PROCEDIMIENTO INTEGRADO SOBRE PLANES DE APLICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN OBRA

Transcripción

1 PROCEDIMIENTO INTEGRADO SOBRE PLANES DE APLICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN OBRA Hoja 1 de 21 PROCEDIMIENTO INTEGRADO SOBRE PLANES DE APLICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN OBRA Realizado por Revisado por Aprobado por Fco. Javier Martí Bosch José Royo Comité Dirección Director de SLCMA Director de Producción de SLCMA

2 Hoja 2 de 21 ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. DEFINICIONES Y CONSIDERACIONES GENERALES 5. FIJACIÓN DE RESPONSABILIDADES 5.1. Jefe de Obra 5.2. Director DLSCMA+dTEC 5.3. Jefe de grupo 6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 6.1. Actuaciones preliminares 6.2. Reunión previa 6.3. Elaboración del PGO 6.4. Revisiones de PGO 6.5. Edición final de PGO 6.6. Reunión inicial en obra 7. PROCEDIMIENTO PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN LAS OBRAS 8. PLAN DE APLICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN LAS OBRAS REDUCIDO 9. PLAN DE APLICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN LAS OBRAS DE LOS CENTROS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 10. ÍNDICE DE FORMATOS GENERADOS

3 Hoja 3 de 21 1 OBJETO Establecer la sistemática de CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A. para la particularización del Sistema integrado a las características de la obra y a los requisitos del cliente haciendo compatibles los cumplimientos de los requisitos legales con los propios del sistema. 2 ALCANCE Este Procedimiento es de aplicación a todas las obras que realice CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A en calidad de promotora, concesionaria o contratista. En el caso de que la empresa concurra en Unión temporal de empresas (UTE), será de aplicación este procedimiento si así queda acordado por el órgano de gerencia o dirección de la UTE. La excepción al párrafo anterior viene dada por la exigencia contractual del cliente en aplicar su propio sistema de gestión en la elaboración y ejecución de Planes de Calidad, Planes de Gestión Medioambiental... Así mismo, si es impuesto por el cliente la entrega para su aprobación, de planes de gestión de sistemas de calidad y medioambiental como documentos independientes, se procederá a estudiar las exigencias del cliente para desglosar en estos los contenidos marcados en este procedimiento. 3 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA Manual Integrado. Norma UNE- EN- ISO 9001:2008. Norma UNE-EN-ISO 14001:2004. Norma OHSAS 18001: DEFINICIONES Y CONSIDERACIONES GENERALES La integración de los sistemas de gestión alcanza a las obras que se ejecutan por la empresa. Este hecho, unido a la existencia de abundante legislación a cumplir en materia de prevención de riesgos laborales y medioambiental, implica el desarrollo de planes que permitan no ser redundantes y mejorar la eficacia en la aplicación del sistema integrado. Por ello, la aplicación del sistema de gestión en las obras se llevará a cabo de manera planificada. Se entenderá por: Plan de aplicación del sistema integrado de gestión en obra (PGO) el documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico para controlar y verificar que su ejecución se produce cumpliendo los requisitos medioambientales, de seguridad y salud en el trabajo señalados con carácter previo a la ejecución. Carpeta de PGO: En aplicación de sistema integrado de gestión, pero considerando las obligaciones legales, sobre todo en materia de seguridad y salud en el trabajo, tiene la consideración de carpeta de PGO todo el archivo documental generado en la obra relacionado con el alcance del sistema de gestión integrado, que

4 Hoja 4 de 21 puede estar organizado físicamente o en soporte digital en varias carpetas y/o archivos. 5 FIJACIÓN DE RESPONSABILIDADES 5.1 Jefe de Obra En colaboración con el SLCMA y según consta en PT-PER, redactará la primera edición del PGO y revisiones posteriores. Implantará en la obra las actividades descritas en el PGO 5.2 Director de Seguridad Laboral, Calidad, Medio Ambiente y desarrollo Tecnológico (SLCMA+dTEC) Colaborará con el Jefe de Obra en la redacción de la primera edición del PGO y ediciones posteriores. Revisará el PGO para asegurar que se han tenido en cuenta los requisitos del Manual Integrado y todos los Procedimientos aplicables. Realizará las Auditorias internas programadas para verificar las actividades relacionadas con la calidad y gestión ambiental. Podrá delegar esta función en técnicos del departamento debidamente formados. 5.3 Jefe de Grupo Será responsable de la aprobación del PGO de la Obra en su primera edición y ediciones posteriores. Será responsable de proporcionar los medios necesarios para su cumplimiento. Verificará la implantación del PGO y su seguimiento mediante cuestionarios según IT-CA/05. 6 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 6.1 Actuaciones preliminares El Área de Producción informará al DSLCMA+dTEC de las obras adjudicadas. En función de las características de la obra y disponibilidad de los distintos Jefes de obra el Dir. de Producción, procederá a designar un Jefe de obra que se hará cargo de la gestión y ejecución del contrato y lo comunicará al DSLCMA+dTEC. 6.2 Reunión Previa El Jefe de Obra y el Dir. DSLCMA+dTEC (salvo delegación en técnico de departamento debidamente formado), previo al comienzo de los trabajos mantendrán una reunión donde se definan los siguientes apartados: Estudio del Proyecto y Programación de la Obra. Recursos humanos a disponer en función del plan de obra Lista de Materiales y Suministros, Equipos de trabajo

