Dirección de la Policía Estatal Preventiva Página 1 de 8 N Clave Nombre del registro Ver. Manejo Ubicación Tiempo de retención de conservarlo Disposición REGISTROS DE APLICACIÓN GENERAL 1 FO-SG-07 Formato minuta de reuniones 1 Papel Área responsable que lo del área que lo 2 FO-SG-08 Lista de asistencia, anexo minuta 2 Papel Área responsable que lo del área que lo 3 FO-SG-09 Lista de asistencia externa 1 Papel Área responsable que lo del área que lo REGISTROS DE PROCEDIMIENTOS MASTER 4 FO-SG-10 5 FO-SG-11 6 FO-SG-12 Lista maestra para control de documentos internos Lista maestra para control de documentos externos Lista maestra para control de los registros 3 Electrónico http://scm.col.gob.mx 3 Electrónico http://scm.col.gob.mx 3 Electrónico http://scm.col.gob.mx Permane nte Permane nte Permane nte 7 FO-SG-13 Programa anual de auditorías 3 Electrónico http://scm.col.gob.mx 1 año ICEC 8 FO-SG-15 Lista de auditores calificados 3 Electrónico 9 FO-SG-16 Desempeño del equipo auditor 2 Papel 10 FO-SG-17 Plan de auditoría 3 Electrónico 11 FO-SG-18 Informe de auditoría 3 Electrónico PC Coordinación de Auditorias Coordinación de Auditorías PC Coordinación de Auditorias Dependencia / Organismo CD CD CD 1 año ICEC 1 año ICEC 1 año ICEC / RD 1 año ICEC / RD 12 FO-SG-19 Relación del producto no conforme 2 Papel / Áreas responsables de 1 año s
Dirección de la Policía Estatal Preventiva Página 2 de 8 13 FO-SG-20 Registro de hallazgos 3 14 FO-SG-21 Control de acciones correctivas, preventivas y mejora Electrónico procesos de Áreas de procesos Papel / Electrónico 2 Electrónico 15 FO-SG-22 Minuta de revisión por la dirección 4 Electrónico 16 FO-SG-37 Lista de asistencia de auditoria 0 Papel/ Electrónico REGISTROS DE PLANES DE CALIDAD / PROCESOS SOPORTE Y ESTRATEGICOS 17 FO-14-02-04 18 FO-14-02-05 Bitácora de desbrozadora y/o podadora Bitácora de actividades de Dependencia / Organismo Dependencia / Organismo PC Dependencia / Organismo Área responsable del proceso 1 Papel del área 2 años 3 Papel del área 2 años 19 FO-14-02-06 Encuesta de ambiente de trabajo 4 Papel del área 2 años 20 FO-14-02-07 Programa de preventivo de equipo de computo 0 Papel del área que lo 1 año RD 1 año RD 1 año RD 1 año RD 2 años 21 FO-14-02-10 Evaluación de proveedores 1 Papel del área 2 años 22 FO-14-02-17 Reporte de falla mecánica 4 Papel del área 2 años 23 FO-14-02-19 Hoja de resguardo de vehículos 4 Papel del área 2 años Coordinación Administrativa del área del Dto. de Programa Presupuesto y Adquisiciones de Transportes de
Dirección de la Policía Estatal Preventiva Página 3 de 8 24 FO-14-02-22 Ficha técnica de servicio 1 Papel del área 2 años 25 FO-14-02-23 Papeleta de quejas, denuncias por discriminación, sugerencias o felicitaciones Transportes Departamento de Informática 6 Papel de Logística 2 años CD 26 FO-14-02-25 Requisición de materiales 1 Papel Legajo de Almacén 2 años 27 FO-14-02-26 28 FO-14-02-28 Evaluación de habilidades y del desempeño. Calendarización de actividades del SGC 1 Papel 1 Papel /Electrónico 29 FO-14-02-35 Reporte de actividades diarias 3 Papel Expedientes del personal 2 años de Almacén Recursos Humanos de Logística 2 años CD del grupo Ser Policía Me Late 1 años 30 FO-14-02-36 Bitácora de servicio de intendencia 3 Papel del área 2 años de 31 FO-14-02-37 Ficha de entrevista Trabajo Social 2 Papel 32 FO-14-02-41 33 FO-14-02-44 Evaluación de la efectividad de la capacitación Informe diario de actividades Psicología Trabajo Social y Psicología 2 años 2 Papel del área 2 años 2 Papel Trabajo Social y Psicología 2 años 34 FO-14-02-45 Lista de ingreso externo a la 1 Papel Personal de recepción 2 años Trabajo Social Recursos Humanos Psicología
Dirección de la Policía Estatal Preventiva Página 4 de 8 Dependencia Logística 35 FO-14-02-47 Registro de documentos salientes 2 Papel del área 2 años 36 FO-14-02-50 37 FO-14-02-52 38 FO-14-02-53 Informe de presentaciones realizadas Ficha técnica de preventivo Informe diario de actividades Trabajo Social 3 Papel del área 1 año 1 Papel del área 2 años 0 Papel del área 2 años 39 FO-14-02-54 Ficha de entrevista Psicología 1 Papel del área 2 años 40 FO-14-02-60 41 FO-14-02-61 42 FO-14-02-63 Lista de verificación de documentos para expedientes Bitácora de registro y atención a quejas/ sugerencias Solicitud de servicio de 0 Papel del área 2 años 3 Electrónico del área 2 años 1 Papel del área 2 años 43 FO-14-02-64 Encuesta de Satisfacción del Cliente 2 Papel del área 2 años 44 FO-14-02-65 Programa de preventivo de servicios les 0 Papel del área 2 años del área Estadística Delictiva Informática Trabajo Social Psicología Recursos Humanos Logística del área Servicios es Estadística Delictiva
