MANUAL PUNTO WEB SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PARA EL USUARIO PASARELA DE PAGOS AMERICAN EXPRESS

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1 MANUAL PUNTO WEB SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PARA EL USUARIO PASARELA DE PAGOS AMERICAN EXPRESS Documento para uso interno, prohibida su reproducción parcial o total. Página 1 de 28 Ubicación electrónica:\\mc0016\informacion INTERNA\Manuales_Procesos\Manuales Externos\Expresnet

2 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS Antecedentes: (Si los hubiera) Fecha Descripción del Cambio Versión Autorizado por: Versión Inicial - Manual Sistema Administrador Usuario Pasarela de Pagos American Express 1.00 P. Mendoza B. Polanco Documento para uso interno, prohibida su reproducción parcial o total. Página 2 de 28

3 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN ACCESO AL SISTEMA OPCIONES DESCRIPCIÓN DE LAS OPCIONES DEL MENÚ DE GESTIÓN... 7 CONFIRMACIÓN (Confirmación de Pre-Autorización)... 7 ANULACIÓN (Anulación de autorizaciones)... 9 DEPÓSITO (Depósito Manual de autorizaciones) REPORTES (Reporte de Transacciones por diferentes estados) Transacciones Autorizadas Transacciones Pre-Autorizadas Transacciones Procesadas Transacciones Anuladas Transacciones Denegadas Extorno Manual CONTACTOS Contactos - Técnicos (Soporte) Contactos - Seguridad Transacciones Documento para uso interno, prohibida su reproducción parcial o total. Página 3 de 28

4 1. Introducción Este documento contiene la descripción de las opciones con las que cuenta el sistema de administración de Punto-Web, brindando a los comercios los procedimientos de uso de las opciones de confirmación, anulación, depósitos, así como también los diversos reportes por estado de transacciones. 2. Acceso al Sistema El Link de acceso se encuentra en el portal de Procesos MC Perú opción: Punto-Web. El sistema cuenta con los siguientes perfiles: Administrador Operador Consulta Permitiendo a los comercios agrupar a sus usuarios de acuerdo a estos perfiles. Documento para uso interno, prohibida su reproducción parcial o total. Página 4 de 28

5 Procesos MC Perú, entregará los códigos de usuario para el acceso al sistema, de acuerdo a la solicitud de cada comercio afiliado. FIGURA 1.- PANTALLA DE ACCESO FIGURA 2.- PANTALLA DE BIENVENIDA 1. Documento para uso interno, prohibida su reproducción parcial o total. Página 5 de 28

6 3. Opciones Las opciones del sistema, se encuentran clasificados por perfiles, según la tabla siguiente: PERFILES MENÚ Gestión Supervisor Consulta Confirmación X Anulación X Depósito X Reportes Varios X X Dentro del menú de Gestión, se encuentran las opciones operativas del sistema que son: Confirmación ( Confirmación de Pre-Autorización) Anulación (Anulación de autorizaciones) Depósito (Deposito Manual de autorizaciones) Reportes (Reporte de Transacciones por diferentes estados) Extorno Manual ( Procedimiento Manual) FIGURA 3.- MENUS DEL SISTEMA Documento para uso interno, prohibida su reproducción parcial o total. Página 6 de 28

7 4. Descripción de las Opciones del Menú de Gestión A continuación se presenta una descripción detallada de cada una de las opciones del Menú de Gestión. CONFIRMACIÓN (Confirmación de Pre-Autorización) Esta opción permite confirmar las transacciones Pre-Autorizadas. Para confirmar una Pre-Autorización, es necesario hacer la búsqueda correspondiente a través de los filtros disponibles para el usuario (Nro. De Orden, Apellidos, filtro por días predefinidos y rango de fechas). FIGURA 4.- FILTRO DE BUSQUEDA DE TXNS. PRE-AUTORIZADAS FIGURA 4.- FILTRO DE BUSQUEDA DE TXNS. PRE-AUTORIZADAS Luego de seleccionar el filtro correspondiente y ejecutar la búsqueda, se mostrará el listado de transacciones disponibles para CONFIRMAR, donde el nro de orden, se encontrará activo. El listado mostrara los siguientes campos: Fecha-Hora: indica la fecha y hora en que se ha realizado la txn. Nro. de Orden: Nro. de Venta o Nro. de Pedido, originado por el sistema del comercio (Cuando el comercio envía el dato correspondiente por la pasarela de pago) o asignado de Documento para uso interno, prohibida su reproducción parcial o total. Página 7 de 28

