Contar con un proceso administrativo que permita normalizar el mecanismo para realizar el Proceso.

de 1. Introducción Se ha modificado el procedimiento para Compra y Entrega de Medicamentos fuera del LOM Para Pacientes en el Hospital. Con el fin de definir las instancias que intervienen en el proceso. Este procedimiento identifica la actividad general del procedimiento y el grado de detalle de los mismos, describiendo en orden cronológico el conjunto de operaciones que deben realizarse para efectuar el proceso para Compra y Entrega de Medicamentos fuera del LOM Para Pacientes en Tratamiento en el Hospital identificando el responsable de cada una de las actividades. El grado de detalles con el que fue elaborado, es útil para actividades de capacitación e inducción sobre todo cuando se trata de empleados de recién ingreso al Instituto y permite tener un instrumento homogéneo de aplicación uniforme a nivel institucional. 2. Objetivo Establecer los mecanismos necesarios para llevar a cabo el procedimiento para Compra y Entrega de Medicamentos fuera del LOM Para Pacientes en Tratamiento en el Hospital a nivel nacional. Contar con un proceso administrativo que permita normalizar el mecanismo para realizar el Proceso. 3. Alcance Este documento es aplicable a Nivel Central en Hospital de Especialidades y a nivel central regional en el Hospital Regional del Norte (HRN) de San Pedro Sula. 30-14/06/20 19/11/20 DMDSS-20 memorando 598-UPEG-

de 4. Definiciones IHSS: Instituto Hondureño de Seguridad Social RECETA MEDICA: Toda prescripción escrita y legible extendida por un profesional competente debidamente colegiado dispensada a la persona determinada y que contiene las direcciones para uso correcto, de un medicamento simple o compuesto, en cualquier forma farmacéutica destinada a fines terapéuticos. (Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios pag.16). TRATAMIENTO: Es el conjunto de medios de cualquier clase, higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos o físicos cuya finalidad es la curación o el alivio de las enfermedades o síntomas, cuando se ha llegado a un diagnóstico. MEDICAMENTO: Todo principio activo o mezcla de los mismos con o sin adición de excipientes, preparado para ser formulado como forma farmacéutica. Todo producto farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico y tratamiento de una enfermedad o estado patológico o para sistemas fisiológicos en beneficio de la persona a quién fue administrado. (Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios pag.10 y 14). MEDICAMENTO FUERA DEL LISTADO OFICIAL DE MEDICAMENTOS: Es todo aquel medicamento que no se encuentra dentro del listado oficial de medicamentos de la Institución. SOLICITUD DE COMPRA: del tipo sed: Es la petición escrita para la adquisición de uno o varios bienes o servicios para suplir la demanda de los clientes internos y externos del instituto a nivel nacional. 30-14/06/20 19/11/20 DMDSS-20 memorando 598-UPEG-

de COMPRA: Entrega por parte de un proveedor adjudicado en un proceso de compra los medicamentos a cambio de un precio y condiciones negociadas ESPECIFICACIONES TECNICAS: son todas aquellas cualidades que reúne el medicamento como ser: concentración, denominación común internacional, nombre genérico, etc. aplicados en todos los trabajos de compra de medicamentos, etc. ORDEN DE COMPRA: Documento legal que hace constar que el IHSS adquirió productos o servicios y sirve para que el Proveedor realice el trámite de pago. ADQUISICIONES MENORES: El artículo 152 del Reglamento a la Ley de Contratación del Estado literalmente dice: para suministros de bienes o servicios que requieran de cotizaciones por escrito se procederá de conformidad con lo establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica. 5. Referencias Documentos Internos Receta Medica Resumen clínico del paciente 30-14/06/20 19/11/20 Dictamen médico Formulario modelo solicitud de compra (solicitud de pedido) directa de medicamentos no incluidos en la lista oficial de medicamentos Evidencia de origen científico Estudios de laboratorio o diagnostico de ser necesario Otra documentación clínica que el médico considere Comprobante de Vigencia de derechos Carne de Afiliación Solicitud de Compra (solicitud de pedido) de medicamentos DMDSS-20 memorando 598-UPEG-