5 Hoja 5 de 21 Plan de obra Lista de Unidades de Obra. Los procesos de construcción a emplear. Instrucciones técnicas necesarias no contempladas en la documentación de apoyo general de la Empresa Lista de actividades criticas a incluir en la revisión del Proyecto. Control de Calidad exigidos en materiales y unidades de obra. Homologaciones. Productos suministrados por el cliente Equipos de medida inspección y ensayo, requisitos a establecer. Recursos necesarios asignados a la Obra. Necesidad de formación específica, si existiera dicha necesidad. Requisitos de Trazabilidad e Identificación. Requisitos especiales de Almacenamiento, Manipulación y Transporte. Comprobación de la Legislación y Requisitos aplicables al proyecto por ubicación física de la obra. (incluidos los Municipales) Previsión de abastecimientos y vertidos del proceso productivo y de las instalaciones provisionales de obra. Residuos de potencial generación Impactos ambientales considerados en el proyecto Evaluación inicial de riesgos Datos de contacto con la Dirección Facultativa, Coordinación de Seguridad en fase de ejecución, Administraciones y Centros de emergencia Organización general de la obra Establecimiento del Alcance del PGO El PGO, por definición alcanza a todos los que participen en la ejecución de los trabajos. Se determinará coordinación de actividades con subcontratistas. Información, participación y consulta. Controles de acceso al centro de trabajo. Formación y capacitación. Controles de recepción sobre revisiones y estado de Maquinaria, medios auxiliares y medios de protección. Instalaciones provisionales de obra. Suministros sometidos a Control de Recepción. Unidades de Obra y/o actividades sometidos a Control de Ejecución. Unidades de Obra y/o productos sometidos a Ensayos y/o Pruebas Unidades de Obra y/o actividades que deben disponer de Instrucciones de Ejecución Unidades de obra e instalaciones que generen aspectos ambientales significativos (PO-INT/24), el Jefe de obra procederá a identificar las actividades/emergencias y los aspectos ambientales que genere. En función de dicho análisis, se determinarán:.los aspectos ambientales sometidos a Control de Operacional (PO-INT/27). los programas de seguimiento y medición (PO-INT/28) para realizar el control operacional. las fichas de emergencia aplicables (PO-INT/29) Determinación del número de revisiones a realizar del PGO En función de la definición de la totalidad de los procesos constructivos a realizar, se efectuará si procede la revisión del Plan. Las revisiones podrán tener origen por cualquiera de los siguientes puntos: Falta de datos de Proyecto, definición del mismo. Documentación de apoyo no existente

6 Hoja 6 de 21 Que en función del tipo y duración de la obra, (carreteras, edificación, naves, diques, etc..) sea aconsejable incluir o no la totalidad de los procesos. Aparición de unidades de obra nueva con aspectos significativos Fijación de Fechas de las Auditorias internas. Definición del alcance a auditar Fijar las fechas previstas para las auditorías Equipo auditor 6.3 Elaboración del documento PGO Tras la reunión donde se defina lo descrito en el punto anterior 5.2, el jefe de obra en colaboración con los recursos del Área de Producción y el DSLCMA+dTEC editará el PGO, siendo el DSLCMA+dTEC o la propia oficina de producción o el propio responsable de la edición, los encargados de proporcionar los impresos necesarios para realizar los Registros en primer lugar. Posteriormente el Jefe de obra podrá obtener todos los documentos y/o registros que necesite en el lugar lógico que se encuentran. El PGO realizado por el Jefe de Obra será presentado al DSLCMA+dTEC para su revisión. Tras firmar el documento en señal de conformidad con el Sistema Integrado de Gestión, se trasladará al Jefe de Grupo correspondiente para su aprobación y devolución al DSLCMA+dTEC. Será responsabilidad del DSLCMA+dTEC realizar las copias necesarias así como su distribución. (Original: Jefe de Obra; Copia: Departamento de SLCMA). El Jefe de Obra es el responsable de la conservación y archivo de todos los documentos que genere en su obra como consecuencia de la aplicación del Sistema Integrado de Gestión. Asimismo, será responsable de difundir e informar sobre su contenido al personal bajo su responsabilidad. La gestión y el control del Plan se describe con mayor grado de detalle en el PO-INT/01, Procedimiento Integrado para el control de los documentos. El contenido del PGO y Anexos se relaciona a continuación: PLAN - Portada. - Índice y estado de las revisiones. - Objeto y Datos generales. Descripción de la obra. - Organización. - Alcance: Tabla resumen del conjunto de controles de procesos y operacional. Inspecciones. Pruebas finales. - Revisión del Proyecto. Registro de indefiniciones - Listado de materiales sometidos a homologación obligatoria - Listado de maquinaria sometida a inspección obligatoria. Acreditaciones profesionales - Comunicaciones. Registro de comunicaciones - Aspectos ambientales significativos. Tabla resumen - Listado codificado (Según lista europea de residuos) de residuos generados en obra y tipo de gestión prevista o realizada. - Control de Documentos. - Listado de Legislación aplicable al Proyecto. - Compras. Lista de necesidades

7 Hoja 7 de 21 - Objetivos y metas aplicables a la obra. Descripción, identificación de objetivos y metas parciales. Definición de los indicadores. Definición de los cuantificadores. Nivel de progreso - Productos suministrados por el cliente. - Ensayos. Listado de ensayos, identificación y número a realizar. - Control de equipos de medición y ensayo. - Control de Elementos No Conformes. Listado de Informes de No Conformidades. - Acciones Correctivas/ Preventivas. Listado de Informes de AC y AP - Emergencia. Listado de situaciones de emergencia previstas. Listado de emergencias ocurridas - Registro de amonestaciones. Registro de sanciones - Registro de incidentes - Registro de protecciones colectivas usadas en obra - Registro de entrega de equipos de protección individual en obra - Registro de reuniones de coordinación de actividades empresariales. - Auditorías. - Control de Registros ANEXOS - Informes de Revisión de Proyecto, (RVP) - Informes de Indefinición - Registros de Control de Recepción. (IT-RC) - Certificados de Calidad y homologación de materiales requeridos. - Certificados de ITV de maquinaria. Certificados de cualificación profesional - Registros de Materiales con Trazabilidad - Croquis de trazabilidad - Registro de puntos de inspección y seguimiento operacional (PPISO) - Registro de seguimiento operacional (PSO) - Registro de gestores autorizados de residuos y constancia de Gestión de residuos - Consumos - Instrucción técnica de prueba (IT-PRU) - Instrucción técnica de almacenamiento (IT-ALM) - Control estadístico del hormigón - Resultados de los Ensayos. - Informes de No Conformidad. - Descripción y resumen periódico de No Conformidades genéricas. - Acciones correctivas/preventivas - Informes de evaluación singular por obra. - Evaluación continua y puntual de proveedores - Registros al Plan de Emergencias. - Relación de requisitos ambientales aplicables a la obra. - Informes de Identificación y evaluación de aspectos ambientales de la obra. - Fichas de seguridad de productos químicos - Informes de Auditoria - Informes de Inspecciones - Informes de No Conformidades de Auditoria. - Comunicaciones de la obra, actas y registros de la Formación. - Documentos generales de la obra: apertura, aviso previo, aprobación del PSS, teléfonos - Calendario laboral, contratos de SPA, Asistencia Técnica y Vigilancia de la salud - Acreditaciones de situación laboral de trabajadores en el centro de salud - Formación e información - Control entrega EPIS - Autorización de uso de equipos y maquinaria. Certificaciones de montaje, desmontaje y uso

