DIRECTIVA Nº 001 07 DPPE/MDLV GUIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITCIONAL DEL AÑO FISCAL 2007 PLAN OPERATIVO El Plan Operativo es un Documento Normativo de Gestión Administrativa que consolida las Actividades y sus respectivas metas, concordante con el Presupuesto Institucional de Apertura de las dependencias de la Municipalidad, tendentes a logros de sus objetivos y alcances de metas presupuestarias anuales FINALIDAD: La existencia y la aplicación del Plan Operativo Institucional (POI) en la institución permitirá conocer puntos, tales como: cuando se empieza y cuando termina cada actividad realizada, cual es el resultado que se pretende lograr, quien es el responsable de su ejecución, etc. Para que la Alta Dirección de la Corporación, tome la decisión más adecuada y en forma oportuna BASE LEGAL: 1. Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 2. Decreto Supremo N 163 2004/EF, establece disposiciones para la mejora de la calidad del gasto público y crea el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Gasto Público. 3. Resoluciones Jefaturales Nº 172 y 173 82 INAP/DIGESNAR, que aprueban directivas Nº 003 y 002 82 INAP/DNR. 4. D.S Nª 034 82 PCM, del 08 de Junio 1982 Formulación y Aplicación de Políticas de Gestión y Planes Operativos Institucionales 5. Ley Nº 28927, Ley Presupuesto 2007 ALCANCE: Gerencias, Subgerencias y Unidades de la Municipalidad Distrital de La Victoria. GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA 1
NORMAS: 1. La Planificación, elaboración y programación de las actividades y/o proyectos es de responsabilidad de cada Gerente 2. Las Actividades y/o proyectos serán elaborados por cada subgerencia, en forma conjunta bajo la orientación del Gerente del área, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en este documento, el diagnostico realizado y las necesidades e intereses del área correspondiente. 3. Las Evaluaciones previas lo realizara cada Unidad Orgánica, el cual será remitido a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Estadística para su consolidación y evaluación final 4. La Evaluación del Plan Operativo de cada una de las Gerencias, Subgerencia y Unidades serán remitidas trimestralmente, con el fin de medir los logros y las deficiencias y por consiguiente realizar medidas correctivas para el siguiente trimestre. 5. Los Planes de Acción, serán elaborados bajo los presupuestos de gastos asignados por cada Actividad o proyecto. 6. Los documentos serán remitidos a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Estadística en un dispositivo magnético (diskett o CD) e impreso, la fecha limite de la presentación son 10 días calendarios después de la recepción del presente documento. 7. La guía para la Elaboración del Plan Operativo Institucional (POI), que consta de 4 paginas forma parte de la presente Directiva. 8. Así mismo se ha diseñado el formato Nº 001 que consta de la tabla de Unidades de medida que serán utilizados tanto para la Formulación y la Evaluación del Plan Operativo. 9. Para la formulación del Plan Operativo se ha diseñado el formato Nº 002 que forma parte de la presente Directiva, el cual deberá ser llenado bajo esa misma estructura. 10. Para la Evaluación del Plan Operativo se ha Diseñado el Formato Nº 003, donde se medirá los logros y las deficiencias de cada actividad. GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA 2
GUIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO DE CADA GERENCIA, SUBGERENCIA Y UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA AÑO FISCAL 2007 1. Misión de la Gerencia, Sub. Gerencia y Unidad orgánica. Define los propósitos, fines, límites, consistencia y claridad de las funciones que desarrolla. La misión deberá reunir el concepto del área, naturaleza de las actividades, alcance de los servicios, principios y valores fundamentales de la gerencia, subgerencia y unidades. La declaración de la misión, debe estar alineada a la definición de la misión institucional. De igual manera, proporcionará un marco de referencia de compromiso y beneficio orientado a los funcionarios, directivos y trabajadores; de tal forma que permita asegurar el éxito de la Gerencia, sus subgerencias y sus Unidades Orgánicas 2. Visión de la Gerencia, subgerencia y Unidades Orgánicas : La visión de las gerencias y sus respectivas áreas, es una declaración que expresa la percepción futura tanto en su entorno interno, como externo. En la visión se reúnen las acciones principales de competencia y las acciones a desarrollar con respecto a los usuarios, productividad, uso de tecnología, calidad y desarrollo de recursos humanos, Gestión de los recursos, los valores que deben ser acentuados, el crecimiento de los servicios para impulsar el desarrollo de sus respectivas áreas y motivarlo para lograr el cumplimiento de la misión. 3. Diagnostico de la Gerencia y sus respectivas áreas a 1 de enero y a la fecha El Resumen Ejecutivo actualizado de la situación en el ámbito de intervención de la entidad o dependencia, tomando como base los criterios metodológicos apropiados, considerando los siguientes contenidos mínimos: Recursos Humanos Recursos Técnicos Condiciones de la infraestructura Equipamiento Producción y Rendimiento Recursos financieros GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA 3
Debe concluir con los problemas priorizados y necesidades de cada Gerencia con sus respectivas Oficinas Formato sugerido para el diagnostico de los RR.HH Recursos Humanos Cantidad Gerencia Apoyo Administrativo Auxiliar Secretaria Investigadores Otros., especifique 4. ANALISIS FODA ANALSIS INTERNO FORTALEZAS 1. Equipo de trabajo eficiente y eficaz para la realización de los trabajos encargados 2. 3. 4. DEBILIDADES 1. Existencia de Equipos de computo en mal estado 2.. 3 4. ANALISIS EXTERNO OPORTUNIDADES 1. Donaciones por parte de empresas privadas 2 3. 4 AMENAZAS 1. Normatividad no concordante con la realidad de la institución. 2.. 3. 4 5. Objetivos Estratégicos de la Gerencia, Subgerencia y Unidades Orgánicas. a) Objetivos Generales Establecer las pautas para el proceso de formulación del Plan Operativo de las Gerencias y sus respectivas subgerencias. b) Objetivos específicos GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA 4
Los Objetivos específicos de las gerencias y sus áreas son aquellas actividades vinculadas con el rol inherente, propio de cada área y que estén debidamente presupuestadas para el período 2007. Estos objetivos, deben ser considerados parte integrante del Plan Operativo Institucional 6. Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo. Las Estrategias estarán orientadas a definir líneas maestras de acción de corto plazo para el año fiscal 2007. Las Gerencias y sus respectivas áreas, dirigirán sus esfuerzos para el logro de metas específicas, en el marco de las directrices establecidas por el Plan Operativo Institucional. Se anexa los siguientes cuadros para la adecuada elaboración de Planes de Acción: Formato Nº 1: tabla de Unidades de medida Formato Nº 2: Programación de metas del Plan Operativo Formato Nº 3: Evaluación de metas del Plan Operativo GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y ESTADISTICA 5