E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE LA UNION MATRIZ DE POLITICAS DE OPERACIÓN POR PROCESOS

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1 MATRIZ DE POLITICAS DE OPERACIÓN POR S MACRO OBJETIVO POLITICAS DE OPERACION RESPONSABLE Estrategico Direccionamiento estrategico Formular y evaluar planes, programas, Para la construcción del Plan de Desarrollo Institucional se tendrán en cuenta los lineamientos contemplados en el Plan GERENTE y proyectos Nacional de Desarrollo, Plan Nacional de Salud Publica, estratégicos a Política de prestación de servicios de salud, Plan Local de través del Salud, entre otros. seguimiento a los resultados de los Para la construcción de la política y objetivos de calidad se objetivos, metas, tendrá como insumo las necesidades y expectativas del propuestas e cliente. indicadores de gestión y Se realizara revisión periódica integral del sistema resultados. obligatorio de garantía de la calidad en salud. La construcción de un proyecto institucional debe estar en función de optimizar recursos y lograr productos o beneficios en términos de aumento de productividad y del mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad usuaria dentro de un periodo de tiempo. El Plan de Desarrollo Institucional será socializado y desplegado en Planes Operativos Anuales a toda la organización acorde a la política de comunicaciones organizacional.

2 MATRIZ DE POLITICAS DE OPERACIÓN POR S MACRO OBJETIVO POLITICAS DE OPERACION RESPONSABLE Estrategico Gestion Sistema de Establecer, documentar, Tener en cuenta para las diferentes etapas del proceso los cuatro subsistemas que integran el SOGCS, así como la GERENTE COMITÉ DE Calidad implementar, mantener y mejorar política de calidad de la ESE. CALIDAD el Sistema Asumir como lineamientos en el actuar de las diferentes etapas Obligatorio de del proceso, los principios corporativos y el código de ética de Garantía de la la Institución. Calidad en Salud de la ESE, con el fin El responsable, líder o referente no puede auditar su mismo de asegurar su proceso (PAMEC). conveniencia y mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad del mismo. El personal del equipo de auditoria debe cumplir con el perfil determinado por el procedimiento (PAMEC). Se deben determinar las expectativas actuales y futuras de nuestros clientes. El enfoque y el abordaje del manejo del incidente y del evento adverso en ningún momento será punitivota que lo que se busca es generar la proactividad en el reporte y la prevención.

3 MATRIZ DE POLITICAS DE OPERACIÓN POR S MACRO OBJETIVO POLITICAS DE OPERACION RESPONSABLE Estrategico Información y Brindar atención Acatar como lineamientos de conducta en las diferentes etapas Funcionario Atención al eficaz al cliente del proceso los principios corporativos y el código de ética oficina SIAU Usuario externo y partes institucional. interesadas en términos de Cumplir con los objetivos y metas del Plan de Desarrollo y el información, Plan Operativo Anual en lo pertinente al proceso de seguimiento social Información y Atención al Usuario (SIAU). y fomento de la participación Proporcionar mecanismos de escucha para el cliente externo, ciudadana, con el propósito de identificar necesidades y expectativas partiendo del actuales y futuras. diseño de mecanismos y Contestar las diferentes solicitudes decepcionadas a través del herramientas que sistema de información y atención al usuario SIAU en especial permitan identificar lo que confiere al sistema de quejas y reclamos en los términos necesidades y establecidos por la Ley. expectativas tanto actuales como futuras del usuario Propender por una efectiva ejecución y administración del sistema de asignación de citas con el fin de generar satisfacción y oportunidad en la atención. Medir periódicamente la satisfacción global de nuestros usuarios.

