Ministerio de Gobernación POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCIÓN

Ministerio de Gobernación POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCIÓN Dentro del Programa de Gobierno 1996-2000, así como en el marco de los compromisos contraídos en los Acuerdos de Paz, el Gobierno a través de sus órganos competentes, debe adoptar las acciones necesarias para el cumplimiento de dichos compromisos. En tal sentido, el Ministerio de Gobernación, es el ente encargado de formular las políticas, cumplir y hacer que se cumpla el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público, la seguridad de las personas y sus bienes, la garantía de sus derechos, la ejecución de las órdenes y resoluciones judiciales, así como también el régimen migratorio. Para el Ejercicio Fiscal 2000, el Ministerio continuará con el desarrollo de las siguientes actividades: 1. Ejercer el Gobierno Departamental, velando por el orden y la seguridad pública en el territorio nacional, así mismo, por el buen desenvolvimiento de la gestión pública y por la efectiva ejecución de la inversión física en los departamentos, en lo referente al mantenimiento de las cárceles departamentales y la construcción de una cárcel en Fraijanes. 2. Efectuar la preparación profesional a cada alumno que ingrese a la Escuela de la Policía Nacional Civil, garantizando la objetividad en la selección y la igualdad de oportunidades entre aspirantes a ocupar cargo en las fuerzas de la Policía Nacional Civil. 3. Dirigir, administrar y coordinar las fuerzas policiales del país, dictando las disposiciones necesarias para el buen desenvolvimiento de sus unidades, y proporcionar la seguridad en todos sus aspectos. 4. Dirigir y administrar el sistema carcelario del país, proporcionando seguridad y atención a las personas detenidas preventivamente, o que tengan que cumplir alguna condena. 5. Llevar el control de entradas, permanencia y salidas, de nacionales y extranjeros, sea por vía aérea, marítima o terrestre, así como, ejercer el control de personas arraigadas y la tramitación de pasaportes nacionales. 6. Atender las actividades que tienen por objeto imprimir la divulgación de carácter oficial. Los resultados que el Ministerio de Gobernación espera lograr con el Presupuesto Fiscal 2000 son los siguientes: 1. Continuar con la profesionalización y el fortalecimiento de las unidades técnicas, operativas y gerenciales, encargadas específicamente de velar por la seguridad ciudadana. 2. Minimizar los índices de delincuencia y violencia mediante el fortalecimiento de las unidades técnicas operativas claves. 3. Proporcionar seguridad física en los centros de detención preventiva y centros de cumplimiento de condena. 4. Proseguir con la construcción y reestructuración física de las Direcciones Generales de Migración, del Régimen Penitenciario y de la Policía Nacional Civil, así como, de la Tipografía Nacional. RECURSO HUMANO Y SU ASIGNACIÓN FINANCIERA TIPO DE PERSONAL NÚMERO DE PUESTOS MONTO EN QUETZALES TOTAL: 27,213 575,293,936 I. Personal Permanente 26,879 547,028,687 Directivo 2,912 81,000,675 Profesional 232 6,081,419 Técnico 21,627 434,069,496 Administrativo 1,180 14,820,817 Operativo 928 11,056,280 II. Personal Temporal 334 28,265,249 Directivo 42 4,544,400

Directivo 42 4,544,400 Profesional Técnico 118 128 12,869,400 7,843,449 Administrativo 18 966,600 Operativo 28 2,041,400 ESTRUCTURA GLOBAL DEL PRESUPUESTO (Cifras en Quetzales) APROBADO ASIGNADO CONCEPTO 1999 2000 TOTAL : 1,090,225,937 1,243,647,135 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 928,421,963 1,108,154,129 GASTOS EN RECURSO HUMANO 52,217,138 51,199,872 INVERSIÓN FÍSICA 109,586,836 84,293,134 Del Presupuesto total, los Gastos de Administración absorben el 89.1%, que comprende las Actividades Centrales; Servicio de Seguridad; Administración del Régimen Penitenciario; Divulgación Oficial; Servicio de Migración; y, Partidas no Asignables a Programas; el 4.1% corresponde a Gastos en Recurso Humano, que comprende: la Academia y el Hospital de la Policía Nacional Civil; así mismo, a la contribución al equipo de foot ball de la Tipografía Nacional. Los recursos asignados a la Inversión Física representan el 6.8%, destinados a fortalecer el programa de Servicio de Seguridad, con el equipo y la infraestructura necesaria para prestar un mejor servicio a la sociedad, así como el mantenimiento de las cárceles departamentales y la construcción de una cárcel en Fraijanes. DESTINO DEL GASTO POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES (Cifras en Quetzales) CÓDIGO DENOMINACIÓN APROBADO 1999 ASIGNADO 2000 TOTAL : 1,090,225,937 1,243,647,135 01 Actividades Centrales 36,094,022 37,768,373 03 Actividades Comunes a los Programas 11 y 12 51,700,138 50,999,872 11 Servicio de Seguridad 895,146,588 960,460,966 12 Administración del Régimen Penitenciario 74,492,439 99,867,037 13 Servicio de Migración 18,068,468 61,174,943 14 Divulgación Oficial 13,971,082 31,927,428 99 Partidas no Asignables a Programas 753,200 1,448,516 DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES Actividades Centrales: A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.37,768,373, equivalente al 3.0% del presupuesto total del Ministerio. Comprende los recursos humanos, físicos y financieros, orientados al apoyo de las Actividades y Programas que ejecutará el Ministerio a través de sus distintas unidades administrativas que lo conforman organizacionalmente, siendo éstas: Dirección Superior, Servicios Administrativos, Planificación y

