Procedimiento DE BODEGA Página 1 de 7 PROCEDIMIENTO DE BODEGA Nota importante: El presente documento es de exclusiva propiedad de LUTROMO INDUSTRIAS LTDA. El contenido total o parcial no puede ser reproducido ni facilitado a terceras personas sin la expresa autorización del de la Gerencia. Fecha de Vigencia: 25-06-2012 Revisión N : 03 Elaborado por: Pamela Ampuero Saavedra Encargada de Calidad Aprobado por: Javier Troncoso Anderson de la Gerencia
Procedimiento DE BODEGA Página 2 de 7 INDICE 0. TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABILIDADES 4. DEFINICIONES 5. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 7. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 8. REGISTROS 9. ANEXOS
Procedimiento DE BODEGA Página 3 de 7 0. TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS Rev. Nº Fecha Alcance de la Modificación Nº Página Aprobado por 00 25-08-06 Versión inicial Gerencia 01 11/04/08 02 14/01/10 Modificación en la definición de responsabilidades Cambio de Logo y nombre Corporativo. Actualización de la documentación y registro aplicados. 5 Gerencia de Gerencia 03 25/06/2012 Descripción de bodegas 6 de Gerencia
Procedimiento DE BODEGA Página 4 de 7 1. OBJETIVO Establecer una metodología adecuada de almacenamiento para garantizar la apropiada preservación de los productos, insumos y materias primas. 2. ALCANCE Aplica a todos los insumos, materias primas y productos almacenados en las bodegas ubicadas en las instalaciones de Lutromo Industrias Ltda., en Vespucio. 3. RESPONSABILIDADES Jefe de Bodega: es responsable de difundir y de hacer cumplir el presente procedimiento en su área de trabajo. Gerente de Operaciones y Logística: responsable de levantar las no conformidades del área de bodega, según la información que le es entregada. Jefe de Logística y Distribución: es responsable por recepcionar la información correspondiente a los rechazos e informarla al Encargado de Sistema de Gestión. 4. DEFINICIONES Productos No conformes: Cada vez que se encuentre o visualice que uno o varios productos han sido dañados en su composición o su embalaje por mala manipulación, inadecuado bodegaje o insuficiente preservación, el Gerente de Operaciones y Logística o a quien éste designe, levantará una no conformidad. Ver procedimiento No conformidad y Acción Correctiva y Preventiva.
Procedimiento DE BODEGA Página 5 de 7 5. DOCUMENTACIÓN APLICABLE ISO 9001:2008 Procedimiento Compras. Procedimiento de Evaluación de Proveedores. Sistema Enterprise. Procedimiento Acción Correctiva y Preventiva Hoja de Seguridad de producto Procedimiento Control de Producto No Conforme 6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO No aplica 7. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO Inspección de los productos comprados Existen dos tipos de inspecciones: Inspección visual: la realiza el Jefe de Logística o quien éste designe en su reemplazo. Se lleva a cabo en el momento de la recepción de los insumos adquiridos a proveedores, contrastando la información descrita en cada una de las facturas y documentos asociados a la mercadería versus la carga real recibida. Esta inspección visual se realiza al 100% de los insumos llegados; como evidencia de su ejecución se llena el registro Inspección en Logística de Entrada, el cual es entregado al Jefe de Logística y Distribución para generar el Parte de Entrada y adjuntarlo a él. Inspección procesiva: se realiza después de la recepción y almacenamiento de los productos en las bodegas respectivas y antes de ser despachados los productos a clientes o a otros procesos internos de la empresa. Esta inspección es muestral y se realiza por lote de productos como mínimo al 2% de estos. La inspección consiste en una revisión visual más detallada que la que se realiza en la inspección de
Procedimiento DE BODEGA Página 6 de 7 arribo de la mercadería, tomando en cuenta la visión o criterio que podría tener el cliente de Lutromo: Criterios de Inspección: Buen estado del envase (sacos, cajas, etc.) Etiquetado OK (Número de lote, peso neto y nombre del producto) Peso correspondiente al indicado en etiquetado En parafinas y cauchos verificar color Si se detectan desviaciones en estos criterios de inspección, se establece una No Conformidad por producto no conforme. Una vez generado el parte de entrada, se procede a ingresar la mercadería al inventario (Finanzas) y al sistema Enterprise (Abastecimiento) según la información entregada en la factura del proveedor. Del Almacenamiento Los productos se almacenan en las bodegas correspondientes, según la información contenida en la Hoja de Seguridad del producto: Bodega nº 1: Productos químicos clase 9 y no Identificados. Bodega nº 2: Productos químicos inflamables Bodega nº 3.A: Productos químicos líquidos y líquidos no peligrosos Bodega nº 3.B: Adhesivos Bodega n 4.A: Productos Alimenticios. Bodega n 4.B: Materiales no classificados Bodega n 5: Manualidades. El almacenamiento de los productos se efectúa en las bodegas indicadas en el punto anterior, sobre estanterías metálicas con altura de 5.5 metros y en 5 niveles como máximo. En caso de que los productos se almacenen en pallet a piso, la altura máxima y los niveles de apilamiento dependen de las instrucciones del fabricante de cada uno de los productos, según las indicaciones del etiquetado del embalaje o ficha técnica.
Procedimiento DE BODEGA Página 7 de 7 El almacenamiento sólo se realiza dentro de las zonas demarcadas para tales efectos (líneas amarillas). La zona de almacenamiento de producto no conforme está debidamente identificada y se localiza dentro de la Bodega Nº4.B y la Bodega N 2, según corresponda. 8. REGISTROS Identificación No conformidad Acción Correctiva y Preventiva Parte de Entrada Almacenamiento Tiempo de retención Intranet Lutromo Indefinido Por fecha Intranet Lutromo Indefinido Por fecha Indexación Llenado Disposición Según corresponda Según corresponda No aplica Se almacena en histórico anual Inspección en Logística de Entrada Intranet Lutromo Indefinido Por fecha Según corresponda Se almacena en histórico anual 9. ANEXOS No aplica