PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

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3 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Lima, diciembre 2014

4 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (MTC) CONTENIDO I. PRESENTACIÓN 3 II. MARCO ORIENTADOR DEL MTC 5 II.1 Visión, Misión, Objetivos Estratégicos Generales e Indicadores II.2 Funciones II.3 Estructura Orgánica III. BASE LEGAL 8 III.1 Normas Generales III.2 Normas de Organización y Funciones del MTC IV. LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 9 V. PROGRAMA DE ACCIONES POR OBJETIVO INSTITUCIONAL 10 VI. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO VII. VIII. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE POR RESULTADOS 20 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON ENDEUDAMIENTO EXTERNO 24 VI.1 Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional VI.2 Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao-Línea 1 IX. PRESUPUESTO X. ANEXOS 30 2

5 I. PRESENTACION El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que incluye a las unidades orgánicas del MTC, a ser ejecutadas en un periodo anual, orientadas a alcanzar los objetivos, metas institucionales, lineamientos de política, actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional, y permitiendo la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura con criterios eficiencia, calidad de gasto y transparencia. El Gobierno Nacional, en el marco de la modernización del estado, viene implementando reformas en materia presupuestal y el MTC, como entidad perteneciente a este nivel de Gobierno, actúa en el proceso de consolidación de reformas, que exige un nuevo arreglo institucional que viabilice los cambios que se buscan implementar en la gestión del presupuesto con enfoque de resultados que contribuyan a fortalecer la gestión del presupuesto público como herramienta de gestión financiera y contribuir a mejorar el bienestar ciudadano. Esta implementación impacta en el sistema de control y evaluación de la acción del Estado, así como en la teoría en la que los directivos públicos (políticos y gerentes) fundamentan sus acciones. De la exigencia de rigor en los procedimientos, se está migrando hacia la exigencia de obtener productos y lograr resultados, inherentes a un Estado que se presenta como proveedor de bienes, servicios, capacidades para el desarrollo y bienestar de la población. 3

6 El POI 2015, contiene los siguientes capítulos: Primer Capítulo: Presentación. Segundo Capítulo: Identificación del Marco Orientador para alinearse a los Lineamientos Estratégicos de MTC. Tercer Capítulo: Enumeración de las normas legales más relevantes y vinculadas para el cumplimiento de las funciones del MTC. Cuarto Capítulo: Lineamientos para la ejecución del POI Quinto Capítulo: Programa de Acción por cada uno de los Objetivos Estratégicos Generales. Sexto Capítulo: Programas y Proyectos de Inversión del MTC financiados con Endeudamiento Externo. Séptimo Capítulo: Programas Presupuestales con enfoque por resultados 2015 a cargo del MTC. Octavo Capítulo: Presupuesto Institucional de Apertura 2015, del MTC según Unidad Ejecutora, Categoría de Gasto y Genérica del Gasto. 4

7 II. MARCO ORIENTADOR DEL MTC II.1 VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES E INDICADORES VISION Ministerio distinguido por su eficiencia en la gestión de los sectores transportes y comunicaciones, garantizando servicios integrales, seguros y competitivos MISION Ministerio al servicio del país, que impulsa y facilita sistemas de transporte y comunicaciones eficientes, seguros y competitivos, que contribuyen a la inclusión social, la integración y del desarrollo económico sostenible del país. OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 01: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial protección del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía. OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 02: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social. OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 03: Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social. INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado Antigüedad del parque automotor Porcentaje de distritos atendidos con telefonía fija y móvil Porcentaje de la red vial nacional pavimentada Porcentaje de distritos con servicio de internet 5

8 II.2 FUNCIONES De acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº MTC, son funciones del MTC: a) Diseñar, normar y ejecutar la política de promoción y desarrollo en materia de transportes y comunicaciones. b) Formular los planes nacionales sectoriales de desarrollo. c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento del marco normativo relacionado con su ámbito de competencia. d) Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y concesiones. e) Orientar en el ámbito de su competencia el funcionamiento de los Organismos Públicos Descentralizados, Comisiones Sectoriales y Multisectoriales y Proyectos. f) Planificar, promover y administrar la provisión y prestación de servicios públicos del Sector Transportes y Comunicaciones, de acuerdo a las leyes de la materia. g) Cumplir funciones ejecutivas en todo el territorio nacional respecto a las materias de su competencia. II.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA El MTC para el cumplimiento de sus funciones tiene la estructura orgánica que a modo de sinopsis se muestra a continuación: 6

