma de Medición y emite opinión: Si es desfavorable, devuelve para corrección, al Equipo de Proceso de Medición y Control de, y una vez hecha la corrección se reinicia el proceso. Si es Favorable, visa el Informe del Cronograma de Medición. Eleva el Informe del Cronograma de Medición al Equipo de Proceso de Facturación.

42 NOMBRE DEL FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GC.DF.P10 CONTROLES DE CALIDAD EN EL DE 4 Horas. FACTURACIÓN. A. Objetivo Efectuar un correcto Proceso de Facturación e Impresión de Recibos, validando los resultados de los diferentes procesos que este involucra. B. Propietario Equipo del proceso de facturación. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: Gerencia Comercial. b. Usuario: Gerencia Comercial. E. Requisitos (Input) Informe de cierre de operaciones de todas las Divisiones de la Gerencia Comercial. Presencia de todo el personal involucrado en el Proceso de Validación. F. Formatos y Formularios (Output) No tiene formato y/o formulario.

43 NOMBRE DEL GC.DF.P10 CONTROLES DE CALIDAD EN EL DE FACTURACIÓN. DESCRIPCIÓN DEL FECHA DE VIGENCIA TIEMPO DE DURACIÓN 4 Horas. ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD Recepciona la aprobación del Cronograma de Facturación. Recepciona los informes de cierre de operaciones de todas las Divisiones de la Gerencia Comercial, en la fecha señalada. Ingreso de retenciones. 1) Gerencia Comercial de Facturación Técnico de Facturación Procede a dar inicio a la primera parte del Proceso de Facturación: Paso 1: Separación automática de montos del mes en reclamo, Modulo de Reclamos. Paso 2: Carga bases para empezar facturación. Paso 3: Cierre de periodo actual, cruce de información. Paso 4: Ingreso de datos básicos para apertura de nuevo periodo. Paso 5: Apertura del nuevo periodo. de Facturación Analista de Facturación Cuadra la cuenta de la deuda en el ciclo de facturación. Cuadra los saldos de las cuentas comerciales (verificar ctas en el cuadro del ciclo de facturación). Emite reporte resumen conteniendo el IGV al ciclo de facturación para la Verificación del

44 2) Gerencia Comercial Cobranzas Medición y Control de Perito de Medición de Cobranzas Analista de Cobranzas de Corte y Reconexión Técnico en Corte y Reconexión de Cobranzas Técnico en Cobranzas cálculo de IGV. Contrasta el padrón de refacturaciones con las operaciones ejecutadas por el Equipo de Proceso de Facturación. Verificación manual de los códigos por Reclamo por inconsistencias detectados en el cuadre del ciclo de facturación. Cuadre de los reportes de Facturación Adicional por inconsistencias de facturación adicional. Firma del Acta de Control de Calidad del Ciclo en el proceso de Facturación. Verificación de lecturas ingresadas. Verificación de las reasignaciones manuales y automáticas. Validación de la Cobranza total cuentas EPS y cuentas por Encargo. Firma del Acta de Control de Calidad del Proceso de Facturación. Validación del ingreso de los estados de conexión. Validación del CORE en los reportes de facturación. Firma del Acta de Control de Calidad del Proceso de Facturación. Validación de retroactivos y/o otras cuentas. Firma del Acta de Control de Calidad del Ciclo del Proceso de Facturación.

45 3) Gerencia Comercial Catastro de Clientes 4) Gerencia Comercial Comercialización Equipo Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral Analista de Catastro Comercial Equipo Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral Asistente de Catastro Comercial de Inspección Domiciliaria Supervisor de Inspección Comercial Experto en Comercialización de Atención al Verifica y valida alteraciones de conexiones con suspensión temporal y definitiva (U1 y U2). Verifica y valida alteraciones de cambios de nombre, dirección, tarifas. Validación de unidades de uso. Firma el Acta de Control de Calidad del Ciclo del Proceso de Facturación. Validación horas de abastecimiento. Verifica y valida el ingreso de nuevos usuarios. Firma del Acta de Control de Calidad del Ciclo del Proceso de Facturación. Validación del reporte de separación de montos por reclamo. Validación del reporte de acumulación de deuda por reclamo vencido. Verificación y conciliación de duplicado de recibos emitidos. Firma del Acta de Control de Calidad del Ciclo del Proceso de Facturación. Validación de Fraccionamiento y/o Refinanciamientos.