Programación, Servicios de Asesoría y el Servicio de Gobierno Departamental, así como, el Apoyo a la Modernización del Sector Justicia. Actividades Comunes: En esta categoría se está asignando la cantidad de Q.50,999,872, y le corresponde un 4.1% del monto total. Las asignaciones de esta categoría se orientan al apoyo de los Programas de Seguridad Civil y Administración del Régimen Penitenciario, cuya ejecución estará a cargo de la Academia y Hospital de la Policía Nacional Civil, con el propósito de apoyar a la capacitación del recurso humano, principalmente, en la Policía Nacional Civil, a través de la difusión de la carrera policial, elevando el nivel técnico y académico de los aspirantes, así mismo, proporciona la asistencia médica hospitalaria al personal de los cuerpos de seguridad de la institución. METAS DEL PROGRAMA DENOMINACIÓN DE LA META UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO CÓDIGO DENOMINACIÓN Servicio de internamiento hospitalario 406 Egreso 3,500 Consulta externa 411 Persona 50,000 Exámenes de laboratorio 417 Tratamiento 52,000 Exámenes de radiología 417 Tratamiento 35,000 Curso básico nuevo ingreso 418 Alumno 3,000 Curso de reciclaje 418 Alumno 2,000 Curso de ascenso 418 Alumno 160 Curso especializado 418 Alumno 2,350 Curso oficial nuevo ingreso 418 Alumno 60 Servicio de Seguridad: La asignación para este programa asciende a la cantidad de Q.960,460,966, equivalente al 77.2% del monto total del Ministerio. El Programa persigue ampliar y mejorar las acciones orientadas a proporcionar protección a la vida de las personas, fortalecer la seguridad ciudadana, mantener el orden público, prevenir e investigar el delito, a través de acciones con estricto apego al respeto de los derechos humanos, por medio de la profesionalización de las fuerzas de seguridad ciudadana. Optimizar los recursos materiales, aplicando tecnología actualizada para mejorar las condiciones de seguridad en todos sus aspectos, con el fin de ofrecer un clima favorable para la inversión nacional y extranjera y la generación de más fuentes de trabajo. De conformidad con el Acuerdo Gubernativo Número 240-99, le corresponde al Departamento de Tránsito de la Policía Nacional, la facultad de emitir, renovar y reponer las licencias de conducir vehículos automotores. Contempla la creación 2,260 nuevos puestos de Agente de Policía Nacional Civil para el Ejercicio Fiscal 2000, y con ello dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz, en lo referente a la Seguridad Pública, a la vez que se le proporcionará el equipo necesario a cada uno de los nuevos agentes, como también, la infraestructura adecuada. METAS DEL PROGRAMA DENOMINACIÓN DE LA META UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO CÓDIGO DENOMINACIÓN Extensión de licencia para conducir 130 Licencia 1,200