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10 III. BASE LEGAL III.1 NORMAS GENERALES Ley Nº Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Ley Nº Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP y sus modificatorias. Ley Nº Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias. TUO de la Ley Nº Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por D.S. N EF TUO de la Ley N Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por D.S. N EF III.2 NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MTC Ley Nº Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Sustituye a la Ley Nº 27791). Ley Nº Ley que otorga al FITEL la calidad de persona jurídica de Derecho Público, adscrita al Sector Transportes y Comunicaciones. Decreto Supremo Nº MTC, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del MTC. Decreto Supremo Nº MTC Crean el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL. Resolución Ministerial Nº MTC/02 Aprueban Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO. Resolución Ministerial Nº MTC/02 Aprueban Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL. Decreto de Urgencia Nº Aprueban la fusión por absorción de la AATE de la Municipalidad Metropolitana de Lima con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Decreto Supremo Nº MTC Dispone que la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao constituye Proyecto Especial del MTC. 8

11 Decreto Nº MTC Precisa que la vía del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao tiene la condición de vía férrea nacional por lo que se encuentra bajo la competencia del MTC. Ley N 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN). IV. LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) El Plan Operativo Institucional (POI 2015), se elabora y ejecuta en concordancia con los lineamientos de política del Sector y directivas que imparte la Alta Dirección. El diseño metodológico para la elaboración del referido Plan Operativo Institucional está referenciado a los resultados, entendido como la satisfacción del ciudadano, ya sea como usuario o beneficiario que accede a los servicios y programas públicos; por lo que este instrumento de gestión está sujeto a diversos controles. Para el logro de los resultados, es necesario y fundamental el compromiso de los responsables con el cumplimiento de las metas programadas; así como la coordinación y la articulación permanente entre y al interior de las diversas dependencias involucradas. En el gráfico, se observa el ciclo en la producción de bienes y servicios de las entidades públicas con el fin de cumplir con las expectativas de la ciudadanía. Gráfico Cantidad de recursos físicos, financieros y/o humanos para la producción de bienes o servicios. Representa la ejecución de procesos a cargo de las dependencias de acuerdo a sus competencias destinadas a la producción de bienes o prestación de servicios. Principal bien o servicio que la institución proporciona directamente a un usuario externo o población objetivo durante un período determinado de tiempo. Cabe indicar que por si mismo el producto no determina el grado de cumplimiento del objetivo o resultado Son los cambios en condiciones, comportamiento o actitudes que indiquen el avance hacia el logro de la solución de un problema. Recursos/ Actividades/ Productos Resultados Insumos Proyectos Trabajo Planificado (corto plazo) Resultados esperados (mediano plazo) 9

12 Los siguientes pasos importantes son: impulsar y fortalecer las etapas de seguimiento, validación de indicadores de resultados y evaluación de desempeño, según el ámbito de control y dimensión del desempeño. La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto realizará el seguimiento y la evaluación del Plan Operativo Institucional V. PROGRAMA DE ACCIONES POR OBJETIVO INSTITUCIONAL Se han establecido lineamientos estratégicos, los mismos que han sido tomados en cuenta para el establecimiento de cada uno de los objetivos estratégicos los cuales se miden a través de indicadores. Lineamientos Ampliar, conservar y modernizar la infraestructura de transportes de calidad y competitivas, que promuevan la inclusión social y la integración interna y externa del país y protección del medio ambiente. Promover la competitividad y seguridad de los servicios de transportes, a través de la logística asociada al transporte, uso de tecnologías modernas y preservación del medio ambiente. Fomentar la competitividad, conectividad e innovación tecnológica de los servicios de telecomunicaciones. Promover y afianzar la inversión privada en servicios e infraestructura de transportes y telecomunicaciones. Fortalecer la participación del sector en el proceso de descentralización, desarrollando y afianzando capacidades de gestión en los gobiernos subnacionales. Reformar y modernizar la gestión de los organismos del Sector, impulsando la innovación, el uso de la tecnología de la información y la gestión por resultados. En el Cuadro Nº 1, se muestra en síntesis los tres (3) objetivos estratégicos generales, resultados esperados, indicadores y los valores que se esperan lograr en el

13 Cuadro Nº 1 OEG 1: OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial protección del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía. INDICADOR Nombre Forma de Calculo Unidad de Medida Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado Porcentaje de la red vial nacional pavimentada [Km de la red vial nacional pavimentada en buen estado/total de KM de la red vial nacional pavimentada) *100 (Km de la red vial nacional pavimentada / total de Km de la red vial nacional )*100 Valor esperado 2015 % 96 % 74 OEG 2 Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social. Antigüedad del parque automotor [Número de vehículos por edad x edad del vehículo/número total de vehículos] Número 13 OEG 3: Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social. Porcentaje de distritos atendidos con telefonía fija y móvil. Porcentaje de distritos con servicio de internet. [N de distritos atendidos con telefonía fija y móvil/total de distritos )*100)] [N de distritos atendidos con servicio de internet /total de distritos )*100)] % 100 % Objetivo Estratégico General 1 (OG1): Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía. La infraestructura de transportes contribuye a la integración territorial y al desarrollo e innovación de actividades productivas, facilitando el traslado de personas, el intercambio de bienes y servicios con adecuados costos que conducen al mejoramiento de la competitividad del país; de allí que constituye la primera prioridad. El logro de este objetivo implica el desarrollo de acciones orientadas al planeamiento, coordinación, ejecución y control de la conservación y desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte en sus distintos modos. En el Cuadro Nº 2 se muestra la vinculación del Objetivo Estratégico General 1 con el Clasificador Funcional 1 y Programático del Presupuesto Institucional para el año Se debe precisar que los productos y actividades del Programa Presupuestal 0061 Reducción del tiempo, costo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre tienen estrecha vinculación con el presente objetivo. 1 La Séptima Disposición Transitoria de la Ley Nº Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dispone que mediante Decreto Supremo se aprobará el Clasificador Funcional, el mismo que se concretó a través del D.S. Nº EF, que tiene como propósito la homogenización y sistematización de la información con fines estadísticos así como el estudio y análisis de la materia fiscal, en el que se distingue el Clasificador Funcional y el Clasificador Programático. 11