8 forma automática por el sistema (Cuando se utiliza el Pos Virtual y no se asigna un Nro. de Orden). Apellido, Nombre: Datos del cliente (Disponible, si la operación se realizo por el Pos Virtual, no por la pasarela de pago) TC (Nro. de Tarjeta de Crédito): Compuesto por los 6 primeros dígitos (Bin de la tarjeta) y los 4 últimos dígitos de la tarjeta. Monto: Monto de la pre-autorización. #Autor.: Código de autorización, originado por la procesadora en la aprobación de la Pre- Autorización. D/C: Diferidos ó cuotas (Detalles de Diferido y Cuota) FIGURA 5.- LISTADO DE TXNS. A CONFIRMAR FIGURA 5.- LISTADO DE TXNS. A CONFIRMAR Al hacer click en el link asociado al Nro. de orden, se mostrará una pantalla donde se muestra los datos de la txn., y el campo monto a confirmar, que permite ingresar el monto de la confirmación. El monto a confirmar debe ser menor y no mayor a un 15% adicional al monto original aprobado. Para confirmar el monto utilice el botón de Proceder con la confirmación y para cancelar la operación utilice el botón regresar. Documento para uso interno, prohibida su reproducción parcial o total. Página 8 de 28

9 FIGURA 6.- PANTALLA DE PROCESO DE CONFIRMACION FIGURA 6.- PANTALLA DE PROCESO DE CONFIRMACION ANULACIÓN (Anulación de autorizaciones) Esta opción permite la anulación de las transacciones Pre-Autorizadas ya confirmadas y de Autorizaciones, no depositadas. Para anular una transacción, es necesario hacer la búsqueda correspondiente a través de los filtros disponibles para el usuario (Nro. De Orden, Apellidos, filtro por días predefinidos y rango de fechas). FIGURA 7.- ANULACIÓN DE AUTORIZACIONES Luego de seleccionar el filtro correspondiente y ejecutar la búsqueda, se mostrará el listado de transacciones disponibles para ANULAR, donde el Nro de orden, se encontrará activo. El listado mostrará los siguientes campos: Documento para uso interno, prohibida su reproducción parcial o total. Página 9 de 28

10 Fecha-Hora: indica la fecha y hora en que se ha realizado la txn. Nro. de Orden: Nro de Venta ó Nro de Pedido, originado por el sistema del comercio (Cuando el comercio envía el dato correspondiente por la pasarela de pago) ó asignado de forma automática por el sistema (Cuando se utiliza el Pos Virtual y no se asigna un nro de Orden). Apellido, Nombre: Datos del cliente (Disponible, si la operación se realizo por el Pos Virtual, no por la pasarela de pago) TC (Nro. de Tarjeta de Crédito): Compuesto por los 6 primeros dígitos (Bin de la tarjeta) y los 4 últimos dígitos de la tarjeta. Monto: Monto de la autorización ó el monto de la confirmación de una txn. Pre-autorizada. #Autor.: Código de autorización, originado por la procesadora en la aprobación de la transacción. D/C: Diferidos ó cuotas (Detalles de Diferido y Cuota) FIGURA 8.- LISTADO DE TXNS. AUTORIZADAS A ANULAR Al hacer click en el link asociado al Nro. De orden, se mostrará una pantalla con el detalle de la transacción que se ha elegido anular y la lista de los motivos por el cual se realiza la operación. Documento para uso interno, prohibida su reproducción parcial o total. Página 10 de 28