Protección por diferentes actos públicos 157 Operativo 123 Banda desarticulada 157 Operativo 115 Operativos departamentales 157 Operativo 40 Desmantelamiento de banda de secuestradores 157 Operativo 95 Droga incautada 223 Kilo 10,120 Recuperación de vehículo 248 Vehículo 3,124 Vehículo decomisado 248 Vehículo 170 Establecimiento de nueva comisaría 254 Comisaría 5 Dinero incautado 302 Quetzal 554,125 Captura por diferente delito 411 Persona 46,874 Captura de secuestrador 411 Persona 205 Rescate de víctima 411 Persona 95 Arma incautada 420 Unidad 1,375 Mata de planta psicotrópica 420 Unidad 654,873 Administración del Régimen Penitenciario: Este programa absorbe el 8.0% del total asignado, cuyo monto asciende a Q.99,867,037. A través de este programa se ejecutan las actividades orientadas a atender a la población sentenciada o detenida preventivamente y que se encuentran recluidas en los diferentes centros y granjas penales del país, proporcionándoles la oportunidad de rehabilitarse a la sociedad productiva, mediante la ejecución de programas de educación para el trabajo. METAS DEL PROGRAMA DENOMINACIÓN DE LA META UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO CÓDIGO DENOMINACIÓN Equipamiento de seguridad, cárcel 447 Centro 7 Mantenimiento de cárcel 230 Metro cuadrado 3,300 Reparación de instalación 230 Metro cuadrado 3,300 Programa de rehabilitación 411 Persona 4,500 Programa de capacitación 411 Persona 4,500 Construcción cárcel máxima seguridad 420 Unidad 1 Servicio de alimentación 423 Ración 3,583,935 Servicio de Migración: A este programa se le asigna un monto de Q.61,174,943, que representan el 5.0% del monto total. Mediante este Programa se llevan a cabo actividades que competen a la gestión migratoria, la cual contiene funciones de registro y control de las personas que emigran o inmigran al país, velando por el cumplimiento de las leyes migratorias aplicables a nacionales y extranjeros. METAS DEL PROGRAMA DENOMINACIÓN DE LA META UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO CÓDIGO DENOMINACIÓN Extensión de pasaporte 139 Pasaporte 158,400

Extensión de permiso de inmigración y visa 142 Permiso 1,500,000 Supervisión en puesto fronterizo 155 Supervisión 288 Operativo migratorio 157 Operativo 25,000 Control migratorio terrestre 411 Persona 1,000,000 Control migratorio marítimo 411 Persona 500,000 Control migratorio aéreo 411 Persona 1,500,000 Divulgación Oficial: Este programa absorbe Q.31,927,428, que representan el 2.6% del presupuesto total asignado al Ministerio. La dependencia responsable de este programa es la Tipografía Nacional y realiza actividades que tienen por objeto la divulgación escrita de carácter oficial, así como, dirigir y coordinar el proceso de producción de impresiones y publicaciones del diario oficial, formularios municipales y fiscales. La impresión de pasaportes, cédulas de vecindad y libros de inscripción de registros civiles de la República. METAS DEL PROGRAMA DENOMINACIÓN DE LA META UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO CÓDIGO DENOMINACIÓN Impresión de pasaporte 119 Documento 50,000 Impresión de cédula de vecindad 119 Documento 1,000,000 Impresión de talonario 119 Documento 10,000 Impresión de libros varios 119 Documento 10,000 Elaboración de block de diferentes tamaños 119 Documento 10,000 Elaboración de hoja membretada 119 Documento 300,000 Elaboración de programas 119 Documento 1,000 Elaboración de empaste 119 Documento 1,000 Impresiones varias 119 Documento 7,000,000 Impresión del Diario Oficial 119 Documento 2,028,000 Impresión del Diario Informativo 119 Documento 2,028,000 Partidas no Asignables a Programas: En esta categoría se programan las asignaciones que son producto de convenios suscritos con instituciones internacionales y nacionales, cuyo monto asignado asciende a Q.1,448,516 y contribuye al logro de sus objetivos institucionales; este monto absorbe el 0.1% del total. Las asignaciones se presentan en el cuadro siguiente: APROBADO ASIGNADO CÓDIGO CONCEPTO 1999 2000 TOTAL: 1,070,200 1,448,516 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,070,200 1,448,516 419 Otras transferencias a personas 170,000 Aporte al Fondo de ayuda póstuma para el Personal de la Policía Nacional 170,000 Civil 437 Transferencias a empresas Privadas 200,000 200,000