14 Cuadro N 2 OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL ESTRUCTURA 2015 CATEGORIA PRESUPUESTAL PP: 0061 " Reducion del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre" Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía. PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA FUNCION/PROGRAMA FUNCIONAL/SUB PROGRAMA FUNCIONAL 15 Transporte 032 Transporte Aereo 0061 Infraestructura Aeroportuaria 033 Transporte Terrestre 0064 Vias nacionales 0065 Vias Departamentales 0066 Vias Vecinales 0067 Caminos de Herradura 034 Transporte Ferroviario 0070 Ferrovias 035 Transporte Hidroviario 0071 Puertos y Terminales Fluviales y Lacustres 17 Ambiente 055 Gestion Integral de la Calidad Ambiental 0126 Vigilancia y Control Integral de la Contaminacion y Remediacion Ambiental En el Cuadro Nº 3 se muestra los objetivos específicos y sus correspondientes indicadores, así como la unidad orgánica responsable de su cumplimiento. Cuadro N 3 OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 - INDICADORES OEG 1 OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL Contar con infraestructura que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía Nombre Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado Porcentaje de la red vial nacional pavimentada. INDICADOR Forma de Cálculo [(km de la red vial nacional pavimentada en buen estado / total de km de la red vial nacional pavimentada) *100] (Km de la red vial nacional pavimentada /total de km de la red vial nacional )*100 U. M. Valor esperado 2015 DEPENDENCIA ORGANICA RESPONSABLE % 96.0 Provias Nacional % 74.0 Provias Nacional Principales metas para el cumplimiento del objetivo específico 1: Para el cumplimiento de este objetivo, todas las actividades concernientes a Provias Nacional y Provias Descentralizado, se desarrollan en el Programa Presupuestal 12

15 Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de Transporte Terrestre correspondiente: Cuadro Nº 4 PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDAD REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA ESTUDIO DE TRAFICO ANUAL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE GESTION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES INVENTARIO VIAL DE CARACTER BASICO CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL CAPACITACION A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL A continuación se detallan las actividades de las demás dependencias, estructuradas en asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP). Transporte Aéreo Cuadro Nº 5 Descripción UM Cantidad ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Estudio 21 Transporte Hidroviario Descripción UM Cantidad ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Estudio 3 Transporte Ferroviario Descripción UM Cantidad Operación del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica Servicio

16 Objetivo Estratégico General 2 (OG2): Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social. El desarrollo del mercado de servicios de transporte, requiere de la promoción, fiscalización, regulación y control del sistema de transporte que permitan monitorear y evaluar la eficiencia de los servicios nacionales con relación a los estándares de servicio establecidos. En el Cuadro Nº 6 se muestra la vinculación del Objetivo Estratégico General 2 con el Clasificador Funcional y Programático del Presupuesto Institucional para el año 2015: CUADRO N 6 OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL ESTRUCTURA 2015 CATEGORIA PRESUPUESTAL PP: 0061 " Reducion del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre" Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA FUNCION/PROGRAMA FUNCIONAL/SUB PROGRAMA FUNCIONAL 15 Transporte 032 Transporte Aereo 0062 Control y Seguridad del Trafico Aereo 0063 Servicios de Transporte Aereo 033 Transporte Terrestre 0069 Servicios de Transporte Terrestre 034 Transporte Ferroviario 0070 Ferrovias 035 Transporte Hidroviario 0073 Servicios de Transporte Hidroviario En el Cuadro Nº 7 se muestra los objetivos específicos y sus correspondientes indicadores, así como la unidad orgánica responsable de su cumplimiento. Se debe precisar que los productos y actividades del Programa Presupuestal 0061 Reducción del tiempo, costo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre tienen estrecha vinculación con el presente objetivo. 14

