PROCEDIMIENTO DE RELACIÓN CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

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1 DISTRITO SANITARIO DE GRANADA SERVICIO ANDALUZ DE SALUD PG Fecha: 16/04/2.007 PROCEDIMIENTO DE RELACIÓN CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Nombre y Cargo Firma Fecha Elaborado Revisado Aprobado Fuensanta Díaz Vico Jefe de Grupo de Suministros Jorge J. Herraiz Batllori Responsable del Sistema Gestión Jorge J. Herraiz Batllori Administrador Económico Edición: 1 Página 1 de 7

2 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE OBJETO ALCANCE REFERENCIAS DEFINICIONES PROCEDIMIENTO. RELACIÓN CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DIAGRAMA DE FLUJO. GESTIÓN AMBIENTAL RELACIÓN CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A NIVEL CORPORATIVO RELACIÓN CON PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS A NIVEL DE DISTRITO SANITARIO PETICIÓN DE OFERTAS RECEPCIÓN DE SUMINISTROS Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN HISTÓRICO DE EDICIONES ANEXOS...6 Edición: 1 Página 2 de 7

3 1. OBJETO El objeto del presente procedimiento es establecer las pautas a seguir por el SIGA-SAS a Nivel Corporativo y a Nivel de Centros, para: a) la minimización de los aspectos ambientales derivados de los bienes y servicios utilizados así como; b) para el caso del SGI del Distrito, la comunicación de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo los contratistas. 2. ALCANCE Este procedimiento es de aplicación a Contratos de Suministros, Obra o Gestión de Servicios. Lo establecido en este procedimiento se entiende en el marco de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y sus modificaciones posteriores. 3. REFERENCIAS MGI Manual de Gestión Integrado Norma UNE-EN ISO 14001:2004 Apdo Norma UNE-EN ISO 9001:2000 Apdo. 7.4 Ley Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 4. DEFINICIONES Aspecto ambiental: Elemento de las actividades o servicios de la organización que pueden interactuar con el medio ambiente. Edición: 1 Página 3 de 7

4 5. PROCEDIMIENTO. RELACIÓN CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 5.0. DIAGRAMA DE FLUJO. GESTIÓN AMBIENTAL QUÉ Identificación Definición Contratación Seguimiento Q U I É N Compras / Aprovisionamientos / Inversiones RGA del Centro / Unidad Contrata Identificación de Suministros, Obras o Servicios con incidencia ambiental significativa Definición Cláusulas Ambientales Pliegos Particulares Inclusión Cláusulas en Pliegos y Gestión de la Contratación Seguimiento y Verificación Cumplimiento Gestión de Incidencias. Desarrollo de NC / AC S.S.C.C. Estudio Desarrollo Cláusulas Ambientales Pliegos Definición Cláusulas Ambientales Pliegos Evaluación necesidades de cambios 5.1. RELACIÓN CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A NIVEL CORPORATIVO En el presente apartado se define la operativa existente para la definición de Cláusulas Ambientales para la contratación de proveedores y contratistas que suministran bienes y/o servicios a los Centros que conforman el SIGA-SAS. La Unidad de Logística, Compras, Aprovisionamientos e Inversiones a Nivel Corporativo define unas Cláusulas Ambientales para la contratación de proveedores y contratistas de bienes y/o servicios que derivan o pueden derivar en aspectos ambientales significativos. Estas Cláusulas Ambientales son elaboradas partiendo de las Necesidades Identificadas a Nivel Corporativo así como de las restricciones establecidas en el contexto legal aplicable. Estas cláusulas se podrán incorporar por los Centros en los procesos de contratación de proveedores y contratistas de bienes y/o servicios que derivan o pueden derivar en aspectos ambientales significativos. Estas Cláusulas Ambientales podrán ser revisadas por necesidades identificadas por los Centros o cambios en el contexto legal aplicable que así lo requieran. Edición: 1 Página 4 de 7

