MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS. COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN JULIO

PRESENTACION El Manual de Procedimientos que se presenta, se ha elaborado con el propósito de ofrecer una información completa, sencilla y actualizada, de los principales aspectos que materializan el modus operandi de la Coordinación de Recursos Humanos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. Así mismo, servirá como fuente de consulta en cuanto que éste expresa y establece cada uno de los procedimientos que le compete desarrollar. Por tal motivo el Manual de Procedimientos de la Coordinación de Recursos Humanos, le antecede la expresión de los objetivos que se persiguen cumplir con cada procedimiento, así como las Políticas y Normas que rigen la aplicación de los mismos.

INDICE PRESENTACION INDICE OBJETIVO ALTA DE PERSONAL ALTA DEL TRABAJADOR EN S.A.R. AUTORIZACION DE S ECONOMICOS EN CASOS ESPECIALES. AUTORIZACION DE S ECONOMICOS POR ANTIGÜEDAD. BAJA DE PERSONAL POR ABANDONO DE EMPLEO. BAJA DE PERSONAL POR ASI CONVENIR AL BUEN SERVICIO. BAJA DE PERSONAL POR DEFUNCION. BAJA DE PERSONAL POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL. BAJA DE PERSONAL POR RENUNCIA. BAJA POR JUBILACION O PENSION. CALCULO DE I.S.R. 3806 Y 2. DISFRUTAR DE S ECONOMICOS POR MATRIMONIO. ELABORACION DE CONSTANCIAS AL PERSONAL. ELABORACION DE FALTAS. ELABORACION DE PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES. ENSEÑANZA ABIERTA INSCRIPCION DEL TRABAJADOR AL I.S.S.S.T.E. INSCRIPCION DEL TRABAJADOR AL FONAC. LICENCIA PREJUBILATORIA CON GOCE DE SUELDO. LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO POR 180 S. OMISIONES DE REGISTRO DE ENTRADA. OMISIONES DE REGISTRO DE SALIDA. PAGO 2% SOBRE NOMINA. PAGO APORTACIONES FONAC. PAGO ASEGURADORAS. PAGO DE AYUDA DE ÚTILES PAGO DE ARTICULO 86. PAGO DE ARTICULO 87. PAGO DE HONORARIOS. PAGO DE I.S.R. PAGO DE MARCHA. PAGO DE NOMINA. PAGO DE NOTAS BUENAS. PAGO DE NOTAS DE MERITO. PAGO DEFUNCION A FAMILIAR DIRECTO. PAGO DEL I.S.S.S.T.E. PAGO DEL DEL NIÑO. PAGO SAR-FOVISSSTE. PRESTAMOS I.S.S.S.T.E. PROGRAMA DE CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. REANUDACION DE LABORES POR TERMINO DE LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. SERVICIO SOCIAL.

OBJETIVO Administrar con honestidad y transparencia los recursos asignados a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del D.F., para garantizar el eficaz funcionamiento de la misma, con base en las políticas, normas, procedimientos y leyes aplicables.

ALTA DE PERSONAL OBJETIVO Efectuar de manera oportuna y eficaz el alta de personal para generar los efectos jurídicos-administrativos aplicables. Políticas y/o Normas de Operación: La Coordinación de Recursos Humanos será la responsable de integrar y validar la documentación, para generar el alta de personal. El encargado de realizar la entrevista al interesado, será el Coordinador de Recursos Humanos. El formato para generar el alta del trabajador es el SIDEN EM4 Código 214. La documentación se tendrá que enviar para su registro, a la Dirección General de Administración de Personal (D.G.A.D.P.) De acuerdo al artículo 92 de las CGT, fracción I y II sobre las licencias sin goce de sueldo se concederán en los siguientes casos: Fracción I.- Para el desempeño de cargos de elección popular o puestos de confianza, y Fracción II.- Por razones de carácter particular, hasta por seis meses al año, contando a partir de la fecha en que se conceda la licencia.

ALTA DE PERSONAL UNIDAD ADMINISTRATIVA No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Interesado 1 Presenta ante la Coordinación general de Administración su Curriculum Vitae. Coordinación de Recursos Humanos (C.R.H.) 2 Recibe Curriculum y entrevista al interesado. 3 Da Vo. Bo. al interesado. Resulta personal apto para ser contratado? SI. Continúa procedimiento en el paso no. 4. NO. Se le notifica al interesado y se retroalimenta en el paso no. 3 4 Se le pide la siguiente documentación para integrar expediente. Acta de nacimiento. Comprobante de domicilio. Comprobante de estudios. Identificación Oficial. R.F.C. C.U.R.P. 4 fotos infantiles. Coordinación General de Administración 5 Elabora oficio-solicitud para alta de personal, y lo envía a la Coordinación de Recursos Humanos. C.R.H. 6 Recibe oficio solicitud, y verifica que la solicitud de alta este debidamente requisitada. 7 Revisa que la documentación este completa..

ALTA DE PERSONAL UNIDAD ADMINISTRATIVA No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Documentación completa? SI. Continúa procedimiento en el paso no. 9. NO. Se le notifica al interesado y se retroalimenta en el paso no. 4 8 Revisa la relación de plazas vacantes y presupuesto disponible. 9 Determina la plaza vacante solicitada y se le informa a la Coordinación General de Administración. C.G.A. 10 Válida y autoriza la solicitud de alta de personal, que se ajuste a la normatividad establecida. 11 Gira instrucciones para continuar con los trámites de contratación, y la devuelve a la Coordinación de Recursos Humanos. C.R.H. 12 Elabora, oficio de asignación interna del personal a contratar. 13 Notifica al interesado de acuerdo a el nivel a ocupar la obligación de presentar su declaración patrimonial. 14 Elabora el alta para el pago de nómina en SIDEN, y lo envía a la D.G.A.D.P. Dirección General de Administración de Personal. (D.G.A.D.P.) 15 Recibe la información y procesa el movimiento de alta para el pago de nómina.