4 MATRIZ DE POLITICAS DE OPERACIÓN POR S MACRO OBJETIVO POLITICAS DE OPERACION RESPONSABLE Misional Urgencias Satisfacer la La atención inicial de urgencias se prestara de manera absoluta Referente servicio demanda de los a la totalidad de los usuarios que la soliciten, sin importar su de urgencias usuarios que afiliación al sistema general de seguridad social en salud. solicitan consulta y/o procedimientos Tener en cuanta para las diferentes etapas del proceso la de urgencias, política de calidad, los lineamientos del SOGCS y la seguridad interconsultas y del paciente. apoyo diagnostico y terapéutico. Acatar como lineamientos de conducta en las diferentes etapas del proceso los principios corporativos y el código de ética institucional. Respetar los lineamientos normativos e institucionales frente al manejo adecuado de la historia clínica. El manejo de pacientes en el servicio debe estar enmarcado tanto en diagnósticos y tratamientos conforme a las guías de manejo basadas en la evidencia del perfil epidemiológico del servicio. Tener en cuenta la normatividad vigente con respecto al manejo del sistema integral de referencia y contrarreferencia.

5 MATRIZ DE POLITICAS DE OPERACIÓN POR S MACRO Misional OBJETIVO POLITICAS DE OPERACION RESPONSABLE Consulta Externa Satisfacer las necesidades de los usuarios que solicitan el servicio de consulta medica general y odontológica, garantizando el derecho a la salud y la oportunidad en la prestación de los servicios a toda la población La prestación ambulatoria se prestara a toda la totalidad de los usuarios que la soliciten, verificando mediante el comprobador de derechos su afiliación al sistema general de seguridad social en salud. Tener en cuenta para el desarrollo de las diferentes etapas del proceso la política de calidad, el SOGCS, la seguridad del paciente y las políticas de servicio de la ESE. Acatar como lineamientos de conducta en las diferentes etapas del proceso los principios corporativos y el código de ética institucional. Respetar los lineamientos normativos e institucionales frente al manejo adecuado de la historia clínica. Referente consulta externa El manejo de pacientes en el servicio debe estar enmarcado tanto en diagnósticos y tratamientos conforme a las guías de manejo basadas en la evidencia del perfil epidemiológico del servicio. La asignación de citas para medicina general u odontología no tendrá en momento alguna preferencias de tipo personal, laboral o económico.

6 MATRIZ DE POLITICAS DE OPERACIÓN POR S MACRO Misional OBJETIVO POLITICAS DE OPERACION RESPONSABLE Hospitalizacion Satisfacer la demanda de los usuarios que requieren tratamiento integral de su patología Tener en cuenta para el desarrollo de las diferentes etapas del proceso la política de calidad, el SOGCS, la seguridad del paciente y las políticas de servicio de la ESE. Acatar como lineamientos de conducta en las diferentes etapas del proceso los principios corporativos y el código de ética institucional. Referente hospitalización Respetar los lineamientos normativos e institucionales frente al manejo adecuado de la historia clínica. El manejo de pacientes en el servicio debe estar enmarcado tanto en diagnósticos y tratamientos conforme a las guías de manejo basadas en la evidencia del perfil epidemiológico del servicio. Tener en cuenta la normatividad vigente con respecto al manejo del sistema integral de referencia y contrarreferencia.

7 MATRIZ DE POLITICAS DE OPERACIÓN POR S MACRO OBJETIVO POLITICAS DE OPERACION RESPONSABLE Misional Cirugia Satisfacer la Tener en cuenta para el desarrollo de las diferentes etapas del Referente servicio demanda de los proceso la política de calidad, el SOGCS, la seguridad del de cirugía usuarios que llegan paciente y las políticas de servicio de la ESE. a la unidad quirúrgica (partos) Acatar como lineamientos de conducta en las diferentes etapas procedentes de los del proceso los principios corporativos y el código de ética servicios de institucional. urgencias, consulta externa y Respetar los lineamientos normativos e institucionales frente al hospitalización que manejo adecuado de la historia clínica. requieren de una atención mas El manejo de pacientes en el servicio debe estar enmarcado especializada y que tanto en diagnósticos y tratamientos conforme a las guías de posteriormente será manejo basadas en la evidencia del perfil epidemiológico del enviado al servicio servicio. de hospitalización, manejo ambulatorio Tener en cuenta la normatividad vigente con respecto al o remisión a un manejo del sistema integral de referencia y contrarreferencia. nivel de mayor complejidad; garantizando el derecho a la salud y la oportunidad en la prestación de los servicios