de Orden de compra Notificación del pedido Solicitud de Pedido Cotizaciones Dictamen Técnico de medicamentos Memorando de notificación 6. Responsabilidad y Autoridades Son responsables de la supervisión y velar por el cumplimiento de este procedimiento La Dirección Médica Nacional. Son responsables de la correcta implementación de este procedimiento, el médico solicitante (tratante), Jefatura y/o Encargada de Farmacia (oncología, consulta externa, hospitalaria, emergencia, antirretrovirales) Jefe departamento y/o servicio de farmacia HDE y el personal operativo que interviene en el proceso. La Unidad de Auditoría Interna de Tegucigalpa y San Pedro Sula efectuará fiscalizaciones para verificar que el mismo se ha implementado. 7. Procedimiento CONSULTA EXTERNA HOSPITALES Medico tratante En forma manual 7.1 Elabora Receta, resumen clínico, dictamen médico, evidencia de origen científico, estudios de laboratorio, formulario y otros al Paciente, indica lo presente en la Jefatura de farmacia (Recetas) 7.1.1 El médico tratante elaborara al paciente los siguientes documentos: a.- Receta médica firmada y sellada 30-14/06/20 19/11/20 DMDSS-20 memorando 598-UPEG-

de b.- Resumen clínico del paciente c.- Formulario modelo solicitud de compra (solicitud de pedido) directa de medicamentos no incluidos en la lista oficial de medicamentos d.- Evidencia de origen científico, no comercial que evidencie la eficacia y seguridad del medicamento asi como los beneficios que el paciente obtendrá con dicha terapia e.- Estudios de laboratorio o diagnostico de ser necesario f.- Otra documentación clínica que el médico considere Información del paciente: h.- copia de comprobante de vigencia de derechos i.- Copia del carné del IHSS 7.1.2 Ingresa en el sistema NOTA a la hora de prescribir que el medicamento se encuentra fuera del LOM 7.1.3 Indica al paciente sacar dos (2) copias de todos los documentos y presentarlo al Jefe y/o encargado de Farmacia del Hospital para que se realice el procedimiento correspondiente. PACIENTE 7.2 Entrega en la Jefatura de la Farmacia o al encargado la documentación en original y dos (2) copias para el trámite de compra del/los medicamentos fuera del listado oficial de medicamentos 7.2.3 Entrega toda la documentación original con las dos (2) copias para el trámite de compra del/los medicamentos fuera del listado oficial de medicamentos al Jefe o encargado de la farmacia hospitalaria 30-14/06/20 19/11/20 FARMACIA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES/ HOSPITAL REGIONAL Jefe y/o Encargada(o) de Farmacia: 7.3 Recibe, revisa recetas y documentos, traslada a la Jefatura de Farmacias. (Receta, Documentos) DMDSS-20 memorando 598-UPEG-

de 7.3.3 Revisa documentos que elaboró el médico tratante y documentos del paciente. Comprobante de Vigencia de derechos Carnet de Afiliación Copia de Tarjeta de identidad Receta médica firmada y sellada Resumen clínico del paciente Dictamen médico Formulario modelo solicitud de compra (solicitud de pedido) directa de medicamentos no incluidos en la lista oficial de medicamentos Evidencia de origen científico, no comercial que evidencie la eficacia y seguridad del medicamento asi como los beneficios que el paciente obtendrá con dicha terapia Estudios de laboratorio o diagnóstico de ser necesario Otra documentación clínica que el médico considere 7.3.4 Anota en receta que es medicamento Fuera del Listado oficial de medicamentos. 7.3.5 Traslada a la Jefatura de Farmacias, Jefatura del Departamento y/o Servicio de Farmacia Jefe de Farmacias, Jefatura del Departamento y/o Servicio de Farmacia 7.4 Recibe y revisa la documentación del paciente, convoca al Comité de Farmacoterapia local mediante memorando para revisar el caso 7.4.1 Revisa la documentación de solicitud para la compra de medicamentos del paciente 7.4.2 Elabora memorando de convocatoria al Comité de Farmacoterapia local para revisar y discutir el caso del paciente para la compra del medicamento fuera 30-14/06/20 19/11/20 DMDSS-20 memorando 598-UPEG-

de 30-14/06/20 19/11/20 del listado oficial de medicamentos LOM 7.4.3 Remite memorando de convocatoria al Comité de Farmacoterapia del Hospital COMITÉ DE FARMACOTERAPIA LOCAL Miembros Comité Farmacoterapia del HDE/HRN 7.5 Revisan y analizan el caso del paciente, verifican que la información proporcionada por el médico se justifique para lo cual evalúan esta información y también realizan una búsqueda en fuentes de información de medicina basada en la evidencia para verificar que procede el envío de la solicitud a nivel central. 7.5.1 Verifica, Revisa, analiza y discute del caso del paciente El Gerente de acuerdo a la Especialidad presenta el caso del paciente en tratamiento en el hospital correspondiente ante el Comité de Farmacoterapia Local que está integrado por 5 (cinco) o 6 (seis) miembros: Coordinador : Director Médico Asistencial Secretaria : Jefe de farmacias del Hospital de Especialidades y/o Hospital Regional del Norte Gerente de cada especialidad ( Medicina Interna, Cirugía, Ortopedia, Sala de Operaciones, Ginecología, de Emergencia, Consulta Externa, Antirretrovirales) Jefe de Enfermería Gerente de Administración y Servicios Generales 7.5.3 Si el Comité de Farmacoterapia considera que la información no es lo suficientemente confiable y que el paciente puede utilizar otro medicamento que se encuentre en el Listado oficial de medicamentos, la solicitud no procede mediante acta y se devuelven a la Jefe de Farmacias para que informe al médico tratante que el caso no procede e informe al paciente, 7.5.4 Si la información proporcionada en la solicitud de compras es confiable elabora acta dándole el Visto Bueno a la solicitud de compra para que sea enviada a nivel central. y se le remite a la Jefe de Farmacias para que inicie el trámite de la solicitud de compra. DMDSS-20 memorando 598-UPEG-

