Configuración>Mi contraseña Cambio de Contraseña 2

Transcripción

1 Indice Indice Iconografía 1 Configuración>Mi contraseña Cambio de Contraseña 2 Configuración>Clientes Facturas Electrónicas Gestión de Compañías 3 Modificar al Cliente 4 Modificar la Razón Social 6 Sucursales 9 Alta de Sucursales 10 Configuración>Mis Certificados Nuevo Certificado 12 Seguridad 15 Seguridad>Agregar 16 Configuración>Mis Series Mis Series 17 Nueva Serie 18 Seguridad 20 Seguridad>Agregar 21 CRM>Gestión de Clientes Gestión de Clientes 22 Alta de Cliente 23 Alta de una Razón Social 26 Contactos 28 Alta de Contactos 29 CRM>Administración de Productos Administración de Productos 31 Alta de Producto 32 >Facturas Electrónicas Facturas Electrónicas 34 Nueva Venta Desglosada 35 Modificar una Venta 41 Eliminar una Prefactura 42 Opciones de la 43 Salidas de la 45 Consulta de Ventas 46 Pag. GMP Sistemas I

2 Indice Pag. >Gestión Nota de Crédito Gestión Nota de Crédito 47 Nota de Crédito Electrónica 48 Modificar Nota de Crédito 54 Eliminar una Pre-Nota de Crédito 55 Opciones de la Nota de Crédito 56 Salidas de la Nota de Crédito 58 >Documentos Facturación Documentos Facturación 59 >Comprobantes Emitidos Comprobantes Emitidos 63 II GMP Sistemas

3 Iconografía Agregar / Nuevo Modificar Ver / Visualizar Eliminar Guardar Cerrar Seguridad Tipos de Moneda Sucursales Contactos Seleccionar Borrar Nueva Venta Desglosada / Nueva Nota de Crédito Opciones de la Emitir (Certificación con el SAT) Salida de la Consulta de Ventas Listado de Ventas GMP Sistemas 1

4 Configuración Cambio de Contraseña Este módulo permite al usuario dar mantenimiento a la contraseña de su usuario. Una vez al mes o cada vez que lo requiera el usuario. La pantalla muestra los campos donde podrá dar de alta su nueva contraseña y confirmarla. Pantalla de Configuración > Mi Contraseña La contraseña consta como mínimo de 8 caracteres y como máximo de 16, los cuales podrán ser letras mayúsculas y/o minúsculas, y números; excepto caracteres como #, %, &,,,?. Al terminar de cambiar la contraseña se dará clic en el icono Guardar que se encuentra en la barra de herramientas y el sistema confirmará que el cambio fue exitoso. Finalmente dar clic en Aceptar. 2 GMP Sistemas

5 Configuración Gestión de Compañías Este modulo permite al usuario visualizar la Razón Social que puede emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI s). El Alta de cada una de ellas la realiza el proveedor del sistema únicamente. Cada vez que contrate una nueva razón social. La pantalla muestra la o las Razones Sociales por las que el usuario puede emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI s). Pantalla de Configuración > Clientes Facturas Electrónicas GMP Sistemas 3

6 Clientes Facturas Electrónicas Modificar al Cliente El módulo permite modificar y/o dar mantenimiento a los datos de la Empresa que emitirá Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI s). Cada vez que cambie algún dato fiscal de la Razón Social. En la pantalla principal debe seleccionar el nombre de la Empresa que se requiere modificar, después dar clic en el icono Modificar y aparecerá otra pantalla donde se pueden cambiar algunos datos. Pantalla de Configuración>Clientes Facturas Electrónicas>Modificación de Compañía Nombre Comercial: Este es un campo obligatorio donde se podrá modificar la captura del nombre con que comercialmente se conoce al Emisor. Razón Social: El campo permite visualiza la razón social emisora de CFDI s. En caso de que se quiera modificar, consultar más adelante en este mismo manual. Zona Geográfica: El campo es obligatorio y en caso de modificación, deberá seleccionarse la zona geográfica donde se encuentran las instalaciones del Emisor. Giro: Es un campo obligatorio donde se podrá modificar el giro comercial al que corresponde el Emisor. 4 GMP Sistemas

7 Domicilio: Campo donde se podrá modificar la captura del domicilio de las instalaciones del Emisor, este puede no ser el domicilio fiscal. Localidad: Se podrá modificar la localidad donde se encuentran las instalaciones del Emisor. Código Postal País: Es el código postal del lugar donde se ubican las instalaciones del Emisor. Teléfono: Campo donde se podrá modificar la captura del número telefónico del Emisor. Fax: Campo para poder modificar la capturar del número telefónico del fax del Emisor. Sitio Web: Campo para modificar la dirección de la página web del Emisor. Fecha de Alta: Campo obligatorio donde se podrá modificar la fecha en que se esta dado de alta al Emisor en el Sistema. Fecha de Baja: Campo para modificar la fecha en que se esta dando de baja al Emisor en el Sistema. Usuarios para Contabilidad: Dando clic en el icono de la izquierda se podrá seleccionar el nombre o los nombres de los Usuarios que tendrán acceso a la Contabilidad, así mismo seleccionando un Usuario y posteriormente dando clic en el icono de la izquierda se podrá borrar dicho Usuario. Comentario: Campo donde se puede modificar el comentario relacionado con el alta del Emisor. Al terminar de modificar la información del Emisor, para que se incorporen los cambios al sistema se dará clic en el icono Guardar si no se quiere concluir la operación. que se encuentra al final de la pantalla, o Cerrar GMP Sistemas 5

8 Clientes Facturas Electrónicas Modificar la Razón Social Permite al usuario modificar y/o dar mantenimiento a los datos de la Razón Social utilizados en la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI s) Cada vez que haya un cambio en los datos fiscales de la Razón Social. Seleccionar el Cliente y dar clic en el icono Modificar para después seleccionar la Razón Social y dar clic en el icono Modificar que se encuentra arriba de ésta; se desplegará la pantalla donde se modificarán los datos correspondientes de la Razón Social del Emisor y que posteriormente serán utilizados en la emisión del CFDI. Pantalla de Configuración>Clientes Facturas Electrónicas>Modificación de Compañía>Modificación de Razón social Nombre: Es un campo obligatorio donde se podrá modificar la Razón Social completa del Emisor. RFC: Campo obligatorio donde se podrá modificar la captura del RFC que corresponde a la Razón Social. Calle: Campo donde se puede modificar el nombre de la calle del domicilio fiscal de la Razón Social. Número Ext.: Se puede modificar el número exterior del domicilio fiscal. 6 GMP Sistemas

