CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA: MANUAL DE UTILIZACION DEL PORTAL DEL PROVEEDOR

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1 CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA: MANUAL DE UTILIZACION DEL PORTAL DEL PROVEEDOR Contenido 1. COMPROBACION DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS CONFIGURACION DE JAVA SOLICITUD DE ACCESO AL PORTAL DEL PROVEEDOR ACCESO A LOS DATOS DE LA PERSONA JURIDICA FUNCIONALIDADES PRINCIPALES PERSONAS JURIDICAS: NOTA IMPORTANTE REGISTRO TELEMATICO DE FACTURAS CONSULTA DE FACTURAS DATOS PERSONALES DATOS BANCARIOS CONSULTA DEL MODELO 190 O DEL MODELO ENVIO AUTOMATICO DE FACTURAS... 49

2 1. COMPROBACION DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS Dentro del propio Portal del Proveedor del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB), podemos efectuar un análisis para comprobar si cumplimos los requisitos técnicos del Portal. El Portal utiliza un programa en Java para firmar digitalmente los documentos. Los principales problemas se originan por las distintas versiones de Java, pues sus requisitos de seguridad han aumentado en las últimas versiones. Debemos tener en cuenta que los certificados digitales admitidos por el portal de CABB son los emitidos por IZENPE, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), Camerfirma y el DNI electrónico. Respecto a los distintos navegadores, Google Chrome ha eliminado completamente la compatibilidad con Java, por lo que no se puede utilizar para acceder al Portal del Proveedor. Respecto a Java, se debe utilizar Java versión 8. La versión 7 de Java no es compatible con el applet de firma utilizado. La página del CABB es donde podemos entrar en el PORTAL DEL PROVEEDOR. Verlo resaltado debajo. 1

3 2

4 Ahora debemos entrar en ACCESO AL PORTAL DEL PROVEEDOR. La comprobación de los requisitos técnicos implica la comprobación de la firma electrónica, por lo que debemos tener el certificado digital activado o la tarjeta insertada en su lector antes de proseguir. Para comprobar los requisitos técnicos, accedemos al apartado de Bienvenida: 3

5 Posteriormente ejecutamos la opción de Test de Requisitos, ubicada en una columna a la derecha de la pantalla: Tras entrar en la opción, vemos que está cargándose una aplicación de Java. Si la aplicación de Java tarda mucho en cargarse, tendremos que configurar algunos aspectos de Java, indicados en el siguiente apartado del manual. 4

6 Es muy importante comprobar si aparece algún mensaje indicando que se necesita la autorización para la ejecución de un programa de Java. Debe permitirse la ejecución del programa para completar el proceso. Tras cargarse el applet de Java, deberíamos obtener algo similar a la pantalla siguiente, con el check verde indicando resultado correcto y el mensaje de Componente de firma cargado. Si no aparece, debemos analizar la configuración de Java según el apartado siguiente del manual Ahora podemos verificar la firma, ejecutando el Test de Firma. Tras ejecutarlo, nos aparecerá un cuadro de dialogo con los datos del certificado, que debemos Seleccionar: En este momento nos pedirá, en su caso, el PIN de la tarjeta. Es posible que la solicitud del PIN aparezca en una ventana que quede oculta, por lo que debemos comprobar que no tengamos otra aplicación en ejecución. Finalmente, nos aparecerá un resumen de los datos del certificado. Ahora, todos los apartados están marcados como correctos. 5

7 2. CONFIGURACION DE JAVA Si se produce un problema de acceso al Portal, normalmente cuando el applet de firma no se carga correctamente y se queda indefinidamente la pantalla de Cargando, los pasos para poder eliminar una configuración incorrecta de Java son: Entrar en el Panel de Control de Java. Normalmente se puede acceder desde Inicio >Panel de Control > Java. 6

8 Una vez situados en la pestaña General. Pulsamos el botón Configuración. En Configuración de Archivos Temporales, si tenemos marcado el check Conservar Archivos Temporales en mi Computadora pulsamos el botón Suprimir Archivos. 7

9 En la ventana Suprimir Archivos y Aplicaciones seleccionamos todos los checks que aparecen: Archivo y Rastreo y Log, Aplicaciones y Applets en Caché y Aplicaciones y Applets Instalados. Por último, pulsamos el botón Aceptar para que se borre toda la caché de Java en nuestro equipo. Nos desplazamos a la pestaña Java y pulsamos el botón Ver 8