8 Hoja 8 de 21 - Actas de reuniones de Comité de Seguridad y/o Coordinación de Actividades Empresariales - Nombramientos: inspector, recurso preventivo, responsable de instalación eléctrica, jefe de emergencias,... - Informes de mantenimiento de equipos de emergencia, de equipos, de condiciones del centro de trabajo, - Plan de Acción - Amonestaciones y sanciones - Investigación de incidentes - Varios 6.4 Revisiones del PGO El número de ediciones del PGO dependerá, de las características de cada obra y del grado de definición de la misma, en obras que estén definidas en su totalidad las actuaciones a realizar en materia de calidad, medioambiente y seguridad y salud en el trabajo, no será necesario revisión alguna, excepto la final, no obstante, como tal situación no será la que se produzca habitualmente, y a modo orientativo se fijan los siguientes criterios: Obras de Edificación. La primera edición antes del comienzo de los trabajos, contendrá todo lo referente a cimentación y estructuras. La segunda edición antes de comenzar las fases de cerramiento, particiones e instalaciones. La tercera edición antes de la ejecución de los trabajos de carpintería exterior e interior, solados, revestimientos, sanitarios y acabados. Naves Industriales La primera edición se realizará antes de comenzar los trabajos y contendrá todo lo relativo a movimientos de tierras, cimentación y estructuras. La segunda edición se realizará previo al cerramiento de fachadas, cubiertas, soleras, particiones interiores, carpintería exterior e interior, instalaciones y acabados. Obra Civil. (Urbanizaciones, Carreteras, Puentes, etc.) La primera edición se editará antes del comienzo de los trabajos, contendrá todo lo relacionado a movimientos de tierras y trabajos auxiliares, como desvíos de servicios existentes, adecuación del trafico, etc. La segunda edición, en Urbanizaciones antes de las redes de saneamiento, conducciones, etc. En puentes antes del levantamiento de la estructura. En carreteras antes de la realización de drenajes, conducciones, etc. La tercera edición antes de la ejecución de los trabajos tales como firmes, señalizaciones, tratamiento de juntas y protecciones. Estos criterios tienen carácter general, por lo que, para cada caso y dependiendo del estudio inicial y duración de los trabajos, será programado el número de revisiones a realizar en el PGO de la Obra. La revisión del PGO de la Obra la realiza el Jefe de Obra, contando con la colaboración del DSLCMA+dTEC. En la segunda edición correspondiente a la

9 Hoja 9 de 21 primera revisión se procederá a incluir los datos obtenidos y generados desde la redacción de la primera edición. También se incorporarán o se modificarán las Listas relativas a: Compras, Revisión, Procedimientos, PPI, etc. 6.5 Edición Final del PGO A la finalización de la Obra y como máximo un mes de finalizada esta, el Jefe de Obra facilitará al DSLCMA+dTEC el PGO revisado y actualizado, que contendrá toda la documentación generada durante el transcurso de la Obra, para poder redactar el informe final del PGO. Los certificados oficiales o de obligada posesión en virtud de la legislación y normativa vigente deberán disponerse en el momento de facilitar el PGO para su revisión con vistas a su edición final. En el caso que se detecte algún informe desfavorable o con deficiencias, deberá abrirse un informe de NC y adjuntarlo, quedando pendiente la redacción final del PGO a la emisión de un informe posterior favorable que permita dar por cerrada la No Conformidad. Finalizada la edición y no concluido el plazo de garantía, cualquier deficiencia aparecida recibirá tratamiento de Reclamación. Tras la resolución de cuantas cuestiones surjan en la redacción final, el PGO de la Obra como los Anexos en él contenido, serán remitidos al DSLCMA+dTEC para su archivo Reunión Inicial en Obra Reunión Inicial. Previo al comienzo de los trabajos y una vez aprobado el PGO, el jefe de Obra convocará una reunión inicial en la que participarán entre otros y como mínimo el Jefe de producción, Capataz y/o Encargado, recurso preventivo, pudiendo estar presente si así lo determina el Jefe de Obra, cualquier persona/entidad que este considere. En esta reunión se informará y se dará a conocer el PGO de la Obra y, en general, Alcance del mismo y funciones de cada uno de los responsables de la realización de actividades de calidad. Se dará a conocer los registros y documentos necesarios exigidos para el aseguramiento de la calidad entre los que destacamos: Impresos de control de recepción y ejecución Revisión de registros No conformidades y tratamientos. Certificados y requisitos de proveedores Acciones correctivas y preventivas a implantar en la obra Zonas de acopio y manipulación de materiales y residuos. Trazabilidad, requerida en procedimientos y unidades Procesos con Instrucciones documentadas Equipos de medida a emplear, requisitos Formación establecida en reunión inicial Unidades criticas en plazo de ejecución Aspectos ambientales Requisitos legales aplicables Programas de seguimiento operacional Auditorías