8 MATRIZ DE POLITICAS DE OPERACIÓN POR S MACRO Misional OBJETIVO POLITICAS DE OPERACION RESPONSABLE Apoyo diagostico Desde cuando el profesional tratante considera que el paciente requiere de algún tipo de estudio diagnostico o intervención terapéutica, hasta la entrega del resultado del estudio diagnostico y hasta la evaluación y seguimiento para el caso de las intervenciones terapéuticas Tener en cuenta para el desarrollo de las diferentes etapas del proceso la política de calidad, el SOGCS, la seguridad del paciente y las políticas de servicio de la ESE. Acatar como lineamientos de conducta en las diferentes etapas del proceso los principios corporativos y el código de ética institucional. Respetar los lineamientos normativos e institucionales frente al manejo adecuado de la historia clínica. El manejo de pacientes en el servicio debe estar enmarcado tanto en diagnósticos y tratamientos conforme a las guías de manejo basadas en la evidencia del perfil epidemiológico del servicio. Tener en cuenta la normatividad vigente con respecto al manejo del sistema integral de referencia y contrarreferencia. Referentes servicios de apoyo diagnostico y terapéutico

9 MATRIZ DE POLITICAS DE OPERACIÓN POR S MACRO OBJETIVO POLITICAS DE OPERACION RESPONSABLE Apoyo Gestion de Proveer los bienes y Las políticas de la oficina de recursos físicos se rigen de Director suministros e servicios con acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional. administrativo insumos oportunidad, hospitalarios calidad y a un costo Tener en cuenta para el desarrollo de las diferentes etapas del Comité de (recursos razonable para proceso la política de calidad, el SOGCS, la seguridad del compras fisicos) apoyar la gestión paciente y las políticas de servicio de la ESE. que garantice la prestación de Acatar como lineamientos de conducta en las diferentes etapas servicios del del proceso los principios corporativos y el código de ética Hospital institucional. Respetar los lineamientos normativos e institucionales frente al manejo adecuado de los recursos físicos en la institución. Optimizar los recursos físicos velando por el funcionamiento adecuado de la institucional. Participar en la negociación conjunta con otros hospitales a fin de obtener los precios mas competitivos del mercado en insumos médicos y medicamentos para el hospital. Cumplir con los principios de trasferencia, economía, eficiencia y eficacia en la selección de los proveedores. Cumplir con los lineamientos establecido en el manual de contratación de la ESE.

10 MATRIZ DE POLITICAS DE OPERACIÓN POR S MACRO OBJETIVO POLITICAS DE OPERACION RESPONSABLE Apoyo Gestion del Planear, gestionar y El desarrollo integral del talento humano como base Director Talento administrar las fundamental para el proceder de la gestión de la dependencia. administrativo Humano acciones que faciliten el La formación y capacitación continua que permita el desarrollo integral crecimiento personal, cognitivo y social del personal de la del recurso humano institución. vinculado a la ESE, en pro del mejoramiento continuo, la satisfacción personal y el desarrollo organizacional que permitan contar con el personal idóneo y competente para cumplir con la misión de la institución La salud y seguridad industrial y ocupacional como eje primordial para el mejoramiento de la calidad de vida del trabajador y de la prestación de los servicios del Hospital. El cumplimiento con los presupuestos básicos de la política estatal de la gestión del recurso humano, dirigida a garantizar que el estado cuente con servidores íntegros, competentes y comprometidos para que contribuyan al logro de los objetivos y planes de la organización. La verificación periódica de las competencias de los funcionarios mediante la aplicación de la evaluación del desempeño laboral para establecer acciones de mejora.