9 Número Int.: Se podrá modificar el número interior del domicilio fiscal. Colonia: Campo donde se puede modificar la captura del nombre de la colonia del domicilio fiscal. Localidad: Campo donde se puede modificar el dato de la localidad donde se encuentra el domicilio fiscal. Referencia: Campo donde se puede modificar la referencia dada de alta. Municipio: Campo del nombre del municipio o delegación donde se encuentran el domicilio fiscal. Estado: Nombre del estado donde se encuentran el domicilio fiscal. Código Postal: Código postal del domicilio fiscal. País: Nombre del país donde se encuentran el domicilio fiscal. Teléfono: Número telefónico del domicilio fiscal. Domicilio Físico: Se puede modificar algún domicilio no fiscal de la Razón Social que se haya capturado. Información de facturación, entrega y cobranza: Campo donde se modifica la información de facturación, detalles de entrega y/o cobranza con relación a la Razón Social. Representante legal: Nombre del representante legal de la Razón Social. CURP: Clave Única de Registro Poblacional del representante legal de la Razón Social. Contraseña del FIEL: Clave que el representante legal de la Razón Social dio al tramitar la Firma Electrónica Avanzada. NOTA: esta debe ser modificada toda vez que se haya renovado la FIEL. FIEL: Dando clic en el icono Examinar se abre la pantalla que permite seleccionar la ruta en la que se encuentra almacenado la FIEL en la computadora, es decir, el archivo *.key Para terminar sólo dar clic en Abrir. NOTA: Este campo podrá ser modificado siempre y cuando suceda alguno de los dos siguientes casos: Caducidad y/o Revocación de la FIEL por el Usuario. GMP Sistemas 7

10 Pantalla de Configuración>Clientes Facturas Electrónicas>Modificación de Compañías>Modificación de Razón Social>Examinar Al terminar de modificar la razón social del Emisor, para que se incorporen las modificaciones al sistema, se dará clic en el icono Guardar Cerrar si no se quiere concluir la operación. que se encuentra al final de la pantalla, o 8 GMP Sistemas

11 Clientes Facturas Electrónicas Sucursales El módulo permite al Usuario visualizar, agregar y/o eliminar de la lista las Sucursales de la Razón Social. Cada vez que sea necesario agregar, modificar o eliminar alguna Sucursal. Seleccionar la Razón Social y dar clic en el icono Sucursales y se desplegará la pantalla donde se podrá visualizar las Sucursales dadas de alta en la Razón Social. Pantalla de Configuración>Clientes Facturas Electrónica>Gestión de Sucursales GMP Sistemas 9

12 Clientes Facturas Electrónicas Alta de Sucursales El módulo permite al usuario dar de alta las Sucursales dependientes de la Razón Social. Cada vez que sea necesario agregar una Sucursal. Dando clic en el nombre de la Razón Social y posteriormente en el icono de Sucursales se desplegara la pantalla donde se enlistan las Sucursales dadas de alta, dando clic en el icono Agregar se desplegará una nueva pantalla donde se podrán adicionar las sucursales necesarias. Pantalla de Configuración>Clientes Facturas Electrónica>Gestión de Sucursales>Alta de Sucursales Nombre: Es un campo obligatorio donde se captura el nombre que corresponda a la Sucursal que se dará de alta. Calle: Campo obligatorio para el domicilio de la Sucursal. Número Ext.: Número exterior del domicilio de la Sucursal. Número Int.: Número interior del domicilio de la Sucursal. Colonia: Nombre de la colonia que corresponde al domicilio de la Sucursal. Localidad: Localidad del domicilio de la Sucursal. 10 GMP Sistemas

13 Referencia: Puede capturar alguna referencia cercana al domicilio de la Sucursal. Municipio: Campo obligatorio para el nombre del municipio o delegación donde se encuentra el domicilio de la Sucursal. Estado: Campo obligatorio para el nombre del estado a que corresponde el domicilio de la Sucursal. Código Postal: Código postal correspondiente al domicilio de la Sucursal. País: Campo obligatorio para el nombre del país donde se encuentra ubicado el domicilio de la Sucursal. Teléfono: Número telefónico de la Sucursal. Encargado: Nombre del encargado o responsable de la Sucursal. Fecha de Alta: Se debe seleccionar la fecha en que se esta dado de alta la Sucursal. Fecha de Baja: Se debe seleccionar la fecha en que se esta dado de baja la Sucursal. Al terminar de dar de alta la Sucursal, para que se incorpore la información al sistema se dará clic en el icono Guardar que se encuentra al final de la pantalla, o Cerrar si no se quiere concluir la operación. GMP Sistemas 11

14 Mis Certificados Nuevo Certificado El módulo permite configurar un nuevo certificado al sistema. Cada vez que se tramite un nuevo sello digital. En este modulo al darle clic en le icono Nuevo aparece la pantalla donde se pueden ingresar los datos necesarios para configurar el nuevo certificado. Pantalla de Configuración>Mis Certificados>Nuevo Número de Certificado: Campo obligatorio donde se indica el número del certificado otorgado por el SAT y que da nombre al archivo *.cer Por ejemplo: Razón social: Nombre o razón social de la persona titular del certificado y quien va a emitir Facturas Electrónicas o CFDI s. Fecha de Inicio: Campo obligatorio para la fecha de inicio de vigencia del certificado. Fecha Fin: Campo obligatorio para la fecha en que termina la vigencia del certificado. : Espacio en que el usuario puede escribir un mensaje o referencia que necesite. Estado: Situación en la que se encuentra el certificado, pudiendo ser vigente o vencido. Con status vencido no puede utilizarse para timbrar comprobantes (CFDI s) 12 GMP Sistemas