10 Hoja 10 de 21 De tal reunión se levantará el Acta preceptiva y se almacenará en la carpeta del PGO y en el registro de Comunicaciones 7 PROCEDIMIENTO PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL PGO Todo los formatos que componen el PGO se registrarán en el FPINT09/01 con carácter general. A continuación se relacionan cada uno de los apartados del PGO de la Obra, describiendo cual es la forma de actuación en cada uno de ellos PORTADA - Identificación de la Obra. - Codificación del PGO, Edición y Fecha. - Fechas y firmas de la realización, revisión y aprobación del PGO 7.2. ÍNDICE Y ESTADO DE LAS REVISIONES - Se registrará todos los capítulos contenidos en el PGO de la Obra y de los Anexos, según queda descrito en el apartado Se preverá las fechas en que el PGO deberá ser revisado. - Se identificará para cada edición realizada aquellos capítulos que hayan sufrido una modificación OBJETO Y DATOS GENERALES - Se explicará el objeto del Plan de Gestión de la Obra. - Se identificará la Obra, y ubicación. - Se identificará al propietario, autor del Proyecto y Dirección Facultativa. - Ubicación de la obra. - Se describirá la obra de forma tal que permita conocer las características de la misma, teniendo en cuenta los aspectos ambientales y preventivas. - Se indicarán las fechas de adjudicación, fecha oficial de inicio (Acta de Replanteo) e inicio real de la obra. Así mismo se dejará constancia de la existencia de aviso previo y fecha, apertura de centro de trabajo y fecha. Aprobación de plan de seguridad y anexos ORGANIZACIÓN Se editará un organigrama. Se definirán las nominaciones de las personas de los cargos definidos, y se hará referencia a la formación adecuada para realizar las funciones descritas. Se describen la totalidad de las responsabilidades y funciones que desempeñan los distintos puestos que componen la organización de la obra y de otras áreas de CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. cuyos trabajos puedan tener un impacto significativo sobre la ejecución y el Medio Ambiente en el ámbito de la obra sujeta al Plan. Asimismo, se incluyen las relaciones entre el personal de obra con otras áreas de CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. y con la Propiedad. La descripción de responsabilidades y funciones debe ser lo suficientemente detallada para que no existan indefiniciones o ambigüedades respecto al cometido de los distintos departamentos o componentes de la obra. Se definirán para cada uno de ellos las funciones y responsabilidades en materia de medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo que están implementadas en la obra ALCANCE

11 Hoja 11 de 21 Para determinar el Alcance, y que el mismo sea homogéneo en la Empresa y además actúe sobre las unidades más importantes de cada una de las obras, se podrán aplicar los criterios establecidos en el documento LT-ALC/01 Alcance General del Plan de Calidad y Medio Ambiente de la Obra para el Control del Proceso, entre otros, Volumen de la unidad, Experiencia de la Empresa, Criticidad técnica, Confianza del suministrador, etc. Se expondrán los siguientes datos: - Suministros sometidos a Control de Recepción. - Unidades de obra sometida a control de ejecución - Materiales y Unidades de Obra sometidos a Ensayos y Pruebas(*) - Unidades de obra que requieren procedimientos de construcción y ambientales - Materiales / unidades con certificación / homologación Se realizará un anexo a la tabla de alcance, con aquellas unidades de obra o trabajos que precisen de informes bajo supervisión de la administración o que sean preceptivos por la legislación y normativa vigente, siendo obligada su recopilación y custodia por parte del Jefe de Obra y presentación de copia para la elaboración del documento PGO edición final (tal y como se ha comentado en el apartado 6.5). Para el control de los procesos y operacionales será de aplicación el Manual de Integrado y PO-INT/15 para el Control de los Procesos. En este apartado se listarán aquellas actividades o unidades de obra que requieren una Instrucción Técnica de construcción ó o ambiental general o especifica. Se identificará la IT-EJE ó IT-AM edición. Las Instrucciones Técnicas necesarias quedarán definidas en la reunión previa entre el Jefe de Obra y el Dir. de SLCMA+dTEC. Si no estuvieran todas desarrolladas se establecerá un programa para su realización, que no afecte a la marcha de los trabajos. Las Instrucciones Técnicas no será necesario que estén incluidas en el PGO, debiendo eso sí, estar en la documentación de apoyo a pie de obra. Los documentos aquí indicados serán sometidos a Control de Documentación, realizando los registros de las IT entregadas al personal, tanto propio como subcontratistas. Para las inspecciones es de aplicación a este apartado del PGO los PO-INT/18, PO-INT/19 para el Control de Ejecución y Pruebas Finales, Recepción de Materiales respectivamente. Se relacionarán los Programas de Puntos de Inspección y seguimiento operacional (PPISO a partir de ahora así llamados) Esta relación mantendrá un número de orden por el cual se identificará el registro de Control realizado, la propia identificación del documento, número y edición. Los PPISO definidos estarán en la documentación de apoyo definida para la Obra. Tendrán el formato definido según el modelo FPINT18/01. El archivo de los registros de ejecución se efectuará en el Anexo del PGO.

12 Hoja 12 de 21 Se relacionarán los productos y/o servicios sometidos a control de recepción, utilizando las Instrucciones Técnicas de Recepción desarrolladas por la Empresa IT-RC, formato FPINT19/01. De aquellos productos y unidades que esté planificado realizar control de recepción y no se disponga de la Instrucción, será programada la fecha tope de su realización y registrada la fecha de la misma cuando esté aprobada. A la relación de productos se le asignará un número de orden correlativo que servirá para identificar los registros realizados, Ref. control... Una vez el documento de registro de control de recepción esté revisado se procederá a su archivo en el Anexo al PGO. Se listarán los Programas de Seguimiento Operacional (en adelante PSO) que sean aplicables a la obra, tal y como se indica en el PO-INT/28. El Jefe de Obra adaptará los PSO y PPISO a la Obra, incluyéndolos en el Dossier de Documentación de Apoyo al Plan de la Obra. En el caso de existir un Objetivo y/o meta específico para la Obra definida por el Comité de SLCMA, el seguimiento se establecerá en el Programa de Seguimiento Operacional elaborado por el Jefe de Obra en colaboración con el departamento de SLCMA. Los registros derivados de la cumplimentación y ejecución de las tareas de seguimiento y medición (FPINT28/01) se incluirán en el anexo. Se relacionarán los materiales y/o unidades de obra sometidos a Ensayo y Pruebas Para cumplimentar este apartado se partirá de los criterios establecidos en el Alcance del PCMAO de la Obra Materiales y Unidades de Obra con Plan de Ensayos y Pruebas. El Plan de Ensayos donde se describen la Norma, Ensayo, Cantidad, etc. será en el formato FPINT09/22. Los registros de los resultados de los Ensayos se archivarán en el Anexo del PGO. Deberá existir un índice en el Anexo que indique los distintos tipos de ensayos que contiene, y dentro de cada subgrupo estarán ordenados de forma cronológica. Para validar el resultado de los ensayos se contará en el caso de hormigones con formato especifico donde se registran los resultados y análisis de los mismos, para otros informes de resultados que informen sobre la a calidad del producto se registrará una R (rechazo), o A (Aceptado), en el borde inferior derecho de la primera hoja del Informe con la firma del responsable y fecha de la revisión. Para aquellos informes que sirvan de base para posteriores ensayos (p. ej. Terraplenes, Zahorras, etc.) servirán únicamente de consulta y no será necesario el registro de ningún dato REVISIÓN DEL PROYECTO REVISIÓN DE PROYECTO