17 Cuadro Nº 7 OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 INDICADORES OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL OEG 2 OE 1: OBJETIVO ESPECIFICO Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social. Desarrollar mecanismos para promover y regular los servicios de transporte. INDICADOR Nombre Forma de Cálculo U. M. Valor esperado 2015 Antigüedad del parque automotor Variación anual de personas que se movilizan usando el servicio de transporte terrestre interprovincial e interdepartamental (Año base 2007) Variación anual de pasajeros que utiliza el servicio de transporte aéreo regular en rutas nacionales(año base 2007) Variación anual de pasajeros que utilizan el servicio de ferrocarriles (Año base 2007) [Número de vehículos por edad * edad del vehículo / número total de vehículos] N de personas que se movilizan año n /N de personas que se movilizan en el año n- 1*100 [Cantidad de pasajeros año 1 / Cantidad de pasajeros año base (2007) ]-1 x 100 N de pasajeros que utilizan el servicio de transporte ferroviario en el año "n"/n de pasajeros que utilizan el servicio de transporte ferroviario en el año n-1*100 DEPENDENCIA ORGANICA RESPONSABLE Número 13 Dirección General de Transporte Terrestre % 1.9 Dirección General de Transporte Terrestre. % 365 Dirección General de Aeronáutica Civil % 130 Dirección General de Caminos y Ferrocarriles Principales metas para el cumplimiento del objetivo específico 1: Las actividades vinculadas al objetivo relativo al transporte terrestre están enmarcadas en el Programa Presupuestal Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de Transporte Terrestre correspondiente: Cuadro Nº 8 PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDAD REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA ESTUDIO DE TRAFICO ANUAL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE GESTION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES INVENTARIO VIAL DE CARACTER BASICO CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL 15

18 PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDAD VEHICULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES COMPLEMENTARIAS AUTORIZADOS PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES RED VIAL AUDITADA O INSPECCIONADA EN SEGURIDAD VIAL PLATAFORMA LOGISTICA CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL CAPACITACION A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A INSPECCION DE SEGURIDAD VIAL AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL ELABORACION DE NORMAS O MANUALES EN SEGURIDAD VIAL DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES DESARROLLO DE PLATAFORMA LOGISTICA A continuación se detallan las actividades de las demás dependencias estructuradas que están contempladas en la categoría presupuestaria Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP) Transporte Aéreo Cuadro Nº 9 Descripción UM Cantidad Otorgamiento de Derechos Autorización Prestación del Servicio de Transporte Servicios Ofertados Control del Cumplimiento de Normas Acción Control del Cumplimiento de Normas Inspección Elaboración de Normas Legales, Administrativas y Técnicas Norma 31 16

19 Transporte Terrestre Descripción UM Cantidad Observatorio de Transporte Terrestre Informe 1 Transporte Hidroviario Descripción UM Cantidad Otorgamiento de Derechos Autorización 224 Control del Cumplimiento de Normas Inspección 250 Elaboración de Normas Legales, administrativas y Técnicas Norma 1 Objetivo Estratégico General 3 (OG3): Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social. El desarrollo de las comunicaciones y telecomunicaciones requiere del concurso de la inversión privada, así como de la participación directa del Estado en las áreas del país, donde la inversión privada es limitada. En ese contexto el Estado en cumplimiento a su rol promotor y subsidiario viene desarrollando intervenciones destinadas a reducir el aislamiento de poblaciones, mediante el desarrollo de proyectos en alianza con el sector privado. En el Cuadro Nº 10 se muestra la vinculación del Objetivo Estratégico General 3 con el Clasificador Funcional y Programático del Presupuesto Institucional para el año 2015: Debiendo precisar que los productos y actividades del programa presupuestal 0047 Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados, están estrechamente vinculados con este objetivo. Cuadro Nº 10 OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL ESTRUCTURA 2015 CATEGORIA PRESUPUESTAL PP: 0047 " Acceso y uso adecuado de los servicios publicos de telecomunicaciones e informacion asociados" Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social. PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA FUNCION/PROGRAMA FUNCIONAL/SUB PROGRAMA FUNCIONAL 16 Comunicaciones 037 Comunicaciones Postales 0077 Servicios Postales 038 Telecomunicaciones 0078 Servicios de Telecomunicaciones 0079 Gestion del Espacio Electromagnetico En el Cuadro Nº 11 se muestra los objetivos específicos, resultado esperado indicadores y la unidad orgánica responsable del cumplimiento. Los proyectos, actividades y productos que contribuyen al cumplimiento de este objetivo estratégico general, se muestra en los anexos. 17