Contribución al equipo de foot ball de la Tipografía Nacional 200,000 200,000 451 Transferencias al Gobierno Central 147,000 Aporte para la celebración de la Independencia. 147,000 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 553,200 1,248,516 Aporte al Organismo Internacional de la Policía Criminal -INTERPOL-. 145,542 171,012 Aporte al Centro Intergubernamental paralas migraciones. 347,658 1,007,004 Aporte al Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente -INALUD- CÓDIGO DENOMINACIÓN APROBADO 1999 ASIGNADO 2000 TOTAL : 1,090,225,937 1,243,647,135 A GASTOS DE ADMINISTRACION 928,421,963 1,108,154,129 0 SERVICIOS PERSONALES 691,611,738 810,388,303 60,000 70,500 Fuente de Financ. a/ 011 Personal 492,016,353 545,322,455 11 012 Complemento personal al salario del personal 013 Complemento por antigüedad al personal 014 Complemento por calidad profesional al personal 015 Complementos específicos al personal 140,622 549,978 11 3,756,331 3,938,375 11 228,615 120,984 11 124,855,575 171,303,683 11 022 Personal por contrato 4,056,000 11 029 Otras remuneraciones de personal temporal 13,240,125 12,202,581 11 029 Otras remuneraciones de personal temporal 6,468,000 31 029 Otras remuneraciones de personal temporal 600,000 2,095,266 52 029 Otras remuneraciones de personal temporal 1,515,125 1,443,402 61 035 Retribuciones a destajo 100,000 100,000 11 041 Servicios extraordinarios de personal 041 Servicios extraordinarios de 684,900 54,900 11 personal 1,000,000 31 063 Gastos de representación en el interior 1,515,600 1,491,600 11 072 Bonificación anual (Bono 14) 52,958,492 60,241,079 11 1 SERVICIOS NO PERSONALES 32,518,169 92,023,138 111 Energía eléctrica 3,150,588 3,331,131 11 111 Energía eléctrica 152,500 31 112 Agua 841,869 634,323 11 112 Agua 48,058 31 113 Telefonía 1,915,620 3,604,199 11 113 Telefonía 339,229 31

121 Publicidad y propaganda 1,845,700 121,250 11 121 Publicidad y propaganda 2,764,625 31 131 Viáticos en el exterior 730,000 580,000 11 131 Viáticos en el exterior 148,371 31 132 Viáticos de representación en el exterior 500,000 500,000 11 133 Viáticos en el interior 838,296 704,188 11 133 Viáticos en el interior 258,873 31 151 Arrendamiento de edificios y locales 2,740,280 3,234,680 11 151 Arrendamiento de edificios y locales 628,201 31 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 5,094,700 8,552,500 11 192,231 31 Resumen de otros renglones del grupo 13,379,242 10,232,830 11 Resumen de otros renglones del grupo 39,663,960 31 Resumen de otros renglones del grupo 100,000 359,409 52 Resumen de otros renglones del grupo 1,381,874 15,972,580 61 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 181,388,644 176,153,640 211 Alimentos para personas 43,822,000 41,111,320 11 211 Alimentos para personas 156,196 31 233 Prendas de vestir 18,266,780 20,397,450 11 233 Prendas de vestir 415,868 31 242 Papeles comerciales, cartones y otros 6,791,750 111,472 11 242 Papeles comerciales, cartones y otros 4,692,000 31 253 Llantas y neumáticos 4,507,000 7,167,000 11 253 Llantas y neumáticos 43,098 31 262 Combustibles y lubricantes 49,019,720 49,807,705 11 262 Combustibles y lubricantes 14,749,214 252,907 31 267 Tintes, pinturas y colorantes 816,900 475,799 11 267 Tintes, pinturas y colorantes 11,904,602 29 267 Tintes, pinturas y colorantes 495,734 31 285 Materiales y equipos diversos 18,008,000 12,005,000 11 Resumen de otros renglones del grupo 16,483,280 9,320,478 11 Resumen de otros renglones del grupo 4,500,000 17,254,730 31 Resumen de otros renglones del grupo 967 52 Resumen de otros renglones del grupo 4,424,000 541,314 61 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 17,207,952 17,269,948 321 Maquinaria y equipo de producción 250,000