5 5.2. RELACIÓN CON PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS A NIVEL DE DISTRITO SANITARIO. En los siguientes apartados se proponen líneas operativas que se pueden utilizar para la gestión, a Nivel de Distrito Sanitario, de la relación con proveedores y contratistas de bienes y servicios, teniendo en cuenta que los requisitos de gestión ambiental tan solo se seguirá para aquellos cuyo producto / servicio pueden derivar en aspectos ambientales significativos PETICIÓN DE OFERTAS La unidad o el servicio proponente incluirán, en los Pliegos o Condiciones Técnicas de Contratación, los requisitos que se consideren necesarios para el control de los aspectos ambientales, sanitarios, higiénicos, etc., asociados a los materiales, equipos o servicios a adquirir o contratar. En la documentación de contratación (Pliegos, documentos de contratación, etc) se deberán incluir extremos técnicos relacionados con el medio ambiente que deberán cumplir los productos y/o servicios ofertados, como por ejemplo: Legislación o requisitos de otro tipo, de carácter ambiental, que afectan al suministro. Documentos del Sistema de Gestión Ambiental de obligado cumplimiento para el adjudicatario. Competencia profesional del personal del adjudicatario que vaya a realizar actividades con incidencia ambiental. Delimitación de las responsabilidades de carácter ambiental del adjudicatario y del Centro. Igualmente se exigirá, a través de la documentación de contratación, cualquier otro requisito bien legal o bien requisito propio del Distrito o del cliente, ver procedimientos POG-03, POG-04, POG-05 y POG-07. En el Anexo 1 se recoge un ejemplo de requisitos mínimos a incluir en los pliegos para la contratación de obras o gestión de servicios RECEPCIÓN DE SUMINISTROS Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN Los Centros adscritos al SIG definirán procedimientos operativos que permitan verificar los requisitos ambientales y no ambientales aplicables a la contratación, ver POG-06 y POG-07. Edición: 1 Página 5 de 7

6 En caso de incumplimiento de los requisitos aplicables al contrato de obras o gestión de servicios se procederá, por el responsable designado por el centro, a la apertura de una No Conformidad si procede (según se describe en el POG-05 y POG-06), de acuerdo con el procedimiento PG No Conformidad Acción Correctiva y Acción Preventiva" y a darle el tratamiento adecuado. 6. HISTÓRICO DE EDICIONES Nº Edición Fecha Resumen de Cambios / Capítulos afectados 0 10/04/2006 Edición Inicial. 1 16/04/2007 Integración de alcance ISO 9001: ANEXOS Anexo I. Requisitos Mínimos a Incluir en los Documentos de Contratación de Obras o Gestión de Servicios. Edición: 1 Página 6 de 7

7 ANEXO I. F_PGA / 01 ED 00 REQUISITOS MÍNIMOS A INCLUIR EN LOS DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS O GESTIÓN DE SERVICIOS El adjudicatario adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación ambiental comunitaria, estatal, autonómica y local vigente que sea de aplicación a los trabajos contratados. El adjudicatario deberá cumplir los procedimientos y protocolos del Distrito Sanitario que le sean aplicables, para lo cual se le harán llegar copias de los documentos oportunos. Estos procedimientos y protocolos son los siguientes: - Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas, definidos para cada Contrato y cumpliendo la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas normativa vigente en materia de Contratación en el Sector Público. El adjudicatario responderá de cualquier incidente por él causado. El Distrito Sanitario se reserva el derecho a repercutir sobre el adjudicatario las acciones y gastos que se originen por el incumplimiento de sus obligaciones de carácter ambiental. Para evitar tales incidentes, el adjudicatario adoptará las medidas preventivas oportunas que dictan las buenas prácticas de gestión, en especial las relativas a evitar vertidos líquidos indeseados, emisiones contaminantes a la atmósfera y el abandono de cualquier tipo de residuo, con extrema atención a la correcta manipulación de los residuos peligrosos. El Jefe de Obra o Encargado designado por el adjudicatario será responsable de la vigilancia del cumplimiento de estas condiciones de carácter ambiental. Dicho Jefe de Obra o Encargado podrá ser requerido por el Distrito Sanitario. Los residuos generados durante los trabajos que sean de titularidad del adjudicatario, deberán ser retirados de las instalaciones, bajo su responsabilidad, de acuerdo a las prescripciones legales vigentes, comunicando dicho trámite al Distrito Sanitario. El adjudicatario se hará cargo de los residuos que se generen en la actividad que preste para este Distrito. El adjudicatario se compromete a informar inmediatamente al Distrito Sanitario sobre cualquier incidente que se produzca en el curso de los trabajos. El Distrito Sanitario podrá solicitar un informe escrito referente al hecho y a sus causas. Edición: 1 Página 7 de 7