20 Cuadro Nº 11 OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - INDICADORES OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO Nombre Forma de Cálculo U. M. Valor esperado 2015 OEG 3 OE 1 OE 3 Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social. Fortalecer los mecanismos de supervisión y fiscalización de los servicios de telecomunicaciones. Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia de los servicios de comunicaciones y tecnologías de la información con énfasis en las zonas rurales y localidades de preferente interés social Porcentaje de distritos atendidos con telefonía fija y móvil. Porcentaje de distritos con servicio de internet Normas Elaboradas Índice de incumplimiento de las normas de telecomunicaciones Proporción de población rural con acceso al servicio de telefonía pública Proporción de población rural con acceso al servicio de cabina pública de internet Proporción de población rural con cobertura de telefonía móvil [(N de distritos atendidos con telefonía fija y móvil)/(total de distritos)*100)] [(N de distritos atendidos con servicio de internet)/(total de distritos)*100)] Conteo simple de normas elaboradas N de inspecciones sin título habilitante/total inspecciones Población rural con acceso al servicio de telefonía pública/total de población rural*100 Población rural con acceso al servicio de cabina pública de internet/total de población rural*100 Población rural con cobertura de telefonía móvil/total de población rural *100 DEPENDENCIA ORGANICA RESPONSABLE % 100 Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones % Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones Normas Elabo. 15 Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones % Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones % 47.3 FITEL % 12.3 FITEL % 57.3 FITEL Principales productos para el cumplimiento de los objetivos específico 2 Las actividades vinculadas al objetivo relativo al desarrollo de las comunicaciones y telecomunicaciones están enmarcadas en el programa Presupuestal correspondiente, Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados: Cuadro Nº 12 PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDAD ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNIC ACIONES E INFORMACION ASOCIADOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSION ESTUDIOS DE PERFILES LOCALIDADES CON SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CON FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE MEDIANTE CONCURSO EN ZONAS FOCALIZADAS INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE INTERNET INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA FIJA INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA MOVIL INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE USO PUBLICO CAPACITACION EN CONOCIMIENTOS BASICOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA GARANTIZAR EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DIFUSION SOBRE LA UTILIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET GESTION DE PROYECTOS NO VINCULADOS A LAS FASES DE PREINVERSION E INVERSION 18

21 ESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CONTROLADOS Y SUPERVISADOS OPERADORES Y USUARIOS INFORMADOS SOBRE NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES OPERADORES DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CON CONCESION VIGENTE INSPECCIONES TECNICAS DE SUPERVISION Y CONTROL PARA EL USO CORRECTO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DIFUSION SOBRE NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y ASPECTOS ASOCIADOS GESTION DE CONCESIONES GESTION DE REGISTRO DE SERVICIOS Y ASIGNACION DE FRECUENCIAS PARA EXPLOTACION DE SERVICIOS OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE INSTALACION Y OPERACION DE ESTACIONES A continuación se detallan las actividades de las demás dependencias estructuradas que están contempladas en la categoría presupuestaria Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP) Cuadro Nº 13 Telecomunicaciones Descripción UM Cantidad Elaboración de Normas Legales, administrativas y Técnicas Norma 14 Asignación de Frecuencias para Servicios de Radiodifusión Autorización 208 Asignación de Frecuencias para Servicios Privados Autorización Infracciones y Sanciones Medidas Cautelares Control del Cumplimiento de Normas Inspección Normalización y Homologación de Equipos y Aparatos de Telecomunicaciones 700 Certificado Control del Cumplimiento de Normas Inspección Servicios Postales Descripción UM Cantidad Elaboración de Normas Legales, Administrativas y Técnicas Norma 1 Otorgamiento de Concesiones y Permisos de Operación Concesión 120 Control del Cumplimiento de Normas Inspección Las actividades relacionadas a: Conducción y Orientación Superior, Planeamiento y Presupuesto, Gestión Administrativa, Asesoramiento Técnico y Jurídico, Gestión de Recursos Humanos, Acciones de Control y Auditoría y Defensa Judicial del estado, son consideradas como ACCIONES CENTRALES, como categoría presupuestal en la nueva estructura del presupuesto del año 2015, que no se ubican en ningún Objetivo Estratégico, pero si cuentan con la asignación presupuestal correspondiente. 19

22 VI. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2015 CATEGORIA PRESUPUESTAL Es una categoría de clasificación del gasto presupuestal comprende a los elementos de la metodología de Presupuesto por resultados: Programa Presupuestal, acciones centrales y Asignaciones Presupuestales que no resultan en producto. 1) PROGRAMA PRESUPUESTAL En concordancia con lo señalado por el numeral 79.3 del art 79 del Texto Único Ordenado de la Ley 28411, se entiende por Programa Presupuestal a la categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un resultado específico en la población y así contribuir al logro de un resultado final asociado a un objetivo de política pública, el MTC en esta categoría ha considerado un monto de S/ ,00 significando el 75.6 % del total del presupuesto para el año ) ACCIONES CENTRALES Categoría que comprende a las actividades orientadas a la gestión de recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los programas presupuestales a los que se encuentre articulad la entidad, así como los de otras actividades que no conforman programas presupuestales. Las acciones centrales implican actividades que no resultan en productos, además esta categoría podrá incluir proyectos, no vinculados a los resultados de los programas presupuestales, el MTC en esta categoría ha considerado un monto de S/ ,00 significando el 2.2% del total del presupuesto para el año ) ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) Categoría que comprende a las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada, así como a aquellas actividades que no tienen relación con los programas presupuestales considerados en la programación y formulación presupuestaria del año respectivo. Esta categoría podrá incluir proyectos, y así mismo, en el marco de la progresividad de la implementación de los programas presupuestales, podrá incluir las intervenciones sobre la población, el MTC en esta categoría ha considerado un monto de S/ ,00 significando un 22.0 % del total del presupuesto para el año VII. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS a. PROGRAMA PRESUPUESTAL.- REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE que tiene como objetivo central que el transporte terrestre en el país constituya progresivamente un sistema integrado y articulado con las otras modalidades de transporte bajo el concepto de corredores logísticos y que coadyuve a mejorar el desarrollo de las actividades productivas facilitando el traslado de personas, el 20

