A S A P EJERCICIO PRÁCTICO PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUAL ORIENTADA A RESULTADOS CURSO DE PRESUPUESTO PLURIANUAL. Roberto A.

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1 ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PÚBLICA A S A P EJERCICIO PRÁCTICO PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUAL ORIENTADA A RESULTADOS CURSO DE PRESUPUESTO PLURIANUAL Roberto A. Martirene BUENOS AIRES SEPTIEMBRE 2011

2 EL PRESENTE EJERCICIO ES UN RECURSO PEDAGÓGICO QUE CONSISTE EN LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA A MEDIANO PLAZO DE UN PROGRAMA HIPÓTETICO, AUNQUE PARTE DE LOS DATOS ESTÁN EXTRAÍDOS DE LA REALIDAD. EL EJERCICIO SE HA ELABORADO CON INFORMACIÓN PROVENIENTE DE ARGENTINA, PARAGUAY Y GUATEMALA. LA IMPORTANCIA DEL MISMO RADICA EN QUE PERMITE ASIMILAR EN UN CASO PRÁCTICO LOS CONCEPTOS DESCRIPTOS EN EL CURSO, EN ESPECIAL PARA VER CUÁL ES LA SECUENCIA LÓGICA DE PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE UN PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARTIENDO DE LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS Y LA IMPORTANCIA DE ASIGNAR LOS RECURSOS EN BASE A UN HORIZONTE PLURIANUAL.

3 EJERCICIO PRÁCTICO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUAL ORIENTADA A RESULTADOS I ENUNCIADO DEL EJERCICIO La Enfermedad de Chagas afecta a muchas personas que viven en las zonas vulnerables. Su peligrosidad radica en: 1) la gran extensión geográfica del área de riesgo, que abarca con diferentes grados de severidad a una parte importante del territorio del país; 2) el gran número de infectados; 3) su incidencia en la mortalidad infantil y en adultos jóvenes, en especial en los sectores pobres; 4) pérdidas en horas de trabajo y por menores ingresos debido a los problemas cardíacos que trae aparejado y los gastos de atención médica que ocasiona. La Organización Mundial de la Salud considera que el Mal de Chagas 1 es "uno de los mayores flagelos de América Latina". Según la organización Médicos Sin Fronteras, 18 millones de personas sufren sus consecuencias y más de 100 millones de personas están en riesgo de contagio en el continente americano. De acuerdo con datos de la Dirección de Epidemiología correspondiente a la Coordinación Nacional de Control de Vectores del Ministerio de Salud de la Nación, en la Argentina hay nuevos casos de infección al año. La infección se produce por un parásito, el Tripanosoma Cruzi, que se anida y se reproduce en los tejidos de seres humanos y animales. El vector o conductor del parásito en el caso de Argentina es el Triatoma Infestans, conocido como chinche (Guatemala) o vinchuca (Argentina). Estos parásitos se alojan primordialmente en casas precarias de paja, adobe y con grietas, sobre todo en las zonas rurales. No obstante, como consecuencia de las migraciones, el mal también puede darse en las zonas urbanas. Otras formas de infección son la transfusión sanguínea, y la transmisión de madre a hijo durante el embarazo. La Enfermedad de Chagas es muy difícil de detectar porque los síntomas aparecen ya en los últimos estadios. Puede ocurrir entre 10 y 20 años, para que la enfermedad se manifieste y adquiera carácter irreversible. Una persona que tiene la enfermedad puede fallecer de insuficiencia cardiaca, por arritmia y, es más: puede ocasionar muerte súbita en cualquier etapa de la enfermedad, en la aguda o en la crónica. El tratamiento contra el mal solamente es efectivo en las etapas tempranas de su desarrollo. En Argentina, el inicio de la lucha contra la enfermedad citada se remonta al año 1952 cuando se crea el Servicio Nacional de Profilaxis y Lucha Contra la Enfermedad de Chagas, con el objetivo de intensificar los trabajos de investigación sobre la incidencia de la enfermedad y tender a su eliminación. Posteriormente, en el año 1961 oficialmente se da inicio al vigente Plan Nacional de Chagas, luego del desarrollo de varios programas piloto de control del Triatoma Infestans. En esta línea, se llevaron a 1 También conocido en Argentina como Mal de Chagas-Mazza.