ALTA DE PERSONAL UNIDAD ADMINISTRATIVA No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 16 Remite copia de alta debidamente autorizada a la Coordinación de Recursos Humanos. 17 Recibe copia de alta. 18 Archiva en el expediente personal del trabajador. FIN DEL PROCEDIMIENTO

ALTA DEL TRABAJADOR EN EL SAR OBJETIVO Efectuar de manera eficaz y oportuna el alta del trabajador en el SAR, para poder cumplir con los efectos jurídico- administrativos inherentes, y coadyuvar a mejorar las prestaciones económicas y sociales del servidor público. Políticas y/o Normas de Operación: La Coordinación de Recursos Humanos será la responsable de integrar y validar los documentos que generan el alta del trabajador en el SAR. Operación del SAR en el DDF. Todos los trabajadores del DDF, contratados conforme al apartado A B del artículo 123 constitucional son beneficiarios de ésta prestación. Por lo que el único requisito es que el trabajador llene y entregue en la Coordinación de Recursos Humanos el contrato y designación de beneficiarios. Quedan exentos de ésta prestación los trabajadores que están bajo el régimen de contrato. Es responsabilidad de la Coordinación de Recursos Humanos entregar a los trabajadores: 1. El formato de designación de beneficiarios para el llenado correspondiente. 2. Entregar el contrato y designación de beneficiarios ya requisitado por el banco y por la Coordinación de Recursos Humanos. Es responsabilidad de los bancos entregar a la Coordinación de Recursos Humanos de la J.L.C.A., entregar un estado de cuenta, en el que detallará aportaciones, intereses y comisiones de la cuenta.

ALTA DEL TRABAJADOR EN EL SAR UNIDAD ADMINISTRATIVA Coordinación de Recursos Humanos (C.R.H.) Banco No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 1 Solicita al banco formato para dar de alta al trabajador en el sistema de ahorro para el retiro (S.A.R.) 2 Entrega formato de alta. C.R.H. Trabajador 3 4 5 Recibe formato de alta en original y dos copias. Entrega al trabajador para su llenado. Recibe y llena en original y dos copias, indicando nombre y número de beneficiarios. 6 Entrega a la C.R.H. el formato debidamente requisitado. C.R.H. 7 Recibe formato y revisa. Datos correctos? SI. Continúa en el paso no. 8. NO. Efectúa correcciones, se retroalimenta en el paso no. 4. 8 Envía formato al banco debidamente requisitado en original y dos copias. Banco 9 Recibe formato original y sella copias. 10 Entrega copias selladas C.R.H. 11 Recibe formatos sellados 12 Entrega al trabajador copia.

ALTA DEL TRABAJADOR EN EL SAR UNIDAD ADMINISTRATIVA No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Trabajador 13 Recibe copia, y guarda para cualquier aclaración C.R.H. 14 Archiva copia restante en el expediente del trabajador. FIN DEL PROCEDIMIENTO

AUTORIZACION DE S ECONOMICOS EN CASOS ESPECIALES OBJETIVO Coadyuvar con el trabajador para atender asuntos prioritarios o de urgencia que se le presenten, sin debilitar la percepción económica que genera por su trabajo diario en este Tribunal Laboral. Políticas y/o Normas de Operación: La Coordinación de Recursos Humanos será la responsable de integrar y validar los documentos que generan la petición de autorización de días económicos en casos especiales. El Documento Múltiple de Incidencias deberá contener la firma de su jefe inmediato, así como del Coordinador de Recursos Humanos. La documentación que se genere por este movimiento, se tendrá que enviar a la Subdirección de Normatividad Laboral. De acuerdo al artículo 86 de las CGT establece que en casos especiales de urgencia invocada por el trabajador, para atender asuntos personales, se concederán licencias con goce de sueldo autorizadas por su jefe inmediato, de acuerdo a la siguiente tabla: Antigüedad Días de Licencia De 6 meses a 2 años 6 De 3 a 5 años 7 De 6 a 10 años 8 De 11 a 15 años 9 De 16 a 20 años 10 De 21 a 25 años 11 25 años en adelante 12 Los trabajadores que no utilicen esta prestación, en el término del año calendario, recibirán el estímulo consistente en el pago del cien por ciento del importe de los días que le correspondan, según su antigüedad y sueldo tabulado.

AUTORIZACIÓN DE S ECONOMICOS EN CASOS ESPECIALES UNIDAD ADMINISTRATIVA No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Trabajador 1 Si cuenta por lo menos con 6 meses de antigüedad, solicita el Documento Múltiple de Incidencias a la Coordinación de Recursos Humanos, con base en el artículo 86 de las Condiciones Generales de Trabajo. Coordinación de Recursos Humanos (C.R.H.) 2 Entrega Documento Múltiple de Incidencias al trabajador Trabajador 3 4 Recibe y llena Documento Múltiple de Incidencias Recaba la firma de su jefe inmediato 5 Entrega a la C.R.H. Documento Múltiple de Incidencias, con la firma de su jefe inmediato. (C.R.H.) 6 Recibe Documento Múltiple de Incidencias. 7 Verifica que cumpla con los requisitos establecidos Los datos son correctos? SI. Continua el procedimiento en el paso No. 8. No. Le da aviso al trabajador que el trámite no procede, y se retroalimenta en el paso No. 1.

AUTORIZACION DE S ECONOMICOS EN CASOS ESPECIALES UNIDAD ADMINISTRATIVA No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 8 Recaba firma del Coordinador de Recursos Humanos en el Documento Múltiple de Incidencias. 9 Elabora relación de incidencias en original y 2 copias. 10 Entrega copias de incidencias al controlador Controlador 11 Recibe copia de incidencias y firma de recibido. C.R.H. 12 Captura en formato SIDEN las incidencias del trabajador. Los datos son correctos? SI. Continua el procedimiento en el paso No. 13 NO. Realiza las correcciones necesarias, se retroalimenta en el paso 12. 13 Guarda en diskette la información capturada e imprime 2 copias. 14 Recaba firma del Coordinador de Recursos Humanos. 15 Envía la siguiente documentación a la Subdirección de Normatividad Laboral. Oficio de Relación de Incidencias. Documento Múltiple de Incidencias. Incidencia del Trabajador en disquette.

AUTORIZACION DE S ECONOMICOS EN CASOS ESPECIALES UNIDAD ADMINISTRATIVA No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Subdirección de Normatividad Laboral. 16 Procesa y captura la información recibida. 17 Envia documentos a la C.R.H., con firma de recibido. Oficio de Relación de Incidencias. Documento Múltiple de Incidencias, Incidencias del trabajador en disquette. C.R.H. 18 Recibe documentos con firma de recibido. Oficio de Relación de Incidencias. Documento Múltiple de Incidencias, Incidencias del trabajador en disquette. 19 Archiva en el expediente del trabajador y en el consecutivo de control de asistencia. FIN DE PROCEDIMIENTO

AUTORIZACION DE S ECONOMICOS POR ANTIGÜEDAD OBJETIVO Incentivar a los trabajadores por su esfuerzo en las labores que desempeñan en este Tribunal Laboral, que permitan mejorar sus rubros económicos para poder brindar asistencia para él y su familia. Políticas y/o Normas de Operación: La Coordinación de Recursos Humanos será la responsable de integrar y validar los documentos que generan la autorización de días económicos por antigüedad. El Documento Múltiple de Incidencias deberá contener la firma del Coordinador de Recursos Humanos. La documentación que se genere por este movimiento, se tendrá que enviar a la Subdirección de Normatividad Laboral. Los trabajadores que no disfruten de este tipo de licencia con goce de sueldo, en el curso del año calendario, recibirán el estimulo del pago al 100 por ciento de los días que les correspondan según su antigüedad y sueldo a tabular, siempre y cuando cumplan además con los requisitos siguientes: A. No haber utilizado ningún día de licencia con goce de sueldo que establece el artículo 86 de las CGT. B. No tener, en el curso del año calendario de referencia, más de seis faltas injustificadas, y C. Registrar asistencia, de acuerdo con lo que establece el artículo 66 de las CGT. Los lineamientos para generar esta autorización se establecen en el artículo 87 de las CGT.