46 5) Gerencia Comercial 6) Gerencia Comercial (a) Divisiones de la Gerencia Comercial Cliente Asistente de Atención al Cliente de Facturación Supervisor de Facturación Firma del Acta de Control de Calidad del Ciclo del Proceso de Facturación. Recepciona el acta de control de calidad del proceso de Facturación. Procede a dar inicio a la segunda parte del Proceso de Facturación: Paso 6: Ejecución del Control de Emisión De Recibos normal y reclamo. Paso 7: Inicio del proceso de generación de histogramas de consumos para los usuarios facturados con medidor. Paso 8: Impresión de recibos en borrador (por muestreo). Efectúan la validación de la segunda parte del proceso de facturación, impresión de recibos en borrador y de los mismos procesos ejecutados y validados en la primera parte del proceso de facturación. Firman el Acta del Control de Calidad en la Impresión de Recibos.

47 NOMBRE DEL FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GC.DF.P11 VALIDACIÓN Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS 20 minutos. CORRIENTES POR PERÍODO DE FACTURACIÓN. A. Objetivo Permitir llevar un mejor control de los saldos de los usuarios, para así llevar un mejor control del manejo de los saldos generales de usuarios en el Sistema Comercial, así como en el Sistema Financiero-Administrativo (Contabilidad). B. Propietario Equipo del proceso de facturación. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: División de. b. Usuario: Gerencia Comercial. E. Requisitos (Input) Realización del proceso: Controles De Calidad En El Proceso De Facturación. F. Formatos y Formularios (Output) No tiene formato y/o formulario.

48 NOMBRE DEL FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GC.DF.P11 VALIDACIÓN Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS 20 minutos. CORRIENTES POR PERÍODO DE FACTURACIÓN. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD 1) Gerencia Comercial de Facturación Analista de Facturación Ingresa a Modulo de Variaciones de Cuenta corriente por periodo de emite: Reporte de validación de Cuenta Corriente. Reporte de Conciliación de Cuenta Corriente. Pone a Disposición los Reportes para la Gerencia comercial y Gerencia de Administración y Finanzas. De ser necesario exporta a documento EXCEL.

49 NOMBRE DEL FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GC.DF.P12 CONTROL DE EMISIÓN DE RECIBOS. 01 día. A. Objetivo Verificar que los recibos impresos reflejen los importes procesados en el periodo de facturación vigente. B. Propietario Jefe de división de facturación y medición de consumos. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: División de. b. Usuario: Gerencia Comercial. E. Requisitos (Input) Ejecución del Proceso Control de calidad en el proceso de Facturación. F. Formatos y Formularios (Output) Emisión de recibos en borrador para validación. Acta de Conciliación de Recibos.

50 NOMBRE DEL FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GC.DF.P12 CONTROL DE EMISIÓN DE RECIBOS. 01 día. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD 1) Gerencia Comercial de Facturación Técnico en Facturación Jefe de División de Se emite recibos en borrador para la validación de toda la división. Con la validación de los mismos, se emite la impresión de recibos originales para la validación por el Contador General. Invita al Contador General de la Entidad, para que en calidad de Veedor realice un arqueo por muestreo, para verificar que los recibos impresos reflejen los importes procesados, los mismos que posteriormente serán registrados contablemente. Muestra al Contador General de la Entidad el total de recibos impresos por sector y por ruta. 2) Gerencia de Administración y Finanzas Contabilidad y Control Patrimonial Jefe de División de Contabilidad Control Patrimonial y Realiza un arqueo por muestreo del total de recibos impresos. Determina el sector a ser verificado. Selecciona al azar 20 códigos. Confronta con el Sistema Comercial, Cuenta Corriente individualizada. Comprueba la consistencia de la información impresa. Culminada la verificación de recibos impresos de los códigos seleccionados: Si es desfavorable, emite un informe detallando las incidencias. Si es Favorable, emite su VºBº.