23 intercambio de bienes y servicios a costos razonables y con adecuada seguridad a fin de contribuir a mejorar la productividad y competitividad del país. Resultados esperados el 2015 Reducción de la tasa de accidentes de tránsito de 241,94 accidentes/ vehículos el 2013, a 215,08 accidentes / vehículos el Red vial nacional pavimentada en 77% de su extensión. Red vial nacional pavimentada 93% en buen estado. Red vial departamental 21% en buen estado Red vial vecinal 54% entre regular y buen estado Entre los productos más relevantes del presente programa, se pretende lograr lo siguiente: El 97% de la Red Vial Nacional pavimentada recibirá mantenimiento. Reducir al 23%, la proporción de licencias de conducir clase A que han incurrido en falta grave o muy grave. Lograr la cobertura de centros de inspección vehicular a 17 departamentos. Mantenimiento de km de la RVN a través de intervenciones a cargo de PVN y km a través de los concesionarios. Rehabilitación y mejoramiento de 873 km de la RVN. Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de 11 Puentes y 130 instalaciones de Puentes Modulares Realizar inspecciones de seguridad vial en km de la RVN. Capacitar usuarios de las vías en materia de seguridad vial y realizar 2 campañas de sensibilización a nivel nacional dirigida a la población segmentada sobre seguridad y educación vial. Construcción, mejoramiento y rehabilitación de 112 km de caminos departamentales, construcción de 3 puentes y 43 puentes modulares. Mejoramiento y rehabilitación de 207 km de caminos vecinales, construcción de 2 puentes y 171 puentes modulares. b. OTRAS ACCIONES UE 001-Administración General Elaboración de Estudios de Perfil: Estudio de pre inversión para la rehabilitación y mejoramiento de los pavimentos y edificio de pasajeros del aeropuerto de Jauja. Elaboración de Perfiles para el Programa de Inclusión Amazónica mediante Transporte Aéreo Regeneración del borde costero de Los Balnearios, las Delicias Buenos Aires y Huanchaco Desarrollo del Terminal Interior de Carga - Tic en Santa Rosa -Loreto Mejoramiento de las condiciones de navegabilidad de los ríos Morona-Pastaza- Tigre Mejoramiento de las condiciones de navegabilidad de los ríos Ucayali Urubamba 21

24 Mejoramiento de las condiciones de navegabilidad del rio Napo Mejoramiento de las condiciones de navegabilidad del rio Putumayo Elaboración de Estudios de Factibilidad: Construcción del Aeródromo de Pichari, Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro - Vraem Construcción del túnel trasandino Regeneración del borde costero de Los Balnearios, Las Delicias Buenos Aires y Huanchaco Desarrollo del Terminal Interior de Carga - Tic en Santa Rosa Loreto Mejoramiento de las condiciones de navegabilidad de los ríos Ucayali Urubamba Rehabilitación Integral Del Ferrocarril Huancayo Huancavelica, (rehabilitación de la vía férrea). Reubicación de 6 Estaciones e implementación de 15 Estaciones de Control del Espectro Radioeléctrico Concesiones Portuarias: Se ha considerado atender el pago por la Supervisión de Obras del nuevo terminal de contenedores del Terminal Marítimo0 del Callao Zona Sur y Zona Norte así como la Supervisión de Obras del nuevo terminal portuario Yurimaguas. UE AATE Compra de Material Rodante de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Gambeta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao. Liberación y Saneamiento de Área conformado por Adquisición y/o Expropiación de Predios, Liberación de Interferencias, relacionadas a la liberación de terrenos, para la utilización del derecho de vía en concordancia al Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI), aprobado para el Proyecto de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett Gambeta. Elaboración del Expediente Técnico Extensión Sur de la Línea 1 de la Red Básica del Metro de Lima, proyecto que considera la construcción y equipamiento electromecánico de aproximadamente metros de viaducto elevado, incluyendo una estación de pasajeros; además se prevé la construcción de la cola de vía al final de la línea, así como la ejecución de las obras complementarias. Aspectos Sociales y Ambientales, se han programado básicamente los gastos orientados a la Estructuración de la Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero - GEI. También se ha programado la ejecución y supervisión del Plan de Chatarreo en el área de influencia de la Línea 1 con el Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE DE LIMA con la finalidad de reducir gradualmente el excedente de unidades vehiculares. Operación y Mantenimiento de la Concesión de la Línea 1 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao, a través del concesionario 22