de Jefe de Farmacias, Jefatura del Departamento y/o Servicio de Farmacia 7.6 elabora memorando de solicitud de compra ( solicitud de pedido) de medicamentos fuera del Listado Oficial de Medicamentos traslada a la Gerencia General del Hospital a aprobación (Recetas, Documentos) 7.6.1 Revisa nuevamente la documentación para la compra de medicamentos del paciente 7.6.2 Elabora memorando de solicitud de compra (solicitud de pedido) de medicamentos fuera del Listado oficial de medicamentos para pacientes en tratamiento en los Hospitales a la Dirección Médica Nacional y le adjunta la documentación de respaldo para la compra por primera vez. En el memorando se especifica: a.- Cantidad b.- Descripción del/los medicamentos fuera del listado de medicamentos (LOM) c.- Concentración d.- Unidad de medida 7.6.3 Traslada el memorando de solicitud de compra (solicitud de pedido) de medicamentos para pacientes en tratamiento en el hospital a visto Bueno a la Gerencia del Hospital de Especialidades y/o Hospital Regional del Norte Hospital de Especialidades y/o Hospital Regional del Norte Director Médico/gerente general 7.7 Recibe y revisa memorando de solicitud de compra (solicitud de pedido) de Medicamentos fuera del LOM, con los documentos adjuntos, firma y sella memorando si está de acuerdo, y envía a la Unidad Técnica de Farmacia de la Dirección Médica Nacional 30-14/06/20 19/11/20 DMDSS-20 memorando 598-UPEG-

de 7.7.1 Revisa el memorando de solicitud de Compra (solicitud de pedido) de medicamentos fuera del listado oficial de medicamentos (LOM) para pacientes en tratamiento en el Hospital 7.7.2 Si no está de acuerdo con la solicitud de compra (solicitud de pedido) del/los Medicamentos fuera del LOM, para el paciente devuelve a la Jefatura de Farmacia 7.7.3 Si está de acuerdo con la solicitud de compra (solicitud de pedido) del medicamento fuera del LOM para el paciente, coloca su Visto Bueno ndo y Sellando en memorando. 7.7.4 Envía el memorando de solicitud de compra ( solicitud de pedido) con los documentos Adjuntos a la Jefatura de la Unidad Técnica de Farmacia de la Dirección Médica Nacional DIRECCION MEDICA NACIONAL Unidad Técnica de Farmacia Jefe de la Unidad Técnica de Farmacia 7.8 Recibe, revisa y traslada memorando de solicitud compra (solicitud de pedido) de medicamento fuera del LOM a la Unidad de Farmacoterapia (Memo solicitud de compra) 7.8.1 Revisa el memorando para emisión de Dictamen Técnico para la compra de medicamentos fuera del listado oficial de medicamentos (LOM) para pacientes en tratamiento en el Hospital 7.8.2 Traslada el memorando de solicitud de Dictamen Técnico con los documentos adjuntos a la Unidad de Farmacoterapia Unidad de Farmacoterapia Equipo Técnico de Farmacoterapia 7.9 Recibe, revisa, analiza y discute memorando de solicitud de compra (solicitud de pedido), elabora memorando con Dictamen Técnico favorable o desfavorable y traslada al Jefe de la Unidad Técnica de Farmacia y Director Médico Nacional( Memo de solicitud de compra) 30-14/06/20 19/11/20 DMDSS-20 memorando 598-UPEG-

