Metas Op - Normatividad EJE TEMÁTICO: NORMATIVIDAD PROYECTO METAS OPERATIVAS INDICADOR OPERATIVO REAL PLAN % LOGRO STATUS Nuevo Código Estatal de Procedimientos Penales de iniciativa Reforma al Código Penal del Estado de iniciativa; Reforma o nueva creación de la Ley Estatal de Defensoría Pública de iniciativa Reforma o nueva creación de la Ley Estatal de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos de iniciativa Reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de iniciativa de decreto de reforma Reforma a la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de iniciativa de decreto de reforma Reforma a la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de iniciativa de decreto de reforma Creación o reforma del Marco Reglamentario Integración de las Comisiones redactoras de los anteproyectos de reforma o, en su caso, nuevos Reglamentos; Comisiones redactoras integradas
Metas Op - Org y Gestión EJE TEMÁTICO: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL) Manuales de Procedimientos Manuales de Organización Elaboración de las especificaciones adecuadas para conducir a nivel gerencial los nuevos flujos de Trabajo de la PGJ Elaboración de un Manual de Organización para cada institución operadora Manual de Procedimientos de la PGJ operando Un Manual de Organización de la Procuraduría General de Justicia Perfiles de Puestos Elaboración de los perfiles de puestos del personal responsable de las tareas impactadas por la Reforma Penal, en las instituciones operadoras Cédulas de perfiles de puestos en aplicación, de los operadores Sistema de Justicia Penal. Un Mapa de Competencias para la PGJ Elaboración de un Modelo de Competencias Profesionales y de Gestión para los servidores públicos operadores del SJP Normas de Competencias profesionales para la PGJ Modelo de Competencias Normas de Competencias de gestión para la PGJ Desarrollo de un Modelo de Evaluación de las competencias profesionales y de gestión para cada institución operadora Elaboración de una guía de capacitación en competencias laborales y de gestión para cada una de las instituciones Operadoras del Sistema de Justicia Penal Instrumentos de Evaluación Guías de Capacitación Selección de Personal Selección de Servidores públicos mediante convocatorias públicas y procesos de evaluación eficientes y transparentes en cada una de las operadoras del SJP Una convocatoria pública de los aspirantes de la Procuraduría General de Justicia Matriz que contenga los resultados del proceso de revisión documental de los aspirantes a operar el NSJP Documento que contenga los resultados de la evaluación del personal aspirante a operar el NSJP en las Instituciones Operadoras Definir el universo a capacitar en cada etapa de implementación de acuerdo a su gradualidad Listado de personal que será capacitado Elaborar un programa de capacitación para cada uno de los operadores. 1 Programa de Capacitación Desarrollar los contenidos y guías para la impartición de los programas de capacitación. Guías de capacitación elaboradas Desarrollar los materiales didácticos requeridos. Un Manual de Capacitación para cada curso impartido Capacitación para el proceso de Implementación Seleccionar instructores externos y/o formar instructores internos para los distintos temas Relación de instructores externos seleccionados Relación de instructores internos formados Impartir capacitación Reporte de resultados de la capacitación Evaluar resultados Evaluación de participantes e instructor
Metas Op - Org y Gestión EJE TEMÁTICO: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL) Determinación del alcance del Servicio Profesional de Carrera Documento con alcance del Servicio Profesional de Carrera Desarrollo del Sistema de Planeación de Recursos Humanos. Definición de las políticas de reclutamiento y selección. Servicio Profesional de Carrera Establecimiento del plan de Carrera de la institución. Manual de Políticas de los distintos subsistemas del Servicio Profesional de Carrera implementado. Establecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño Definición de las políticas de retiro y separación del puesto Elaboración del plan de transición Plan de Transición para la reorganización institucional elaborada Diseñar los mecanismos de transición para el Abatimiento del Sistema Mixto Mecanismos de transición para el abatimiento del sistema mixto diseñados Definir los mecanismos de Transición Nuevo Modelo de Gestión del SJPA (Inicio de operaciones) Mecanismos de transición nuevo modelo definidos Plan de Transición Liberación de estructuras Estructuras liberadas Liberación de procesos Procesos liberados Liberación de Perfiles de Puestos Perfiles de puestos liberados Definición de un programa para la Sensibilización de los operadores que estarán sujetos al cambio Programa de Sensibilización para operadores de la PGJ Administración del Cambio Establecimiento de un programa de Comunicación interna del cambio a los servidores públicos en sus diferentes niveles jerárquicos Programa de Comunicación Interna para operadores de todos los niveles de la PGJ Establecimiento de Planes de retiro o reconversión del personal Planes de Retiro o reconversión para la PGJ Definición de los nuevos valores y principios a incorporar en la cultura organizacional Modelo de cultura organizacional aprobado Diagnóstico de la cultura actual e identificación de brechas con la cultura deseada Diagnóstico de cultura organizacional actual realizado Cultura Organizacional Determinación de conductas, prácticas y creencias que deberán ser promovidas e incentivadas y medios que permitirán apuntalarlas Comunicación al personal de la nueva cultura organizacional Metodología para el cambio de cultura organizacional Número de personal participante en talleres de información sobre la nueva cultura organizacional / total de personal 04 F Seguimiento Indicadores VER PGJ_1 Página 2