AUTORIZACIÓN DE S ECONOMICOS POR ANTIGÜEDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Trabajador 1 Si cuenta por lo menos con 6 meses de antigüedad, solicita el Documento Múltiple de Incidencias a la Coordinación de Recursos Humanos, con base en el artículo 87 de las Condiciones Generales de Trabajo. Coordinación de Recursos Humanos (C.R.H.) 2 Entrega Documento Múltiple de Incidencias al trabajador Trabajador 3 4 Recibe y llena Documento Múltiple de Incidencias Recaba la firma de su jefe inmediato 5 Entrega a la C.R.H. Documento Múltiple de Incidencias, con la firma de su jefe inmediato. (C.R.H.) 6 Recibe Documento Múltiple de Incidencias. 7 Verifica que cumpla con los requisitos establecidos Los datos son correctos? SI. Continua el procedimiento en el paso No. 8. No. Le da aviso al trabajador que el trámite no procede, y se retroalimenta en el paso No. 1.

AUTORIZACION DE S ECONOMICOS POR ANTIGÜEDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 8 Recaba firma del Coordinador de Recursos Humanos en el Documento Múltiple de Incidencias 9 Elabora relación de incidencias en original y 2 copias. 10 Entrega copias de incidencias al controlador Controlador 11 Recibe copia de incidencias y firma de recibido. C.R.H. 12 Captura en formato SIDEN las incidencias del trabajador. Los datos son correctos? SI. Continua el procedimiento en el paso No. 13 NO. Realiza las correcciones necesarias, se retroalimenta en el paso 12. 13 Guarda en diskette la información capturada e imprime 2 copias. 14 Recaba firma del Coordinador de Recursos Humanos. 15 Envía la siguiente documentación a la Subdirección de Normatividad Laboral. Oficio de Relación de Incidencias. Documento Múltiple de Incidencias. Incidencia del Trabajador en disquette. Subdirección de Normatividad Laboral. 16 Procesa y captura la información recibida.

AUTORIZACION DE S ECONOMICOS POR ANTIGÜEDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 17 Envia documentos a la C.R.H., con firma de recibido. Oficio de Relación de Incidencias. Documento Múltiple de Incidencias, Incidencias del trabajador en disquette. C.R.H. 18 Recibe documentos con firma de recibido. Oficio de Relación de Incidencias. Documento Múltiple de Incidencias, Incidencias del trabajador en disquette. 19 Archiva en el expediente del trabajador y en el consecutivo de control de asistencia. FIN DE PROCEDIMIENTO

BAJAS DE PERSONAL POR ABANDONO DE EMPLEO OBJETIVO Efectuar el movimiento de baja por abandono de empleo con oportunidad, para generar los efectos jurídico-administrativos aplicables. Políticas y/o Normas de Operación: Los efectos del nombramiento cesaran si el trabajador faltaré por más de cinco días consecutivos a sus labores sin causa justificada, como lo establece el artículo 30, inciso b) de las CGT. Las áreas que conforman la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, apoyarán a mantener los vínculos de comunicación adecuado, con la Coordinación de Recursos Humanos, para dar aviso oportuno, sobre las no asistencia del trabajador en este Tribunal Laboral. Es responsabilidad de la Coordinación de Recursos Humanos, dar aviso por escrito al sindicato, sobre el abandono de empleo del trabajador. La Coordinación de Recursos Humanos será la responsable de elaborar el acta administrativa por abandono de empleo en presencia de un representante sindical. El formato para la baja de personal por abandono de empleo será invariablemente el EM4 Código 204. La documentación que se integre para generar este movimiento, se llevará a la Unidad Departamental de Validación de Personal.

BAJAS DE PERSONAL POR ABANDONO DE EMPLEO Unidad Administrativa No. Descripción de la actividad Área 1 Informa mediante oficio a la Coordinación de Recursos Humanos C.R.H, el abandono de empleo del trabajador asignado a dicha área. Coordinación de Recursos Humanos C.R.H. 2 Recibe oficio sobre el abandono de empleo del trabajador. 3 Notifica al sindicato. Sección Sindical 4 El sindicato recibe notificación. 5 Comisiona a un representante sindical para estar presente en el levantamiento del acta correspondiente. C.R.H. 6 Elabora acta administrativa por abandono de empleo, en original y tres copias. 7 Envía acta administrativa a la dirección de relaciones laborales dependiente de la dirección general de administración y desarrollo de personal. Dirección de Relaciones Laborales 8 Recibe acta administrativa, analiza y contesta el dictamen correspondiente a la C.R.H. C.R.H. 9 Recibe dictamen. 10 Llena formato SIDEN EM4 Código 204 en original y 4 copias. 11 Captura en diskette relación de baja y revisa. Es correcto?

BAJAS DE PERSONAL POR ABANDONO DE EMPLEO. Unidad Administrativa No. Descripción de la actividad SI. Imprime 3 juegos de la relación de baja y guarda en diskette, continúa procedimiento en el paso no. 12. No. Efectúa correcciones, se retroalimenta en el paso no. 10. 12 Envía a la unidad departamental de validación de personal los siguientes documentos: Acta administrativa en original y dos copias. Formato SIDEN EM4 Código 204 en original y 4 copias. Diskette de la relación de bajas. Impresión de la relación de bajas. Unidad Departamental de Validación de Personal, U.D.V.P. 13 Recibe: Acta administrativa en original y dos copias. Formato SIDEN EM4 Código 204 en original y 4 copias. Diskette de la relación de bajas. Impresión de la relación de bajas. 14 Procesa y captura la información de la documentación recibida. 15 Envía a la C. R. H. diskette de constancias de nombramiento de personal (baja por abandono de empleo). C. R. H. 16 Recibe diskette de constancias. 17 Imprime constancia de nombramiento de personal (baja por abandono de empleo)