de 7.9.1 Revisa, analiza, busca evidencia científica y discute la solicitud de compra (solicitud de pedido) del medicamento fuera del listado oficial de medicamentos para pacientes en tratamiento en hospital 7.9.2 Elabora memorando con Dictamen Técnico favorable o desfavorable, recomendando o no la compra del/los medicamentos fuera del listado oficial de medicamentos (LOM) 7.9.3 Traslada memorando de Dictamen Técnica al Jefe de Unidad Técnica de Farmacia. UNIDAD TECNICA DE FARMACIA Jefe de la Unidad Técnica de Farmacia 7.10 Recibe y revisa memorando con Dictamen Técnico de la Unidad de Farmacoterapia para verificar si procede o no la compra del medicamento fuera del LOM solicitado, traslada memorando con Dictamen técnico al Director Médico Nacional 7.10.1 Remite solicitud y memorando con Dictamen técnico favorable o desfavorable de la Unidad de farmacoterapia al Director Médico Nacional Director Médico Nacional 7.11 Recibe, revisa y analiza Memorando de Dictamen Técnico Decide si compra o no el medicamento fuera del LOM solicitado para el paciente en tratamiento en Hospital, devuelve a la Unidad Técnica de Farmacia 7.11.1 Devuelve solicitud de compra con Visto Bueno y memorando de Dictamen Técnico a la Unidad Técnica de Farmacia dando su visto bueno en caso de que se apruebe la compra o notificando a la Gerencia del Hospital solicitante que la misma no procede si es el caso 30-14/06/20 19/11/20 DMDSS-20 memorando 598-UPEG-

de 30-14/06/20 19/11/20 UNIDAD TECNICA DE FARMACIA Jefe de la Unidad Técnica de Farmacia 7.12 Con el visto bueno del Director Médico Nacional, la Unidad Técnica de Farmacia elabora memorando de autorización o no hacia la Unidad médica Hospitalaria solicitante ( memorando de autorización o no) 7.12.1 En caso de no autorizar la compra del medicamento fuera del LOM, se notifica e instruye a la Unidad Médica Hospitalaria solicitante para que el médico tratante ajuste el tratamiento del paciente a las alternativas disponibles en el Listado Oficial de Medicamentos (LOM) 7.12.2 Si se autoriza la compra del medicamento, se notifica vía memorando a la Unidad médica Hospitalaria solicitante para que esta proceda a comprar el medicamento desde la unidad, siempre y cuando el monto total de la compra no exceda lo estipulado en las Disposiciones Generales del presupuesto vigente para las adquisiciones menores 7.12.3 S i el monto total de la compra excede el techo presupuestario, el trámite de compra se ejecutará desde el nivel central 7.12.4 Si el medicamento fuera del listado oficial de medicamentos a comprar no tiene asignado código en el catálogo del sistema SAP, se traslada copia del memorando de autorización de la compra al Técnico en Servicios Farmacéuticos y/o Asistente Técnico en Programación y Adquisiciones, para la creación del código correspondiente Técnico en Servicios Farmacéuticos/ Asistente Técnico en Programación y Adquisiciones De la Unidad Técnica de Farmacia 7.Recibe y revisa copia de memorando de autorización de compra del/los medicamentos, crea en el sistema el/los código(s) del/los medicamento(s), comunica a la secretaria de la Unidad Técnica de Farmacia o al Asistente Técnico de Programación que cree la solicitud de compra en el sistema ( copia memo autorización) 7..1 En el módulo del sistema SAP procede a la creación del código para el/los medicamento(s) autorizado(s) y lo agrega al catálogo de medicamentos DMDSS-20 memorando 598-UPEG-

de 7..2 Una vez creado el código comunica a la Secretaria de la Unidad Técnica de Farmacia o al Asistente Técnico de Programación y Unidad Médica Hospitalaria solicitante la creación de dicho código en el sistema SAP 7..3 Informa al equipo Técnico de Farmacoterapia para que verifique si el código creado en el sistema SAP, aparece en forma automática en el catálogo del fichero X-Farma Nota: En caso de ser Necesario y en ausencia de los miembros del equipo técnico de la Unidad de Farmacoterapia los administradores del catálogo SAP tienen acceso al fichero X-Farma, para crear códigos en dicho sistema. Empleados autorizados para el manejo del sistema Secretaria / Asistente Técnico de Programación de Suministros 7.14 Recibe y revisa copia de memorando de autorización si la compra del medicamento fuera del LOM excede el techo presupuestario, crea en el sistema SAP la solicitud de compra (solicitud de pedido), envía a autorización o liberación 7.14.1 Con el memorando de autorización procede a crear en el sistema SAP la solicitud de compra (solicitud de pedido) digitando la descripción del medicamento y sus características así como las cantidades autorizadas, con un precio de referencia, el nombre del paciente y el centro logístico para el que se efectuará la compra, si la compra del medicamento excede el techo presupuestario. 7.14.2 En caso que el medicamento se requiera de manera URGENTE, este coloca una Nota de Urgencia, en la solicitud de compra (solicitud de pedido) creada en el sistema SAP 7.14.3 Imprime solicitud de compra (solicitud de pedido) de medicamentos fuera del LOM 7.14.4 Abre expediente y archiva la documentación para conformar el expediente físico de la solicitud de compra (solicitud de pedido) por compra directa del/los medicamento(s) fuera del LOM solicitados 30-14/06/20 19/11/20 DMDSS-20 memorando 598-UPEG-