13 Hoja 13 de 21 La revisión del proyecto continúa una vez firmado el contrato, según queda reflejado en el PO-INT/12 En esta fase la revisión del contrato se centra en los aspectos puramente técnicos y constructivos, limitándose por tanto a la revisión del Proyecto para proceder a su ejecución. Esta revisión del proyecto se inicia con un estudio previo que realiza el Jefe de Obra designado, sobre una serie de actividades criticas definidas entre el DSLCMA+dTEC y el Jefe de Obra, y registrándolas en el capítulo correspondiente PGO, donde detecta las unidades de obra con indefinición (falta de definición, ampliación, no satisfactoria...) Las indefiniciones se documentan en el PGO, indicando la indefinición, resolución adoptada y fecha y responsable de la misma. Normalmente se registran durante la revisión del proyecto o a medida que se ejecutan los trabajos, la resolución suele ser inmediata vía teléfono, fax o en las visitas periódicas de la Propiedad. Esta revisión deberá ser lo suficientemente profunda como para detectar indefiniciones, fallos conceptuales, soluciones constructivas mal desarrolladas, etc. con la antelación suficiente para que puedan ser resueltas antes de que la planificación de la obra o la calidad de la obra se vean afectadas. Existen unas listas de chequeo de las unidades de obra importantes para facilitar la revisión del proyecto, formando parte de la documentación de apoyo, Son las RVP Lista de Inspección, que en caso de existir para la unidad facilitan la revisión de la misma. Una vez documentada ésta en el formato FPINT09/02 será archivada en el Anexo al PGO. La programación de la obra normalmente se reflejará mediante diagrama de barras, pudiendo ser utilizados programas informáticos para la edición de los mismos. Será archivada en el Anexo al PGO junto a las RVP. Una vez establecido el programa para proceder a la resolución de estas unidades, el Jefe de Obra procederá a su estudio exhaustivo, proponiendo, si es posible, varias soluciones alternativas para que se elija la más conveniente. En la realización de las propuestas se tendrán en cuenta la normativa aplicable, la información técnica que se disponga sobre las distintas propuestas y los costes que supondrá la adopción de cada una de ellas. Las soluciones alternativas propuestas quedarán recogidas en los impresos de Informe de Indefiniciones, FPINT/09/03. La elección de la alternativa propuesta y su aprobación deberá ser realizada por la Dirección Facultativa firmando, si es posible, en el registro citado anteriormente o en documento redactado al efecto de registrar el cambio introducido. En el caso de no poder obtener la firma de la Dirección Facultativa, quedará constancia escrita de la solución adoptada por ella, fecha y lugar de su adopción. Las actividades citadas de revisión del proyecto, ya sea revisión inicial o durante la ejecución, podrán dar lugar a modificaciones del proyecto. Estas modificaciones pueden tener distinto alcance, desde modificaciones de carácter técnico sin incidencias sobre el presupuesto o modificaciones económicas (Proyectos Modificados, con variación del presupuesto). AMPLIACIÓN DE PROYECTO

14 Hoja 14 de 21 Las posibles ampliaciones del Proyecto vienen determinadas por una de las siguientes causas: Unidades de Obra nueva. Incrementos de medición de unidades contempladas en el contrato inicial * Unidades de Obra Nueva Cuando el cliente solicite una ampliación del contrato de una Unidad de Obra no contemplada en el Contrato inicial, se procederá según queda descrito en el apartado 4.3 del PO-INT/12. En caso de necesidad de resolver dudas, discrepancias, o de definir ambigüedades, se procederá a contactar con el cliente y la Dirección Facultativa para su resolución. Estas unidades de obra nueva serán listadas en el PGO en el punto de registro de Indefiniciones, haciendo constar en el apartado RESOLUCIÓN, la expresión UNIDAD NUEVA O AMPLIADA. Se documentará en el Informe de indefinición según formato, (FPINT09/03). El Informe se identificará con el número correlativo que le corresponda. El informe realizado será archivado en el anexo al PGO. En el expediente administrativo de la oficina central se procederá a registrar en el Índice la referencia de la oferta aceptada o contrato e incluir el documento en el expediente. Los responsables de la Obra, incluirán copia de la oferta o contrato, bien en soporte papel o copia digitalizada del original. Una vez registrada la unidad de obra nueva en el PGO se procederá a planificar las actuaciones para el control del proceso según el Alcance del Sistema y las cláusulas contractuales. Estos datos registrados en el PGO serán ratificados cuando se realice una nueva edición del mismo previa revisión por el DSLCMA+dTEC y Dirección de Producción. * Incrementos de medición de unidades contempladas en el contrato inicial En los casos en que la demanda del cliente suponga una ampliación o disminución de obra contemplada en el contrato inicial, se procederá a modificar los apartados en que estos datos están asentados, capítulo COMPRAS, y en el caso de estar sometidos a ensayos se modificará el capítulo ENSAYOS, en la columna de cantidad y número de ensayos aquellos que le correspondan tras la modificación. En estos casos el tratamiento será según lo descrito respecto a Unidades de obra nueva. Cuando el precio de la Unidad de Obra ampliada sufra modificación, por diversos motivos, será presentada una nueva oferta al Cliente, siguiendo el PO-INT-12, indicando la justificación del incremento de precio LISTADO DE MAQUINARIA Y ACREDITACIONES PROFESIONALES Se registrará toda la maquinaria sea propiedad de la empresa o de subcontratistas, identificando el tipo, matrícula (si es el caso), fecha vigente de