4 cabo diversos esfuerzos que adquirieron mayor impulso a partir del año 1980, cuando se promulga el Decreto Ley N que declara de interés nacional y asigna un carácter prioritario a la prevención y lucha del Mal de Chagas. En el ámbito supranacional es importante mencionar la acción regional realizada a partir de julio de 1991 por la Iniciativa Intergubernamental del Cono Sur (INCOSUR), del cual participa Argentina, junto con Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Esta iniciativa tiene como propósito ayudar a los países que participan en la reducción y eliminación del agente transmisor en las viviendas y peridomicilios en áreas endémicas y probablemente endémicas y, además, colaborar en la reducción y eliminación de la transmisión por transfusión sanguínea por medio del fortalecimiento de la red de bancos de sangre y la selección eficaz de donantes. Un tercer objetivo de la INCOSUR es también la reducción y eliminación de la infestación doméstica de otras especies transmisoras presentes en las mismas zonas ocupadas por el vector. Desde que se creó y según datos del año 2006, esta asociación multilateral tiene registrada la interrupción en 1997 de la transmisión vectorial y transfusional del parásito en Uruguay, la interrupción de la transmisión vectorial en Chile en el año 1999, la precertificación de la interrupción de la transmisión vectorial en el Departamento de Amambay de Paraguay (2002), la interrupción de la transmisión vectorial en las provincias de Jujuy, Río Negro, La Pampa y Neuquén, interrupción la transmisión en departamentos de Bolivia y validar la interrupción de la transmisión vectorial para el último estado endémico: Bahía. En el marco de la INCOSUR y con la cooperación de la secretaría de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el gobierno argentino ha fijado la meta de interrupción de la transmisión vectorial y transfusional de la enfermedad del Chagas durante la segunda década del En este sentido, se bien se han realizado avances, resulta de extrema necesidad eliminar por completo la transmisión vectorial en las provincias de Santiago del Estero, Formosa, Chaco, La Rioja, Córdoba y San Juan, y mantener las diversas acciones en la totalidad de la zona afectada de forma tal de garantizar la sostenibilidad de las mismas. Con estos fines, actualmente se sigue desarrollando el Plan Nacional de Lucha contra el Mal de Chagas. Este plan está destinado a controlar integralmente esta enfermedad en una vasta región del país en donde estas patologías se expresan en forma endémica. El éxito del Plan Nacional radica en la planificación estratégica y operativa y en la decisión política de las autoridades para implementar con eficiencia y sostener en el tiempo, con un enfoque plurianual, las acciones programadas en dicho Plan, verificando el cumplimiento de los resultados. Se trata de una patología que requiere acciones permanentes de control aun en las zonas fuera de riesgo, debido a la posibilidad de que el agente transmisor se mantenga alojado en los objetos o muebles llevados por las mudanzas. La labor principal contra la enfermedad es la prevención, para lo cual se apela a la fumigación de las casas con el fin de acabar con el vector. Es importante también evitar la propagación del mal a través de las transfusiones sanguíneas. La educación para salud es un medio fundamental para la lucha contra esta enfermedad, porque la falta de higiene y educación son factores esenciales para que se extienda; en este