322 Equipo de oficina 862,300 1,464,660 11 322 Equipo de oficina 441,000 31 322 Equipo de oficina 23,595 52 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 5,000 15,000 31 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 415,802 265,114 11 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 1,000,000 31 325 Equipo de transporte 2,000,000 300,000 11 325 Equipo de transporte 1,050,000 31 326 Equipo para comunicaciones 942,350 1,941,679 11 326 Equipo para comunicaciones 3,050,000 31 328 Equipo de cómputo 882,500 369,900 11 328 Equipo de cómputo 3,100,000 31 328 Equipo de cómputo 1,500,000 149,000 52 329 Otras maquinarias y equipos 50,000 100,000 31 329 Otras maquinarias y equipos 300,000 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 341 Equipo militar y de seguridad 10,000,000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,695,460 12,319,100 4,000,000 31 411 Ayuda para funerales 400,000 600,000 11 412 Prestaciones póstumas 700,000 11 413 Indemnizaciones al personal 415,000 700,000 11 413 Indemnizaciones al personal 3,500,000 31 415 Vacaciones pagadas por retiro 2,000,000 2,000,000 11 416 Becas de estudio en el interior 500,000 500,000 11 417 Becas de estudio en el exterior 1,100,000 1,100,000 11 417 Becas de estudio en el exterior 727,260 240,584 61 419 Otras transferencias a personas 670,000 11 435 Transferencias a otras instituciones sinfines de lucro 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 60,000 31 553,200 1,248,516 11 B GASTOS EN RECURSO HUMANO 52,217,138 51,199,872 0 SERVICIOS PERSONALES 6,077,689 4,056,708 1,000,000 31 011 Personal 2,024,575 1,706,232 11 012 Complemento personal al salario del personal 013 Complemento por antigüedad al personal 384 26,340 24,660 11

014 Complemento por calidad profesional al personal 015 Complementos específicos al Personal 16,405 16,405 11 311,700 151,200 11 029 Otras remuneraciones de personal temporal 1,984,875 2,000,000 11 029 Otras remuneraciones de personal temporal 1,515,125 072 Bonificación anual (Bono 14) 198,285 158,211 11 1 SERVICIOS NO PERSONALES 7,537,089 12,222,111 111 Energía eléctrica 130,100 120,000 11 112 Agua 111,000 64,000 11 113 Telefonía 75,000 75,000 11 122 Impresión, encuadernación y reproducción 45,000 45,000 11 122 Impresión, encuadernación y reproducción 2,143,895 4,000,000 61 133 Viáticos en el interior 60,000 60,000 11 171 Mantenimiento y reparación de edificios 380,000 240,000 11 171 Mantenimiento y reparación de edificios 90,000 31 171 Mantenimiento y reparación de edificios 2,143,894 4,000,000 61 Resumen de otros renglones del grupo 448,200 363,500 11 Resumen de otros renglones del grupo 2,000,000 3,142,111 61 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 24,968,500 28,620,611 211 Alimentos para personas 16,504,000 16,100,000 11 233 Prendas de vestir 1,825,000 3,020,000 11 253 Llantas y neumáticos 41,000 45,000 11 262 Combustibles y lubricantes 170,000 330,000 11 285 Materiales y equipos diversos 2,800,000 2,800,000 11 Resumen de otros renglones del grupo 2,522,500 3,183,500 11 Resumen de otros renglones del grupo 1,106,000 3,142,111 61 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 617,000 646,000 11 322 Equipo de oficina 124,000 63,000 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 300,000 500,000 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 25,000 25,000 326 Equipo para comunicaciones 58,000 58,000 328 Equipo de cómputo 100,000 329 Otras maquinarias y equipos 10,000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,016,860 5,654,442 416 Becas de estudio en el interior 4,500,000 4,500,000 11 416 Becas de estudio en el interior 7,999,860 954,442 61 419 Otras transferencias a personas 170,000 11

437 Transferencias a empresas privadas 200,000 200,000 11 451 Transferencias al Gobierno Central 147,000 11 C INVERSION FISICA 109,586,836 84,293,134 1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,500,000 41 171 Mantenimiento y reparación de edificios 2,500,000 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 109,586,836 81,793,134 322 Equipo de oficina 2,000,000 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 70,000 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 75,000 325 Equipo de transporte 30,240,307 6,500,000 41 326 Equipo para comunicaciones 15,205,812 328 Equipo de cómputo 5,205,812 329 Otras maquinarias y equipos 500,000 12,233,700 61 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 17,320,505 10,799,900 41 22,969,400 38,759,534 61 341 Equipo militar y de seguridad 16,000,000 13,500,000 41 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCIÓN POR DESTINO, GRUPO, RENGLÓN DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales) a/ Identificación de las Fuentes de Financiamiento:/ Identificación de las Fuentes de Financiamiento: 11 Ingresos Corrientes Q. 1,018,873,918 29 Otros Recursos del Tesoro con Afectación Específica Q. 11,904,602 31 Ingresos Propios Q. 92,510,700 41 Colocaciones Internas Q. 33,299,900 52 Préstamos Q. 2,628,237 61 Donaciones Externas Q. 84,429,778 TOTAL: Q. 1,243,647,135