Tabla de Contenido 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. NORMATIVIDAD... 2 3.1. Directrices... 2 3.2. Lineamientos... 2 4. RESPONSABILIDADES... 2 4.1. Responsable del Proceso... 2 4.2. Responsabilidades... 2 5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES... 3 5.2. Descripción de actividades Revisión y planificación del sistema de.. 3 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA... 4 7. RIESGOS... 4 8. CONTROL DE CAMBIOS... 4 9. APROBACIÓN... 4 Dirección de Planeación y Evaluación 1
1. OBJETIVO Revisar el sistema de del y planificar las decisiones y acciones resultantes de la revisión. 2. ALCANCE Inicia con la obtención de informes de auditorías e incidentes y finaliza con la realización del acta de la reunión. 3. NORMATIVIDAD 3.1. Directrices Norma ISO 9001 de 2015: Numeral 9.3 Revisión por la dirección PDI 2016-2020 : Implementar el Gestión de Calidad para los procesos y la gestión del con miras a lograr la certificación de bajo la norma ISO 9001:2015. 3.2. Lineamientos Se debe realizar un análisis anual del sistema de. A esta reunión deben asistir el responsable de Gestión de y los responsables de cada área. Las fechas de las reuniones de revisión anual serán después de la ejecución de las auditorías internas. Si existen temas urgentes se pueden realizar revisiones extraordinarias. 4. RESPONSABILIDADES 4.1. Responsable del Proceso Coordinador de. 4.2. Responsabilidades Coordinador de : Comunicar los resultados obtenidos en los comités donde se lleven a cabo las revisiones del SGC. Documentar los objetivos y metas aprobadas tras la revisión. Realizar comunicados de la planificación. Responsable del área: Aplicar medidas aprobadas durante las revisiones del sistema de. Dirección de Planeación y Evaluación 2
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 5.1. Diagrama de flujo Revisión y planificación del sistema de 5.2. Descripción de actividades Revisión y planificación del sistema de ENTRADA PROVEEDOR SALIDA CLIENTE Información necesaria para la revisión Responsables de los procesos, auditores, coordinador de Acciones de mejora sobre el sistema. 1 2 ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE SISTEMA DOCUMENTOS Recopilar información para la revisión del sistema Revisar información y política de Se recopila información de las auditorías internas y externas, de los resultados de los indicadores de los objetivos de, de la evaluación de los planes de actividades y del estudio de usuarios. Evaluar los datos del periodo anterior en la reunión anual de revisión y planificación del sistema. En esta revisión, se incluye la política de, con el fin de identificar si es necesario hacerle cambios. Coordinador de Comité del Informe estudio de usuarios INF- 45-1-03-01 Informe final de auditoria interna INF-45-1-03-05 Plan de actividades objetivos de FOR-45-1-03-15 incidencias FOR-45-1-03-09 acciones correctivas FOR-45-1-03-10 acciones preventivas FOR-45-1-03-11 Hoja de vida de indicador FOR- 45-1-03-12 3 Establecer nuevos Se deben establecer y planificar Comité del FOR-45-1-03-14 Dirección de Planeación y Evaluación 3
4 cambios Revisión y planificación del sistema de Asignar plazos y responsables 5 Redactar acta 6 Elaborar informe de revisión por la Dirección nuevos cambios referentes a la política de (si aplican), los objetivos e indicadores. Se definen plazos para el cumplimiento de las acciones, así como los responsables de ejecutarlas. Se genera un acta con las decisiones tomadas en el comité. Se elabora el informe de revisión por la Dirección de acuerdo a las entradas estipuladas, el análisis realizado y la definición de las salidas del mismo. Comité del Coordinador de Dirección Sistema de Matriz objetivos de Acta de Comité del Informe de Revisión 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA INTERNOS (Cadena de Valor) EXTERNOS (Unidad académica, administrativa, entidad) FOR-45-1-03-12 Hoja de vida de indicador FOR-45-1-03-14 Matriz objetivos de FOR-45-1-03-15 Plan de actividades objetivos de Manual de Calidad del INF-45-1-03-13 Informe de revisión 7. RIESGOS OPERATIVO No incluir todos los reportes de auditorías e incidentes. Elaborar el acta incompleta. No tener la asistencia de todos los responsables de las áreas. No socializar los objetivos y planes nuevos. 8. CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN ACTUALIZACIÓN FECHA 0 Elaboración 14/12/2016 Publicación 16/12/2016 9. APROBACIÓN NOMBRE CARGO FECHA Dirección de Planeación y Evaluación 4
ELABORÓ Manuela Peña Infante Ingeniera de Procesos 06/12/2016 REVISÓ Eliana Arciniegas Auxiliar 07/12/2016 APROBÓ Liliana Caballero Jefe Administrativo Sistema 07/12/2016 Dirección de Planeación y Evaluación 5