Página de 7.14.5 Envía por el sistema la solicitud de compra (solicitud de pedido) del medicamento para su autorización o liberación por los niveles correspondientes Para las solicitudes de compra (solicitud de pedido) del nivel central los niveles de autorización son: Subgerencia de Presupuesto,( verifica disponibilidad presupuestaria) Jefe de la Unidad Técnica de Farmacia (verifica Poa-Presupuesto) Director Medico Nacional y Financiero Para las solicitudes de pedido (solicitud de compra) del Hospital de Especialidades de Tegucigalpa los niveles de autorización son: Departamento de presupuesto HET (verifica disponibilidad presupuestaria) Jefe del Servicio de Farmacia Administración de Farmacias del HET Subgerencia administrativa y de servicios generales (verifica Poa- Presupuesto) Director médico asistencial Gerente General del Hospital de Especialidades 30-14/06/20 19/11/20 Para las solicitudes de pedido (solicitud de compra) en el Hospital Regional del Norte los niveles de autorización o liberación son: Departamento de Presupuesto (verifica disponibilidad presupuestaria) Sub Gerencia de administración Hospital Regional del Norte(verifica Poa-Presupuesto) Gerencia Administrativa y de Servicios Generales Hospital Regional del Nortes Director Médico Asistencial Gerente General Hospital Regional DMDSS-20 memorando 598-UPEG-

de 30-14/06/20 19/11/20 NIVELES DE AUTORIZACIÓN CENTRAL U HOSPITALARIO 7.15 Visualiza y revisa en el sistema la solicitud de compra (solicitud de pedido) de medicamentos fuera del Lom, aprueba o rechaza la solicitud, envía solicitud autorizada o liberada a la Sub-Gerencia de Suministros, Materiales y Compras, ( solicitud de pedido aprobada ) 7.15.1 Revisa en el sistema SAP la solicitud de compra (solicitud de pedido) 7.15.2 Si la solicitud de compra (solicitud de pedido) es rechazada en el sistema SAP por los niveles de autorización o liberación ingresa a la aplicación para liberar pedido de medicamentos fuera del Lom, abre textos de cabecera, digita el motivo porque está rechazando la solicitud de compra (solicitud de pedido ) de medicamentos fuera del LOM, y devuelve la solicitud de compra a la empleada autorizada del manejo del sistema de la Unidad Técnica de Farmacia 7.15.3 Si la solicitud de compra (solicitud de pedido) de medicamentos fuera del LOM es aprobada en el sistema SAP por los niveles de autorización o liberación ingresa a la aplicación para liberar pedido de medicamentos fuera del LOM, marca con un cheque y en forma automática se genera el número de solicitud de compra (solicitud de pedido) de medicamentos fuera del LOM y envía la solicitud de pedido (solicitud de compra) de medicamentos fuera del LOM autorizada o liberada al módulo de compras de la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras (solicitud de pedido autorizada) SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS Sub-Gerente de Suministros, Materiales y Compras 7.16 Realiza el Proceso de Compra del/los medicamentos fuera del LOM. (ver procedimiento para realizar TRAMITE DE PEDIDO (SOLICITUD DE COMPRA) POR ADQUISICIONES MENORES DE MEDICAMENTOS FUERA DEL LOM ) 7.16.1 Revisa solicitud de compra del medicamento Fuera del listado oficial de medicamento para pacientes en tratamiento en los Hospitales DMDSS-20 memorando 598-UPEG-

de 7.16.2 Realiza el proceso de compra del/los medicamentos fuera del LOM para los pacientes en tratamiento en los Hospitales 7.17 Remite orden de compra al Departamento de Almacén Central y/o Almacén/Bodega de la Unidad Hospitalaria Solicitante. (Orden de compra) 7.17.1 Cuando la compra sea por paciente deberá agregar en la orden de compra, los datos del paciente a quien se le está comprando el medicamento y la unidad hospitalaria a que pertenece 7.17.2 Envía copia de la orden de compra al Departamento de Almacén Central y/o almacén/bodega de la unidad Hospitalaria solicitante DEPARTAMENTO DE ALMACEN CENTRAL ALMACEN/BODEGA UNIDADES HOSPITALARIAS Jefe Departamento Almacén Central Encargado de Almacén/Bodega 7.18 Recibe y revisa copia de la orden de compra y traslada al Area de Medicamentos (orden de compra) 7.18.1 Revisa copias de la orden de compra 7.18.2 Traslada copia de la Orden de Compra al Area de medicamentos AREA DE MEDICAMENTOS Encargado Area de Medicamentos 7.19 Recibe medicamentos del proveedor 7.19.1 Recibe los medicamentos del Proveedor conforme a lo solicitado en la orden de compra 7.20 Notifica a la Jefatura de Farmacias, Jefe y/o encargado(a) del almacén local de medicamentos de Hospitales y/o a la Administración de farmacias o Jefatura de 30-14/06/20 19/11/20 DMDSS-20 memorando 598-UPEG-