10 En la Configuración del Java Runtime Environment, tanto en la pestaña Usuario como Sistema, nos aseguramos de tener marcada como Activado solo la versión más reciente de todos los posibles Java instalados en el equipo. 9

11 Opcionalmente, podemos incluir el Portal del Proveedor en la lista de excepciones de sitios. En la pestaña Seguridad vemos como aparece en la imagen la URL del Portal del Proveedor: Para incluir la URL, ejecutamos el botón Editar lista de sitios y vemos: 10

12 Ahora debemos ejecutar Agregar, y nos aparecerá una línea en blanco, con el símbolo : Copiamos el link siguiente, y lo pegamos con CTRL+V en la casilla en blanco, o lo escribimos manualmente. Link de la página: Tras Aceptar, veremos que aparece la página del CABB en la lista de Sitios: 11

13 3. SOLICITUD DE ACCESO AL PORTAL DEL PROVEEDOR En primer lugar, el Portal del Proveedor está diseñado para que una misma persona física pueda acceder a los datos de varias personas jurídicas, incluso utilizando varios certificados distintos. Este diseño es útil para grupos empresariales o UTEs. Por ello, cuando se utilizan certificados como representante de la persona jurídica, el primer acceso se concede a la persona física, que posteriormente debe solicitar acceso a los datos de la persona jurídica a la que representa. Es conveniente, antes de abrir el navegador, tener la tarjeta con el certificado digital insertada en el lector. La página del CABB es donde podemos entrar en el PORTAL DEL PROVEEDOR. Verlo resaltado debajo. 12

14 Ahora debemos picar en ACCESO AL PORTAL DEL PROVEEDOR. Estamos dentro del Portal, pero no estamos identificados. Para ello, debemos ejecutar el botón de Conexión, ubicado en la parte superior derecha: 13

15 Nos aparecerá el siguiente mensaje y el proceso de carga del applet de Java. Tras completarse la carga, desaparecerá el mensaje de Java y ejecutaremos el botón de Certificado: Ahora nos pedirá seleccionar el certificado. En su caso, tras seleccionarlo, nos pedirá el PIN del certificado digital. 14

16 Como no estamos dados de alta en el Portal, nos aparece este mensaje: Debemos completar todos los datos obligatorios, marcados con *, y, recomendable, el correo electrónico. Tras completar la ficha y seleccionar el botón de Alta: 15

17 Tras Paso siguiente, podemos adjuntar documentación su lo consideramos adecuado, pero no es obligatorio. Esta documentación solamente sirve para el proceso del alta en el Portal, en ningún momento se pueden adjuntar facturas u otros documentos, que tienen su menú y proceso específicos. Finalmente, nos aparecen el resumen de la solicitud y el botón para Firmar con Certificado. 16

18 Tras firmar la solicitud, nos aparece la confirmación y la opción de descargar un justificante en PDF. En función del tipo de certificado utilizado, hay dos posibilidades básicas: El certificado tiene asociada la empresa representada por la persona física. En este caso, el usuario podrá acceder de manera sencilla a los datos de la persona física y de la persona jurídica. El certificado, como puede ser el DNI, está asociado únicamente a una persona física, por lo que el usuario deberá solicitar el acceso a los datos de una persona jurídica, proceso que explicamos en el apartado siguiente, y aportar al CABB copia certificada o copia y original de la capacidad de representación de la persona jurídica. En este caso, el solicitante deberá contactar con el departamento de Intervención del CABB para acordar una reunión para presentar la documentación requerida, y que se pueda tramitar la petición de acceso. Si no se efectúa la aportación de documentación, la solicitud será rechazada. En todo caso, en ambos casos hay que comprobar si los accesos a los datos de las personas físicas o jurídicas son correctos, según lo indicado en el apartado siguiente. 17