15 Hoja 15 de 21 Inspección Técnica de Vehículos y próxima revisión, empresa a la que pertenece el equipo de utilización en la obra. Para los equipos de trabajo o medios auxiliares sometidos a utilización exclusiva por personal que deba acreditar de manera oficial conocimientos para la realización de ciertos trabajos o manejo de aquellos, se deberá registrar con datos identificativos de la persona y de la vigencia de su acreditación COMUNICACIONES Conforme a lo establecido en el procedimiento PO-INT-26 se registrarán las comunicaciones de relevancia relacionadas con la prevención de riesgos y la seguridad y salud en el trabajo, los aspectos medioambientales y afecciones al entorno y su comunidad y los requerimientos del cliente (escritos en el libro de órdenes, solicitudes escritas...) ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS (Alcance). EVALUACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL El Jefe de Obra realizará la identificación y valoración de los aspectos ambientales generados en la obra mediante los "Informes de identificación y valoración de aspectos ambientales " tanto las actividades de obra como las posibles emergencias, en los Informes de identificación y valoración de aspectos ambientales según el PO-INT/24. Se tendrá en cuenta los posibles aspectos/emergencias significativos propios como los que puedan ser generados por los subcontratistas. Dichos informes serán posteriormente revisados por el Director del DSLCMA+dTEC. En el caso de detectarse aspectos ambientales no previstos, el Jefe de Obra actuará tal y como se establece en el PO-INT/24. Los Informes de "Identificación y evaluación de aspectos ambientales" redactados para la obra se incluirán en el ANEXO del PGO De los aspectos ambientales significativos se someterá a evaluación de riesgos ambientales que generan aquellos aspectos significativos negativos. El resultado de la evaluación así como las medidas preventivas o de emergencia, serán contempladas en distintos informes según PO-INT/24 Para las emergencias ambientales detectadas por el Jefe de Obra se detallarán en un Plan de Emergencia, compuesto por las fichas de emergencia según el PO- INT/30, donde se incluyen los modos de actuación. El resumen del análisis de los informes de identificación y valoración de aspectos ambientales y evaluación de riesgos ambientales será lo que se refleje en este apartado del PGO LISTADO CODIFICADO DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA Y TIPO DE GESTIÓN REALIZADA En función de la lista europea de residuos se listará en fase de planificación los residuos previstos generar en la obra y mientras avance esta se registrarán los que finalmente se generen junto con el tipo de gestión o tratamiento a que someterán. En los anexos al PGO se documentarán las gestiones realizadas con los residuos CONTROL DE DOCUMENTOS El Control de Documentación del PGO de la Obra queda descrito en el PO-INT/01.

16 Hoja 16 de 21 En él se hace referencia a los documentos que se deben controlar, tanto en su recepción como en su distribución LISTADO DE LEGISLACIÓN APLICABLE AL PROYECTO El Jefe de Obra deberá determinar cuáles son los requisitos legales incluidos en el proyecto (estudio de impacto ambiental, etc.) para la ejecución y/o explotación de la obra. El Jefe de Obra reflejará la documentación del proyecto que contenga requisitos legales (Estudio impacto ambiental, pliego de condiciones, otros requisitos del cliente), siendo estos identificados sobre el mismo texto mediante subrayado, así como las ordenanzas locales. Una vez conocida la legislación o documentación externa aplicable, se remite al DSLCMA+dTEC que identificará los requisitos legislativos aplicables a los mismos tal y como se indica en el PO-INT/25.Se les facilitará en soporte digital las fichas de requisitos aplicables a la obra. La legislación aplicable al proyecto será objeto de evaluación por parte del responsable de la obra COMPRAS Serán de aplicación para cumplimentar el presente apartado el PO-INT/19 para la recepción de materiales y los PO-INT/13 y 14. Se describirán los materiales o servicios, que se contraten, registrando las ETC de servicio y o de productos generadas en la documentación de apoyo. El formato contempla las casillas con los datos de: Cantidad, Trazabilidad si procede, (según el PO-INT/17, Identificación de materiales y unidades ) y se identificará al suministrador, indicando el tipo de evaluación a que ha sido sometido, según las siguientes claves: AP Proveedor Aprobado por la Empresa e incluido en la Lista de Proveedores aprobados, o AD Proveedor a ser evaluado por el Jefe de Obra y Calificado a priori como ADECUADO, para el suministro a realizar. Los Certificados de Calidad requeridos una vez revisados, serán archivados en el Anexo. La Trazabilidad de los materiales se realizará en el Registro del Control de Recepción o en formato específico al efecto, este será registrado en el Anexo, previo índice de los allí registrados OBJETIVOS Y METAS APLICABLES A LA OBRA El Jefe de Obra junto con su superior jerárquico definirán los objetivos de aplicación a su obra o la adopción de los objetivos generales aprobados por el CDSLCMA que sean de aplicación. El Jefe de Obra considerará en todo momento los objetivos y metas establecidos por el Comité de SLCMA de CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A., siendo el Dir. de Producción el responsable de comunicárselos. Es responsabilidad del Jefe de Obra informar a todo el personal a su cargo de los objetivos y metas establecidos por el Comité de SLCMA de CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A., que afecten a la ejecución de la obra para su correcta consecución.

