Sistemas CASA, S.A. de C.V.

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1 Boletín de Actualización CASA- CCGwin Ver México D.F. a 27 de febrero de 2014 Cambios al sistema: Asunto: Se Adecua y homologa la Pestaña Datos de Facturación Ruta de Acceso: Catálogos / Clientes / Cambios / Datos de Facturación Detalle: Se elimina la pestaña Factura Electrónica y toda la información correspondiente a esta se mueve a la pestaña Datos de Facturación, conservando la opción de doble clic para recuperar la información en los campos.

2 Asunto: Se Habilita la opción para personalizar el envío del CFDI por correo electrónico. Ruta de Acceso: Catálogos / Clientes / Cambios / Configuración Detalle: Se Habilita el bloque de Emisión de factura; si dentro del sistema se cuenta con varios formatos adicionales de impresión, será posible indicar qué formatos se desean incluir en el Zip que se enviará por correo, este bloque cuenta con 2 campos nuevos: Nombre de Archivo: En este campo se indica la máscara para el nombre del archivo que se generará y adjuntará en el correo electrónico. Anexos a Generar: En este campo se habilita el catálogo de Ayuda para seleccionar los formatos adicionales que se desean adjuntar en el archivo.

3 Asunto: Se modifica el criterio de Aplicación para Cálculos Especiales. Ruta de Acceso: Catálogos / Servicios Complementarios / Cálculos Especiales Detalle: Se habilita el procedimiento para recalcular los importes de los conceptos y tablas que contengan cálculos especiales al hacer clic en el Botón Guardar y en el Botón Cierre. Esto para confirmar que se tomen en cuenta todas las variables declaradas en el cálculo especial de un concepto y el importe definitivo sea el correcto NOTA: Este cambio también se realizó para las Tablas de Honorarios, Tablas de Complementarios y Tablas de Recolección y Entrega.

4 Asunto: Se modifica y adecua la ventana del Catálogo de Cuentas de Gastos. Ruta de Acceso: Cuenta de Gastos / Catalogo Detalle: Se modifica la ventana principal del catálogo de cuentas de gastos y se le agregan las siguientes opciones: Se habilita el Botón Timbrar para permitir realizar el proceso de timbrado de una factura sin salir de la ventana principal o ingresar a otra opción del sistema y perder el control del número de referencia. Se habilita la pestaña Por Timbrar dentro de la cual se filtran todas las referencias pendientes de timbrar, y así se facilita la búsqueda y proceso de timbrado.

5 Asunto: Se habilita mensaje de aviso al momento del cierre de la Cuenta de Gastos. Ruta de Acceso: Cuenta de Gastos / Altas - Cambios / Botón Cierre Detalle: Cuando se captura una cuenta de gastos y en ésta no se registre ninguna tabla de cálculo (Honorarios, Complementarios o Recolección y entrega) y tampoco se registre concepto alguno de servicios complementarios, al realizar el cierre el sistema mostrará un mensaje indicando que no existen ingresos registrados y que habrá una posible falla al tratar de timbrar el CFDI.

6 Asunto: Se habilita la Opción para generar facturas complementarias del 5% de IVA. Ruta de Acceso: Cuenta de Gastos / Catalogo / Botón Utilerías / Factura Complementaria de IVA Detalle: En el Catálogo de Cuenta de Gastos y seleccionar la Referencia deseada, hacer clic en el botón Utilerías y seleccionar la opción Factura Complementaria de IVA. Se presentará una ventana indicando los datos generales de la Cuenta de Gastos, entre los que se encuentran la base del IVA, el nuevo porcentaje y el importe por el que se generará la factura. Estos datos No pueden ser modificados. Además presenta los datos del método de pago, número de cuenta, lugar de Expedición y tipo de Moneda, los cuales si podrán ser modificados.

7 Al guardar, el sistema mostrará un mensaje solicitando la confirmación del proceso, ya que la factura se generará, emitirá y timbrará de manera automática. Finalizando el proceso de generación y timbrado al generar la vista previa de la factura se presentará de la siguiente manera. *NOTA: Es necesario Solicitar al Departamento de Soporte tecnico la Adecuación al Formato de impresión.

8 Asunto: Se habilita Secuencia de Teclas para permitir cambiar la fecha de Emisión de la Factura en esquema CFDI. Ruta de Acceso: Cuenta de Gastos / Catalogo / Cierre Detalle: En la ventana de Cierre de la Cuenta de Gastos se habilita la Secuencia de Teclas CTRL+ALT+F. Al ingresar esta secuencia de teclas, el sistema Actualizará la fecha de emisión de la factura con la fecha de la computadora, mostrando un mensaje de confirmación para realizar dicha acción.