51 Firma el Acta de Conciliación de Recibos. 3) Gerencia Comercial Jefe de División de Consumo Firma el Acta de Conciliación de Recibos.

52 NOMBRE DEL FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GC.DF.P13 CONTROL DE EMISIÓN DE RECIBOS POR 30 minutos. RECLAMO. A. Objetivo Efectuar un control adecuado en la emisión de los recibos por reclamo. B. Propietario Equipo del proceso de facturación. C. Escenario División de, División de Comercialización. D. Componentes a. Proveedor: División de. b. Usuario: Gerencia Comercial. E. Requisitos (Input) Ejecución del Proceso Controles de calidad en el proceso de facturación. Resolución de Consejo Directivo Nº SUNASS-CD, Reglamento para Atención de Reclamos Comerciales. Generación de gráficos. F. Formatos y Formularios (Output) No tiene formato y/o formulario.

53 NOMBRE DEL FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GC.DF.P13 CONTROL DE EMISIÓN DE RECIBOS POR RECLAMO. 30 minutos. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD 1) Gerencia Comercial Comercialización 2) Gerencia Comercial Experto en Comercialización de Facturación Técnico en Facturación Emite el informe con la fecha de quiebre para la acumulación de reclamos. Emite informe de fraccionamientos del ciclo de facturación. Envía informe con la fecha de quiebre para la acumulación de reclamos al supervisor de facturación. Envía informe de fraccionamientos del ciclo de facturación al supervisor de facturación. Recibe el informe con la fecha de quiebre para la acumulación de reclamos. Recibe informe de fraccionamiento del ciclo de facturación. Procesa toda la información recibida antes del Proceso de Facturación. Ejecuta los procesos de facturación: Paso 1: Separación de montos del mes en reclamo. Paso 2: Proceso de Facturación. Paso 3: Ingreso de la fecha de quiebre para acumulación de reclamos vencidos, en el Módulo de Reclamos. Terminando el proceso de facturación el encargado de reclamos validará la información procesada.

54 3) Gerencia Comercial Cobranzas Equipo de Proceso de Cobranzas Analista de Cobranzas Culminando el proceso Controles de calidad en el proceso de facturación, todas las divisiones involucradas firmarán el Acta de Control de Calidad dando conformidad al Proceso de Facturación. Se procede a la generación de mensajes y gráficos. La impresión de recibos se ejecutará en dos bloques: Impresión de recibos normales y reclamo. Realiza descargo de la cobranza de los recibos de los usuarios con reclamo pendiente Genera un pago por parte de la deuda total Culminando el período de facturación 4) Gerencia Comercial Comercialización Experto Comercialización en Recibe el reporte de los importes en reclamos acumulados.

55 NOMBRE DEL FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GC.DF.P14 EMISIÓN DE FACTURACIÓN ADICIONAL. 05 minutos. A. Objetivo Llevar un control adecuado de los usuarios no facturados. B. Propietario Equipo del proceso de facturación. C. Escenario División de, División de Cobranzas. D. Componentes a. Proveedor: División de. b. Usuario: Gerencia Comercial. E. Requisitos (Input) Recibos no impresos en procesos normales de facturación. Recurso Humano y materiales disponibles. F. Formatos y Formularios (Output) Recibo de Facturación Adicional.