11 MATRIZ DE POLITICAS DE OPERACIÓN POR S MACRO Apoyo OBJETIVO POLITICAS DE OPERACION RESPONSABLE Gestion sistemas de informacion Coordinar, administrar y velar por la definición de las mejores practicas y el buen funcionamiento del sistema de información en salud de la ESE, así como de sus políticas de información y comunicación publica. Tener en cuenta para el desarrollo de las diferentes etapas del proceso la política de calidad, el SOGCS, la seguridad del paciente y las políticas de servicio de la ESE. Acatar como lineamientos de conducta en las diferentes etapas del proceso los principios corporativos y el código de ética institucional. Aplicar las mejores prácticas informáticas en los procesos de recepción, generación y compilación de la información que proceso la institución. Se tendrá como política inquebrantable la rendición a tiempo de todos y cada uno de los informes de obligatorio reportes a los diferentes entes de control, garantizando la calidad en la información enviada y bajo los criterios de responsabilidad en la remisión de la misma. Director administrativo Asesor sistemas de Implementar las directrices establecidas por la ESE bajo sus políticas de información y comunicación publica.

12 MATRIZ DE POLITICAS DE OPERACIÓN POR S MACRO Apoyo OBJETIVO POLITICAS DE OPERACION RESPONSABLE Gestion financiera Garantizar el maneo adecuado de los ingresos y gastos de la institución, de acuerdo al plan financiero aprobado, y presentar una información financiera oportuna, veraz y confiable, que refleje la situación financiera real del Hospital para la toma oportuna de decisiones Tener en cuenta para el desarrollo de las diferentes etapas del proceso la política de calidad, el SOGCS, la seguridad del paciente y las políticas de servicio de la ESE. Acatar como lineamientos de conducta en las diferentes etapas del proceso los principios corporativos y el código de ética institucional. Los informes deben ser presentados en las fechas y horas acordadas. El arqueo de caja debe hacerse de forma diaria, verificando facturas, recibos de caja y dinero recaudado. La verificación de cuentas abiertas debe hacerse de forma mensual. El área de gestión financiera estará en constante actualización en cuanto a la normatividad legal que le aplique para el desarrollo de sus funciones. Director administrativo Dar respuesta efectiva a las objeciones dando cumplimiento a los términos establecidos en la Ley 1122.

13 MATRIZ DE POLITICAS DE OPERACIÓN POR S MACRO Apoyo OBJETIVO POLITICAS DE OPERACION RESPONSABLE Gestion financiera Garantizar el maneo adecuado de los ingresos y gastos de la institución, de acuerdo al plan financiero aprobado, y presentar una información financiera oportuna, veraz y confiable, que refleje la situación financiera real del Hospital para la toma oportuna de decisiones Se debe hacer seguimiento a la facturación en el software (Xenco), actualizándolo con las notas manuales (si es el caso). La información presupuestal deberá ser entregada por lo menos dos días antes de los vencimientos. Los cruces de cartera deben realizarse con entidades pagadoras, contabilidad y facturación. Las facturas deben ser verificadas en su contenido y forma de presentación. Debe establecerse el cronograma de recepción de facturas que permita mejorar el proceso, flujo y consolidación de la información. Los estados financieros deben ser confiables y los datos coincidir con la información consignada en los libros. Director administrativo Los informes para presentar a las diferentes entidades externas deben quedar completos y listos para su envío con tres días anteriores a la fecha del vencimiento de los plazos para la entrega.

14 MATRIZ DE POLITICAS DE OPERACIÓN POR S MACRO OBJETIVO POLITICAS DE OPERACION RESPONSABLE Evaluacion Mejoramiento Facilitar que la El trabajo en equipo entre la oficina de control interno y los Control interno continuo gestión funcionarios, serán los fundamentos de interacción administrativa y institucional, que garanticen el desarrollo de la política de Jefe de calidad misional de la autocontrol en todas las áreas de la entidad. Entidad logre el cumplimiento de la Inculcar a los funcionarios los fundamentos esenciales del misión y objetivos sistema de control interno: autocontrol, autorregulación y preestablecidos, de autogestión, los cuales garantizan la efectividad del control acuerdo a la interno de acuerdo con la naturaleza, funciones y competencias normatividad vigente con base en asignadas por la constitución y la ley. las auditorias realizadas para el mejoramiento continuo a través de planes de mejoramiento institucionales, por proceso e individuales. Seguimiento al cumplimiento de los procesos identificados en la entidad serán el deber del actuar de la oficina de control interno.

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