15 Gestor del Certificado: Nombre de la persona que tramito el certificado ante el SAT. Fecha Solicitud: Fecha en que se hizo la solicitud del certificado al SAT. Clave Privada (*.key): Dando clic en el icono Examinar se abre la pantalla que permite seleccionar la ruta en la computadora en la que se encuentra almacenada la clave privada, es decir, el archivo *.key que fue entregado por el SAT y que como característica tiene una S al final del nombre; por ejemplo GTS060823Z14_ S.key Para terminar sólo dar clic en el icono Abrir. Pantalla de Configuración>Mis Certificados>Nuevo>Examinar Contraseña: Serie de números y/o letras, mayúsculas o minúsculas, que se tecleo en el Sistema de Comprobantes Fiscales (SICOFI) al tramitar el sello digital. Certificado Digital (*.cer): Dando clic en el icono Examinar aparece la pantalla que permite seleccionar la ruta en la computadora en la que se encuentra almacenado el certificado, es decir, el archivo *.cer, y como característica su nombre son sólo números. Para terminar sólo dar clic en el icono Abrir. Pantalla de Configuración>Mis Certificados>Nuevo>Examinar GMP Sistemas 13

16 Después de ingresar los datos requeridos debe darle clic al icono Guardar para que quede configurada la clave pública, privada y el certificado, o Cerrar si no quiere concluir la operación. 14 GMP Sistemas

17 Mis Certificados Seguridad Todo certificado debe tener relacionados a los usuarios facturadores que lo utilizarán durante la emisión de las facturas electrónicas o CFDI s Cada vez que se de alta o baja un certificado y/o usuario facturador. En esta pantalla debe seleccionar el certificado al que le relacionará los usuarios, después dar clic en el icono Seguridad y aparecerán en otra pantalla de diálogo los usuarios facturadores que ya utilizan el certificado. Pantalla de Configuración>Mis Certificados>Seguridad GMP Sistemas 15

18 Mis Certificados Seguridad>Agregar Relacionar al certificado el o los usuarios facturadores que lo utilizarán durante la emisión de las facturas electrónicas o CFDI s Cada vez que se de alta un certificado y/o un nuevo usuario facturador. Si quiere relacionar un usuario facturador al certificado, seleccionarlo, dar clic en el icono Seguridad y aparecerán en otra pantalla los usuarios facturadores que ya utilizan el certificado. Para adicionar uno más, dar clic en el icono Agregar, enseguida en otra pantalla más aparecerán enlistados por orden alfabético los usuarios que se tienen disponibles; sólo debe seleccionar el que quiere adicionar y pueda utilizar el certificado para emitir CFDI s. Pantalla de Configuración>Mis Certificados>Seguridad>Agregar 16 GMP Sistemas

19 Configuración Mis Series Este modulo permite al usuario configurar las series y folios que como control interno el Emisor dará a cada uno de sus Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI s). Cada vez que desee cambiar la serie el Emisor. La pantalla muestra las series y folios configurados y disponibles para ser utilizados en la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet. Pantalla de Configuración>Mis Series NOTA: Se recomienda tener configurados una serie y folios por cada tipo de comprobante (ingreso, egreso y/o traslado). GMP Sistemas 17

20 Mis Series Nueva Serie El módulo permite configurar una nueva serie y folios en el sistema. Cada vez los folios se hayan agotado y/o desee cambiar de serie. En este modulo al darle clic en le icono Nuevo aparece una pantalla donde se pueden ingresar los datos necesarios para configurar la serie y folios a utilizar como control interno del Emisor en los CFDI s. Pantalla de Configuración> Mis Series>Alta de Serie Número Aprobación: Campo obligatorio donde se indica el número de aprobación de la serie y folios otorgados por el SAT para los contribuyentes que emitieron CFD s desde Para los que comienzan a emitir a partir de 2011 CFDI s sólo es necesario colocar un número cero 0. Razón social: Campo obligatorio donde aparece el nombre o razón social de la persona titular de la serie y folios y quien va a emitir Facturas Electrónicas o CFDI s. Tipo de Comprobantes: Campo obligatorio para seleccionar el tipo de Comprobante Fiscal Digital que será utilizado con la serie y folios que se esta dando de alta. Serie: Campo obligatorio donde se captura la serie a utilizar en los CFDI s. Folio Inicial: Campo obligatorio para capturar el primer folio de la serie a utilizar. 18 GMP Sistemas

21 Folio Final: Campo obligatorio para capturar el último folio de la serie a utilizar. Último Folio Utilizado: Campo obligatorio que indica el último folio utilizado de la serie que se da de alta. Cuando el folio inicial sea 1 el último utilizado será 0 : Espacio en que el usuario puede escribir un mensaje o referencia que considere necesaria. Fecha de Inicio: Fecha de inicio de vigencia de la serie y folios; es un campo obligatorio. Los contribuyentes que comienzan a emitir CFDI s se les recomienda indicar la fecha en la que comenzarán la emisión. Fecha Fin: Fecha en que termina la vigencia de la serie y folios; es un campo obligatorio. Para los contribuyentes que comienzan a emitir CFDI s se les recomienda indicar como vigencia de sus series y folios, dos años. Año Aprobación: Campo obligatorio para la captura del año en que fue aprobada la serie y folios por el SAT para aquellos contribuyentes que emiten CFD s desde Para los que comienzan a emitir a partir de 2011 CFDI s sólo es necesario colocar un número cero 0. Activo: Situación en la que se encuentra la serie y folios. Después de ingresar todos los datos requeridos debe darle clic al icono Guardar para que quede configurada la serie y folios, o Cerrar si no se quiere concluir la operación. GMP Sistemas 19

22 Mis Series Seguridad Toda serie y folios deben tener relacionados a los usuarios facturadores que la utilizarán durante la emisión de las facturas electrónicas o CFDI s. Cada vez que se de alta una serie y folios. En esta pantalla debe seleccionar la serie a la que le relacionará los usuarios, después dar clic en el icono Seguridad y aparecerán en otra pantalla de diálogo los usuarios facturadores relacionados a la serie. Pantalla de Configuración>Mis Series>Seguridad 20 GMP Sistemas

23 Mis Series Seguridad>Agregar Agregar el o los usuarios facturadores a la serie que utilizarán durante la emisión de las facturas electrónicas o CFDI s. Cada vez que se de alta una serie y folios. Si quiere relacionar un nuevo usuario facturador a la serie dar clic en el icono Agregar y aparecerán enlistados en orden alfabético a los que se tienen disponibles; después sólo debe seleccionarlo para que sea agregado. Pantalla de Configuración >Mis Series>Seguridad>Agregar GMP Sistemas 21

