Misión. Objetivos y Resultados

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1 09/12/20 10:34:51 Gestión: 21 Página 1 de 10 Misión EN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS SOMOS RESPONSABLES DE VELAR POR EL MANTENIMIENTO DEL VALOR INTERNO Y EXTERNO DE LA MONEDA NACIONAL Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y ESTABILIDAD DE LOS SISTEMAS FINANCIERO Y DE PAGOS DEL PAÍS VELAR POR EL MANTENIMIENTO DEL VALOR INTERNO Y EXTERNO DE LA MONEDA Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y ESTABILIDAD DE LOS SISTEMAS FINANCIERO Y DE PAGO DEL PAÍS. ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA 100 ACELERANDO EL CRECIMIENTO ECONÒMICO EQUITATIVO Y 120 MEJORANDO EL ACCESO COMPETITIVO A MERCADOS SOSTENIBLE INTERNACIONALES VARIACIÓN INTERANUAL DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) MAS O MENOS UN PUNTO SUB_SECTOR MONETARIO FISCAL ,805, ,462, ,810,006 Población Objetivo: TODA LA POBLACIÓN COBERTURA DE MESES DE IMPORTACIÓN POR ACTIVOS DE RESERVAS OFICIALES 13: MESES SUB_SECTOR MONETARIO FISCAL ,245,805 Medio Verificación: Página Web BCH (IPC) ,805, Indice de precios al consumidor 199,245, Medio Verificación: Página Web BCH (Panorama Financiero Mensual) 3 Reservas Internacionales ,391, ,391,755 56,462, ,200, ,312,776 Supuestos: Alzas sustanciales en el precio internacional de petróleo, condiciones climáticas adversas que afecten la producción agropecuaria y profundización de los desequilibrios fiscales Niveles aceptables de inflación contribuyen a evitar desequilibrios macroeconómicos. Nivel de precios de los productos de consumo básico Supuestos: Alzas sustanciales en el precio internacional de petróleo, condiciones climáticas adversas que afecten la producción agropecuaria y profundización de los desequilibrios fiscales Permite medir la disponibilidad de reservas internacionales para cubrir al menos 3.0 meses de importaciones del país ,810, ,168, ,200, ,312,776 Supuestos: Disminución en los flujos de remesas familiares, así como de los precios internacionales de nuestros principales productos de exportación y alzas no previstas de los precios internacionales del petróleo. 48,168,236

2 09/12/20 10:34:51 Gestión: 21 Página 2 de 10 Población Objetivo: 03 Población Objetivo: COBERTURA DE MESES DE IMPORTACIÓN POR ACTIVOS DE RESERVAS OFICIALES PAIS VARIACIÓN INTERANUAL DEL TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA (META CERO POR CIENTO) SUB_SECTOR FINANCIERO TODA LA POBLACIÓN TASA DE INTERES INTERBANCARIA SUB_SECTOR MONETARIO FISCAL Página Web BCH (Panorama Financiero Mensual) 49,805,369 49,805, ,245,805 Medio Verificación: Página Web BCH (Tipo de Cambio) 394 TIPO DE CAMBIO (VARIACION INTERANUAL) Página Web BCH (Tipo de Cambio)/INE 199,245,804 Medio Verificación: Página Web BCH (Tasas de Interés) Tasa de interés interbancaria promedio mensual ,391,755 56,462, ,391,755 56,462, Supuestos: Disminución en los flujos de remesas familiares, así como de los precios internacionales de nuestros principales productos de exportación y alzas no previstas de los precios internacionales del petróleo ,200, ,312,776 Supuestos: Cierre de ventanillas de crédito de organismos internacionales, menor dinamismo en el crecimiento de las remesas familiares y de las exportaciones y alzas no previstas en los precios internacionales del petróleo. La estabilidad de tipo de cambio contribuye a mantener en niveles aceptables los precios internos en la economía. Permite evaluar el nivel de liquidez de la economía y la estabilidad del sistema bancario ,810,007 44,810, Supuestos: Prácticas comerciales especulativas en áreas geográficas del país. 48,168, ,200, ,312,776 Supuestos: Desequilibrios macroeconómicos pueden afectar la disponibilidad de recursos a los demandantes ,168,235