11 Para confirmar la operación de anulación utilice el botón Proceder con la Anulación o Regresar para cancelar la operación. FIGURA 9.- DETALLE DE LA TRANSACCION Se recomienda que las anulaciones se lleven a cabo en un lapso máximo de 5 días de realizada la autorización. La anulación se hará efectiva en aproximadamente 5 días, si los días exceden a los indicados, el cliente deberá comunicarse con su banco. Documento para uso interno, prohibida su reproducción parcial o total. Página 11 de 28

12 DEPÓSITO (Depósito Manual de autorizaciones) Esta opción permite el depósito de las transacciones autorizadas (Autorizaciones y Pre-Autorizaciones confirmadas). Para depositar las transacciones, es necesario hacer la búsqueda correspondiente a través de los filtros disponibles para el usuario (Nro. De Orden, Apellidos, filtro por días predefinidos y rango de fechas. FIGURA 10.- DEPOSITO DE AUTORIZACIONES Luego de seleccionar el filtro correspondiente y ejecutar la búsqueda, se mostrará el listado de transacciones disponibles para depósito. El listado mostrará los siguientes campos: Fecha-Hora: indica la fecha y hora de la autorización ó de la confirmación de una txn. Pre- Autorizada. Nro. de Orden: Nro de Venta ó Nro de Pedido, originado por el sistema del comercio (Cuando el comercio envía el dato correspondiente por la pasarela de pago) ó asignado de forma automática por el sistema (Cuando se utiliza el Pos Virtual y no se asigna un nro de Orden). Documento para uso interno, prohibida su reproducción parcial o total. Página 12 de 28

13 Apellido, Nombre: Datos del cliente (Disponible, si la operación se realizo por el Pos Virtual, no por la pasarela de pago) TC (Nro. de Tarjeta de Crédito): Compuesto por los 6 primeros dígitos (Bin de la tarjeta) y los 4 últimos dígitos de la tarjeta. #Autor.: Código de autorización, originado por la procesadora en la aprobación de la transacción. D/C: Diferidos ó cuotas (Detalles de Diferido y Cuota) FIGURA 11.- LISTADO TRANSACCIONES AUTORIZADAS A DEPOSITAR Puede depositar las transacciones individualmente marcando cada transacción del lado izquierdo o seleccionar todas marcando Todos en la parte superior del listado. En la parte inferior se muestra el totalizado de nro y monto total de las transacciones seleccionadas para depósito. Documento para uso interno, prohibida su reproducción parcial o total. Página 13 de 28

14 El Nro. De Orden se encontrará activo solo para las txns. pre-autorizadas que hayan sido confirmadas, permitiéndose modificar el monto de la transacción, antes de ejecutar el proceso de depósito, esta opción solo esta disponible para aquellos comercios que acepten pre-autorizaciones y requieran la opción de Reconfirmación. FIGURA 12.- PANTALLA PARA MODIFICAR MONTO FIGURA 12.- PANTALLA PARA MODIFICAR MONTO Luego de seleccionar las transacciones para depósito, hacer click en el botón Procesar Selección para confirmar la operación y Borrar Selección para cancelar la operación de depósito. De confirmarse la operación, el sistema muestra una pantalla indicando el número de lote generado para las txns. Depositadas y el monto total de las mismas. Se recomienda que los depósitos se lleven a cabo en un lapso máximo de 6 días de realizada la autorización. Documento para uso interno, prohibida su reproducción parcial o total. Página 14 de 28

15 FIGURA 13.- PANTALLA DE DETALLE DEL PROCESO DE DEPOSITO Documento para uso interno, prohibida su reproducción parcial o total. Página 15 de 28

16 REPORTES (Reporte de Transacciones por diferentes estados) Esta opción presenta una serie de Reportes y cuenta con opciones de filtros (Nro. De Orden, Apellidos, filtro por días predefinidos y rango de fechas). Además se permite la exportación a Excel del reporte. FIGURA 14.- LISTADO DE REPORTES Transacciones Autorizadas Este reporte muestra el listado de las transacciones que han sido autorizadas, de acuerdo al filtro elegido. En la parte inferior se muestra un totalizado del nro y monto de las transacciones encontradas. El listado mostrará los siguientes campos: Fecha-Hora/Autorización: Fecha y hora de la autorización ó la confirmación de una txn. Pre-Autorizada. Documento para uso interno, prohibida su reproducción parcial o total. Página 16 de 28