19 4. ACCESO A LOS DATOS DE LA PERSONA JURIDICA Es muy importante comprobar si tenemos acceso a los datos de la persona jurídica y, si no lo tenemos, solicitarlo. En estas páginas se explica cómo comprobarlo y como solicitarlo. En primer lugar, comprobaremos las personas, físicas o jurídicas, asociadas a mi perfil y si tenemos o no acceso a sus datos. Para ello, accedemos al Portal y nos identificamos a través del botón de Conexión, que cambia a Desconexión. Ahora, debemos acceder a MI PERFIL. Donde puedo gestionar las personas jurídicas o físicas a cuyos datos puedo acceder: 18

20 Ahora puedo ver las personas asociadas a mi perfil. En este caso, hay dos, de las cuales puedo eliminar una de ellas. Normalmente, tras obtener el acceso al Portal, necesito acceder a los datos de la persona jurídica. En el caso de que no aparezca la persona jurídica a cuyos datos deseo acceder, completare los campos obligatorios, marcados con *, con los datos de la persona jurídica y solicitare al Alta. Ahora aparecen 3 personas asociadas al Perfil: En el caso de que si aparezca la persona jurídica a cuyos datos deseo acceder, solicitare acceso a sus datos, como se indica en la página siguiente. En todo caso, debemos comprobar, como se indica en las páginas siguientes, cuales son las personas, físicas o jurídicas, a cuyos datos tengo acceso. 19

21 Tras clicar en Volver, o en el botón Mi Perfil, vemos los datos personales del perfil: Ahora debo clicar en solicitar acceso, para pedir acceso a los datos de la persona indicada. 20

22 Vemos que este perfil tiene asociadas 4 personas, pero solamente en dos de ellas se ha solicitado acceso. Por lo tanto, si deseamos acceder a los datos de alguna de las personas, debemos marcar la columna de Solicita acceso, ejecutar el botón de Solicitar y completar el proceso. Normalmente al día siguiente, podemos comprobar si la persona tiene el acceso concedido. Se puede comprobar fácilmente accediendo a los datos personales o la consulta de facturas de la persona jurídica. Para ello, nos identificamos en el Portal con el botón de Conexión, y accedemos al menú de Consulta de Facturas: En el campo de Persona deben aparecer disponibles la persona jurídica y la persona física representante. Si no aparece disponible el campo de Persona, y la persona jurídica en el desplegable, quiere decir que no hemos solicitado el acceso a sus datos, por lo que debemos completar lo indicado en este apartado. Para ver los datos de la persona jurídica, debemos seleccionarla y buscar los datos. Si aparece el siguiente mensaje, es posible que no hayamos seleccionado la persona jurídica, y estamos intentando acceder a los datos de la persona física. Si el problema persiste, contacte con el Departamento de Intervención del CABB. 21

23 5. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES Antes de abrir el navegador, deberíamos tener la tarjeta con el certificado digital insertada en el lector. La página del CABB es donde debemos ejecutar el menú del PORTAL DEL PROVEEDOR. Verlo resaltado debajo. 22

24 Ahora debemos picar en ACCESO AL PORTAL DEL PROVEEDOR. Aunque estamos dentro del Portal, no nos hemos identificado, como se puede comprobar en el icono del candado en las opciones del Portal: Por lo tanto, ahora debemos identificarnos. 23

25 Para ello, debemos ejecutar el botón de Conexión, ubicado en la parte superior derecha: Nos aparecerá el siguiente mensaje y el proceso de carga del applet de Java. Tras completarse la carga, desaparecerá el mensaje de Java y ejecutaremos el botón de Certificado: 24

26 Ahora nos pedirá seleccionar el certificado y, en su caso, nos pedirá el PIN del certificado digital. Nos aparecen los datos básicos del certificado y aceptamos: 25

27 Ahora vemos que las opciones del Portal están activadas, pues ha desaparecido un candado en los menús ubicados en la columna derecha: Dentro del menú de Proveedores: Las principales opciones existentes son las siguientes: 26