3 09/12/20 10:34:51 Gestión: 21 Página 3 de Población Objetivo: 05 Población Objetivo: 06 TASA DE INTERES INTERBANCARIA MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA SISTEMA BANCARIO SUB_SECTOR MONETARIO FISCAL TODA LA POBLACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA DEMANDA DEL NUMERARIO SUB_SECTOR FINANCIERO Pagina Web BCH (Tasas de interés del sistema financiero nacional, promedio ponderado semanal de la tasa interbancaria sobre operaciones nuevas, boletín mensual Indice de Precios al Consumidor Supuestos: Incumplimiento de la Normativa de correspondencia entre operaciones activas y pasivas por parte de las instituciones del sistema financiero y nivel de liquidez significativamente mayor o menor de lo programado. 199,245,804 Medio Verificación: Página Web BCH (Tasas de Interés) 49,805, TASA DE INTERES PROMEDIO PONDERADO SEMANAL SOBRE OPERACIONES NUEVAS 393 SEGURIDAD Y SOLIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL Contribuye a evaluar el impacto de la política monetaria del Banco y la competitividad del sistema financiero. Página Web BCH (Tasas de interés del sistema financiero nacional, promedio ponderado semanal sobre operaciones nuevas) Supuestos: Incumplimiento de la Normativa de correspondencia entre operaciones activas y pasivas por parte de las instituciones del sistema financiero, evolución macroeconómica que no permita o aconseje liberación de recursos y riesgos inflacionarios que necesiten ser controlados con incrementos en las tasas de interés ,245, ,391,755 Medio Verificación: Informe de Atención de Requerimiento de efectivo del Depto. de Emisión y Tesorería ,391, ,200, ,312,776 Supuestos: Desequilibrios macroeconómicos pueden afectar la disponibilidad de recursos a los demandantes ,200, ,312,776 Supuestos: No dar seguimiento oportuno al Plan de Adquisición de Especies Monetarias, problemas de atrasos en los embarques de billetes y monedas, incumplimiento del fabricante, no enviar suficientes especies monetarias a las sucursales al no haber efectuado las mismas, el requerimiento de forma oportuna o por exceso de demanda de especies monetarias por variaciones estacionales de billetes y monedas. Ayuda a conocer el grado de eficiencia en la atención de los requerimientos de numerario del sistema bancario. 56,462,193 44,810,007 48,168,

4 09/12/20 10:34:51 Gestión: 21 Página 4 de Población Objetivo: 07 Población Objetivo: FORTALECER LA AUTONOMÍA Y CREDIBILIDAD. CUMPLIMIENTO DE LA DEMANDA DEL NUMERARIO 04 MULTISECTORIAL SISTEMA BANCARIO NACIONAL DEPENDENCIAS BCH (25) ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA 600 GARANTIZANDO LA SOSTENIBILIDAD DE LA ESTRATEGIA 630 MODERNIZACIÒN DE LA ADMÒN. PÙBLICA Y DESCENTRALIZACIÒN 04 MULTISECTORIAL ,805,369 49,805, ,462,193 Informe de atención de requerimientos del Departamento de Emisión y Tesorería. 199,245, ,391, ,462,193 97,738,295 1,684, ,810,007 44,810, ,168,235 Supuestos: No dar seguimiento oportuno al Plan de Adquisición de Especies Monetarias, problemas de atrasos en los embarques de billetes y monedas, incumplimiento del fabricante, no enviar suficientes especies monetarias a las sucursales al no haber efectuado las mismas, el requerimiento de forma oportuna o por exceso de demanda de especies monetarias por variaciones estacionales de billetes y monedas. 181,200, ,312, ,168,235 89,716, ,062,179

5 09/12/20 10:34:51 Gestión: 21 Página 5 de 10 Población Objetivo: 03 CONSOLIDAR UN SISTEMA INFORMÁTICO EFICIENTE Y EFICAZ ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA 100 ACELERANDO EL CRECIMIENTO ECONÒMICO EQUITATIVO Y 130 APOYO AL DESARROLLO DE SECTORES DE ALTO POTENCIAL SOSTENIBLE PRODUCTIVO 04 MULTISECTORIAL Población Objetivo: DEPENDENCIAS BCH (25) DEPENDENCIA DEL BCH (25) EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (TI) DE LARGO PLAZO 04 MULTISECTORIAL ,490,617 16,606,255 16,606, ,949,427 Medio Verificación: Informe al Comité de Tecnología 23,522,446 88,949,426 92,061, ,209,831 92,061,706 14,209, ,239,808 30,569,249 Permite mayor eficiencia en los servicios prestados, al lograr la interconexión de los sistemas informáticos del BCH y del Sector Financiero. 30,569,249 23,485,424 80,435,367 99,572, ,564,091 80,435,367 Supuestos: Retraso en los Desembolsos o en los Procesos de Licitación ,572,989 27,564,092