24 CRM Gestión de Clientes Este módulo permite al usuario tener un registro y control de los Clientes de la Empresa dados de alta en el Sistema. Cada vez que sea requiera agregar, modificar o cancelar un Cliente receptor del CFDI. La pantalla muestra un listado con los nombres comerciales de los Clientes de la Empresa, así como algunos datos adjuntos que han sido agregados en el sistema. Pantalla de CRM>Clientes 22 GMP Sistemas

25 CRM Alta de Cliente Permite al usuario dar de alta a los Clientes de la Empresa. Cada vez que necesite dar de alta un Cliente. Al dar clic en el icono Agregar se desplegará la pantalla donde se llenarán los datos correspondientes del Cliente que se quiere dar de alta. Pantalla de CRM>Gestión de Clientes>Alta de Cliente Nombre Comercial: Este es un campo obligatorio donde se captura el nombre con que comercialmente se conoce al Cliente. Nombre Corto: En este campo se captura un nombre corto con el que se identificará al Cliente en el sistema. Distribuidor: Este campo es obligatorio y donde se selecciona el nombre del distribuidor que corresponde al Cliente que se esta dando de alta. Cuando no se cuenta con todos los módulos el Distribuidor es Genérico Razón Social: El campo es para capturar la o las razones sociales que se utilizarán para la emisión de los CFDI s; pero esto se creo después de haberse dado de alta el Cliente e ingresando en el modo Modificar. Permitir dar Servicio: Se selecciona el campo si al Cliente se le dará algún tipo de servicio. GMP Sistemas 23

26 Permitir Facturar: Se selecciona el campo si al Cliente se le emitirán CFDI s. Zona Geográfica: El campo es obligatorio, donde se selecciona la zona geográfica en la que se encuentran las instalaciones del Cliente. Para el caso de extranjeros seleccionar Otro País y el continente en el que tiene sus instalaciones. Giro: Campo obligatorio donde se selecciona la actividad comercial del Cliente. Domicilio: Campo para el domicilio de las instalaciones del Cliente, no requiere ser el fiscal. Localidad: Es la localidad donde se encuentran las instalaciones del Cliente. Código Postal País: Código postal del lugar donde se ubican las instalaciones del Cliente. RFC: Campo para captura el RFC del Cliente. Teléfono: Campo donde se captura el número telefónico del Cliente. Fax: Campo para capturar el número telefónico del fax del Cliente. Sitio Web: Campo para capturar la dirección de la página web del Cliente. Conexión Telemática: En este campo se indica cualquier conexión vía remota que tenga el Cliente. Parámetros para Con. Telemática: En este campo se capturan los datos para poder realizar la conexión telemática. Importancia: Prioridad que tiene el Cliente para la Empresa. El significado de cada categoría se lo da el usuario. Cant. Empleados: Número de empleados con que cuenta el Cliente. Fecha Alta: Se debe seleccionar la fecha en que se esta dado de alta al Cliente en el sistema. Fecha Baja: Fecha en la que se da de baja al Cliente en el sistema. Usuario con Acceso Administrativo al Cliente: Se deberá seleccionar al usuario que tendrá acceso para administrar al Cliente. Usuarios para Contabilidad: Se seleccionan al o los usuarios que tendrá acceso al módulo contable. Responsable de Ventas: Se seleccionan al o los usuarios encargados de la venta. Responsable de Soporte: Se seleccionan al o los usuarios encargados de dar algún tipo de soporte al Cliente. Comentario: En este campo se podrá agregar un comentario relacionado con el alta del Cliente. 24 GMP Sistemas

27 Al terminar de dar de alta la información del Cliente, para que se incorpore al sistema, se dará clic en el icono Guardar que se encuentra al final de la pantalla, o Cerrar si no se quiere concluir la operación. GMP Sistemas 25

28 CRM Alta de Razón Social Permite al usuario dar de alta una o varias Razones Sociales por Cliente y para Personas Físicas su nombre Cada vez que se necesite dar de alta, modificar o cancelar una Razón Social, o nombre de una Persona Física. Seleccionar el Cliente y dar clic en el icono Modificar, después dar clic en el icono Agregar que se encuentra al nivel del concepto Razón Social y se desplegará la pantalla donde se llenan los datos fiscales correspondientes al nombre o Razón Social del Cliente y que posteriormente se utilizarán en la emisión de los CFDI s. Pantalla de CRM>Clientes>Modificación de Cliente>Alta de Razón Social Nombre: Es un campo obligatorio donde se indica el nombre completo de la Persona Física o Razón Social. RFC: Campo obligatorio para el RFC de la Persona Física o Razón Social. Tipo de Persona: Campo obligatorio donde se selecciona el régimen fiscal que le aplica a la persona. NOTA: Esto define los impuestos que aplicarán en la emisión del CFDI, es decir, IVA, retención de ISR ó IVA, entre otros. 26 GMP Sistemas

29 Calle: Campo obligatorio para el nombre de la calle del domicilio fiscal. Número Int.: Se captura el número interior del domicilio fiscal. Número Ext.: Se captura el número exterior del domicilio fiscal. Colonia: Campo para el nombre de la colonia del domicilio fiscal. Localidad: Se captura la localidad donde se encuentran el domicilio fiscal. Referencia: Se captura alguna referencia cercana al domicilio fiscal. Municipio: Nombre del municipio o delegación donde se encuentra el domicilio fiscal. Estado: Nombre del estado donde se encuentran el domicilio fiscal. Código Postal: Campo obligatorio para el código postal del lugar donde se ubica el domicilio fiscal. País: Campo obligatorio para el nombre del país donde se encuentran el domicilio fiscal. Teléfono: Campo donde se captura el número telefónico. Domicilio Físico: Campo para capturar otro domicilio no fiscal de la Persona Física o Razón Social que se agrega. Información de facturación, entrega y cobranza: Campo para capturar información de facturación, detalles de entrega y/o cobranza con relación a la Persona Física o Razón Social que se da de alta en el sistema. Representante legal: Nombre del representante legal de la Razón Social. No aplica para persona física. CURP: Clave Única de Registro Poblacional del representante legal de la Razón Social. No aplica para persona física. Al terminar de dar de alta los datos de la persona o razón social del Cliente, para que la información se incorpore al sistema, se dará clic en el icono Guardar final de la pantalla, o Cerrar si no se quiere concluir la operación. que se encuentra al GMP Sistemas 27