Metas Op - Org y Gestión EJE TEMÁTICO: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL) Estructuración del Programa de Implantación del Modelo de Cultura organizacional Programa de Implantación del Modelo de Cultura organizacional aprobado y operando. 04 F Seguimiento Indicadores VER PGJ_1 Página 3
Metas Op - Infra&Eq EJE TEMÁTICO: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Definición general del Plan de Implementación de Infraestructura Estatal. Integración del equipo de trabajo con especialistas, definiendo funciones y responsabilidades. Definición general del Plan de Implementación de Infraestructura Estatal. Integración del equipo de trabajo con especialistas, definiendo funciones y responsabilidades. Preparación Actualización del panorama general de la situación de la infraestructura actual del Estado Conjunto de mapas con diferentes niveles de desagregación con la ubicación de la infraestructura de justicia penal existente respecto a las condiciones delictivas, socio demográficas y de infraestructura vial. Inventario con la ubicación, capacidad y tipo de la infraestructura de Justicia penal existente Documento con estadísticas socio demográficas del estado Obtención y análisis de los resultados del modelo de gestión, proyección de necesidades, gradualidad establecida e inventario de instalaciones. 1 documento de programa de trabajo. Planeación Estatal de Infraestructura Comunicación y coordinación con municipios. Investigación detallada de condiciones de infraestructura. Elaboración de distintos escenarios de ubicación de la infraestructura. 1 documento de lista de contactos 1 documento de lista de requerimientos. Documento Programa de necesidades de infraestructura Documento de escenarios de ubicación de infraestructura Elaboración del Plan Estatal de Infraestructura. Documento del Plan Estatal de Infraestructura Plan de Inversión en Infraestructura para la reforma Identificación de factores técnicos y administrativos. Estimación presupuestal. Definición de la procedencia de los recursos económicos con los que se construirá o remodelará. Aprobación del plan estatal de infraestructura por parte de las autoridades correspondientes. 1 documento de factores técnicos y administrativos 1 documento de programa arquitectónico Documento de Plan de Inversión por Operadora Esquema de financiamiento para construcción y remodelación. Plan de Inversión aprobado por las Instituciones Operadoras y autoridades competentes Evaluación y Selección del Sitio Desarrollo del plan de trabajo. Búsqueda y selección de sitios. Socialización del proyecto en la Comunidad. Plan de trabajo. Lista de predios elegibles. Reporte de selección final. Documento Plan de Socialización Selección de procedimientos de contratación. Procedimiento de contratación definido. Diseño y Producción Arquitectónica Elaboración de términos de referencia para la contratación. Realización del procedimiento seleccionado para la asignación del proveedor de los anteproyectos arquitectónicos. Realización del proyecto ejecutivo arquitectónico, conforme a los requerimientos de los ante proyectos arquitectónicos. Documento con los términos de referencia aprobados. Contrato para el desarrollo del anteproyecto arquitectónico Contrato para el desarrollo de proyecto ejecutivo arquitectónico; Proyecto Ejecutivo arquitectónico aceptado. Realización de la gestión administrativa y legal para asignar la construcción de la obra. Documento con los términos de referencia aprobados. Contrato para el desarrollo de la obra. Ejecución Constructiva Evaluación del Plan y Funcionamiento Programación de la obra. Ejecución la obra conforme a lo establecido en el proyecto ejecutivo. Supervisión de la ejecución de la obra. Entrega de la obra Realización de certificaciones técnicas y de seguridad de la infraestructura. Evaluación del funcionamiento de los inmuebles del Sistema de Justicia Penal. Realización de una programación de mantenimiento preventivo de la infraestructura por operadora del Sistema de Justicia Penal. Documentación del proceso Programa de obra por operadora Reporte de obra mensual. Acta de entrega recepción por obra. Informe de Certificaciones por inmueble. Informe de evaluación social, técnica, operativa y de confort por inmueble. Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo por inmueble. Memoria descriptiva del proceso de desarrollo del Plan Estatal de Infraestructura.