28 PERSONAS JURIDICAS: NOTA IMPORTANTE Antes de comentar los principales aspectos de cada opción, debemos resaltar lo siguiente. Selección de la persona, física o jurídica, cuyos datos vamos a analizar. Habitualmente el usuario tiene asociadas la persona física y la persona jurídica de su perfil. Por ello, en el campo Persona destacado en la imagen, debe seleccionar la persona cuyos datos desea analizar, que será la persona jurídica, normalmente. La selección del proveedor es aplicable en todas las funcionalidades del Portal. En el caso de que aparezcan dos personas asociadas, normalmente la persona jurídica y la persona física que la representa, se puede anular el acceso a la persona física para que automáticamente se consulten los datos de la persona jurídica. Para ello, debemos ir a Mi Perfil Ahora en la frase Si lo desea puede solicitar acceso a entidades locales, clicamos en Solicitar acceso, y veremos las personas asociadas al perfil: En este caso, aparecen 4 personas asociadas. En 2 de ellas esta solicitado y concedido el acceso a los datos, y en otras dos no está solicitado. Lo normal es que aparezcan dos personas, la persona jurídica y la persona física que la representa. 27

29 Para que no seleccione siempre por defecto los datos de la persona jurídica, hay que eliminar la marca de Solicita acceso en la persona física, y pulsar el botón de Solicitar Y volver a Solicitar en: Finalmente: Tras estos pasos, se accedera por defecto a los datos de la persona juridica. 28

30 REGISTRO TELEMATICO DE FACTURAS El Portal del Proveedor permite que los usuarios aporten las facturas electrónicas en varios formatos. El proceso comienza en esta pantalla: En la pantalla siguiente es importante seleccionar la persona jurídica para que la factura se asocie a dicha persona jurídica. 29

31 Tras seleccionar la persona, jurídica o física, con la que se desea trabajar, podemos elegir el tipo de facturas que vamos a aportar. En el caso de las facturas electrónicas propiamente dichas, el proceso se limita a seleccionar el fichero XML en formato Facturae de la factura, documentación adicional, que es opcional, y firmar los mismos. Estas facturas en formato Facturae siguen un formato específico, en el que la información sigue un esquema aprobado y estandarizado. Las facturas deben incluir obligatoriamente el código DIR3 asignado al Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia, que es el mismo en los 3 niveles: I DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN Asimismo, dado que en las facturas remitidas al Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia exigimos que se indique el expediente o concurso al que se refiere la factura, dicha información debe incluirse en el campo <ReceiverTransactionReference>. El formato debe ser similar al siguiente: - <InvoiceLine> <ReceiverTransactionReference>T/aaaa/xxxx</ReceiverTransactionReference> <FileReference>T/aaaa/xxxx</FileReference> T: Tipo de expediente: P es nota de pedido y C contrato de licitación Aaaa: Año del expediente Xxxx: Número del expediente En el caso del contrato de licitación número del año 2.015, el texto debería ser C/2015/2589, y en la factura debería aparecer: - <InvoiceLine> <ReceiverTransactionReference>C/2015/2589</ReceiverTransactionReference> <FileReference>C/2015/2589</FileReference> El formato completo del expediente podrá ser solicitado a la persona responsable del pedido o contrato. 30

32 El proceso de alta de facturas en formato Facturae comienza seleccionando el documento de la factura. Los datos de operación contable y área gestora son opcionales y, normalmente, deben dejarse en blanco. Con el botón de Examinar, buscamos el fichero XML de una factura, y con el botón de Adjuntar Factura el sistema analiza la factura y la incluye en Documentos Aportados. Se puede eliminar la factura aportada para poder adjuntarla de nuevo. El sistema solo permite tramitar facturas individualmente. 31

33 Tras seleccionar el fichero XML de la factura, y ejecutar Paso siguiente, nos aparece un resumen de la factura: 32

34 Tras ejecutar Firmar y Enviar, normalmente nos pedirá el PIN del certificado y nos aparecerá la confirmación de que la factura está registrada. Con esto, el proceso está concluido. 33

35 Debemos tener en cuenta que el sistema efectúa varias comprobaciones con los datos del XML: Comprueba que el número de la factura no este duplicado. Si existe una factura con el mismo número, no deja registrarla y emite un mensaje de error. En el XML de la factura puede incluirse la cuenta bancaria para el pago de la factura. En tal caso, el sistema comprueba que la cuenta bancaria del XML coincide con alguna de las cuentas bancarias de la ficha del proveedor, y rechaza la factura si no coincide. En el caso de discrepancia en la cuenta bancaria, se puede comprobar cuáles son las cuentas bancarias asignadas al proveedor y, en su caso, solicitar el alta de nuevas cuentas bancarias y la baja de alguna existente. El procedimiento se detalla más adelante. Por último, debemos recordar que, según la legislación aplicable, el único formato de factura admitido es la factura electrónica en formato Facturae. Por lo tanto, es muy probable que el resto de opciones de formato de facturas desaparezcan en algún momento, por lo que recomendamos a los proveedores la utilización de este formato. 34