30 CRM Clientes>Contactos El módulo permite al usuario tener un registro y control de los contactos por Cliente. Cada vez que se requiera agregar, modificar o eliminar un contacto. Después de seleccionar el Cliente, dar clic en el icono Contactos y aparecerá la pantalla donde se visualizan los contactos dados de alta asociados al Cliente. Pantalla de Clientes>Administración de Personal de Contacto 28 GMP Sistemas

31 CRM Clientes>Alta de Contactos Permitir al usuario dar de alta a varios contactos por Cliente. Cada vez que se requiera agregar un nuevo contacto con el Cliente. Estando en la pantalla de Administración de Personal de Contacto, dar clic en el icono Agregar y aparecerá una pantalla donde se ingresan los datos de los nuevos contactos. Pantalla de Clientes>Administración de Personal de Contacto>Alta de Contactos Nombre: Campo obligatorio para el nombre del contacto. Puesto: Campo para el nombre del puesto que ocupe el contacto. Teléfono: Campo para el número telefónico que corresponda al contacto. Campo asignado a la dirección de correo electrónico del contacto. Cumpleaños: Fecha del onomástico del contacto. Rol: El campo es obligatorio y es donde se selecciona el rol que tiene el contacto dentro de su Empresa. Dirección de Mensajería Instantánea: Campo para capturar la dirección de las oficinas donde se localiza al contacto. GMP Sistemas 29

32 Permite envío de información: Se deberá seleccionar Si ó No se permite enviar información al contacto. Comentario: Campo para cualquier comentario referente al contacto. Fecha de baja: Es la fecha en la que el contacto fue dado de baja. Al terminar de incorporar la información del Contacto, para que esta se incorpore al sistema, se dará clic en el icono Guardar que se encuentra al final de la pantalla, o Cerrar si no se quiere concluir la operación. 30 GMP Sistemas

33 CRM Administración de Productos Este módulo permite al usuario tener un registro y control de los bienes y servicios (productos) que comercializa la Empresa. Cada vez que agregue, modifique o elimine un producto. La pantalla muestra un listado con los nombres de los productos de la Empresa cargados en el sistema, así como otros datos adicionales. En esta pantalla se puede utilizar filtros de consulta como: Proveedor, Tipo de Producto y Características, mostrando en cada caso solo aquellos productos que estén dentro del filtro seleccionado. Pantalla de CRM>Administración de Productos GMP Sistemas 31

34 CRM Alta de Producto Permite al usuario dar de alta los productos de la Empresa. Cada vez que se necesite dar de alta un nuevo producto. Al dar clic en el icono Agregar se desplegará una pantalla en donde podremos poner los datos correspondientes al producto de la Empresa que se dará de alta. Pantalla de CRM>Administración de Productos>Alta de Producto Producto: Es un campo obligatorio donde se captura el nombre del producto. Unidad de Medida: Es un campo obligatorio donde se capturara la unidad de medida (por ejemplo: kg., Lt., m., ton., entre otros) correspondiente al tipo de producto que se esta dando de alta y que aparece en el comprobante fiscal digital. : Campo para una breve descripción del producto. NOTA: No incluir caracteres especiales como,,#,$, o tabuladores por que no se le permitirá timbrar o certificar el comprobante. Proveedor: Este campo es obligatorio y se debe seleccionar el proveedor del producto. Cuando no se cuente con todos los módulos de Humanet se seleccionará al Proveedor genérico 32 GMP Sistemas

35 Tipo de Producto: Campo donde se selecciona el tipo de producto correspondiente. NOTA: Común para producto que se utilizará en comprobantes de ingreso (Factura electrónica) y Productos Nota de Crédito para aquellos con los que elaborarán comprobantes de egresos (Nota de crédito). Importante: Si un producto se utilizará en ambos tipos de comprobante se deberá de dar de alta dos veces con diferente Tipo de Producto. No debe darse de alta sólo un producto y cambiarse el Tipo de Producto conforme se utilice, ya que hacerlo ocasionará problemas en el sistema. Porcentaje IVA: Se seleccionará el porcentaje de IVA que grava al producto. NOTA: Esto debe hacerse antes de guardar la información en el sistema. Grupo Características: En este campo se deberá seleccionar la característica que tiene el producto. Cuenta: Campo para el número de cuenta contable en el que se registrará la venta del producto. Fecha Alta: Fecha en que fue dado de alta el producto. Fecha Baja: Fecha en que fue dado de baja el producto. Precio: Campo obligatorio donde se captura el precio del producto. Precio Genérico: Campo para el precio genérico del producto. Observaciones: En este campo pueden capturarse las observaciones que se tenga en relación al producto. NOTA: Los campos de esta pantalla pueden variar, dependiendo de la configuración del sistema. Al terminar de dar de alta la información del Producto, para que se incorpore la información al sistema, se dará clic en el icono Guardar Cerrar si no se quiere concluir la operación. que se encuentra al final de la pantalla, o GMP Sistemas 33

36 Facturas Electrónicas Este modulo permite al usuario emitir las pre-facturas y/o Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI s). Cada vez que se emita un CFDI. La pantalla muestra el listado de todas las prefacturas y CFDI s emitidos, con la fecha de emisión y el importe de la venta. Por medio de los filtros que se encuentra del lado derecho de la pantalla se permite visualizar el listado por cliente, status o fechas, teniéndose un mejor control de todos los comprobantes por emitir o emitidos. Pantalla de >Facturas Electrónicas 34 GMP Sistemas

37 Facturas Electrónicas Nueva Venta Desglosada El módulo permite ingresar un nuevo comprobante de ingreso (factura) al sistema. Cada vez que sea necesario elaborar una prefactura o emitir un CFDI. En esta parte, al darle clic en le icono Nueva Venta Desglosada aparece una pantalla donde se permite elaborar la prefactura o emitir el comprobante fiscal (factura) de los bienes y/o servicios vendidos, con todos los datos que debe tener. Pantalla de >Facturas Electrónicas>Nueva Venta Desglosada GMP Sistemas 35