9 Asunto: Se Reorganiza el Menú Cuenta de gastos. Ruta de Acceso: Cuenta de Gastos / Catalogo. Detalle: Se reorganiza el menú de Cuenta de Gastos, la opción Timbrado CFDI se renombra y se reubica debajo de la opción Pedimentos Múltiples. Las opciones posteriores se dejan en el mismo orden. Asunto: Se Reorganiza la Banda de Menús. Ruta de Acceso: Detalle: Se reorganiza la banda de menús en base a la prioridad del manejo de los mismos, moviendo el menú de Facturas Adicionales después del menú Cobranza y posterior a este se dejan las opciones secundarias como son Nota de Cargo, Nota de Crédito y Utilerías.

10 Asunto: Se modifica la máscara del porcentaje en la tabla de Honorarios por Cantidad de Fracciones. Ruta de Acceso: Catálogos / Honorarios por Cantidad de Fracciones / Altas / Rangos. Detalle: Se modifica la máscara de captura del campo Porcentaje para que acepte cantidades de 3 enteros y 2 decimales, para que cuando se requiera sea posible aplicar hasta el 100 % de cobro adicional.

11 Asunto: Se adecua y amplia el funcionamiento del cálculo de Comisiones por Promotor. Ruta de Acceso: Cuenta de Gastos / Catalogo / Altas. Detalle: Se adecua el funcionamiento de la realización del Cálculo de Comisiones por Promotor. Se modifica la captura del Promotor y se Adicionan los campos para indicar los porcentajes de retención de I.S.R. e I.V.A. Al capturar la cuenta de gastos es muy importante que se declare la clave del promotor para que el sistema pueda hacer el cálculo correspondiente.

12 Una vez que se cierra y emite la cuenta de gastos el sistema registra la información y dentro del menú de cobranza de habilita la opción Pago de Comisiones en donde será posible registrar el pago de Dicha comisión, dando la posibilidad de imprimir una factura, un recibo de Honorarios o un recibo de pago. Además, si se cuenta con la conexión al sistema CCAJWin es posible Provisionar este pago. En esta ventana es necesario seleccionar la cuenta bancaria a la que se registrará el pago, y al hacer clic en el Botón Altas el sistema mostrará una ventana en donde se indica el número de cuenta bancaria el folio del recibo con el que se va a registrar y la fecha de aplicación, además el sistema permite filtrar por promotor indicando la clave de éste en el campo Filtro por Promotor. A continuación se declara el número de cheque o movimiento con el que se realizó el depósito, la fecha del mismo y la descripción del registro del pago.

13 Además de estos campos el sistema Brinda dos opciones para poder filtrar las facturas a partir de una fecha específica o filtrar las facturas que ya se encuentren pagadas solamente. Una vez que se han definido todos los datos y criterios en el recuadro de la izquierda, hay que hacer doble clic sobre cada una de las referencias a las que se desea aplicar el pago de las Comisiones para ubicarlas dentro del recuadro de la derecha. Al momento de seleccionar las referencias y ubicarlas dentro del recuadro derecho el sistema realizará los cálculos correspondientes y representara cada dato dentro de los campos Total Comisiones Total IVA y Total a Pagar. Los campos Retención ISR y Retención IVA se habilitarán y se representará su importe correspondiente cuando se active la opción Rec. Honorarios.

14 Para Finalizar el registro del pago de comisiones solo hay que hacer clic en el Botón Generar. En este momento el sistema registra el pago de la comisión y marca las referencias para que ya no aparezcan en el reporte de comisiones.

15 Al hacer clic en el Botón Opciones dentro de esta ventana o en el Botón Reportes de la ventana Principal el sistema permitirá imprimir el recibo de las comisiones pagadas de la referencia seleccionada.

16 Asunto: Se habilita secuencia de teclas para regresar el estatus Original de una cuenta de gastos. Ruta de Acceso: Cuenta de Gastos / Catalogo / Altas. Detalle: Se habilita la secuencia de teclas CTRL+ALT+E para modificar el estatus de la cuenta de gastos de Cobrada a Cerrada cuando el Importe total de la factura se haya cubierto con el anticipo al momento del cierre y solo cuando el Saldo de la misma sea Cero.

17 Asunto: Se habilita la opción para Verificar que los CFDI s emitidos estén registrados en el SAT. Ruta de Acceso: Utilerías / Verificación de CFDI s Detalle: Se habilita la opción Verificación de CFDI s, la cual permite verificar que los CFDI s emitidos en sistema CCGWin se encuentren registrados y sean válidos dentro del portal del SAT. En esta opción el sistema permite seleccionar las referencias que se desea consultar. NOTA: Esta opción también se habilito dentro del menú de Facturas Adicionales. Después de seleccionar al dar clic en el botón Verificar el sistema realizará una consulta directa al SAT y presentará un reporte indicando el estatus de los CFDI s seleccionados.