Dirección de la Policía Estatal Preventiva Página 5 de 8 servicios les 45 FO-14-02-66 Informe de reevaluación de proveedores 1 Papel del área 2 años Compras 46 FO-14-02-67 Seguimiento y entrega de resultados de indicadores 1 Papel del área 2 años Logística 47 FO-14-02-68 Instrucción para programación de presentaciones 0 Papel del área 1 año coord. de prevención del delito 48 FO-14-02-69 Programación de Presentaciones 1 Papel del área 1 año 49 FO-14-02-70 50 FO-14-02-71 51 FO-14-02-72 adquiridos dirigida a nivel primaria y secundaria adquiridos dirigida a nivel bachillerato y adultos adquiridos dirigida a público en l 2 Papel del área 1 año 3 Papel del área 1 año 2 Papel del área 1 año 52 FO-14-02-73 Solicitud de Apoyo 0 Papel del área 1 año 53 FO-14-02-74 Atención a quejas y/o sugerencias 3 Papel del área 2 años 54 FO-14-02-75 Evidencia de reuniones de trabajo del SGC 0 Papel del área 2 años Coordinación de Prevención de Delito Logística del área que lo
Dirección de la Policía Estatal Preventiva Página 6 de 8 55 FO-14-02-76 Matriz de expedientes del personal 1 Electrónico del área 2 años 56 FO-14-02-77 Programa para la evaluación L.O.C. 182 del departamento de psicología 1 Papel del área 2 años 57 FO-14-02-78 Historial de Unidades 0 Electrónico del área 2 años Encargada del Departamento de Recursos Humanos Psicología de Transportes 58 FO-14-02-84 Ficha de cita 0 Papel del área 2 años Psicología 59 FO-14-02-85 Reporte de hechos sin detenido 0 Papel Sub-dirección 2 años 60 FO-14-02-86 61 FO-14-02-87 Reporte de hechos con detenido en flagrancia Acta de aviso de hechos probablemente delictivos (informe policial homologado) 0 Papel Sub-dirección 2 años 0 Papel Sub-dirección 2 años 62 FO-14-02-88 Acta de denuncia o querella verbal 0 Papel Sub-dirección 2 años 63 FO-14-02-89 Acta de entrevista a testigo 0 Papel Sub-dirección 2 años 64 FO-14-02-90 65 FO-14-02-91 Acta de registro e inspección del lugar del hecho Acta de ingreso a lugar cerrado sin orden judicial 0 Papel Sub-dirección 2 años 0 Papel Sub-dirección 2 años 66 FO-14-02-92 Acta de control de escena del hecho 0 Papel Sub-dirección 2 años 67 FO-14-02-93 Acta de inspección de persona 0 Papel Sub-dirección 2 años
Dirección de la Policía Estatal Preventiva Página 7 de 8 68 FO-14-02-94 Acta de revisión física 0 Papel Sub-dirección 2 años 69 FO-14-02-95 Acta de lectura de derechos a detenido (a) 0 Papel Sub-dirección 2 años 70 FO-14-02-96 Acta de inspección de vehículo 0 Papel Sub-dirección 2 años 71 FO-14-02-97 72 FO-14-02-98 73 FO-14-02-99 74 FO-14-02-100 Acta de aseguramiento e inventario de vehículos Entrega de los indicios o evidencias al almacén Preservación del lugar de los hechos y/o hallazgos Procesamiento de los indicios o evidencias 0 Papel Sub-dirección 2 años 0 Papel Sub-dirección 2 años 0 Papel Sub-dirección 2 años 0 Papel Sub-dirección 2 años 75 FO-14-02-101 Registro de la preservación del lugar 0 Papel Sub-dirección 2 años 76 FO-14-02-102 adquiridos TIC S nivel primaria 0 Papel del área 1 año 77 FO-14-02-103 78 FO-14-02-104 adquiridos TIC S nivel secundaria y o preparatoria adquiridos TIC S nivel público en l 0 Papel del área 1 año 0 Papel del área 1 año 79 FO-14-02-105 Entrega de adulto 0 Papel del área 2 años Trabajo Social 80 FO-14-02-106 Carta compromiso 0 Papel del área 2 años Trabajo Social 81 FO-14-02-107 Solicitud de apoyo de traslado 0 Papel del área 2 años Trabajo Social
Dirección de la Policía Estatal Preventiva Página 8 de 8 82 FO-14-02-108 83 FO-14-02-109 Solicitud y/o ficha técnica de atención psicosocial Ficha de entrevista psicologíasubsecuente 1 Papel del área 2 años Trabajo Social/Psicolo gía 0 Papel del área 2 años Psicología 84 FO-14-02-110 Recibo de policía procesal 0 Papel del área 2 años 85 FO-14-02-111 Bitácora de Registro y Atención a Comentarios de Policía Amigo Policía Procesal 0 Electrónico del área 1 año Policía Amigo L.A. Alejandra Tovar Montaño 13/04/2016 de control de documentos Fecha de actualización