38 Si el Emisor tiene configurados en el sistema más de un certificado y/o series, inicialmente se presenta la pantalla para la Selección de Certificado y Serie, donde se corrobora y/o pueden cambiar los datos que se utilizarán para la emisión del CFDI. La serie y folio es sólo como dato de control interno que el Emisor definió previamente. Ver Mis Series. Pantalla de >Facturas Electrónicas>Nueva Venta Desglosada Para pasar a la siguiente pantalla dar clic en el icono Guardar y enseguida se presenta la Selección de Cliente, donde dando clic en el icono que se encuentra a la derecha de la casilla para el Cliente y Sucursal Facturadora se dará acceso a la lista de Clientes o Sucursales. Está última opción sólo en caso de que se tengan varias sucursales previamente configuradas en el sistema. Pantalla de >Facturas Electrónicas>Nueva Venta Desglosada 36 GMP Sistemas

39 Para la selección del Cliente aparecerá una pantalla más, donde además se seleccionará la razón social a nombre de la Persona Física a quien se le emitirá el CFDI (receptor). Pantalla de >Facturas Electrónicas>Nueva Venta Desglosada Una vez concluido con la selección de los datos del Emisor y Receptor del CFDI se tendrá disponible la pantalla para continuar definiendo los bienes y/o servicios (productos) a facturar. Pantalla de >Facturas Electrónicas>Nueva Venta Desglosada GMP Sistemas 37

40 Razón Social que Factura: Es la persona que emitirá la prefactura y/o CFDI, de la cual se han cargado en el sistema previamente su certificado, clave privada, serie y folios a utilizar, estos últimos sólo como control interno del Emisor. Certificado: Número de certificado cargado en el sistema y a utilizar para la emisión del comprobante fiscal (CFDI). Emitir Ahora: Al seleccionar esta opción se define que lo que se emitirá será el comprobante con el sello digital y la cadena original, es decir, el CFDI que será timbrado por el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC). Cliente: Nombre comercial de la persona que adquiere el o los bienes y/o servicios, se puede seleccionar de un listado que aparece dando clic en el icono que se encuentra a la derecha; en esta lista aparecen los clientes previamente registrados en el módulo de CRM. Razón social: Nombre del Persona Física o Razón Social receptor del CFDI. Vendedor: Deshabilitado. Distribuidor: Deshabilitado. Folio: Cuando se define que lo que se emitirá será un comprobante fiscal digital, se muestra la serie y folio asignado por el sistema al documento, con base en las series y folios cargados previamente en el módulo de configuración. Fecha Venta: Fecha de emisión del comprobante fiscal digital. Rubro: En este campo, dándole clic en el espacio, muestra un combo para Agregar un Artículo o varios, según corresponda a la venta realizada. Base imponible: Es el costo total de los bienes y/o servicios a facturar antes de impuestos. % Impuesto: En esta casilla aparece el porcentaje de IVA que corresponde a los bienes y/o servicios seleccionados para facturar. % Otros Impuestos: El espacio podrá ser utilizado para quien tenga habilitado la opción del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. Impuesto: Monto del IVA con base en el costo de los productos y/o servicios seleccionados. Total Venta: Este campo se llena automáticamente con base a lo que se seleccionó de bienes y/o servicios más impuestos de los mismos. Después de realizar los cambios deseados debe darle clic al icono Guardar queden actualizados los datos, o Cerrar si no se desea adicionar la información. para que 38 GMP Sistemas

41 Al dar clic en el espacio asignado para la definición de los bienes y/o servicios a facturar aparecerá la siguiente pantalla que les permitirá hacer la selección. Pantalla de >Facturas Electrónicas>Nueva Venta Desglosada>Artículo Artículo: Dándole clic en el espacio se abrirá una ventana con un listado de los diferentes bienes y/o servicios que puede seleccionar, según corresponda a la venta realizada; y que son previamente cargados en el módulo de CRM. GMP Sistemas 39

42 : De forma automática aparecerá el nombre del bien y/o servicio seleccionado. Detallada: Es un espacio que el usuario puede utilizar para poner algún comentario u observación del bien y/o servicio a vender. NOTA: No incluir caracteres especiales como,,#,$, o tabuladores por que no se le permitirá timbrar o certificar el comprobante. N* de unidades: Este campo se modifica con el número de bienes vendidos y/o servicios prestados. Sin embargo, por default aparecerá 1. Imp. Unitario: Es el costo por unidad de bien y/o servicio previamente cargado en el sistema. Sin embargo, el usuario puede modificarlo si así lo requiere. Base total: El campo se rellena automáticamente con base a lo que se puso en el campo N de Unidades e Imp. Unitario % IVA: En esta casilla aparece el porcentaje de IVA que corresponde a cada bien y/o servicio seleccionado, pudiendo ser exento, 0%, 11% ó 16%. Importe: Es el costo total del bien y/o servicio seleccionado más IVA, con base en el número de unidades indicadas y costo unitario. Número: Número de pedimento que comprueba la introducción legal del bien al país. Fecha: Fecha del pedimento Aduana: Nombre de la aduana por la que ingreso el bien al país. Después de realizar los cambios deseados debe darle clic al icono Guardar para que quede actualizada la información en el sistema, o Cerrar si no se desea adicionar la información. 40 GMP Sistemas

43 Facturas Electrónicas Modificar Venta Permite editar una pre-factura que ya se haya registrado en el sistema. Cada vez que sea necesario. En esta pantalla, debe seleccionar la pre-factura que se quiere modificar, al darle clic en el icono Modificar Venta, aparece la pantalla que muestra todos los datos de la misma y aquí es donde se pueden modificar algunos de ellos capturados con anterioridad al elaborarla. Después de realizar los cambios deseados lo único que se hace es darle clic al icono Guardar para que queden actualizados los datos. Pantalla de >Facturas Electrónicas>Modificar GMP Sistemas 41

44 Facturas Electrónicas Eliminar Prefactura Permite eliminar únicamente las pre-facturas que ya se hayan generado en el sistema. Aquellos comprobantes fiscales digitales sólo se pueden cancelar en el sistema con esta opción. IMPORTANTE: Para cancelar un CFDI en el SAT ingresar a la dirección electrónica Cada vez que sea necesario eliminar una pre-factura o se haya cancelado un CFDI ante el SAT. En esta pantalla debe seleccionar la pre-factura que quiere eliminar. Al darle clic en el icono Eliminar aparece una pantalla que le pregunta si esta seguro de eliminar la venta y debe confirmar su selección dando clic el icono Aceptar o Cancelar la operación. Pantalla de Facturas Electrónicas>Facturas Electrónicas>Eliminar 42 GMP Sistemas