BAJAS DE PERSONAL POR ABANDONO DE EMPLEO Unidad Administrativa Pagador Habilitado. No. 18 19 Descripción de la actividad Envía constancia de nombramiento de personal ( baja por abandono de empleo ), al pagador habilitado para su certificación. Recibe y certifica que la fecha de baja coincida con la ultima quincena pagada al trabajador. 20 Asienta en la constancia, la certificación y firma. 21 Envía a la C. R. H. C.R.H. 22 Recibe constancia ( baja por abandono de empleo) y firma. 23 Envía a la U. D. V. P. la constancia con las firmas correspondientes para su autorización. U.D.V.P. 24 Recibe constancia ( baja por abandono de empleo ) y autoriza. 25 Envía a la C. R. H. Documentación autorizada: Formato SIDEN EM4 Código 204 Constancia de nombramiento de personal (baja por abandono de empleo) C.R.H. 26 Recibe: Formato SIDEN EM4 Código 204 Constancia de nombramiento de personal ( baja por abandono de empleo )

BAJAS DE PERSONAL POR ABANDONO DE EMPLEO. Unidad Administrativa No. Descripción de la actividad 27 Archiva documentación. FIN DEL PROCEDIMIENTO

BAJAS DE PERSONAL POR ASI CONVENIR AL BUEN SERVICIO OBJETIVO Efectuar de manera oportuna y eficaz la baja de personal por así convenir al buen servicio de la Junta, para generar los efectos jurídicos-administrativos aplicables. Políticas y/o Normas de Operación: El levantamiento del acta administrativa se tendrá que llevar a cabo con un representante del sindicado. El formato para generar la baja del trabajador por así convenir al buen servicio es el SIDEN EM4 Código 214. La Coordinación de Recursos Humanos será la responsable de integrar y validar la documentación, para generar la baja de personal por así convenir al buen servicio. La documentación se tendrá que enviar para su registro, a la Unidad Departamental de Validación de Personal ( U.D.V.P. ). En el artículo 30 de las CGT, en su Fracción V, por resolución del Tribunal, incisos a); b); c); d); e), f); g); h); i); j; expresan las causales para la terminación de los efectos del nombramiento.

BAJAS DE PERSONAL POR ASI CONVENIR AL BUEN SERVICIO Área de Adscripción 1 Informa mediante oficio a la Coordinación de Recursos Humanos, (C.R.H.) de la deficiencia de las labores desempeñadas por el trabajador. Coordinación de Recursos Humanos, C.R.H. 2 Recibe oficio sobre la deficiencia del trabajador. 3 Elabora acta administrativa junto con un representante sindical. 4 Llena formato SIDEN EM4 Código 214 en original y 4 copias. 5 Elabora relación de bajas. 6 Captura en diskette la relación de bajas y revisa. Es correcto? SI. Imprime 3 juegos de la relación de bajas y guarda en diskette, continúa procedimiento al paso no. 7. NO. Efectúa correcciones, se retroalimenta en el paso no. 4. 7 Envía a la unidad departamental de validación de personal: Constancia de hechos original y dos copias. Formato SIDEN EM4 Código 214 en original y 4 copias. Diskette de la relación de bajas.

BAJAS DE PERSONAL POR ASI CONVENIR AL BUEN SERVICIO Impresión de la relación de bajas. Unidad Departamental de Validación de Personal, (U.D.V.P.) 8 Recibe: Constancia de hechos en original y dos copias. Formato SIDEN EM4 Código 214 en original y 4 copias. Diskette de la relación de bajas. Impresión de la relación de bajas. 9 Procesa y captura la información de la documentación recibida. 10 Envía a la C. R. H. diskette de constancias de nombramiento de personal ( bajas por convenir al buen servicio ). C. R. H. 11 Recibe diskette de constancias. 12 Imprime constancia de nombramiento de personal (bajas por convenir al buen servicio). 13 Recaba firma del trabajador. 14 Envía al pagador habilitado para su certificación. Pagador habilitado 15 Recibe y certifica que la fecha de baja por así convenir al buen servicio coincida con la ultima quincena pagada al trabajador. 16 Asienta en la baja por así convenir al buen servicio la certificación y firma. 17 Envía a la C. R. H.

BAJAS DE PERSONAL POR ASI CONVENIR AL BUEN SERVICIO C. R. H. 18 Recibe constancia y firma. 19 Envía a la U. D. V. P. la baja por asi convenir al buen servicio con las firmas correspondientes para su autorización. U. D. V. P. 20 Recibe la baja y autoriza. 21 Envía a la C. R. H. documentación autorizada: Formato SIDEN EM4 Código 214. Constancia de nombramiento de personal ( baja por así convenir al buen servicio). C.R.H. 22 Recibe: Formato SIDEN EM4 Código 214. Constancia de nombramiento de personal (baja por así convenir al buen servicio). 23 Archiva documentación FIN DEL PROCEDIMIENTO

BAJAS DE PERSONAL POR DEFUNCION OBJETIVO Efectuar de forma oportuna y apegados a las leyes y lineamientos aplicables, con la baja de personal por defunción. Políticas y/o Normas de Operación: La Coordinación de Recursos Humanos será la responsable de integrar y validar los documentos que generan la baja de personal por defunción. No se podrá tramitar la baja de personal por defunción sino está debidamente requisitada. La documentación para tramitar la baja de personal por defunción se tendrá que realizar con la Unidad Departamental de Validación de Personal (U.D.V.P). El formato para generar la baja por defunción será invariablemente el Formato SIDEN EM Código 202.

BAJAS DE PERSONAL POR DEFUNCION Unidad Administrativa No. Descripción de la actividad Familiar 1 Mediante acta de defunción en original y dos copias informa a la Coordinación de Recursos Humanos del fallecimiento del trabajador. Coordinación de Recursos Humanos, C.R.H. 2 Recibe acta de defunción, firma y sella de recibido. 3 Elabora relación de bajas. 4 Llena formato SIDEN EM4 Código 202 en original y 4 copias. 5 Captura en diskette la relación de bajas y revisa. Es correcto? SI. imprime 3 juegos de la relación de bajas y guarda en diskette, continúa procedimiento en el paso no. 7. NO. Efectúa correcciones, se retroalimenta en el paso no. 4. 6 Envía a la Unidad Departamental de Validación de Personal: Acta de defunción en original y dos copias. Formato SIDEN EM4 código 202 en original y 4 copias. Diskette de la relación de bajas. Impresión de la relación de bajas. Unidad Departamental de Validación de Personal, ( U.D.V.P.) 7 Recibe:

BAJAS DE PERSONAL POR DEFUNCION Unidad Administrativa No. Descripción de la actividad Acta de defunción en original y dos copias. Formato SIDEN EM4 código 202 en original y 4 copias. Diskette de la relación de bajas. Impresión de la relación de bajas. 8 Procesa y captura la información de la documentación recibida. 9 Envía a la C. R. H. diskette de constancias de nombramiento de personal (bajas por defunción). C. R. H. 10 Recibe diskette de constancias. 11 Imprime constancia de nombramiento de personal (bajas por defunción). 12 Envía al pagador habilitado constancia para su certificación. Pagador habilitado 13 Recibe y certifica que la fecha de baja por defunción coincida con la ultima quincena pagada al trabajador. 14 Asienta en la constancia (baja por defunción) la certificación y firma. 15 Envía a la C. R. H. C. R. H. 16 Recibe y firma la constancia. 17 Envía a la U. D. V. P. la baja por defunción con las firmas correspondientes para su autorización. U. D. V. P. 18 Recibe la baja y autoriza.

BAJAS DE PERSONAL POR DEFUNCION Unidad Administrativa No. Descripción de la actividad 19 Envía a la C. R. H. documentación autorizada: Formato SIDEN EM4 código 202 Constancia de nombramiento de personal (baja por defunción) C.R.H. 20 Recibe: Formato SIDEN EM4 código 202 Constancia de nombramiento de personal (baja por defunción). 21 Archiva documentación FIN DEL PROCEDIMIENTO

13 05 BAJAS DE PER.POR INCAP. FISICA, MEDICA O MENTAL PERMANENTE OBJETIVO Efectuar de manera oportuna la baja de personal por incapacidad física, médica o mental permanente, para generar los efectos jurídicos-administrativos aplicables. Políticas y/o Normas de Operación: El dictámen para generar la baja por incapacidad física o mental, la deberá generar un médico del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado (I.S.S.S.T.E.) La Coordinación de Recursos Humanos será la responsable de integrar y validar la documentación para generar esta modalidad de baja. El formato para generar este movimiento de baja será el SIDEN EM4 Código 212. La documentación para su validación y/o registro se enviará a la Unidad Departamental de Validación de Personal. De acuerdo al artículo 480 de la Ley Federal del Trabajo la incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. Conforme al artículo 481 de la Ley Federal del Trabajo expresa que la existencia tales como idiosincracias, taras discrasias, intoxicaciones, o enfermedades crónicas, no es causa para disminuir el grado de la incapacidad, ni las prestaciones que correspondan al trabajador.

BAJAS DE PER. POR INCAP. FISICA, MEDICA O MENTAL PERMANENTE Unidad Administrativa Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (I.S.S.S.T.E.). No. Descripción de la actividad 1 Elabora dictamen médico de incapacidad permanente, en caso de que el trabajador padezca alguna enfermedad que le impida continuar prestando sus servicios. 2 Entrega dos copias del dictamen medico de incapacida permanente al trabajador. Trabajador 3 Recibe copias del dictamen médico de incapacidad permanente. 4 Envia a la Coordinación de Recursos Humanos dictamen médico de incapacidad permanente. Coordinacion de Recursos Humanos (C.R.H.) 5 Recibe el dictamen medico de incapacidad permanente. 6 Llena formato siden EM4 código 212 en original y 4 copias. 7 Elabora relación de bajas. 8 Captura en diskette la relación de bajas y revisa. Es correcto? SI. Imprime 3 juegos de la relación de bajas y guarda en diskette, continúa al paso no. 9. NO. Efectúa correcciones, se retroalimenta en el paso no. 6.

BAJAS DE PER. POR INCP. FISICA, MEDICA O MENTAL PERMANENTE Unidad Administrativa No. Descripción de la actividad 9 Envía a la unidad departamental de validación de personal: Dictamen medico de incapacidad permanente en original y dos copias. Formato siden EM4 código 212 en original y 4 copias. Diskette de la relación de bajas. Impresión de la relación de bajas. Unidad Departamental de Validacion de Personal, (U.D.V.P.) 10 Recibe: Dictamen medico de incapacidad permanente en original y dos copias. Formato siden em4 código 212 en original y 4 copias. Diskette de la relación de bajas. Impresión de la relación de bajas. 11 Procesa y captura la información de la documentación recibida. 12 Envía a la C. R. H. diskette de constancias de nombramiento de personal (bajas por incapacidad medica, fisica o mental). C. R. H. 13 Recibe diskette de constancias. 14 Imprime constancia de nombramiento de personal (bajas por incapacidad mendica, fisica o mental) 15 Envia al trabajador formato de baja por incapacidad medica, fisica o mental para su firma.

BAJAS DE PER. POR INCAP. FISICA, MEDICA O MENTAL PERMANENTE Trabajador Unidad Administrativa No. Descripción de la actividad 16 Recibe formato y firma. 17 Envia formato a la c.r.h. C.R.H. 18 Recibe formato de baja por incapacidad medica, fisica o mental del trabajador. 19 Envía al pagador habilitado formato para su certificación. Pagador Habilitado. 20 Recibe y certifica que la fecha de baja por incapacidad médica, física o mental coincida con la última quincena pagada al trabajador. 21 Asienta en la baja por incapacidad medica, fisica o mental la certificación y firma. 22 Envía la baja a la C. R. H. C. R. H. 23 Recibe y firma. 24 Envía a la U. D. V. P. la baja por incapacidad medica, fisica o mental con las firmas correspondientes para su autorizacion. U. D. V. P. 25 Recibe la baja y autoriza. 26 Envía a la C. R. H. documentación autorizada: Formato siden EM4 código 212 Constancia de nombramiento de personal (baja por incapacidad médica, física o mental).

BAJES DE PER. POR INCAP. FISICA, MEDICA O MENTAL PERMANENTE C.R.H. Unidad Administrativa No. 27 Recibe: Descripción de la actividad Formato siden EM4 código 212 Constancia de nombramiento de personal (baja por incapacidad médica, física o mental). 28 Archiva documentación. FIN DEL PROCEDIMIENTO

13 05 BAJA DE PERSONAL POR RENUNCIA OBJETIVO Efectuar de manera eficaz y oportuna la baja de personal por renuncia, para poder concluir con los efectos jurídico- administrativos inherentes. Políticas y/o Normas de Operación: La Coordinación de Recursos Humanos será la responsable de integrar y validar los documentos que generan la baja por renuncia. El formato para generar la baja del trabajador por renuncia, es invariablemente el Formato SIDEN EM 4 Código 201. La documentación que se genere por este movimiento, se tendrá que enviar a la Unidad Departamental de Validación de Personal.