5 campo son importantes las acciones de promoción de la salud que puedan realizar las comunidades asentadas en las zonas vulnerables. La responsabilidad político-institucional de llevar adelante la lucha contra el Mal de Chagas le corresponde al Servicio Nacional de Chagas dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. El plan estratégico elaborado por dicho Ministerio con relación a la enfermedad de Chagas se propone como objetivo estratégico la interrupción de la transmisión vectorial y transfusional en todo el territorio nacional en el año 2015, en un todo de acuerdo con los Objetivos del Milenio. El mismo establece un sendero de resultados intermedios, tomando como indicador representativo el índice de infestación domiciliaria promedio en el país, cuyo valor en 2011 fue de 1,6% (Línea de base) Año ,6 % Año ,2 % Año ,8 % Año ,4 % Año ,0 % Para el cumplimiento de este objetivo el Plan Estratégico tiene como principales acciones las siguientes: a) rociado; b) reemplazo de las viviendas más vulnerables; c) vigilancia; d) control prenatal e infantil y e) control de calidad de las transfusiones sanguíneas. Cada uno de estas acciones constituye un programa presupuestario. Para simplificar, el ejercicio de programación se focalizará, a nivel de detalle, solamente en las dos primeras acciones rociado y reemplazo de las viviendas más vulnerables. Sin embargo, con el propósito de responder a una parte de las preguntas del Ejercicio y además ilustrar acerca de la complejidad que tienen los programas públicos, se describen las acciones restantes. a) Programa Rociado El primer paso consiste en un levantamiento entomológico, casa por casa, en las provincias con mayor índice de infestación del país. El índice de infestación relaciona los domicilios en los que se encontró el vector sobre el total de domicilios censados. Una vez realizado este levantamiento, se pasa a la etapa de ataque químico mediante la fumigación de las viviendas, utilizando como insecticida la Deltametrina. El rociado se realizará totalmente en las localidades con más de 5% de infestación. Para infestaciones menores se rociarán todas las viviendas positivas detectadas en la encuesta más las viviendas vecinas en un radio de 200 metros en las zonas rurales y las contiguas en las zonas urbanas; si la observación post-rociado de estas últimas viviendas resulta en otras viviendas también positivas, se determinan nuevos radios de 200 metros a su alrededor y así sucesivamente.

6 De acuerdo con las posibilidades de ejecución de las acciones de rociado, se prevé en el primer año completar la evaluación de la totalidad de las viviendas programadas y el rociado del 40% del total de las viviendas seleccionadas, en el segundo año el 60% restante, en el tercer año se prevé una reiteración de los rociados equivalente al 60% de las viviendas y en el cuarto el 40% restante, terminando de ese modo con las acciones de rociado y pasando a la etapa de vigilancia y mantenimiento del estatus alcanzado. Teniendo en cuenta estas pautas, se ha programado evaluar el 90% de las viviendas rurales más expuestas a la acción de los vectores ( viviendas rurales), y el 70% de las viviendas urbanas ( viviendas urbanas). Ello implica la evaluación de viviendas. En cada casa evaluada se entregará un tríptico educativo. Se calcula a priori que del total de viviendas evaluadas será necesario el rociado del 34%, es decir viviendas. El porcentaje calculado incluye el rociado suplementario originado en la segunda evaluación. Cada agente evaluador puede cubrir por día 30 casas en la zona urbana y 20 casas en la zona rural, teniendo una capacidad de operación de 150 días. Por su parte, el agente rociador puede realizar en promedio tres rociados por día y durante 200 días en el año, por lo que su capacidad de producción anual es de 600 rociados. Las operaciones de campo están organizadas por brigadas: una brigada está compuesta por 7 agentes rociadores y está dirigida por un médico sanitarista, quien cuenta con la colaboración de un agente sanitario. El ciclo de las actividades de evaluación-rociadoevaluación se desarrolla dentro del ejercicio fiscal. Estos agentes son contratados expresamente para realizar el trabajo de evaluación y rociado, respectivamente. El costo del insecticida empleado en el rociado, por dosis para tratar 100 m 2 de superficie, es de $9,50. Se ha estimado que en promedio cada vivienda requiere el rociado de 80 m 2. El rociador cuenta con un equipo especial para protegerse de los efectos nocivos del insecticida y opera con una bomba aspersora de 10 litros. Este equipo y la bomba tienen una vida útil de cinco años. Las acciones de campo requieren de vehículos de traslado de los agentes y del equipo. Cada cuatro brigadas se utiliza un vehículo, el cual es alquilado a las fuerzas armadas, quienes además se encargan de conducirlos. El costo del alquiler cubre el deterioro del rodado y el costo del combustible y lubricantes, de acuerdo con valores de reposición. Se ha estimado que cada vehículo recorre por las operaciones de campo km. por año. Además, se considera que los agentes deben permanecer en campaña el 40% de su tiempo laboral, pernoctando en escuelas y otros lugares comunitarios, para los cuales se los provee de medios cada dos años y se les reconoce un viático diario. El viático del conductor de los vehículos queda a cargo de la Fuerza a la que pertenece. Seguidamente se presentan las remuneraciones mensuales de los agentes, que incluye todos los conceptos salariales, y los viáticos sin pasajes y sin alojamiento 2 2 Se trata de valores hipotéticos.