17 Fecha-Hora/Pre-Autorizada: Fecha y hora de la txn. de Pre-Autorización. Este campo se muestra solo para aquellos comercios que acepten Pre-Autorizaciones. Nro. de Orden: Nro de Venta ó Nro de Pedido, originado por el sistema del comercio (Cuando el comercio envía el dato correspondiente por la pasarela de pago) ó asignado de forma automática por el sistema (Cuando se utiliza el Pos Virtual y no se asigna un nro de Orden). SafeKey: SI Para aquellas txns. autenticadas y en blanco para aquellas txns. no autenticadas. TC (Nro. de Tarjeta de Crédito): Compuesto por los 6 primeros dígitos (Bin de la tarjeta) y los 4 últimos dígitos de la tarjeta. Monto: Monto de la autorización ó el monto de la confirmación de una txn. Pre-autorizada. #Autor.: Código de autorización, originado por la procesadora en la aprobación de la transacción. D/C: Diferidos o cuotas (Detalle de Diferido y Cuota). FIGURA 15.- REPORTE DE TRANSACCIONES AUTORIZADAS Documento para uso interno, prohibida su reproducción parcial o total. Página 17 de 28

18 Al hacer click en el link asociado al nro de orden, muestra el detalle general de la transacción y las fechas en las que se llevaron a cabo los procesos anteriores a la Autorización. FIGURA DETALLE DE LA TXN. AUTORIZADA FIGURA DETALLE DE LA TXN. AUTORIZADA Transacciones Pre-Autorizadas Este reporte muestra el listado de las transacciones pre-autorizadas sin confirmar, de acuerdo al filtro elegido. Esta opción de reporte es sólo para aquellos comercios que aceptan txns. pre-autorizadas. En la parte inferior se muestra un totalizado del nro y monto de las transacciones encontradas. En el listado se muestran los siguientes campos: Fecha-Hora: Fecha y hora de la Pre-Autorización. Nro. de Orden: Nro de Venta ó Nro de Pedido, originado por el sistema del comercio (Cuando el comercio envía el dato correspondiente por la pasarela de pago) ó asignado de forma automática por el sistema (Cuando se utiliza el Pos Virtual y no se asigna un nro de Orden). SafeKey: SI Para aquellas txns. autenticadas y en blanco para aquellas txns. no autenticadas. TC (Nro. de Tarjeta de Crédito): Compuesto por los 6 primeros dígitos (Bin de la tarjeta) y los 4 últimos dígitos de la tarjeta. Monto: Monto de la autorización ó el monto de la confirmación de una txn. Pre-autorizada. #Autor.: Código de autorización, originado por la procesadora en la aprobación de la transacción. Documento para uso interno, prohibida su reproducción parcial o total. Página 18 de 28

19 D/C: Diferidos ó cuotas (Detalles de Diferido y Cuota). FIGURA 16.- REPORTE DE TRANSACCIONES PRE-AUTORIZADAS SIN CONFIRMAR Al hacer click en el link asociado al nro de orden, muestra el detalle general de la transacción preautorizada. FIGURA DETALLE DE LA TXN. PRE-AUTORIZADA Documento para uso interno, prohibida su reproducción parcial o total. Página 19 de 28