56 NOMBRE DEL FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GC.DF.P14 EMISIÓN DE FACTURACIÓN ADICIONAL. 05 minutos. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD 1) Gerencia Comercial Cobranzas 2) Gerencia Comercial Jefe de División de Cobranzas de Facturación Supervisor de Técnico de Facturación Autoriza la emisión de la Facturación Adicional, usuarios que estén considerados como provisión de cobranza dudosa determinar el estado e indicar cuáles son. Deriva la autorización a la División De Medición para la emisión de la Facturación Adicional. Emite la Facturación Adicional autorizado por la Jefatura de la División de Cobranza. Emite la Facturación Adicional, usuarios con una deuda menor o igual a cinco nuevos soles, y que no requieren autorización. Entrega la Facturación Adicional al usuario. Emite el Padrón y Resumen de Facturación Adicional al término de jornada. Verifica la consistencia de la información. Archiva el Padrón y Resumen de Facturación Adicional.

57 NOMBRE DEL FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GC.DF.P15 GENERACIÓN DE ORDEN DE SERVICIO 10 minutos. INTERNO PARA RE FACTURAR. A. Objetivo Optimizar un control interno de las re-facturaciones que se ejecutan sin expedientes de reclamos. B. Propietario Equipo del proceso de facturación. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: División de. b. Usuario: Gerencia Comercial. E. Requisitos (Input) Ejecución del Proceso Controles de calidad en el proceso de facturación. Ejecución del proceso Control de emisión de recibos. F. Formatos y Formularios (Output) Formato de Orden de Servicio para Re-facturar.

58 NOMBRE DEL GC.DF.P15 GENERACIÓN DE ORDEN DE SERVICIO INTERNO PARA RE FACTURAR. DESCRIPCIÓN DEL FECHA DE VIGENCIA TIEMPO DE DURACIÓN 10 minutos. ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD 1) Gerencia Comercial Jefe de División de de Facturación Supervisor de Técnico de Facturación Autoriza la emisión de una Orden de Servicio para Re-facturar, en los casos que exista un evidente error en la facturación de un usuario, debiendo contar con el sustento necesario. Deriva la autorización para la emisión de la Orden de Servicio para Re-facturar al Supervisor de Técnico en Facturación. Recibe la autorización para la emisión de la Orden de Servicio para Re-facturar. Emite y ejecuta la Orden de Servicio para Refacturar. 2) Gerencia Comercial Cobranzas Jefe de División de Cobranzas Autoriza la emisión de la Orden de Servicio para Re-facturar, en los casos que exista un evidente error en las cuentas incluidas en la facturación de un usuario, debiendo contar con el sustento necesario. Deriva la autorización para la emisión de la Orden de Servicio para Re-facturar al Técnico de Cobranza. Recibe la autorización para la emisión de la Orden de Servicio para Re-facturar.

59 de Cobranzas Técnico en Cobranzas Emite la Orden de Servicio para Re- facturar. Deriva la Orden de Servicio para Re-facturar al de Facturación 3) Gerencia Comercial Jefe de División de de Facturación Supervisor de Técnico de Facturación Autoriza la emisión de una Orden de Servicio para Re-facturar, en los casos que exista un evidente error en la asignación de tarifas, unidades de uso y otros cobros, incluidos en la facturación de un usuario, debiendo contar con el sustento necesario. Deriva la autorización para la emisión de una Orden de Servicio para Re-facturar al Analista de Facturación. Recibe la autorización para la emisión de la Orden de Servicio para Re-facturar. Emite la Orden de Servicio para Re-facturar. Deriva la Orden de Servicio al Equipo de Proceso de Facturación. de Facturación de Facturación Analista de Facturación Recibe la Orden y de Servicio para Refacturación. Procede a ejecutar la Re-facturación. Deriva el recibo refacturado a la División que lo solicitó. Derivan Orden de servicio al Analista de Facturación por ciclo para su archivo. Emite reporte Revisa que las órdenes se encuentre en el reporte. Si no hay problemas se archiva