36 En el caso de que no se disponga de factura electrónica, en la opción Factura digitalizada (imagen de la misma), se puede enviar la factura digitalizada, en formato PDF, JPG o similar, por lo procedemos a detallar el proceso. Tras seleccionar la opción y seleccionar Paso siguiente, llegamos a la siguiente pantalla: Es decir, podemos seleccionar el fichero donde está la factura digitalizada, dentro de los formatos admitidos y adjuntarlo. Vemos el documento adjuntado, y la opción de eliminarlo para volver a adjuntarlo. Tras adjuntar el fichero correcto, vamos a Paso siguiente. 35

37 En el paso siguiente, debemos completar la ficha, especialmente los campos obligatorios, marcados con *. Es importante incluir el número de expediente, en su campo especifico y en el texto explicativo para que la factura no sea rechazada. En primer lugar, podemos seleccionar el tipo de factura en el desplegable: Factura, Abono o Factura Rectificativa. En el caso de Abono o Factura Rectificativa, debemos confirmar con el Departamento de Intervención la tramitación de las mismas. Si la factura a abonar o rectificar no está registrada, no se podrá tramitar el abono o la factura rectificativa. Por ello, conviene confirmar previamente el envío de estas facturas. Para ello, en la opción de Consulta de Facturas podemos comprobar la situación de la factura a abonar o rectificar. 36

38 Se deben grabar los datos básicos de la factura, que serán utilizados para grabar la factura en el programa de Contabilidad. Debemos resaltar que, se pueden completar tantas Líneas de Detalle de la factura como sea necesario con el botón Añadir. En la imagen, podemos ver que hemos incluido varias líneas de detalle por importe total de 350,00 euros, correspondientes a las distintas bases de IVA. Es posible añadir varias líneas o eliminarlas. Si no aparece el botón de Eliminar, la línea no está añadida. Tras incluir esta información, se deben detallar las Bases Imponibles de IVA que no deben superar el importe de las Líneas de Detalle añadidas anteriormente. En nuestro caso, solamente incluimos las líneas de detalle con IVA, puesto que las líneas que no tienen IVA no es necesario incluirlas. En todo caso, en la factura solo podemos incluir una UNICA línea por cada tipo de IVA. Por ejemplo, si en la factura tenemos dos líneas de detalle cuyo IVA es al 21%, en las bases de IVA debemos incluir toda la base imponible del IVA al 21% en una línea. Si se incluyen dos o más líneas con las bases de IVA del mismo tipo la factura será rechazada. En el ejemplo siguiente, la opción correcta es la segunda. 37

39 Esta es la opción correcta, una línea única con toda la base al 21%. En resumen, en las bases imponibles de IVA podemos incluir 3 tipos diferentes de bases imponibles, pero solamente una línea por cada tipo de base imponible. En este caso, hemos seleccionado el tipo de IVA normal al 21%, y hemos incluido la base. En el caso de que la factura tenga bases imponibles con tipos distintos, se debe incluir una línea con cada tipo de IVA. Debemos tener en cuenta que el Portal del Proveedor comprueba que la suma de las bases imponibles de IVA no supere la suma de los importes de las líneas de detalles, pero permite que las bases imponibles sean inferiores a la suma de las líneas de detalle, pues asume que es una base exenta. Si fuera necesario, se pueden incluir los Descuentos de la factura, como retenciones de IRPF u Otros, que no forman parte de la Base Imponible. Respecto a la forma de pago, dado que el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia paga siempre mediante transferencia bancaria, el proveedor podrá seleccionar la cuenta bancaria donde se efectuara el abono de la factura. En el paso siguiente, vemos un resumen de la factura, y, tras comprobar los datos de la factura, tendremos que clicar en Firmar y enviar para que se complete el proceso. Véanse los datos de resumen de la factura de prueba: 38

40 Segunda parte de la pantalla: Ahora, podemos Firmar y Enviar la factura al CABB, para que sea registrada por el departamento de Intervención. 39