BAJAS DE PERSONAL POR RENUNCIA Unidad Administrativa No. Descripción de la actividad Trabajador 1 Entrega a la Coordinación de Recursos Humanos renuncia en original y 2 copias. Coordinación de Recursos Humanos ( C.R.H. ) 2 Recibe renuncia, en original y copia, firma y sella de recibido. 3 4 5 Llena formato SIDEN EM4 código 201 en original y 4 copias. Elabora relación de bajas. Captura en diskette la relación de bajas y revisa. Es correcto? SI. Imprime 3 juegos de la relación de bajas y guarda en diskette, continúa procedimiento en el paso no. 6. NO. Efectúa correcciones, se retroalimenta en el paso no. 3. 6 Envía documentos a la Unidad Departamental de Validación de Personal: Unidad Departamental de Validación de Personal 7 Renuncia original y copia Formato SIDEN EM4 Código 201 en original y 4 copias. Diskette de la relación de bajas. Impresión de la relación de bajas. Recibe la U.D.V.P. Renuncia original y copia

BAJAS DE PERSONAL POR RENUNCIA Unidad Administrativa No. Descripción de la actividad Formato SIDEN EM4 Código 201 original y 4 copias. Diskette de la relación de bajas. Impresión de la relación de bajas. en 8 Procesa y captura la información de la documentación recibida. 9 Envía a la C. R. H. Diskette de constancias de nombramiento de personal ( bajas ). C. R. H. 10 Recibe diskette de constancias. 11 Imprime constancia de nombramiento de personal ( bajas ) Pagador Habilitado C. R. H. 12 13 14 15 16 17 Recaba firma del trabajador en la constancia. Envía al pagador habilitado para su certificación. Recibe y certifica que la fecha de baja coincida con la ultima quincena pagada al trabajador. Asienta en la constancia la certificación y firma. Envía constancia a la C. R. H. Recibe constancia y firma. 18 Envía a la U. D. V. P. la constancia ( baja de personal ) con las firmas correspondientes para su autorización.

BAJAS DE PERSONAL POR RENUNCIA U. D. V. P. C.R.H. Unidad Administrativa No. 19 20 21 22 Descripción de la actividad Recibe constancia y autoriza. Envía a la C. R. H. Documentación autorizada: Formato SIDEN EM4 Código 201. Constancia de nombramiento de personal ( baja ). Recibe: Formato SIDEN EM4 Código 201. Constancia de nombramiento de personal ( baja ). Archiva documentación FIN DEL PROCEDIMIENTO

13 05 BAJAS DE PERSONAL POR JUBILACION O PENSION OBJETIVO Efectuar el movimiento de baja por jubilación o pensión con eficacia y oportunidad, para generar los efectos jurídico-administrativos aplicables. Políticas y/o Normas de Operación: Es responsabilidad del trabajador presentar ante la Coordinación de Recursos Humanos, la renuncia por jubilación o pensión, a partir de la fecha de vencimiento de la licencia prejubilatoria. La Coordinación de Recursos Humanos será la responsable de integrar y validar la documentación concerniente a la baja del trabajador por jubilación o pensión. El formato para la baja de personal por jubilación y/o pensión será invariablemente el EM4 Código 203. La documentación que se integre para generar este movimiento, se llevará a la Unidad Departamental de Validación de Personal. Para tramitar los requisitos por jubilación o pensión, se tomarán en cuenta los siguientes requisitos: - Si es mujer y cuenta con 28 años de servicio o, - Si es hombre y cuenta con 30 años de servicio o, - Si es hombre o mujer y cuenta con 55 años de edad y 15 años 1 día de servicio.

BAJAS DE PERSONAL POR JUBILACION O PENSION Unidad Administrativa No. Descripción de la actividad Trabajador 1 Elabora renuncia por Jubilación o Pensión a partir de la fecha de vencimiento de la licencia prejubilatoria. Coordinación de Recursos Humanos, C.R.H. 2 Recibe renuncia por jubilación o pensión. 3 Llena formato SIDEN EM4 Código 203 en original y 4 copias. 4 Elabora y captura en diskette la relación de bajas y revisa Es correcto? SI. Imprime 3 juegos de la relación de bajas y guarda en diskette, continúa al paso no. 6. NO. Efectúa correcciones, se retroalimenta en el paso no. 3. 5 Envía documentos a la Unidad Departamental de Validación de Personal: Unidad Departamental de Validación de Personal, (U.D.V.P.) Renuncia por jubilación y/o pensión en original y copia Formato SIDEN EM4 Código 203 en original y 4 copias. Diskette de la relación de bajas. Impresión de la relación de bajas. 6 Recibe: Renuncia original y copia. Formato SIDEN EM4 Código 203 en original y 4 copias. Diskette de la relación de bajas. Impresión de la relación de bajas

BAJAS DE PERSONAL POR JUBILACION O PENSION Unidad Administrativa No. Descripción de la actividad 7 Procesa y captura la información de la documentación recibida. 8 Envía a la C. R. H. diskette de constancias de nombramiento de personal ( Bajas por Jubilación y/o Pensión ). C. R. H. 9 Recibe diskette de constancias ( Bajas por Jubilación o Pensión ). 10 Imprime constancia de nombramiento de personal ( Bajas por Jubilación y/o Pensión) 11 Recaba firma del trabajador en la constancia. 12 Envía constancia al pagador habilitado para su certificación. Pagador Habilitado. 13 Recibe la constancia y certifica que la fecha de baja por jubilación y/o pensión coincida con la ultima quincena pagada al trabajador. 14 Envía constancia certificada a la C. R. H. C. R. H. 15 Recibe y firma. 16 Envía a la U. D. V. P. la constancia ( baja por jubilación y/o pensión ) con las firmas correspondientes para su autorización U. D. V. P. 17 Recibe la constancia ( baja por jubilación o pensión ).

BAJAS DE PERSONAL POR JUBILACION O PENSION Unidad Administrativa No. Descripción de la actividad 18 Envía a la C. R. H. documentación autorizada: Formato SIDEN EM4 Código 203 Constancia de nombramiento de personal (baja por jubilación y/o pensión) C.R.H. 19 Recibe: Formato SIDEN EM4 Código 203 Constancia de nombramiento de personal (baja por jubilación y/o pensión) validados. 20 Archiva documentación FIN DEL PROCEDIMIENTO

13 05 CALCULO DEL I.S.R. (3806/1 Y 2) OBJETIVO Efectuar eficazmente el cálculo del I.S.R., para gestionar posteriormente los movimientos de pago del mismo, y poder dar cumplimiento a las disposiciones fiscales aplicables vigentes. Políticas y/o Normas de Operación: La Coordinación de Recursos Humanos será la responsable de integrar y validar la información y datos concernientes al cálculo de I.S.R. El cálculo del I.S.R., se establecerá de acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta, relacionados con el cálculo del impuesto para nóminas. Para efectos de calcular de forma precisa el I.S.R., la Coordinación de Recursos Humanos se tendrá que apoyar en programas de cómputo, aplicables a esta operación.