7 Función Costo salarial mensual ($) Viáticos por día ($) Médico sanitarista ,4 Agente sanitario 720 7,0 Agente evaluador 800 7,5 Agente rociador 760 7,3 Además del personal mencionado, existe el personal de conducción, administración, control y de servicios generales, que deben prestar el apoyo logístico a las acciones de campo. Para simplificar, se considera que esta dotación de personal abarca a cien agentes, con un costo salarial mensual promedio por agente de $ 920. Los costos de los equipos de rociado y transporte se detallan en el cuadro siguiente: Insumos Costo unitario $ Bomba aspersora 320,0 Equipo protector 216,0 Costo de alquiler de vehículo por km. 0,1 Mochila y bolsa de dormir por agente 46,8 Tríptico 2,8 El resto de los gastos en bienes de consumo, servicios no personales y gastos de capital para funcionamiento, de acuerdo con datos estadísticos insumen un gasto equivalente al 4%, 5% y 2% de los gastos de personal, respectivamente. b) Programa de Viviendas Antichagas De acuerdo con los estudios realizados para poder obtener el objetivo estratégico se considera conveniente remplazar en los cinco años de duración del programa a ranchos de la zona afectada por unidades de vivienda antichagas. Para ello se prevé un llamado a licitación nacional, incluyendo dentro de los pliegos la condición de utilizar mano de obra de las familias y comunidades radicadas en la zona. El costo unitario promedio de las viviendas es de $ El plan de trabajo es remplazar viviendas por año. El ciclo de vida de las inversiones incluyendo la entrega de la nueva vivienda es de 12 meses. El comienzo efectivo del programa, es decir cuando las empresas contratistas inician la certificación, se prevé a partir del segundo semestre del año Para no incrementar la presión financiera, el nuevo lote de construcciones se iniciará una vez terminada el anterior.