41 CONSULTA DE FACTURAS Utilizando los filtros disponibles, podemos ver la relación de todas las facturas registradas por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB) correspondientes al proveedor. Seleccionamos la persona cuyos datos deseamos analizar. Asimismo, se puede filtrar la búsqueda por fecha, importe o ejercicio de contabilización. Por último, puede seleccionar las facturas según su situación: Es decir, puede comprobar en qué situación están todas y cada una de las facturas del proveedor que estamos analizando. Como ejemplo, hemos buscado las facturas de 2016 fechadas a partir del 1 de abril. 40

42 En este caso, vemos como las facturas están en la situación de Registrada o Pagada. Las facturas en situación de Registrada están todavía pendientes de contabilización, por lo que el proveedor tiene la opción de anularlas. 41

43 DATOS PERSONALES Los datos personales de cada tercero son los siguientes: El usuario tiene la opción de solicitar la modificación de los datos: 42

44 En estos casos, se genera una solicitud que debe ser firmada por el representante autorizado mediante la firma electrónica. 43

45 DATOS BANCARIOS El representante autorizado del proveedor podrá comprobar los datos de las cuentas bancarias utilizadas para efectuar los pagos. Por supuesto, el representante podrá efectuar los trámites para efectuar el alta de una nueva cuenta, utilizando el impreso propuesto, eliminar una cuenta o cambiar el domicilio de pago. 44

46 Los principales datos para completar el alta de una nueva cuenta son: El solicitante deberá seleccionar banco dentro de los disponibles, e incluir los 2 dígitos de control y los 20 dígitos restantes de la cuenta bancaria. Ahora nos solicita confirmación, y nos indica que el alta debe ser aceptada por CABB: Ahora nos aparecen los datos básicos de la solicitud: 45

47 El solicitante deberá aportar copia del certificado bancario de la entidad financiera en esta opción del proceso: Ahora el sistema nos solicita el certificado de titularidad. Para ello, debemos seleccionar el tipo de documento CCC, para que el Portal lo considere como certificado de titularidad de la cuenta y pueda considerar el proceso como completado. En la imagen podemos ver que se han aportado dos documentos, que se pueden eliminar, y uno de ellos es tipo CCC, y el otro es de Asuntos Generales. 46

48 Tras aportar el certificado de titularidad, tipo CCC, aparece la vista previa de la solicitud, con los documentos aportados y un aviso sobre el número de firmas a realizar. Tras firmar la petición, el alta será tramitada por el Departamento de Intervención. 47

49 CONSULTA DEL MODELO 190 O DEL MODELO 347 En ambos casos, el usuario podrá acceder a los datos correspondientes al ejercicio seleccionado. Por ejemplo, en el modelo 347, seleccionando la empresa y el año, obtenemos lo siguiente: 48

50 6. ENVIO AUTOMATICO DE FACTURAS El Portal del Proveedor dispone de un Web Service que permite registrar automáticamente las facturas electrónicas, en formato Facturae, de los proveedores. El Web Service solamente permite el envío de las facturas. Para consultar las facturas o anularlas, se debe acceder al Portal del Proveedor. En la funcionalidad de envió de las facturas, el funcionamiento es idéntico al de Face, y las URLs a las que se pueden enviar las facturas son las siguientes: Recordamos que los datos de los códigos DIR3 son obligatorios en las facturas en formato Facturae. En el caso del CABB, el código y denominación a utilizar en los 3 niveles es el mismo: I DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN Los controles indicados anteriormente en las facturas XML también se aplican en el Web Service. Es decir, confirma que la cuenta bancaria del proveedor exista en su ficha de tercero y que la factura no esté duplicada. Si el proveedor no dispone de una aplicación que permita el envío automático de facturas electrónicas, les recomendamos la utilización de ef4ktur, que es una iniciativa de las Diputaciones Forales Vascas para dotar gratuitamente a sus emisores de facturas de una solución de factura electrónica que de forma sencilla y práctica permite a las empresas trabajar entre sí y con las administraciones vascas. En este caso, debemos acceder a la ficha de CABB en la aplicación, y marcar como favorito la opción: 49

51 Por último, disponemos de un entorno de pruebas para verificar el envío de las facturas en las siguientes direcciones

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