CÁLCULO DEL I.S.R. (3806/1 Y 2) UNIDAD ADMINISTRATIVA Dirección General de Administración Personal No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 1 Elabora concentrado de la partida (3806/1 y 2). 2 Envía concentrado de la partida (3806/1 y 2) a la Coordinación de Recursos Humanos Coordinación de Recursos Humanos 3 Recibe concentrado de la partida (3806/1 y 2). 4 Revisa los movimientos correspondientes a la partida (3806/1 y 2). Datos correctos? SI. Continua procedimiento en el paso no. 5 NO. Hace las aclaraciones a la Dirección General de Administración de Personal, se retroalimenta en el paso no. 1 5 Procede a capturar los importes para el cálculo de I.S.R. 6 Aplica las tablas de impuestos correspondientes del mes a calcular en el programa de computo RAMSAL. 7 Calcula el I.S.R. del personal de estructura, para su revisión e impresión. Es correcto el cálculo? NO. Hace las correcciones e imprime y se retroalimenta en el paso no. 5 SI. Continua procedimiento en el paso no. 8

CÁLCULO DEL I.S.R. (3806/1 Y 2) UNIDAD ADMINISTRATIVA No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 8 Envía cálculo del I.S.R. a la Coordinación de Recursos Financieros, para revisar y cotejar cifras. 9 Archiva en el expediente. FIN DE PROCEDIMIENTO

DISFRUTAR DE S ECONOMICOS POR MATRIMONIO OBJETIVO Efectuar de manera eficaz y oportuna el trámite para generar días económicos por matrimonio, coadyuvando a las prestaciones que tiene el personal sindicalizado de este Tribunal Laboral. Políticas y/o Normas de Operación: Será responsabilidad de la Coordinación de Recursos Humanos, el conjuntar y validar la documentación para generar el trámite de días económicos por matrimonio. Será responsabilidad de la Coordinación de Recursos Humanos, el envío de la documentación requisitada, a la Subdirección de Normatividad Laboral para acreditar la operación. Será responsabilidad de la Coordinación de Recursos Humanos, el archivar la documentación que se genere realización de esta operación.

DISFRUTAR DE S ECONOMICOS POR MATRIMONIO UNIDAD ADMINISTRATIVA No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Trabajador 1 Solicita el Documento Múltiple de Incidencias, a la Coordinación de Recursos Humanos, para disfrutar de sus días económicos por matrimonio. Coordinación de Recursos Humanos C.R.H. Trabajador 2 3 Entrega Documento Múltiple de Incidencias, al trabajador. Recibe y llena Documento Múltiple de Incidencias,. 4 Recaba la firma de su jefe inmediato. C.R.H. 5 6 Entrega Documento Múltiple de Incidencias, autorizado por su jefe inmediato y copia del acta de matrimonio a la C.R.H. Recibe Documento Múltiple de Incidencias, y copia del acta de matrimonio. 7 Verifica que cumpla con los requisitos establecidos, y si los datos son correctos. Datos correctos? SI. Continua el procedimiento en el paso no. 8. NO. Le da aviso al trabajador que el trámite no procede, y se retroalimenta en el paso no. 1 8 Recaba firma del Coordinador de Recursos Humanos en el Documento Múltiple de Incidencias,

S ECONOMICOS POR MATRIMONIO UNIDAD ADMINISTRATIVA No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 9 Elabora relación de incidencias en original y 2 copias. 10 Entrega copia de incidencias al Controlador. Controlador 11 Recibe copia de incidencias y firma de recibido. C.R.H 12 Captura en Formato incidencias del trabajador. SIDEN las Los datos Correctos? SI. Continua procedimiento en el paso no. 13. NO. Realiza las correcciones necesarias, y se retroalimenta en el paso no. 12 13 Guarda en diskette la información capturada ( incidencias) e imprime 2 copias. 14 Recaba firma del C.R.H. 15 Envía los siguientes documentos a la subdirección de Normatividad Laboral. Oficio de Relación de Incidencias. Documento Múltiple de Incidencias, Incidencias del trabajador en disquette. Acta de Matrimonio. Subdirección de Normatividad Laboral. 16 Procesa y captura la información recibida.

S ECONOMICOS POR MATRIMONIO UNIDAD ADMINISTRATIVA No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 17 Envia documentos a la C.R.H., con firma de recibido. Oficio de Relación de Incidencias. Documento Múltiple de Incidencias, Incidencias del trabajador en disquette. Acta de Matrimonio. C.R.H. 18 Recibe documentos con firma de recibido. Oficio de Relación de Incidencias. Documento Múltiple de Incidencias, Incidencias del trabajador en disquette. Acta de Matrimonio. 19 Archiva en el expediente personal del trabajador y en el expediente de días económicos por matrimonio.. FIN DEL PROCEDIMIENTO

ELABORACION DE CONSTANCIAS AL PERSONAL OBJETIVO Efectuar de manera eficaz y oportuna la elaboración de constancias al personal, coadyuvando al buen desempeño de los trabajadores en este Tribunal Laboral. Políticas y/o Normas de Operación: La Coordinación de Recursos Humanos será la responsable de generar las constancias a los trabajadores de la Junta Local. ( personal técnico operativo y de estructura). Toda constancia que se elabore, deberá estar firmada por el Coordinador de Recursos Humanos y a falta de este, por el Coordinador General de Administración. Para la elaboración de una constancia, el trabajador deberá acreditarse con una credencial oficial vigente, y comprobante del último pago del mes en curso.