25 c. PROGRAMA PRESUPUESTAL: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS El presente programa se formuló para contribuir a que la población tenga un adecuado acceso y uso de los servicios públicos de telecomunicaciones, que permita el desarrollo de capacidades, el incremento de la productividad y mejora de condiciones para la competitividad empresarial que posibilite a la población mejorar sus estándares de vida, en el marco de la lucha contra la pobreza. Este mejoramiento de productividad, va a conllevar necesariamente a lograr mayor competitividad empresarial, lo que les va a permitir competir con otras economías mundiales, como en nuestro caso en el marco de los TLCs firmados con otros países. Así mismo está orientado a ampliar el acceso a los servicios públicos esenciales de telecomunicaciones (telefonía fija, telefonía pública, telefonía móvil e internet) fundamentalmente hacia aquella población que aún no tiene acceso a ninguno de los servicios mencionados y que se encuentra ubicada mayoritariamente en el área rural del país y de esta manera contribuir al desarrollo de capacidades de la población, mejorar la productividad en sus actividades, mejorar su acceso a los servicios de educación, salud, ejercitar adecuadamente sus derechos ciudadanos y elevar sus ingresos económicos, entre otros. Entre los productos más relevantes del programa que se espera alcanzar el año 2015 son los siguientes: Resultados esperados al 2015: A través de las intervenciones del FITEL, se tiene previsto llegar a: 67.9% de la población rural usaría telefonía móvil 9.7% de la población rural usaría los servicios de internet Principales productos y actividades esperadas al 2015 Asimismo, en cuanto a cobertura se tiene previsto llegar a: 68.3% de la población rural cuente con al menos un servicio de telecomunicaciones 39.5% de localidades rurales cuente con al menos un servicio de telecomunicaciones 13.9% de localidades rurales cuente con acceso al servicio de internet Actividades: Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de internet Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de telefonía fija Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de telefonía móvil Instalación y operación de servicios de telefonía fija de uso público Localidad 525 Localidad 614 Localidad 1,065 Localidad 1,622 23

26 Supervisión de los proyectos de las localidades Proyecto 3,519 Capacitación en conocimientos básicos de tecnologías de información para garantizar el uso y funcionamiento de los servicios Persona Capacitada 1,250 Difusión sobre la utilidad del servicio de internet Persona 1,104 Informada Promoción de proyectos de telecomunicaciones Eventos 25 Estudios De Pre Inversión Estudio 6 Las dependencias y organismos que participan en este programa son: Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, Dirección General de Concesiones en Comunicaciones y el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL). VIII. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON ENDEUDAMIENTO EXTERNO VIII.1 Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional El objetivo del programa es incrementar de manera sostenible el nivel de transitabilidad de la Red Vial Nacional a través de la mejora de las condiciones del estado de la infraestructura de la red vial tanto en vías pavimentadas como no pavimentadas, con el fin de contribuir a la mejora de la competitividad de la economía del país. Los objetivos específicos asociados son: i) Incrementar el porcentaje de vías de la Red Vial Nacional en buen estado, a través de intervenciones de rehabilitación y mejoramiento de las vías no pavimentadas y rehabilitaciones en vías asfaltadas que se encuentren en regular o mal estado; ii) Incrementar las intervenciones por conservación de la Red Vial Nacional; iii) Incrementar la integración regional del país a través de las mejoras en accesibilidad; iv) Dar continuidad física a los corredores viales; y v) Fortalecer las capacidades de gestión del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provias Nacional) como agencia vial de la Red Vial Nacional. El Programa es financiado parcialmente con recursos del préstamo Nº 1827/OC-PE suscrito, el , con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Organismo Ejecutor del Programa es Provias Nacional. De acuerdo a la cartera vigente de proyectos del Programa, en el 2015 se concluirán los proyectos de: Rehabilitación de la Carretera Dv. La Tina La Tina Surcampa Chirinos Cachaquitos (Obra + Supervisión), Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cañete Lunahuaná (Obra + Supervisión), Fortalecimiento Institucional, Estudios de Planificación en Transporte y Gestión del Programa. El plazo de desembolsos es el