18 Asunto: Se habilita la opción para Verificar que los CFDI s Externos estén registrados en el SAT. Ruta de Acceso: Utilerías / Verificar CFDI Externo Detalle: Se habilita la opción Verificar CFDI Externo, la cual permite verificar que los CFDI recibidos, o emitidos en otro sistema; se encuentren registrados y sean válidos ante el SAT. Al ingresar a esta opción al hacer clic en el Botón Abrir, se permite especificar el archivo *.XML del CFDI que se deseé verificar. El sistema recuperará el RFC del Emisor, el RFC del Receptor, el Total de la Factura y el UUID o Folio Fiscal. Aun así, es posible ingresar los datos manualmente. Al hacer clic en el Botón Validar el sistema desplegará un mensaje de aviso indicando la Validez del Documento.

19 Asunto: Se Renombra la opción Datos de la Empresa, se habilita el botón para validar la correspondencia entre archivos *.key, *.Cer y Password; también se habilita la captura de Sucursales. Ruta de Acceso: Configuración / Datos de la Empresa/Facturación. Detalle: Se renombra la Opción Datos de la Empresa por Datos de empresa / Facturación, para hacer más fácil la ubicación de los datos fiscales del emisor dentro del sistema. Dentro de la pestaña de Datos de Facturación se habilito el Botón Validar; Al configurar los campos del Archivo *.Key, Archivo *.Cer y Password al hacer clic en este Botón el sistema comprobará que los datos capturados sean correctos y correspondan entre sí. NOTA: Esta opción se habilita también en el menú de Facturas Adicionales.

20 Dentro de esta opción se habilita la pestaña de Sucursales, donde será posible capturar el nombre o título de la sucursal y los datos fiscales de la misma.

21 Si dentro del catálogo existe alguna sucursal, al realizar el cierre de la Cuenta de Gastos, el sistema presenta el bloque en donde será posible seleccionarla. Al seleccionar o aplicar una sucursal los datos aparecerán impresos en la factura y se irán registrados en el bloque Expedido en del archivo *.XML.

22 Asunto: Se habilitan más opciones de configuración al funcionamiento del Sistema. Ruta de Acceso: Configuración / Configuraciones Conversión Mon. Extr. en XML.- Al habilitar esta opción el sistema realizara la conversión, tanto en el XML como en el PDF; de los importes capturados en la cuenta de gastos. Tomando como base los valores declarados en los campos Moneda y Tipo de Cambio de la primer pantalla de captura U. Medida Serv. Aduanales.- En esta opción el sistema permitirá definir si al capturar los Servicios Complementarios, en el Campo Unidad de Medida aparecerá por omisión la leyenda Servicio o No Aplica Consecutivo de Factura a Revisión.- En este renglón se indica el número de Folio consecutivo que el sistema propondrá en la opción de Revisión de Facturas Gestión Automática de Facturas.- Al habilitar esta opción El sistema gestionará en automático las Facturas al sistema CGESTOR Notas de Crédito desde Factura Ad..- Habilitando esta opción el sistema generará el registro de una referencia de Facturas Adicionales dentro del Menú Notas de Crédito Concepto en N. de Crédito desde FA..- Al habilitar la opción anterior en este renglón se indica la Clave del concepto con el que se registrará la información en la Nota de crédito Emp. Notas de Cargo desde Fact. Ad..- En esta opción se debe de indicar la Clave de Empresa de Facturas Adicionales de la cual el sistema obtendrá la información para registrar en el menú Notas de Cargo Concepto en Nota de Cargo desde FA..- De la misma manera al indicar la clave de la empresa en la configuración anterior en este renglón se indica la Clave del concepto complementario con el que registrará la información en la Nota de cargo Cambios Fact. Adic. solo Usr. Ad..- Habilitando esta opción, solo el Usuario Administrador puede realizar Cambios a Facturas Adicionales Emitidas Cancelar CFDI vía PAC.- Al habilitar esta opción el sistema intentará cancelar los CFDIS emitidos utilizando el Servicio de Timbrado configurado Cancelar CFDI Factura Adic. vía PAC..- Habilitando esta opción El sistema intentará cancelar los CFDIS emitidos de Facturas Adicionales utilizando el Servicio configurado de Timbrado.

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24 Asunto: Se modifica la pantalla de captura de las Facturas Adicionales. Ruta de Acceso: Facturas Adicionales / Facturas Adicionales / Altas. Detalle: Se modifica la pantalla de captura de las facturas adicionales, eliminando la marca de selección de Factura de Transporte y colocando la caja de selección Tipo de Factura ; para indicar si se trata de una Factura, una Nota de Crédito o Una Nota de Cargo; evitando ingresar varias empresas para los diferentes tipos de comprobante fiscal; dando la posibilidad de que con solo una sola empresa y un solo formato de Impresión se puedan realizar todos los tipos de comprobantes fiscales. NOTA: Por el manejo específico y formato de la Carta porte sigue siendo necesario Registrar una empresa nueva. A T E N T A M E N T E Sistemas CASA, S.A. de C.V. A la vanguardia en Sistemas de Apoyo al Comercio Exterior

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