Certificados al Proveedor a través de los Servicios Informáticos Electrónicos

Certificados al Proveedor a través de los Servicios Informáticos Electrónicos

EMISIÓN DE CERTIFICADOS AL PROVEEDOR A TRAVES DE LOS SIE 1. Prevalidador de datos para la emisión de Certificados al Proveedor. 2. Presentación de Información por envío de archivos formato 640v1. 3. Firma digital de los documentos 640 en PDF. 4. Entrega en impresión física o envío magnético al proveedor.

Prevalidador de datos para la emisión de Certificados al Proveedor

Esquema prevalidador

Hoja 1: Información Certificado al Proveedor Identificación registro: Casilla automática, relaciona los registros de la hoja 1, es decir los CP a emitir. Concepto: Casilla con tabla, obligatoria. Ingrese 1" o 2, o de doble clic y seleccione el concepto del CP que desea emitir.. 1. Inicial. 2. Modificación.

Hoja 1: Información Certificado al Proveedor Tipo de documento: Obligatoria, siempre 31. NIT (Todos los proveedores deben estar inscritos en el RUT) Número de Identificación: Obligatoria, sin dígito de verificación (no use puntos ni comas). Nombres o Razón Social: Imprescindible tener copia del RUT vigente del proveedor, la información aquí consignada debe ser idéntica a las casillas del RUT correspondientes.

Hoja 1: Información Certificado al Proveedor No. de Formulario Anterior: Obligatoria si es concepto 2. Modificación, numérica, 13 dígitos. Ej:6401000000001. Fecha formulario: Obligatoria si es concepto 2. Modificación, Fecha formato AAAA-MM-DD, debe corresponder con la casilla 997 del formulario relacionado.

Hoja 1: Información Certificado al Proveedor Cantidad de Facturas: Casilla de diligenciamiento automático del prevalidador, cuenta las facturas que se relacionaron en para el Certificado al Proveedor en la hoja 2. Valor Total Consolidado: Casilla de diligenciamiento automático del prevalidador, trae la suma total de las compras incluidas en el CP. Valor Total Exención IVA: Casilla de diligenciamiento automático del prevalidador, trae el valor total de la exención de IVA hecha por el beneficio de C.I. en el CP. Fecha Límite Exportación Mercancías: Obligatoria. Si diligenció concepto 1. Inicial Casilla de diligenciamiento automático del prevalidador, calcula la fecha exacta 6 meses después. Si se diligenció concepto 2. Modificación, NO es automática y se debe diligenciar la fecha límite de exportación del formulario inicial. Número de ítems: Casilla de diligenciamiento automático del prevalidador, trae la cantidad de ítems que componen todas las facturas relacionadas al CP.

Hoja2: Relación de mercancías nacionales o servicios intermedios de la producción - SIP Identificación Registro: Obligatoria, asocia la fila a diligenciar en la hoja 2 con el CP respectivo según registros de la Hoja 1. Ingrese el número de registro al que corresponde el ítem a diligenciar o de doble clic y seleccione. Número de Factura de Compra: Obligatoria si el proveedor es responsable de ventas según el RUT, ingresar el número de factura completo, el prefijo debe separarse por un guion de la parte numérica. Ej. YFY-005. Fecha Factura: Obligatoria en formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder con la fecha en que el proveedor expidió la factura según el mismo documento. Si el proveedor no está obligado a facturar, se diligencia con la fecha de compra. Resolución Facturación y fecha: Obligatoria si el proveedor es responsable de ventas (RUT), ingresar el número completo de la resolución de facturación que aparece en la factura y su fecha de emisión formato AAAA-MM-DD.

Hoja2: Relación de mercancías nacionales o servicios intermedios de la producción - SIP Tipo de producto o servicio: Obligatoria, tabla. 1. Producto 2. Servicio Subpartida arancelaria: Obligatoria si se marcó como producto. Debe corresponder con una subpartida a 10 dígitos vigente. Descripción de la M/cia o SIP: Obligatoria. Texto de descripción que facilite la corroboración en caso de inspección física o contra la factura.

Hoja2: Relación de mercancías nacionales o servicios intermedios de la producción - SIP Arancel Cantidad Unidades Físicas: Si marcó 1. Producto, debe ingresar el valor en Unidades Físicas del Arancel de la cantidad comprada, si para esa mercancía, la Unidad Física es diferente a la Unidad Comercial habrá que aplicarse un factor de conversión administrado por cada empresa. Si marcó 2. Servicio, debe ingresar la cantidad de bienes exportables a los que se le aplicó el servicio. Unidad Física (tabla): Si marcó 1.Producto, ingrese la Unidad Física correspondiente a la subpartida arancelaria, si desea verificarla: http://muisca.dian.gov.co/webarancel/defmenuconsultas.faces Si marcó 2. Servicio, la unidad a ingresar es U.

Hoja2: Relación de mercancías nacionales o servicios intermedios de la producción - SIP Factura Cantidad Unidades Comerciales: Producto o Servicio, ingrese las cantidades tal como está en la factura. Unidad Comercial: Tabla. Ingrese la unidad comercial en que facturó el proveedor. Valor Unitario: Ingrese el valor unitario según factura. Valor total: Autómática. Vr Unitario x Cantidad Uds Comerciales Tarifa de IVA: Tarifa de IVA según subpartida, si es servicio 16,00. Valor Exención IVA: Automática. Vr Total x Tarifa IVA

Hoja2: Relación de mercancías nacionales o servicios intermedios de la producción - SIP Codifique sus insumos de forma numérica a seis dígitos, sea mercancía o Servicios Intermedios de la Producción, la codificación debe ser siempre la misma por cada tipo de insumo o servicio. Ejemplo: La C.I. exporta zapatos, sus el insumo es par hacer zapatos podrían ser: Cod. Insumo Descripción 00001 Cuero 00002 Tela 00003 Caucho 00004 Servicio de ensamble Para este ejemplo, el código 00003 lo utilizará siempre en sus CP cuando compre caucho.

Generación xml. El archivo.xml se guardará por defecto en la carpeta salida ubicada en la carpeta en la que se instaló el prevalidador.

Presentación de Información por envío de archivos formato 640v1.

Colocar archivo en su Bandeja de Entrada *La colocación del XML del F640v1 no requiere firma.

Diligenciar solicitud de envío de archivos El envío de la solicitud F640v1 no requiere firma

Consultar envío de solicitudes Se verifica que la solicitud sea exitosa

Firma digital de los documentos 640v1 en PDF.

Pantalla de Firma Masiva La envíos de XML F640v1 exitosos del día, generan formularios pendientes de firma. Debe ser emitido (firmado) el mismo día!

Verificar información antes de firmar!! El formulario sin firma contiene la marca BORRADOR y aún no ha sido emitido.

Firma y Emisión del Certificado al Proveedor

Entrega en impresión física o envío magnético al proveedor.

Pantalla de consulta