45 Facturas Electrónicas Opciones de la Permite convertir una pre-factura a Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con todos los requerimientos necesarios para que sea un documento con validez fiscal. Cada vez que sea necesario. En la pantalla principal debe seleccionar la pre-factura que se quiere convertir a CFDI y dar clic en el icono Emitir (Certificación con el SAT) para que aparezcan los datos del documento y sólo dar clic en Emitir (Certificar por el SAT) que se encuentra al final de la pantalla. Pantalla de >Facturas Electrónicas>Emitir GMP Sistemas 43

46 Posteriormente se mostrará la confirmación de la operación realizada y número de serie y folio asignado al CFDI, previamente cargado en Mis Series. Pantalla de >Facturas Electrónicas>Emitir IMPORTANTE: El folio que se indica el mensaje no es el UUID asignado por el SAT, sino el que el Emisor como control interno define en la parte de Configuración > Mis Series. 44 GMP Sistemas

47 Facturas Electrónicas Salidas de la Permite visualizar e imprimir la pre-factura, CFDI o factura y/o el archivo XML del comprobante. Cada vez que sea necesario. En esta opción se debe previamente seleccionar la pre-factura o CFDI que se desee visualizar y/o imprimir; posteriormente se da clic en el icono Salida de la seleccionar la operación que se quiere realizar: y Pantalla de >Facturas Electrónicas Imprimir prefactura (PDF) Ver XML Guardar XML Representación impresa (PDF) Guardar Representación Impresa (PDF) GMP Sistemas 45

48 Facturas Electrónicas Consulta de Ventas Permite ver un resumen de todos los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de ingreso (facturas) y/o egreso (notas de crédito) emitidos por mes en el año y moneda. Cada vez que sea necesario. En esta pantalla al darle clic en el icono Consulta de Ventas, se muestra un resumen detallado de todos los CFDI s vigentes por mes, con su fecha de emisión, serie, folio e importe sin impuestos. Además de la suma de los ingresos netos por mes. Esta función sirve para tener una visión detallada de todo lo que se ha vendido en el año. Pantalla de >Facturas Electrónicas>Consulta de Ventas 46 GMP Sistemas

49 Gestión Nota de Crédito Este modulo permite al usuario emitir las pre-notas de crédito o Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI s) de egreso. Cada vez que sea necesario La pantalla muestra el listado de todas las pre-notas de crédito y CFDI s de egreso (nota de crédito) a la fecha de emisión y el importe del comprobante. Por medio del filtro que se encuentra del lado derecho de la pantalla se permite visualizar el listado por cliente, status o fechas, teniéndose un mejor control de todos los CFDI s emitidos. Pantalla de >Gestión Nota de Crédito GMP Sistemas 47

50 Facturas Electrónicas Nota de Crédito Electrónica El módulo permite ingresar una nueva pre-nota de crédito o CFDI de egreso (nota de crédito) al sistema. Cada vez que sea necesario. En esta parte, al darle clic en el icono Nueva Nota de Crédito aparece una pantalla donde se permite emitir la pre-nota de crédito o comprobante de egreso de los bienes y/o servicios (productos), con todos los datos necesarios. Pantalla de >Gestión Nota de Crédito>Nota de Crédito Electrónica>Nueva Nota de Crédito 48 GMP Sistemas

51 Si el Emisor tiene configurados en el sistema más de un certificado y/o series, inicialmente se presenta la pantalla para la Selección de Certificado y Serie donde se corrobora y/o pueden cambiar los datos que se utilizarán para la emisión de la pre-nota de crédito o CFDI de egreso. La serie y folio es sólo como dato de control interno que el Emisor definió previamente. Ver Mis Series. Pantalla de >Gestión Nota de Crédito>Nota de Crédito Electrónica>Nueva Nota de Crédito Para pasar a la siguiente pantalla dar clic en el icono Guardar y enseguida se presenta la pantalla de Selección de Cliente, donde dando clic en el icono que se encuentra a la derecha de la casilla para el Cliente y Sucursal Facturadora, está última opción sólo en caso de que se tengan configuradas en el sistema varias sucursales. Pantalla de > Gestión Nota de Crédito > Nota de Crédito Electrónica > Nueva Nota de Crédito GMP Sistemas 49

52 Para la selección del Cliente aparecerá una pantalla más, donde además seleccionará la razón social a la que se emitirá la pre-nota de crédito o el CFDI de egreso. Pantalla de >Gestión Nota de Crédito>Nota de Crédito Electrónica>Nueva Nota de Crédito Una vez concluido con la selección de los datos del Emisor y Receptor de la pre-nota de crédito o el CFDI de egreso, se tendrá disponible la pantalla para continuar definiendo los bienes y/o servicios por los que se elabora el documento. Pantalla de >Gestión Nota de Crédito>Nota de Crédito Electrónica>Nueva Nota de Crédito 50 GMP Sistemas

53 Razón Social que Emite: Es la persona moral que emitirá la pre-nota de crédito y/o CFDI de egreso, de la cual se han cargado en el sistema previamente su certificado, clave privada, serie y folios a utilizar, estos últimos sólo como control interno del Emisor. Certificado: Número de certificado cargado en el sistema y a utilizar para la emisión de la prenota de crédito o CFDI de egreso. Emitir SAT Ahora: Al seleccionar esta opción se define que lo que se emitirá será el comprobante fiscal de egresos, con el sello digital y la cadena original, es decir, el comprobante que será timbrado por el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC). Cliente: Nombre comercial de la persona a la que se le emite la pre-nota de crédito o CFDI por el o los bienes y/o servicios, se puede seleccionar de un listado que aparece dando clic en el icono que se encuentra a la derecha registrados en el módulo de CRM. ; en esta lista aparecen los clientes previamente Razón social: Nombre de la persona física o razón social a quien se le emite el comprobante fiscal. Vendedor: Deshabilitado. Distribuidor: Deshabilitado. Folio: Cuando se define que lo que se emitirá será un comprobante fiscal digital por Internet de egreso (nota de crédito) se muestra la serie y folio asignado por el sistema, con base en las series y folios cargados previamente en el módulo de configuración. Fecha: Fecha de emisión de la nota de crédito, CFDI de egreso. Rubro: En este campo, dándole clic en el espacio, muestra un combo para Agregar un Artículo o varios, según se requiera. Base imponible: Es el costo total de los bienes y/o servicios seleccionados antes de impuestos. % Impuesto: En esta casilla aparece el porcentaje de IVA que corresponde a los bienes y/o servicios seleccionados. % Otros Impuestos: El espacio podrá ser utilizado para quien tenga habilitado la opción del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. Impuesto: Monto del IVA con base en el costo de los productos y/o servicios seleccionados. Total Venta: Este campo se llena automáticamente con base en la selección de bienes y/o servicios más impuestos de los mismos. Después de realizar los cambios deseados debe darle clic al icono Guardar queden actualizados los datos, o Cerrar si no se desea adicionar la información. para que GMP Sistemas 51