ELABORACION DE CONSTANCIAS AL PERSONAL UNIDAD ADMINISTRATIVA No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Trabajador 1 Elabora oficio solicitando Constancia de Labores por antigüedad, sueldo, etc., a la Coordinación de Recursos Humanos. Coordinacion de Recursos Humanos C.R.H. 2 3 Recibe oficio y sella de recibido. Notifica al interesado que en un plazo no mayor a 72 hrs. puede pasar su constancia. 4 Elabora Constancia de Labores en original y copia. 5 Recaba firma del Coordinador de Recursos Humanos. 6 Entrega al trabajador original de la constancia. Trabajador 7 Recibe y entrega Constancia de Labores y firma de recibido en la copia. C.R.H 8 Recibe copia de Constancia de Labores firmada por el trabajador. 9 Archiva copia de Constancia de Labores en el expediente del trabajador. FIN DEL PROCEDIMIENTO

ELABORACION DE FALTAS OBJETIVO Efectuar de manera sistemática la elaboración de faltas, para poder establecer los efectos jurídco-administrativos aplicables vigentes. Políticas y/o Normas de Operación: La Coordinación de Recursos Humanos será la encargada de llevar el control de puntualidad y asistencia en este Tribunal Laboral. La elaboración de faltas, tendrá efectos jurídico-administrativos variados, por lo que el Coordinador de Recursos Humanos, tendrá que aplicar las gestiones adecuadas a cada situación, apegado a las Condiciones Generales de Trabajo y toda normatividad aplicable en la materia. Incidencias que justifican ausencias: 1. Licencia con goce de sueldo por un día. Artículo 86 y 70 fracción III de las CGT. 2. Licencia con goce de sueldo por un período al año de varios días. Artículo 87 y 70 Fracción III de las CGT. 3. Licencias médicas otorgadas por el ISSSTE. Artículo 89, 94 y 70 Fracción I de las CGT. 4. Licencia por maternidad. Artículo 90 y 70 Fracción II de las CGT. 5. Licencia por jubilación. Artículo 91 y 70 Fracción II de las CGT. 6. Licencias por contraer matrimonio. Artículo 154 Fracción I y 70 Fracción III de las CGT. 7. Licencia para estudiantes becados. Artículo 140 Fracción VII y 70 Fracción III de las CGT. 8. Licencia sin goce de sueldo. Artículo 92 y 70 Fracción II de las CGT. 9. Vacaciones. Artículo 101 de las CGT.

ELABORACION DE FALTAS 10. Vacaciones Extraordinarias, por trabajo en condiciones insalubres. Artículo 101 de las CGT. 11. Compensación de días de vacaciones, derivadas de enfermedad durante el tiempo de vacaciones de un trabajador. Artículo 102 de las CGT. 12. Vacaciones Extraordinarias, con motivo del Estímulo obtenido con base en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Artículo 130 Fracción III de la CGT. 13. Día de descanso como estímulo por nota buena. Artículo 126 y 127 de las CGT. 14. Comisión Oficial o Sindical previamente autorizada. Artículo 70 Fracción II de las CGT. 15. Suspensión en sueldo y funciones. Artículo 26 y 148 de las CGT.

ELABORACION DE FALTAS Controlador 1 Recopila las tarjetas de asistencia del personal con faltas. 2 Elabora relación del personal que falto. 3 Entrega relación a la Coordinación de Recursos Humanos. Coordinación de Recursos Humanos. (C.R.H). 4 Recibe relación de faltas. 5 Verifica que las faltas reportadas no hayan sido justificadas. 6 Integra las faltas del personal de estructura y del personal que registra asistencia en listas en una relación. 7 Elabora relación conjunta de faltas del personal operativo y de estructura. 8 Envía oficio-relación de faltas en original y copia a la Dirección de Relaciones Laborales. Dirección de Relaciones Laborales. 9 Recibe oficio-relación y sella de recibido. 10 Entrega copia de recibido a la C.R.H. 11 Recibe copia sellada archiva en el expediente del período correspondiente. 12 Archiva en el expediente del período correspondiente. FIN DEL PROCEDIMIENTO

ELABORACIÓN DE PROGRAMA ANUAL DE CAPAC. PARA LOS TRABAJADORES OBJETIVO: Efectuar y dar cumplimiento a la Normatividad en Materia de Administración de Recursos y lineamientos aplicables, para dar solución a los problemas generales y/o particulares, que se presentan en las áreas que conforman la J.L.C.A., para alcanzar de manera óptima los objetivos. Políticas y/o Normas de Operación: El proceso de diagnóstico iniciará en el mes de marzo y los resultados deberán remitirse a la Dirección de Capacitación, previa validación del Subcomité Mixto de Capacitación, durante la primera quincena del mes de mayo para el dictamen correspondiente. Para efectuar las necesidades de capacitación, se utilizará el software establecido por la Dirección de Capacitación. La Dirección de Capacitación no recibirá la información que no cumpla en tiempo y forma con los lineamientos en esta normatividad y las emitidas para tales efectos por la propia Dirección. La persona que se responsabilice de realizar las actividades de diagnóstico deberá atender lo siguiente: 1. Participar en el taller para el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) y; 2. Acudir a las asesorías correspondientes.

ELABORACION DE PROGRAMA ANUAL DE CAPAC. PARA LOS TRABAJADORES Dirección de Capacitación de la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera. Coordinación de Recursos Humanos (C.R.H.) 1 Envia oficio de invitación para el taller de Detección de Necesidades de Capacitación. ( D.N.C) 2 Recibe invitación y designa el personal que asistirá al taller. 3 Asiste a la reunión programada por la Dirección de Capacitación para recibir el programa, asesoría y/o el material para aplicar la D.N.C. 4 Instala en el equipo de computo el programa anual de Detección de Necesidades de Capacitación. 5 Imprime el formato Detección de Necesidades de Capacitación. 6 Envía mediante oficio el formato de Detección de Necesidades de Capacitación al personal de estructura. Personal de Estructura 7 Recibe oficio y formato de D.N.C., verifica instrucciones y aplica. 8 Entrega el formato de la Detección de Necesidades de Capacitación debidamente requisitados en la Coordinación de Recursos Humanos. C.R.H. 9 Recibe los formatos debidamente requisitados. 10 Captura la información de los formatos en el programa anual de Detección de Necesidades de Capacitación

ELABORACION DE PROGRAMA ANUAL DE CAPAC. PARA LOS TRABAJADORES 11 Señala las claves temáticas de acuerdo a los requerimientos indicados en la D.N.C. 12 Imprime nuevamente el formato de la D.N.C. 13 Envía al personal de estructura para su firma correspondiente. Personal de Estructura 14 Recibe y revisa la información capturada. Es correcta? SI. Continúa procedimiento en el paso no. 15 No. Se retroalimenta en el paso no. 9. 15 Firma formato y envía a la Coordinación de Recursos Humanos (C.R.H.) C. R. H. 16 Recibe formatos debidamente validados. 17 Realiza informe global de las necesidades más comunes. 18 Envía a la Dirección de Capacitación el Informe Global de Necesidades, para su dictaminación. Dirección de Capacitación 19 Recibe informe global firma y sella de recibido. 20 Elabora dictamen de conformidad al Informe Global de Necesidades.