20 Transacciones Procesadas Este reporte muestra el listado de transacciones procesadas, de acuerdo al filtro elegido, permitiendo además filtrar por el nro de lote, que representa a un grupo de transacciones depositadas por el comercio. En la parte inferior se muestra un totalizado del nro y monto de las transacciones Depositadas ó Abonadas. Estas transacciones se encuentran divididas en dos estados: Depositadas y Abonadas. Depositadas: Lista aquellas que han sido depositadas, de acuerdo al proceso seguido en Gestión/Depósito Manual. En el listado se muestran los siguientes campos: Fecha-Hora/Depósito: Fecha y hora de ejecución del proceso de depósito que realiza Procesos MC Perú. Fecha-Hora/Lote: Fecha y hora en que se hizo el cierre. Nro. de Orden: Nro de Venta ó Nro de Pedido, originado por el sistema del comercio (Cuando el comercio envía el dato correspondiente por la pasarela de pago) ó asignado de forma automática por el sistema (Cuando se utiliza el Pos Virtual y no se asigna un nro de Orden) Nro. de Lote: Nro. del corte, el cual contiene una o más txns. SafeKey: SI Para aquellas txns. autenticadas y en blanco para aquellas txns. no autenticadas. TC (Nro. de Tarjeta de Crédito): Compuesto por los 6 primeros dígitos (Bin de la tarjeta) y los 4 últimos dígitos de la tarjeta. Monto: Monto de la autorización ó el monto de la confirmación de una txn. Pre-autorizada. #Autor.: Código de autorización, originado por la procesadora en la aprobación de la transacción. D/C: Diferidos o cuotas (Detalles de Diferido y Cuota). Documento para uso interno, prohibida su reproducción parcial o total. Página 20 de 28

21 FIGURA 17.- REPORTE DE TRANSACCIONES DEPOSITADAS Al hacer click en el link asociado al nro de orden, muestra el detalle general de la transacción y las fechas en las que se llevaron a cabo los procesos anteriores al depósito. FIGURA DETALLE DE LA TXN. DEPOSITADA Documento para uso interno, prohibida su reproducción parcial o total. Página 21 de 28

22 Abonadas: Lista aquellas transacciones que fueron indicadas para abono. Dependiendo del banco, la orden de abono puede tomar hasta un máximo de 48 horas. En el listado se muestran los siguientes campos: Fecha-Hora: Fecha y hora de abono. Nro. de Orden: Nro de Venta ó Nro de Pedido, originado por el sistema del comercio (Cuando el comercio envía el dato correspondiente por la pasarela de pago) ó asignado de forma automática por el sistema (Cuando se utiliza el Pos Virtual y no se asigna un nro de Orden) Nro. de Lote: Nro. del corte, el cual contiene una o más txns. SafeKey: SI Para aquellas txns. autenticadas y en blanco para aquellas txns. no autenticadas. TC (Nro. de Tarjeta de Crédito): Compuesto por los 6 primeros dígitos (Bin de la tarjeta) y los 4 últimos dígitos de la tarjeta. Monto: Monto de la autorización ó el monto de la confirmación de una txn. Pre-autorizada. #Autor.: Código de autorización, originado por la procesadora en la aprobación de la transacción. D/C: Diferidos ó cuotas (Detalles de Diferido y Cuota). FIGURA 18.- REPORTE DE TRANSACCIONES ABONADAS Documento para uso interno, prohibida su reproducción parcial o total. Página 22 de 28

23 Al hacer click en el link asociado al Nro. de orden, muestra el detalle general de la transacción y las fechas en las que se llevaron a cabo los procesos anteriores al abono. FIGURA DETALLE DE LA TXN. ABONADA Transacciones Anuladas Lista las transacciones que han sido anuladas, de acuerdo al filtro elegido. En la parte inferior se muestra un totalizado del nro y monto de las transacciones encontradas. En el listado se muestran los siguientes campos: Fecha-Hora/Anulación: Fecha y hora en que se anuló la txn. Fecha-Hora/Confirmación: Fecha y hora en que se confirmó una txn. pre-autorizada. Nro. de Orden: Nro de Venta ó Nro de Pedido, originado por el sistema del comercio (Cuando el comercio envía el dato correspondiente por la pasarela de pago) ó asignado de Documento para uso interno, prohibida su reproducción parcial o total. Página 23 de 28