Metas Op - TIC EJE TEMÁTICO: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Preparación Equipo de trabajo responsable de la planeación y seguimiento a nivel estatal. Sub comité estatal de implementación de TIC s. Planeación de Servicios de Tecnologías de Información Definición de la estrategia Identificación de la demanda de servicios Definición de los aspectos tecnológicos Documento con los componentes del marco de planeación. Mecanismo de gobierno de TIC s establecido Documento con el mapa de servicios Documento de análisis de brechas Documento con el portafolio de proyectos Documento del Presupuesto de Implementación por Operadora Definición de las características principales de los procesos a implementar y su secuencia. Requerimientos detallados elaborados Documentación de los términos de referencia para la implementación del proyecto de procesos. Toma de decisión sobre estrategia de implementación: totalmente interna, con apoyo externo híbrida. Reporte con información estratégica Implantación de procesos de TI en áreas de informática de acuerdo a un modelo ITIL simplificado Preparación y realización de licitación (en su caso). Concurso asignado Contratos ejecutados Ejecución del proyecto (por cada proceso). Grado de avance en ejecución de proyecto medido cada mes Porcentaje de procesos operando Definición de los ejes del plan de capacitación, del personal a ser capacitado por eje y de la secuencia de los cursos de capacitación. Plan de capacitación institucional de TIC Documentación de los proveedores y cursos identificados, condiciones, calidad y precio. Proveedores identificados Capacitación del personal de TI Preparación y realización de licitación (en su caso) o contratación directa de cursos. Concurso asignado Contratos ejecutados Realizar capacitaciones anuales de acuerdo al plan de capacitación institucional. Porcentaje de personal capacitado por eje de capacitación Porcentaje del personal capacitado aprueba la evaluación final de los cursos realizados. (Meta 95%) Levantamiento de la línea base de equipamiento de cada institución. Línea base de equipamiento definida. Realización de análisis de brecha de equipamiento. Reporte de análisis de brecha Elaboración del plan de equipamiento institucional. Plan de equipamiento Equipamiento de las instituciones Preparación y realización de licitaciones (en su caso), incluyendo acuerdos de soporte y garantías. Concurso(s) asignado
Metas Op - TIC EJE TEMÁTICO: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Equipamiento de las instituciones Contratos ejecutados Grado de avance en ejecución de proyecto medido cada mes Ejecución del proyecto Porcentaje de equipo instalado y en operación (por valor y por unidad) según plan Realización de la capacitación en los equipos Porcentaje de personal necesario capacitado Levantamiento de la línea base de desempeño, disponibilidad y continuidad de servicio por operadora. Línea base de desempeño, disponibilidad y continuidad de servicios. Realización de análisis de brecha con base en estándares derivados de mejores prácticas. Reporte de análisis de brechas. Plan de DDC a 3 años. Elaboración del plan de DDC institucional a 3 años. Porcentaje de metas de DDC logradas. Disponibilidad, continuidad y desempeño de los sistemas de TIC Preparación y realización de licitaciones (en su caso), incluyendo acuerdos de soporte y garantías. Concurso(s) asignado Contrato ejecutado Ejecución del proyecto. Instalaciones y procesos operando. Grado de avance en ejecución de proyecto medido cada mes Conformación de grupo de trabajo interinstitucional para el sistema integral. Grupo interinstitucional constituido Determinación de requerimientos detallados. Requerimientos detallados elaborados Términos de Referencia Toma de decisión sobre: uso del SIGI, compra externa, desarrollo interno. Reporte con información estratégica Sistema Integral de Gestión Preparación y realización de licitación (en su caso). Concurso asignado. Contratos ejecutados. Ejecución del proyecto. Grado de avance en ejecución de proyecto medido cada mes. Porcentaje de equipo instalado y en operación (por valor y por unidad) según plan Realización de la capacitación en el sistema. Porcentaje de personal necesario capacitado 04 F Seguimiento Indicadores VER PGJ_1 Página 2
Metas Op - TIC EJE TEMÁTICO: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Definición de los requerimientos funcionales, especificaciones técnicas y procesos Documentación de los requerimientos. Requerimientos detallados Toma de decisión sobre: equipos, mecanismos para reproducción, plataforma de almacenamiento, software de indexación y administración de contenidos. Reporte con información estratégica Grabación de Audiencias Preparación y realización de licitación (en su caso) Concurso asignado Ejecución del proyecto. Grado de avance en ejecución de proyecto medido cada mes. Realización de la capacitación en el sistema Porcentaje de personal necesario capacitado. Establecer los estándares arquitectónicos. Estándares arquitectónicos acordados. Establecer los estándares semánticos y lógicos a nivel de procesos. Estándares semánticos y lógicos acordados para cada proceso. Interconectividad de Datos Aprobación formal de los estándares SOA, semánticos y lógicos por todas las instituciones del SJPA. Implementar la arquitectura en los diseños de nuevos sistemas. Estándares aprobados por el 100% de las instituciones. Grado de avance en ejecución de proyecto medido cada mes. Implementar la arquitectura en los sistemas existentes. Porcentaje de sistemas con arquitectura SOA. Conformación del grupo de trabajo interinstitucional para BI Grupo interinstitucional constituido Determinación de requerimientos detallados. Requerimientos detallados elaborados Sistema de Inteligencia Institucional (BI). Preparación y realización de licitación Concurso asignado 04 F Seguimiento Indicadores VER PGJ_1 Página 3
Metas Op - Difusión EJE TEMÁTICO: DIFUSIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Validación del concepto rector Creación del Subcomité de Difusión de la Reforma Subcomité de Difusión constituido Designación y preparación de voceros Designación de funcionarios que adquirirán el nivel de vocero en cada una de las entidades operadoras. Voceros designados para cada una de las instituciones operadoras