8 c) Programa Vigilancia de la Enfermedad de Chagas El sistema de vigilancia de la enfermedad de Chagas se inserta en un sistema de vigilancia mayor de control de vectores, que se encuentra bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación. Esto implica un esquema de organización de la intervención pública integrado, tanto en la estrategia como en las operaciones de campo, del cual participa el Servicio Nacional de Chagas. En general se trata de montar mecanismos y procedimientos de pronta detección, estudio y eliminación de los focos de infección, en forma paralela a la instalación y mantenimiento de sistemas de seguimiento, mediante el uso de encuestas serológicas programadas. El sistema de vigilancia supone la participación comunitaria, lo cual requiere la realización de acciones de sensibilización y capacitación con el fin de mantener el interés y la continuidad de los trabajos en situaciones de baja densidad de presencia de los vectores y de la enfermedad. El sistema se integra con tres tipos de vigilancia entomológica: a) Formación de líderes comunitarios; b) participación activa de las escuelas, c) vigilancia activa, vertical y por muestreo con especial énfasis en las localidades infestadas detectadas en las evaluaciones entomológicas previas al ataque químico. El sistema se mantiene mediante las actividades realizadas por equipos dependientes del gobierno provincial, en número y con movilidad suficiente para garantizar la supervisión regular, la capacitación de recursos humanos y la consolidación de un sistema de información articulado en cada municipio endémico. Funciona mediante un sistema de división del trabajo, en donde los equipos regionales se encargan de la coordinación, supervisión, capacitación y consolidación epidemiológica y los actores locales, principalmente, la propia población y los sistemas municipales, de la salud y la educación. A nivel de local, la cadena de vigilancia constituida en cada municipio está integrada por un Equipo Base de Vigilancia, capacitados por los Coordinadores Departamentales. El Equipo Base a su vez se encarga de la identificación y capacitación de líderes comunitarios, a razón de uno por una cantidad de familias que oscila entre 50 y 100 familias. Una de las consignas que se transmite a los habitantes de las zonas expuestas es la de detectar insectos transmisores y de notificar sus hallazgos a un centro coordinador municipal, responsabilizado de hacer la denuncia al Ministerio de Salud de la Nación. Esta vigilancia se refuerza haciendo participar del sistema a las escuelas del nivel primario, en donde se prevé la participación de los alumnos de los grados superiores en la detección y captura de los insectos, obrando la escuela como medio de remisión a la coordinación municipal. Esta participación escolar supone establecer contactos con el Ministerio de Salud, el municipio y con las supervisores de área del Ministerio de Educación de la Nación, realización de reuniones informativas, distribución de materiales de apoyo, etc. Se considera que esta forma de vigilancia es altamente recomendable y de un gran potencial. d) Control prenatal e infantil antichagas

9 El desafío es realizar el control prenatal y de niños de 3 meses de edad a 14 años, mediante estudios serológicos en los departamentos más vulnerables. Este sistema supone una amplia participación comunitaria, que requiere acciones de sensibilización y capacitación para mantener el interés y la continuidad de los trabajos. Habiéndose analizado en el año 2005 un número de mujeres embarazadas se detectaron mujeres infectadas con el parásito del Chagas. e) Control de calidad de las transfusiones sanguíneas. El propósito es eliminar la transmisión de la enfermedad por la vía de las transfusiones de sangre. Esto se logra efectuando controles que procuran detectar probables donantes infectados mediante análisis serológicos. Se han realizado estudios durante el ejercicio 2002 en donde se encontró que el 4,47% de los donantes estaban infectados. Financiamiento del gasto Los gastos operativos del rociado se financian con Recursos del Tesoro Nacional. Los equipos se financian con una donación de la Unión Europea. La construcción de viviendas se financia con un préstamo de inversión del Banco Interamericano de Desarrollo que toma como contrapartida la inversión operativa en el Subprograma de Rociado. II CONSIGNAS DEL TRABAJO A REALIZAR Se deberá efectuar la programación presupuestaria plurianual de modo de justificar los gastos en función del resultado final a obtener. Para ello será necesario identificar los siguientes aspectos de la secuencia lógica de programación: 1. Objetivo Estratégico del Plan de Lucha contra el Mal de Chagas. 2. Resultado final asociado al Plan, mencionando el Indicador de Resultado y la Meta del Resultado Final. 3. Resultados Intermedios del Plan en los ejercicios 2012, 2013 y Metas de producción de los programas presupuestarios (Rociado y Viviendas) de los ejercicios 2012, 2013 y Detalle anual para el período del gasto de los programas identificados por Grupo de gastos de la Clasificación por Objeto y por Fuente de Financiamiento. 6. Mencionar algunas relaciones de insumo-producto consideradas en el ejercicio. 7. Mencionar un gasto variable y un gasto fijo. 8. Calcular qué podría suceder con la meta de producción y el resultado final si se reduce en un 20% el gasto destinado a los agentes rociadores.

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