24 forma automática por el sistema (Cuando se utiliza el Pos Virtual y no se asigna un nro de Orden) SafeKey: SI Para aquellas txns. autenticadas y en blanco para aquellas txns. no autenticadas. TC (Nro. de Tarjeta de Crédito): Compuesto por los 6 primeros dígitos (Bin de la tarjeta) y los 4 últimos dígitos de la tarjeta. Monto: Monto de la autorización ó el monto de la confirmación de una txn. Pre-autorizada. #Autor.: Código de autorización, originado por la procesadora en la aprobación de la transacción. D/C: Diferidos ó cuotas (Detalles de Diferido y Cuota). FIGURA 19.- REPORTE DE TRANSACCIONES ANULADAS Al hacer click en el link asociado al nro de orden, muestra el detalle general de la transacción y las fechas en las que se llevaron a cabo los procesos anteriores a la anulación. Documento para uso interno, prohibida su reproducción parcial o total. Página 24 de 28

25 FIGURA DETALLE DE LA TXN. ANULADA Transacciones Denegadas Lista las transacciones que no lograron ser autorizadas, de acuerdo a un determinado filtro elegido. En la parte inferior se muestra un totalizado del nro y monto de las transacciones encontradas. En el listado se muestran los siguientes campos: Fecha-Hora: Fecha y hora en que se denegó la txn. Nro. de Orden: Nro de Venta ó Nro de Pedido, originado por el sistema del comercio (Cuando el comercio envía el dato correspondiente por la pasarela de pago) ó asignado de forma automática por el sistema (Cuando se utiliza el Pos Virtual) Cód: Código del Respuesta que devuelve la txn. Mensaje: Mensaje de la respuesta de la txn. TC: Compuesto por el bin de la tarjeta (6 dígitos) y los 4 últimos dígitos de la tarjeta. Monto: Monto de la txn. autorizada o de la confirmación de una txn. pre-autorizada. Documento para uso interno, prohibida su reproducción parcial o total. Página 25 de 28

26 TC (Nro. de Tarjeta de Crédito): Compuesto por los 6 primeros dígitos (Bin de la tarjeta) y los 4 últimos dígitos de la tarjeta. Monto: Monto de la autorización ó el monto de la confirmación de una txn. Pre-autorizada. #Autor.: Código de autorización, originado por la procesadora en la aprobación de la transacción. D/C: Diferidos ó cuotas (Detalles de Diferido y Cuota). Tipo: Indica el tipo de la txn. FIGURA 20.- REPORTE DE TRANSACCIONES DENEGADAS Documento para uso interno, prohibida su reproducción parcial o total. Página 26 de 28

27 Extorno Manual Este Proceso se lleva a cabo, cuando el cliente solicita al comercio la devolución total o parcial del monto de una transacción (compra) después de haber sido abonada al comercio. Luego de aceptada dicha devolución por parte del comercio, será este quien solicite el extorno, utilizando los siguientes canales: Dirigiendo una carta a las oficinas de Cía de Servicios Conexos ExpressNet SAC. ( ExpressNet) Av. Paseo de la República 3245 Piso 6, San Isidro. Vía Mail con dominio propio del comercio a o Debidamente identificada con el nombre, código y datos del responsable del comercio, indicando los datos de la Transacción tales como: Nro de tarjeta, el importe de la transacción, el importe total o parcial a devolver, motivo del extorno, fecha de la transacción, código de autorización y Nro de orden de la venta, etc. Cualquier información sobre el procedimiento del extorno, contactarse con: De 9:00am 6:00pm de Lunes a Viernes Sergio Gayoso Teléfono: Anexo: Francisco Reátegui Teléfono: Anexo: Documento para uso interno, prohibida su reproducción parcial o total. Página 27 de 28

28 5. Contactos Contactos - Técnicos (Soporte) De 8:45am 6pm de Lunes a Viernes Soporte Pasarela de Pagos Contactos - Seguridad Transacciones De 9:00am 6pm de Lunes a Viernes Sergio Gayoso Francisco Reátegui Documento para uso interno, prohibida su reproducción parcial o total. Página 28 de 28

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