MANUAL DE PROCESOS TÍTULO DE DOCUMENTO MANUAL DE PROCESOS

Transcripción

1 PAGINA: 1 de 8 TÍTULO DE DOCUMENTO MANUAL DE PROCESOS Elaboró APROBACIONES Aprobó Nombre, puesto, firma y fecha Nombre, puesto, firma y fecha CONTROL DE CAMBIOS REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 0 Nov 2013 Documento Origen

2 PAGINA: 2 de 8 CONTENIDO 1 GESTIÓN DE PROYECTOS GESTIÓN DE PROYECTOS Process Elements... Error! Marcador no definido Solicitud de Cotización Cotizar Proyecto Cotización Recibir Orden de Compra Generar Proyecto Proyecto Abierto Ejecutar Proyecto Generar Reportes de Prueba Validar Reportes de prueba Pbas Validadas? Reportes Validados Entregar Reportes de Prueba Generar Factura Factura Recibir Pago Cerrar Proyecto Proyecto Cerrado Pbas NC db_cotizaciones db_proyectos... 3

3 PAGINA: 3 de db_rep_pbas Ejecutivo de Cuenta Ingeniero de Pruebas Jefe de Ingeniería... 4

4 PAGINA: 1 de 8 1 G E S T I Ó N D E P R O Y E C T O S Version: 1.0 Author: Humberto

5 PAGINA: 1 de G E S T I Ó N D E P R O Y E C T O S ELEMENTOS DEL PROCESO Solicitud de Cotización Se recibe la solicitud de cotización por parte del cliente por medio electrónico o en físico, especificando la cantidad y tipo de pruebas a realizar, el lugar, fecha y hora requerido Cotizar Proyecto Se realiza cotización del proyecto de acuerdo a la solicitud del cliente mediante el catálogo de productos y servicios, el cual especifica la descripción y costos de las pruebas Cotización Se envía cotización al cliente vía electrónica especificando las pruebas a realizar, el alcance, los costos y la forma de pago Recibir Orden de Compra Se recibe la orden de compra por parte del cliente vía correo electrónico o en su defecto se firma contrato, acordando los trabajos a realizar, el lugar y la fecha, y los costos Generar Proyecto Se genera proyecto asignándole una clave única de servicio, especificando los trabajos a realizar, los métodos de prueba aplicables, los equipos de prueba a utilizar, el personal asignado, los registros requeridos, y la fecha y horas de ejecución Proyecto Abierto Se envía asignación de proyecto

6 PAGINA: 2 de Ejecutar Proyecto Se realizan los trabajos de pruebas de acuerdo a la descripción del proyecto, utilizando los métodos, equipos y personal de pruebas descritos en el alcance. La ejecución del proyecto se realiza en cumplimiento con los estándares de seguridad aplicables tanto por la organización como por las requeridas por el cliente Generar Reportes de Prueba Una vez realizadas las pruebas, con los resultados se generan los Reportes de Pruebas aplicables de acuerdo al alcance del proyecto y al Método de Prueba aplicable Validar Reportes de prueba Se validan los resultados de los reportes de pruebas y su interpretación de acuerdo a normas, manuales o métodos de prueba aplicables. Desición Pbas Validadas? Si, si los Reportes de Pruebas cumplen con los procedimientos y métodos de prueba aplicables se firman y se liberan los Reportes para entrega al cliente. No, si los Reportes de Pruebas no cumplen con los procedimientos y métodos de prueba aplicables se les aplica una leyenda de PRUEBAS NO CONFORMES y se pasa al punto Reportes Validados Una vez validados los Reportes de Pruebas se envían tanto en físico como en digital para su entrega al cliente Entregar Reportes de Prueba Se realiza la entrega de Reportes de Preubas al cliente y se le explican los resultados y la interpretación de los mismos.

7 PAGINA: 3 de Generar Factura Se genera factura electrónica del proyecto con la razón social indicada por el cliente y con los montos cotizados Factura Se envía la facture electrónica al cliente para su pago Recibir Pago Se recibe pago de la facture por parte del cliente, ya sea con cheque o transferencia bancaria Cerrar Proyecto Una vez saldada la cuenta del proyecto se cierra el proyecto, cambiando sue status a CERRADO Proyecto Cerrado Una vez que el proyecto se encuentra en estatus CERRADO se finaliza el proceso Pbas NC Una vez detectada un incumplimiento a algún procedimiento o método de prueba, se envía el registro de la no conformidad para ser corregida. Y regresa al punto db_cotizaciones La base de datos de cotizaciones contiene las cotizaciones realizadas y enviadas a los clientes db_proyectos La base de datos de proyectos contiene el código del proyectos, su descripción, su fecha, responsable, cliente, y estatus.

8 PAGINA: 4 de db_rep_pbas La base de datos de Reportes de Pruebas contiene todos los registros en electrónico de las pruebas realizadas a identificadas por código de proyecto Ejecutivo de Cuenta El Ejecutivo de Cuenta es Rol asignado al Ingeniero que realiza el proceso de comercialización y venta de servicios de pruebas Ingeniero de Pruebas El Ingeniero de Pruebas es el Rol asignado al personal que tiene la competencia y autoridad para realizar pruebas Jefe de Ingeniería El Jefe de Ingeniería es el Rol asignado al personal encargado de la supervisión y validación de los resultados de pruebas.