de Farmacia el ingreso del o los medicamentos para que elabore el pedido. Y a las autoridades del Hospital Regional del Norte. (Memorando de Notificación) 7.20.1 Elabora memorando para los Jefes de Farmacias del Hospital de Especialidades de Tegucigalpa y Hospital Regional del Norte solicitando elaborar pedido y retirar producto. 7.20.2 Remite memorando a jefatura de farmacia. FARMACIA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES/ HOSPITAL REGIONAL Jefe de Farmacia 7.21 Elabora pedido de medicamentos. (Hoja de Pedido) 7.21.1 Elabora el pedido de medicamentos 7.21.2 Instruye al auxiliar de farmacia para que se presente a recoger los medicamentos al almacén central. 7.21.3 Los pedidos que se hagan del Hospital Regional del Norte serán enviados en el transporte contratado de la Institución Auxiliar de Farmacia de Hospital de Especialidades 7. Retira medicamento. 7..1 El auxiliar de farmacia se Presenta al Departamento de Almacén Central. 7..2 Presenta solicitud de Pedido. 7..3 Retira pedido de medicamento y lo entrega a jefatura de farmacia, Jefe y/o Encargado del almacén local de medicamentos del hospital 7..4 Informa del ingreso a la jefatura y/o encargado de la farmacia correspondiente y/o auxiliar de farmacia para que realice el pedido y retire el medicamento 30-14/06/20 19/11/20 DMDSS-20 memorando 598-UPEG-

de FARMACIA DE HOSPITALES Jefe de Farmacia Jefe y/o Encargado(a) de Farmacia 7.23 Recibe y Revisa Medicamentos 7.23.1 Revisa que el medicamento comprado Fuera del listado oficial de medicamentos del IHSS cumpla con las especificaciones técnicas. 7.23.2 Entrega el medicamento en la ventanilla. 7.23.3 Llama y notifica al paciente que el medicamento puede ser retirado de la ventanilla. 7.23.4 Autoriza que el auxiliar de farmacia entregue el medicamento al paciente 7.24 FIN DEL PROCEDIMIENTO 30-14/06/20 19/11/20 DMDSS-20 memorando 598-UPEG-

de 8 Diagrama de Flujo MACROFLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO COMPRA Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS A PACIENTES EN TRATAMIENTO EN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEGUCIGALPA, HOSPITAL REGIONAL S.P.S. (MOFIHSS) CONSULTA EXTERNA MEDICO TRATANTE EN FORMA MANUAL PACIENTE SERVICIO DE FARMACIAS DEL HDE / HRN Jefe y/o Encargado de Servicio de Farmacia FARMACIA HET/HRN JEFE DE FARMACIAS Jefatura del Departamento y/o Servicio de Farmacias HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEGUCIGALPA HOSPITAL REGIONAL S.P.S. COMITÉ DE FARMACOTERAPIA LOCAL MIEMBROS COMITÉ FARMACOTERAPIA LOCAL Inicio 7.1.- Elabora receta, resumen clínico, dictamen médico, evidencias de origen científico, estudios de laboratorio, formulario modelo solicitud de compra y otros al paciente, indica lo presente en la Jefatura de la Farmacia Receta Resumen clínico Dictamen Médico Evidencias de origen científico Estudios de Laboratorio Formulario modelo sol. Compra otros 7.2.- Entrega en la Jefatura de la Farmacia o al encargado la documentación en original y dos copias para el trámite de compra del/los medicamentos fuera del listado oficial de medicamentos Recetas y documentos 7.3.- Recibe y revisa recetas y documentos, traslada a la Jefatura de Farmacias Recetas y documentos Memorando solicitud de compra (solicitud de pedido)medicamentos fuera del LOM 7.4.- Recibe y revisa la documentación del paciente, convoca al Comité de Farmacoterapia Local mediante memorando para revisar el caso Memo solicitud de compra 7.6.- Elabora memorando de solicitud de compra (solicitud de pedido) del medicamento fuera del listado oficial de medicamentos, traslada a la Gerencia General del Hospital a aprobación 7.5.- Revisan y analizan el caso del paciente, verifican que la información proporcionada por el médico se justifique por lo cual evalúan esta información y también realizan una busqueda en fuentes de información de medicina basada en la evidencia para verificar que procede el envío de la solicitud al nivel central no Si el Comité de Farmacoterapia considera que la información no es confiable y que el paciente puede utilizar otro medicamento que se encuentre en el LOM no procede y mediante Acta se establece las razones por las cuales no procede este trámite y se devuelven a la Jefe de Farmacias para que informe al médico tratante que el caso no procede e informe al paciente finalizando el proceso La información proporcionada es confiable? si si la información proporcionada en la solicitud de compra es confiable elabora acta dandole el Visto Bueno a la solicitud de compra para que sea enviada al nivel central y se le remite a la Jefe de Farmacias para que inicie el tramite de la solicitud de compra 1 30-14/06/20 19/11/20 DMDSS-20 memorando 598-UPEG-

de MACROFLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO COMPRA Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS A PACIENTES EN TRATAMIENTO EN HOSPITALES (MOFIHSS) GERENCIA GENERAL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES Y/ O HOSPITAL REGIONAL DIRECCION MEDICA NACIONAL UNIDAD TECNICA DE FARMACIA UNIDAD DE FARMACOTERAPIA DIRECTOR MEDICO NACIONAL Gerente General/Director Médico Jefe Unidad Técnica de Farmacia Equipo Técnico de Farmacoterapia 1 7.7.- Recibe y revisa memorando de solicitud de compra (solicitud de pedido) de medicamentos fuera del LOM, con los documentos adjuntos, firma y sella en memorando si esta de acuerdo y envía a la Unidad Técnica de Farmacia de la Dirección Médica Nacional no Esta de acuerdo con la solicitud de compra? Memo solicitud compra documentos si Memo Dictamen Técnico 7.8.- Recibe, revisa y traslada memo de solicitud de compra (solicitud de pedido) de medicamentos fuera del LOM a la Unidad Técnica de Farmacoterapia Memo solicitud compra medicamentos fuera del LOM 7.9.- Recibe, revisa, analiza y discute memo de solicitud de compra (solicitud de pedido), elabora memo de Dictamen Técnico favorable o desfavorable y traslada a la Jefatura de la Unidad Técnica de Farmacia Memo Dictamen Técnico Si no esta de acuerdo con la solicitud de compra (solicitud de pedido) del/los medicamentos fuera del LOM, para pacientes en tratamiento en Hospital, devuelve a la Jefatura de Farmacias Si esta de acuerdo con la solicitud de compra (solicitud de pedido) del/los medicamentos fuera del LOM para el paciente coloca su Visto Bueno firmando y sellando en memorando y envía a Unidad Técnica de Farmacia de la Dirección Médica Nacional 7.11.- Recibe, revisa y analiza memorando de Dictamen Técnico de la Unidad de Farmacoterapia, decide si compra o no el medicamento fuera del LOM solicitado para el paciente en tratamiento en Hospital, devuelve a la Unidad Técnica de Farmacia 7.10.- Recibe y revisa memo con Dictamen Técnico de la Unidad de Farmacoterapia para verificar si procede o nó la compra del medicamento fuera del LOM solicitado y traslada al Director Médica Nacional Memo Dictamen Técnico 2 30-14/06/20 19/11/20 DMDSS-20 memorando 598-UPEG-

de MACROFLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO COMPRA Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS A PACIENTES EN TRATAMIENTO EN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEGUCIGALPA, HOSPITAL REGIONAL S.P.S. (MOFIHSS) JEFE UNIDAD TECNICA DE FARMACIA DIRECCION MEDICA NACIONAL UNIDAD TECNICA DE FARMACIA ADMINISTRADOR DEL CATALAGO DE MEDICAMENTOS TECNICO EN SERVICIOS FARMACEUTICOS Empleados autorizados manejo del sistema Secretaria/asistente técnico de programación de suministros NIVELES DE AUTORIZACIONO LIBERACION Gerencia Administrativa y Financiera, Sub Gerencia de Presupuesto, Dirección Medica Nacional, Unidad Tecnica de Farmacia 2 7.12.- Con el Visto Bueno del Director Médico Nacional, la Unidad Técnica de Farmacia elabora memorando de autorización o nó hacia la Unidad medica Hospitalaria solicitante NO Autoriza la compra del medicamento? SI En caso de no autorizar la compra del medicamento fuera del LOM, notifica e instruye a la Unidad Médica Hospitalaria solicitante para que el médico tratante ajuste el tratamiento del paciente a las alternativas del listado oficial de medicamentos 30-14/06/20 19/11/20 Monto total excede lo estipulado? Tiene código asignado en catálogo? Si Se autoriza la compra del medicamento se notifica via memo a la unidad Médica Hospitalaria solicitante para que proceda a comprar desde la Unidad, siempre y cuando el monto total no exceda lo estipulado en las D.G.del P.V. para adquisiciones menores SI Si el monto total de la compra excede el techo presupuestario, el trámite de compra se ejecutará desde el nivel central NO Si el medicamento fuera del LOM a comprar no tiene código asignado en el catalogo del sistema SAP, traslada copia del memorando de autorización de la compra al administrador del catálogo para la creación del código correspondiente 7..- Recibe y revisa copia de memorando de autorización de compra del/los medicamentos, Crea en el sistema el/los código() del/los medicamento(s) comunica a secretaria de la Unidad o al asistente técnico de programación que cree la solicitud de compra (solicitud de pedido) en el sistema Copia memo autorización compra DMDSS-20 Copia memo autorización compra 7.14.- Recibe y revisa copia de memo de autorización si la compra del medicamento fuera del LOM excede el techo presupuestario, crea en el sistema SAP la solicitud de compra (solicitud de pedido) envía a autorización o liberación 7.15.- Visualiza y revisa en el sistema la solicitud de compra (solicitud de pedido) de medicamentos fuera del LOM aprueba o rechaza la solicitud, envía la solicitud autorizada o liberada a la Sub-Gerencia de Suministros, Materiales y Compras no Si la solicitud de compra (solicitud de pedido ) es rechazada en el sistema SAP por los niveles de autorización o liberación ingresa a la aplicación para liberar pedido de medicamentos fuera del LOM, abre texto de cabecera digita el motivo porque esta rechazando la solicitud de compra (solicitud de pedido) de medicamentos fuera del LOM, pulsa posición y devuelve la solicitud de compra a los Aprueba o no solicitud de pedido empleados autorizados del manejo del sistema de la Unidad Técnica de Farmacia Planificación 3 y Evaluación memorando 598-UPEG- si Si la solicitud de compra (solicitud de pedido) de medicamentos fuera del LOM, es aprobada en el sistema SAP, por los niveles de autorización o liberación ingresa a la aplicación para liberar pedido de medicamentos fuera del LOM, marca con un cheque, y en forma automática se genera el número de solicitud de compra, y envía la solicitud al módulo de compras de la Subgerencia de suministros, materiales y compras

de MACROFLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO COMPRA Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS A PACIENTES EN TRATAMIENTO EN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEGUCIGALPA, HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE S.P.S. (MOFIHSS) Sub-Gerencia de Suministros, Materiales y Compras Sub-Gerente de Suministros, Materiales y Compras 3 Departamento Almacén Central Area de Medicamentos Jefe Departamento de Almacén Central Encargado Area de Medicamentos Farmacia del Hospital de Especialidades/Hospital Regional del Norte Auxiliar de Farmacia de Jefe de Farmacia del Hospital Hospital de Especialidades 7.16.- Realiza Proceso de Compra del/los medicamentos fuera del LOM (ver procedimiento tramite de pedido por adquisiciones menores de medicamentos fuera del LOM) Orden de compra 7.17.- Remite Orden de Compra al Departamento de Almacén Central Orden de compra 7.18.- Revisa y recibe copia de la orden de compra y traslada al Area de Medicamentos Orden de compra 7.19.- Recibe medicamentos del Proveedor 7.20.- Notifica a la Jefatura de Farmacias, Jefe y/o Encargado del Almacén Local de medicamentos de Hospitales y/o a Administración de Farmacias o Jefatura de Farmacia el ingreso de los medicamentos para que elabore el pedido. Y a las autoridades del Hospital Regional del Norteretire el producto solicitado 7.21.- Elabora pedido de Medicamentos Hoja de pedidos 7.23.- Recibe y revisa medicamentos 7.21.- Retira Medicamento Memorando de Notificación 7.24.- Fin del procedimiento 4 30-14/06/20 19/11/20 DMDSS-20 memorando 598-UPEG-

Página de 9 Anexos 10.- Historial y revisiones Revisión Fecha Descripción y/o ítems modificados Actualizado por 1 28/07/2008 Memo-201-GPE-08 Depto. Organización Métodos 2 30-07/2012 Actualizar Formato normas ISSO 3 18/09/2012 Incluyeron Observaciones de Dirección Medica Nacional 4 4/12/2012 Incluyeron observaciones de Gerencia Administrativa y Financiera 5 14/06/20 Memo 53-DMSS- IHSS-12 480-JDFHDE-12 6 12/10/20 Memo 2656-DMDSS- 20 MEMO 4244- GAYF-20 Memo 2996-DMN- Y 7 19-11-20 MEMO 5088-GAYF- 20 y de Ing. Daniel García Estudiante Ing. Daniel García Estudiante García Ing. Daniel Lic. Keila Pinto. Autorizado por: Gerencia Planificación estratégica. 30-14/06/20 19/11/20 DMDSS-20 memorando 598-UPEG-