27 Costo y Financiamiento Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional En millones de US$ BID GN Total Programado 2015 En millones de US$ En millones de Nuevos Soles BID GN Total BID GN Total TC por unidad de dólar VIII.2 Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima Canta La Viuda - Unish El proyecto se encuentra ubicado en los departamentos de Lima y Paso y comprende la rehabilitación y mejoramiento de un tramo y la conservación de todo el corredor. Este corredor ha sido priorizado dada su ubicación estratégica, pues constituye una ruta alterna a la carretera central, la cual se encuentra saturada debido al alto volumen de tráfico que actualmente presenta. Este proyecto se viene implementando a través de un Contrato CREMA, que comprende la ejecución de intervenciones de rehabilitación y mejoramiento así como de conservación de la vía, por un plazo de 08 años. Esta modalidad de contratación constituye la primera experiencia en el país, por lo que cuenta con la asistencia técnica y financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); por lo que, el se suscribió el Contrato de Préstamo 2769/OC-PE con el BID, por un monto de US$ 70 millones de dólares. Ejecución de Obras: CONSORCIO VIAL HUAYLLAY (Contrato de Ejecución de Obras N MTC/20 del , por un monto de S/ ,000). Supervisión de Obras: CONSORCIO CESEL CAL Y MAYOR (Contrato de Consultoría de Obra N MTC/20 del , por un monto de S/ ,399.83). El contrato abarcará los tramos de carretera detallados a continuación: 25

28 N Ruta Cuadro Nº 14 Tramo Long. inicio Km Fin Km (km) 1 PE 20A Lima Canta PE 20A Canta Huayllay PE 20A Huayllay Dv. Cochamarca PE 20A Dv. Cochamarca Emp PE-3N Total El se realizó la toma de posesión del sitio de las obras del tramo Canta Huayllay Dv Cochamarca Empalme PE-3N por parte del Contratista Consorcio Vial Huayllay, siendo la fecha de inicio del plazo de las obras el día , teniéndose programado la ejecución de 67 Km., aproximadamente, en el año Costo y Financiamiento Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish En millones de US$ BID GN Total Programado 2015 En millones de US$ En millones de Nuevos Soles BID GN Total BID GN Total TC por unidad de dólar VI.3 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - GAMBETA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA El Proyecto tiene como objetivo brindar adecuadas condiciones viales para instalar un moderno sistema de transporte público masivo en el Eje Vial Este-Oeste (Ate-Lima- Callao). El Proyecto beneficiará a 2, 384,968 personas, distribuidos en los distritos de Ate, Santa Anita, El Agustino, Lima, Breña, San Luis, La Victoria, Callao y Carmen de la Legua. Colateralmente el Proyecto tendrá un impacto social positivo originado por la generación de los siguientes beneficios: i) ahorros por la disminución de los tiempos de viaje, ii) ahorros por la disminución de costos operacionales vehiculares, iii) ahorros por reducción de accidentes, iv) ahorros por la reducción de la contaminación ambiental y v) impacto en los precios de los predios especialmente en las zonas donde se ubicarán las estaciones. 26

29 COSTO Y FINANCIAMIENTO.- Cuadro Nº 15 Costos Financiamiento Conceptos US MM Aportes US MM Obras civiles, equipamiento de 4 734,00 Cofinanciamiento 3 695,00 sistema y el equipamiento electromecánico del Estado adquisición de material 613,00 Aporte del 1 651,00 rodante Concesionario Expropiaciones e 489,00 Aporte adicional del 489,00 interferencias Estado TOTAL 5 836, ,00 Cuadro Nº 16 Concertaciones Desembolsos Fuentes Cooperantes Programas Programados Año 2015 (en miles de miles de US$) Bonos Incorporados en el PIA CAF (A ser incorporado en el Presupuesto) BID (A ser incorporado en el Presupuesto) BIRF (A ser incorporado en el Presupuesto) KFW (A ser incorporado en el Presupuesto) BEI (A ser incorporado en Presupuesto) AFD (A ser incorporado en el Presupuesto) Total Fuente: DGETP 27

30 IX. PRESUPUESTO 2015 El Plan Operativo Institucional (POI) 2015 se ha formulado aplicando aspectos de la metodología del Presupuesto por Resultados (PpR), que tiene como premisa la obtención de bienes y servicios orientado a los resultados, entendido éste último, como la satisfacción del ciudadano, ya sea como usuario o beneficiario de servicios y programas públicos. Ello no significa que no interese ahora como se hacen los procedimientos, sino que empieza a ser mucho más relevante que se hace en bien de la comunidad. El Plan Operativo Institucional (POI) 2015 del MTC, cuenta con un Presupuesto ascendente a S/ , y tratándose de un documento de gestión dinámico, posteriormente puede ser modificado como consecuencia de variaciones en las políticas y prioridades institucionales o de circunstancias que puedan afectarlo, cambios que generalmente se acompañan de modificaciones presupuestarias que varían la magnitud de los recursos financieros. El detalle del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), para la ejecución de las actividades y proyectos contemplados en el POI 2015 del MTC se muestra en el cuadro siguiente: 28