17 Hoja 17 de 21 Los objetivos y metas aplicables a la Obra, se detallarán en el formato FPINT07/01. El FPINT07/02 definirá el seguimiento de objetivos y metas mientras que el FPINT07/03 define la tabla de indicadores y cuantificadores CONTROL DE PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE Será de aplicación el PO-INT/16 Preservación del producto. Se listarán los productos o servicios que el cliente nos suministre, haciendo referencia a la Instrucción Técnica que aplique, en caso de no existir se realizará una exclusivamente siguiendo las directrices descritas en el PO-INT/19 para Recepción de materiales y PO-INT/18 Control de Ejecución. El tratamiento dado a estos suministros será idéntico a si la adquisición hubiera sido realizada directamente por CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A. En caso de que el suministro fuera RECHAZADO el Jefe de Obra lo pondrá en conocimiento del CLIENTE, para adoptar la solución adecuada. En este momento será de aplicación el PO-INT/05. Se identificarán los equipos, instalaciones entorno de propiedad del cliente que pueda sufrir perdida, daño o deterioro, redactando una instrucción que describa las actuaciones necesarias para preservarlos. En el caso de que sufrieran algún daño o deterioro o se detectara alguna anomalía en los mismos se le comunicará al cliente PLAN DE ENSAYOS Y PRUEBAS En función de los requisitos a satisfacer con el cliente, requisitos legales de obligado cumplimiento y tal y como se explicita en los PO-INT-12,18,19 y 32 se listarán las pruebas y ensayos que permitan garantizar la seguridad de los trabajadores en el desempeño de su función sin causar daño al entorno y cumpliendo con el encargo del cliente. Si el cliente incluye en su proyecto un plan de ensayos y pruebas y es su pretensión que se cumpla, se asumirá íntegramente, listando no obstante, aquellas otras pruebas o ensayos que se consideren necesarios por el Jefe de Obra o el DSLCMA+dTEC. Se recopilarán los informes preceptivos según legislación y normativa establezcan para el tipo de obra que se ejecute y se haya considerado en la fase inicial de PGO CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Es de aplicación para este apartado el PO-INT/21 para el Control de los Equipos de Seguimiento y Medición. Se listarán los equipos de medición y ensayo utilizados en la obra, a excepción de los utilizados por Laboratorios Acreditados. Los equipos serán identificados por su nombre y número de identificación, fecha de Alta y Baja en la obra los cuales corresponden a la primera vez que el equipo es utilizado en la obra y a la fecha de su último uso en la misma. Será responsabilidad del usuario del equipo, el notificar al Jefe de Obra de los equipos utilizados para su registro en este apartado.

18 Hoja 18 de 21 Será responsabilidad del Jefe de Obra el comprobar que se realizar los registros de verificación interna de los equipos de topografía y que los resultados son aceptados. Dispondrá de la documentación distribuida por el DSLCMA+dTEC de la Programación de la Calibración externa de los aparatos topográficos CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES El proceso de gestión de no conformidades se describe en el PO-INT/05. Se registrarán todas las no conformidades detectadas, las que están evidenciadas en los Registros de Control, o aquellas que se detecten fuera de los mismos. Las No Conformidades que requieran informes, serán registradas en la Lista de No Conformidades El informe de No Conformidad según formato FPINT05/01 será archivado en el anexo del PGO de la Obra. Copia del informe de No Conformidad una vez cerrado se remitirá al DSLCMA+dTEC. Las No Conformidades que no proceda la realización de un informe serán registradas en el formato Descripción de No Conformidades Genéricas FPINT05/03. Periódicamente será cerrado el registro, rellenando el formato de Resumen Periódico de No Conformidades Genéricas (FPINT05/02). Se archivará en el Anexo del PGO y se remitirá copia del mismo al DSLCMA+dTEC. Los cierres se realizarán trimestralmente según quede estipulado y el envío al DSLCMA+dTEC se realizará en los diez primeros días siguientes ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS El proceso de gestión de acciones correctivas y preventivas se especifica en el PO-INT/05. Se registrarán las Acciones Correctivas/Preventivas establecidas para la obra en el formato de referencia. Los informes de Acción correctiva/preventiva serán archivados en el Anexo al PGO y será utilizado el formato FPINT05/05 y FPINT05/06 respectivamente. Contendrán las firmas de los responsables de la Propuesta, Aprobación, Cierre y Eficacia. Para las Acciones Correctivas que se establezcan derivadas de Auditorias, se solicitará la aprobación de la misma por el Auditor, o Director de SLCMA+dTEC. Una vez terminada la implantación de la Acción Preventiva se cerrará y notificará al responsable de comprobación de la eficacia. Se remitirá copia de las Acciones Correctivas y Preventivas al DSLCMA+dTEC, cuando sean aprobadas y cerradas PLAN DE EMERGENCIAS En función de los PO-INT-31 y 23 y 24 se listarán las potenciales situaciones de emergencia y aquellas emergencias que se produzcan con la fecha de ocurrencia REGISTRO DE AMONESTACIONES Y SANCIONES

19 Hoja 19 de 21 Se listarán las amonestaciones y/ o sanciones que se impongan a trabajadores que realicen su trabajo en los centros de trabajo donde sea de aplicación el PGO. Los informes o actas pertinentes serán archivados en el Anexo al PGO REGISTRO DE INCIDENTES Se listarán los incidentes registrados en el centro de trabajo donde sea de aplicación el PGO. Los informes pertinentes serán archivados en el Anexo al PGO REGISTRO DE PROTECCIONES COLECTIVAS USADAS EN OBRA Se listarán las protecciones colectivas que se usen en el centro de trabajo donde sea de aplicación el PGO AUDITORIAS INTERNAS El proceso de realización de auditorías internas se recoge en el PO-INT/03. Según se describe en el punto 5.3 del presente documento, se establecerá en la reunión previa la planificación de Auditorias Internas que se determinen. El periodo aproximado entre Auditorias será de 6 meses. En obras inferiores a 6 meses se programará una auditoria aproximadamente al 75 % de obra ejecutada prevista y para obras de más tiempo una a los tres meses y las de seguimiento semestralmente, aproximadamente. Los informes serán firmados por el Auditado, el cual guardará copia del mismo en el Anexo. Los informes de No Conformidad de auditoria serán abiertos por el Auditor, identificándolo con el nº de orden correlativo que le corresponda por código de obra El auditado dará la resolución fechando y firmando el informe de no conformidad, nombrará a un responsable de la Implantación y determinará un periodo razonable de tiempo para realizar la implantación, tras lo cual remitirá copia al DSLCMA+dTEC. En el PGO y en la Lista de Informes de No Conformidades de Auditoria se registrarán los informes de No Conformidades detectados. Una vez finalizada la implantación se fechará y firmará en el apartado correspondiente y se notificará al Auditor para que verifique el Cierre si procede CONTROL DE LOS REGISTROS Se tendrá especial cuidado en que los registros realizados, estén numerados e identificados 8 PLAN DE GESTIÓN DE OBRA REDUCIDO Se genera una nueva tipología de PGO para obras con determinadas características. El PGOR, será de aplicación en obras que cumplan estas condiciones: Duración sea igual o inferior a 5 meses Presupuesto de contratación (incluida baja si aplica) igual o inferior a Realización de más de una actividad y con presencia de más de tres operarios al menos durante el 50% del tiempo previsto de actividad. Dicho PGOR estará compuesto por los aspectos y apartados que siguen:

20 Hoja 20 de 21 - Portada. - Índice y estado de las revisiones. - Objeto y Datos generales. Descripción de la obra. - Organización. - Alcance: Tabla resumen del conjunto de controles de procesos y operacional. Inspecciones. Pruebas finales. El resto de documentación se decidirá conjuntamente entre el DSLCMA+dTEC y el Jefe de Grupo del Departamento de Producción al que se le haya asignado la ejecución de esta obra. 9 PLAN DE GESTIÓN DE OBRAS EN CENTROS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se genera una nueva tipología de PGO para obras realizadas con carácter ordinario en centros de conservación y mantenimiento. La denominación completa será: PGO-CCM- NOMBRE DEL CENTRO ANUALIDAD. El PGO-CCM tendrá los siguientes ejes de funcionamiento: - Debe permitir a cualquier persona ajena al centro comprobar de manera ágil, que el SIG está implementado y se cumple en aquel centro. - Por lo tanto se huirán de dobles registros y trabajos redundantes, para lo cual, en este como en otros procedimientos se definirán las puntualizaciones necesarias para recoger debidamente el caso de estos centros de trabajo. - Estarán sometidos a auditorías planificadas como los departamentos. Anualmente se generarán nuevos PGO que permitirán: a. actualizar las evaluaciones de actividades b. hacer efectiva la mejora continua estableciendo aquellas medidas y objetivos necesarios c. tener al personal destinado a aquel centro de trabajo en idénticas condiciones respecto a otro en conocimiento y aplicación del Sistema de Gestión. En cuanto a los contenidos del PGO se establecen los siguientes apartados: - Portada - Objeto y datos generales: se definen el objeto del PGO, los datos relativos al centro de trabajo y la descripción de los trabajos que originan la concesión. Códigos para cada actividad de conservación y mantenimiento que se establezca en el seno del CCM o hayan sido requeridos por el cliente. - Organización: se describirá la organización jerarquizada del personal adscrito a aquel centro de trabajo. - Alcance del PGO: salvo necesidad de incorporación de nuevos programas de puntos de inspección o control operacional por las características de las actividades a realizar, serán de uso común todos los documentos generados como PPISO, IT-EJE... si bien, se fijan las siguientes normas básicas: que la cantidad de producto o tiempo sea tal que entre en los lotes mínimos fijados por las normas o bien sea requisito del cliente. Aquellos PPISO o PSO independientes de las anteriores circunstancias deberán aplicarse de manera continuada con las periodicidades en ellos impuestas si son de aplicación a las condiciones del CCM. En las carpetas de anexos se harán constar tanto los PPISO como las comprobaciones en ellos planteadas, referidas a las actuaciones particulares según código establecido en el apartado datos generales y zonas o lotes para cada una de estas con ayuda, si es necesario, de croquis o planos de distribución zonal. - Certificados y homologaciones: se adjuntarán los certificados correspondientes a los productos empleados en el centro de trabajo. Se recomendará un archivo de soporte digital y anotaciones únicas, durante el periodo de validez del PGO.

21 Hoja 21 de 21 - Listado de maquinaria sometida a inspección: se harán constar una única vez si la máquina tiene presencia o adscripción intermitente al centro de trabajo. De idéntica manera se procederá con los equipos de medición y ensayo adscritos a aquel centro de trabajo. - Acreditaciones profesionales: se realizará un sola anotación aunque realice varias actuaciones en el periodo de validez del PGO - Designaciones: se registrarán las designaciones hechas de acuerdo con el apartado de organización para aquel centro de trabajo en materia de seguridad laboral, calidad y medioambiente. - La evaluación ambiental del centro será anual salvo caso de actividad que requiera una propia. - Residuos generados: se registrarán a periodos convenidos (meses, trimestres, semanas...) los residuos por tipo y la gestión realizada. - Control de documentos: si se generan documentos relacionados con las actividades a realizar, se dejará constancia de su distribución. - Compras: los responsables del centro de trabajo deberán justificar las compras y el empleo de las especificaciones técnicas de compra cuando corresponda. El modo de organización deberá permitir la verificación mediante el cruce de las constancias documentales que se posean. - Legislación: anualmente se procederá a la identificación de los requisitos legales y una evaluación del cumplimiento de los requisitos legales de aplicación a aquel centro de trabajo. - Objetivos y metas: enmarcados en la política de la empresa, el responsable del CCM planteará los objetivos y metas que convenga en cada edición del PGO así como el periodo de seguimiento dentro del periodo de vigencia de la edición del PGO o su seguimiento plurianual. - Ensayos y pruebas: a requerimiento del cliente, deberán justificarse los ensayos realizados y el cumplimiento de las normativas en los que se fundamentan. - No conformidades: se hará uso de los formatos que el SIG pone a disposición de los miembros de la organización. Deberán registrarse en formato continuado de idéntica vigencia a la del PGO-CCM - Acciones correctivas y preventivas: se hará uso de los formatos que el SIG pone a disposición de los miembros de la organización. Deberán registrarse en formato continuado de idéntica vigencia a la del PGO-CCM - Amonestaciones y sanciones: se hará uso de los formatos que el SIG pone a disposición de los miembros de la organización. Deberán registrarse en formato continuado de idéntica vigencia a la del PGO-CCM - Incidentes: se hará uso de los formatos que el SIG pone a disposición de los miembros de la organización. Deberán registrarse en formato continuado de idéntica vigencia a la del PGO-CCM - Registro de protecciones colectivas: se registrarán los documentos acreditativos del cumplimiento normativo correspondientes a las protecciones colectivas empleadas en el centro de trabajo. Se recomendará un archivo de soporte digital y anotaciones únicas, durante el periodo de validez del PGO. 10 ÍNDICE DE FORMATOS GENERADOS FPINT09/01 FPINT09/02 FPINT09/03 FPINT09/04 Páginas que componen el PGO (portada, índice, alcance...) Revisión del proyecto. Lista de inspección (RVP) Informe de indefiniciones Acta de reunión de seguimiento del plan de gestión en obra