6 09/12/20 10:34:51 Gestión: 21 Página 6 de 10 Población Objetivo: 04 FORTALECER LA SITUACIÓN FINANCIERA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (TI) DE LARGO PLAZO ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA 100 ACELERANDO EL CRECIMIENTO ECONÒMICO EQUITATIVO Y 110 FORTALECIENDO LA INVERSIÒN Y MEJORANDO SU EFICIENCIA SOSTENIBLE Población Objetivo: 04 MULTISECTORIAL SISTEMA BANCARIO Y BCH DEPENDENCIAS DEL BCH (25) RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES (TASA LIBID UN MES) SUB_SECTOR FINANCIERO SISTEMA INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS 42,775,032 42,775, ,438, ,483, SEGURIDAD Y SOLIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL ,438,256 Medio Verificación: Registros Contables del BCH ,710, ,483,968 51,710, Supuestos: Permite mayor eficiencia en los servicios prestados, al lograr la interconexión de los sistema informáticos del BCH y el Sector Financiero. 162,933,180 2,699,130 Los ingresos financieros permiten incrementar las reservas y estos a su vez contribuyen a fortalecer el sector monetario y fiscal del país ,851,033 39,851, ,1, ,933, ,699,130 Supuestos: Disminución en la tasa de interés en el mercado internacional y de las reservas internacionales netas del BCH ,1,360

7 09/12/20 10:34:51 Gestión: 21 Página 7 de 10 Población Objetivo: 03 Población Objetivo: 05 SATISFACER LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES. RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES (TASA LIBID UN MES) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA 600 GARANTIZANDO LA SOSTENIBILIDAD DE LA ESTRATEGIA 630 MODERNIZACIÒN DE LA ADMÒN. PÙBLICA Y DESCENTRALIZACIÒN BCH 04 MULTISECTORIAL 04 MULTISECTORIAL 21 DEPENDENCIAS DEL BCH (25) Registros Contables del BCH 42,775,033 91,195, ,438,256 Medio Verificación: Informe de Ejecución Presupuestaria 4 186,483,968 51,710, ,767,7 389,491, ,809, Supuestos: Disminución de la tasa de interés en el mercado internacional y de las reservas internacionales netas del BCH. 162,933,180 2,699,130 Supuestos: Por la no obtención de los ingresos conforme lo programado, por la no ejecución de inversión programada y por aumento o disminución de costos de absorción monetaria ,851,034 92,295,3 45,1, ,303, ,270,335 97,467,214

8 09/12/20 10:34:51 Gestión: 21 Página 8 de 10 Población Objetivo: CONTINUAR EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA Población Objetivo: 04 MULTISECTORIAL DEPENDENCIAS BCH (25) 21 DEPENDENCIAS DEL BCH (25) 600 GARANTIZANDO LA SOSTENIBILIDAD DE LA ESTRATEGIA 7,134, ,411, ,269, MODERNIZACIÒN DE LA ADMÒN. PÙBLICA Y DESCENTRALIZACIÒN 637,295,6 788,924, ,564, ,183, ,117, DISPONER DE RECURSO HUMANO CALIFICADO Y COMPROMETIDO CON LOS VALORES INSTITUCIONALES. ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA 04 MULTISECTORIAL 400 INVIRTIENDO EN CAPITAL HUMANO 25,680,580 26,556, MAYOR COBERTURA Y CALIDAD EN LA EDUCACIÒN 23,2,510 28,722,978

9 09/12/20 10:34:51 Gestión: 21 Página 9 de 10 Población Objetivo: Población Objetivo: 08 MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL ADECUADO. AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CAPACITACIÓN SUB_SECTOR EDUCACION DEPENDENCIAS BCH (25) PERSONAL DEL BCH ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA 400 INVIRTIENDO EN CAPITAL HUMANO 410 MAYOR COBERTURA Y CALIDAD EN LA EDUCACIÒN 04 MULTISECTORIAL ,831,662 4,831,662 2 Cobertura de Capacitación: Cursos de capacitación ofrecidos como de los cursos solicitados 6 25,680,581 Medio Verificación: Reporte de Avance del Plan de Capacitación del BCH. Reporte de Avance del Plan de Capacitación del BCH. 7,362,938 26,556,262 7,362,939 68,634,432 70,816, Fortalecer las capacidades profesionales del personal de la institución, lo cual contribuye a mejorar la toma de decisiones 8 8,163,558 8,163,558 5,322,422 23,2,510 28,722,978 Supuestos: Incumplimiento por no aprobación de cursos por la administración superior, por dictamen desfavorable del departamento de Recursos Humanos y falta de oferta de proveedores de cursos tanto internos y externos y cancelación de cursos. 5,322,422 Supuestos: Imcumplimiento por no aprobación de cursos por la administración superior, por dictamen desfavorable del departamento de Recursos Humanos y falta de oferta de proveedores de cursos tanto internos y externos y cancelación de cursos ,873,359 76,594,

10 09/12/20 10:34:51 Gestión: 21 Página 10 de ,583, ,211, ,892,872 15,946,067 Población Objetivo: DEPENDENCIAS BCH (25)