54 Al dar clic en el espacio asignado para la definición de los bienes y/o servicios a incluir en la prenota de crédito o CFDI de egreso, aparecerá la siguiente pantalla que le permitirá hacer la selección. Pantalla de >Gestión Nota de Crédito>Nota de Crédito Electrónica>Nueva Nota de Crédito Artículo: Dándole clic en el espacio aparecerá un listado de las diferentes bienes y/o servicios que puede seleccionar. Estos son previamente cargados en el módulo de CRM. Pantalla de > Gestión Nota de Crédito > Nota de Crédito Electrónica > Nueva Nota de Crédito 52 GMP Sistemas

55 : De forma automática aparecerá el nombre del bien y/o servicio seleccionado. Detallada: Es un espacio que el usuario puede utilizar para poner algún comentario u observación del bien y/o servicio. NOTA: No incluir caracteres especiales como,,#,$, o tabuladores por que no se le permitirá timbrar o certificar el comprobante. N* de unidades: Este campo se modifica con el número de bienes vendidos y/o servicios prestados que se van a incluir en la pre-nota de crédito o CFDI de egreso. Sin embargo, por default aparecerá 1. Imp. Unitario: Es el costo por unidad de bien y/o servicio previamente cargado en el sistema. Sin embargo, el usuario puede modificarlo si así lo requiere. Base total: El campo se llena automáticamente con base a lo que se puso en el campo N de Unidades e Imp. Unitario % IVA: En esta casilla aparece el porcentaje de IVA que corresponde a cada bien y/o servicio seleccionado, pudiendo ser exento, 0%, 11% ó 16%. Importe: Es el costo total del bien y/o servicio seleccionado más IVA, con base en el número de unidades indicadas y costo unitario. Número: Número de pedimento que comprueba la introducción legal del bien al país. Fecha: Fecha del pedimento Aduana: Nombre de la aduana por la que ingreso el bien al país. Después de realizar los cambios deseados debe darle clic al icono Guardar queden actualizados los datos, o Cerrar si no se desea adicionar la información. para que GMP Sistemas 53

56 Facturas Electrónicas Modificar Nota de Crédito Permite editar una pre-nota de crédito que ya se haya registrado en el sistema. Cada vez que sea necesario. En esta pantalla, debe seleccionar la pre-nota de crédito que se quiere modificar, al darle clic en el icono Modificar Nota de Crédito, aparece una nueva pantalla que muestra todos los datos de la pre-nota de crédito, y aquí es donde se pueden modificar alguna información. Después de realizar los cambios deseados lo único que se hace es darle clic al icono Guardar para que queden actualizados los datos. Pantalla de >Gestión Nota de Crédito>Modificar 54 GMP Sistemas

57 Facturas Electrónicas Eliminar Pre-Nota de Crédito Permite eliminar únicamente las pre-nota de crédito que ya se hayan generado en el sistema. Una CFDI de egreso (nota de crédito) sólo se cancela en el sistema. IMPORTANTE: Para cancelar un CFDI en el SAT ingresar a la dirección electrónica Cada vez que se quiera eliminar una pre-nota de crédito y/o cancelar en el sistema un CFDI de egreso. En esta pantalla debe seleccionar la pre-nota de crédito que quiere eliminar o CFDI de egresos a cancelar. Al darle clic en el icono Eliminar aparece una pantalla que le pregunta si esta seguro de eliminar la nota de crédito y debe dar clic en el icono Aceptar o Cancelar según su decisión. Pantalla de Facturas Electrónicas>Gestión Nota de Crédito>Eliminar GMP Sistemas 55

58 Facturas Electrónicas Opciones de la Nota de Crédito Permite convertir una pre-nota de crédito a Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de egreso con todos los requerimientos necesarios para que sea un documento con validez fiscal. Cada vez que sea necesario. En la pantalla principal debe seleccionar la pre-nota de crédito que se quiere convertir a CFDI de egreso y dar clic en el icono Emitir (Certificación con el SAT) para que aparezcan los datos del documento y sólo dar clic en Emitir (Certificar por el SAT) que se encuentra al final de la nueva pantalla. Pantalla de >Gestión Nota de Crédito>Emitir 56 GMP Sistemas

59 Posteriormente se mostrará la confirmación de la operación realizada y número de serie y folio asignado al CFDI, previamente cargado en Mis Series. Pantalla de >Gestión Nota de Crédito>Emitir NOTA: El folio que se indica el mensaje no es el UUID asignado por el SAT, sino el que el Emisor como control interno define en la parte de Configuración>Mis Series. GMP Sistemas 57

60 Facturas Electrónicas Salidas de la Nota de Crédito Permite visualizar e imprimir la pre-nota de crédito, CFDI de egreso (nota de crédito) y/o el archivo XML del comprobante. Cada vez que sea necesario. En esta opción se debe previamente seleccionar la pre-nota de crédito o CFDI de egreso que se desee visualizar y/o imprimir; posteriormente se da clic en el icono Salidas de la Nota de Crédito Electrónica y seleccionar la operación que se quiere realizar: Pantalla de >Gestión Nota de Crédito Imprimir prefactura (PDF) Ver XML Guardar XML Representación impresa (PDF) Guardar Representación Impresa (PDF) 58 GMP Sistemas

61 Documentos Facturación El modulo permite al usuario visualizar y/o descargar en su computadora la representación gráfica del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y el archivo XML de cada una de ellos. Cada vez que sea necesario La pantalla muestra por año el listado de todos los comprobantes fiscales digitales de ingreso y egreso emitidos, vigentes y cancelados, ordenados consecutivamente por serie y folio. Pantalla de >Documentos Facturación Para desplegar el listado debe dar clic en el símbolo consultar. a un lado del año que se desea GMP Sistemas 59