PROYECTO DE UNA EXPLOTACIÓN DE OVINO LECHERO EN EL MUNICIPIO DE LA MATANZA

Transcripción

1 PROYECTO DE UNA EXPLOTACIÓN DE OVINO LECHERO EN EL MUNICIPIO DE LA MATANZA INGENIERO AGRÓNOMO Roberto Castro Riquelme La Laguna, Septiembre 2014

2 Raza autóctona. Llegada del continente africano con los primeros pobladores de las islas y posteriormente cruzada con ovejas traídas por los conquistadores, han dado lugar a esta oveja. El queso de oveja presenta más vitaminas y minerales que el queso de vaca. Su contenido en lactosa es más bajo, por lo que resulta más adecuado para las personas que presentan intolerancia a la lactosa o alergia a la leche de vaca. El queso de oveja de formato 1kg es escaso en su comercialización.

3 INTERÉS DE LA EXPLOTACIÓN Raza Autóctona Queso bien valorado Formato selecto Producto diferenciado Garantía de seguridad y calidad Características Canales de comercialización Comercio localizado Gourmet Restauración de alta gama Posibilidad de exportación bajo la denominación de Producto Canario

4 EXPLOTACIÓN GANADERA OBJETIVOS CRÍA RAZA LECHERA CANARIA FOMENTO DE UNA RAZA AUTÓCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN QUESO SEMICURADO DE PEQUEÑO FORMATO ESTIERCOL BUENA DEMANDA EN AGRICULTURA ECOLÓGICA CORDEROS FOMENTAR EL CONSUMO LANA MANTENIMIENTO DE ARTESANÍA LOCAL VENTA

5 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO Isla de Tenerife T.M. La Matanza Autopista del Norte TF5 Carretera Vía de Servicio TF174 Calla Camino de Jagre nº6 Parcela desde 260 m.s.n.m. hasta 234 m.s.n.m.

6 Finca de 1 ha Parcelas de distinta superficie y de forma irregular Existencia de depósito de agua con capacidad de 615 m3 SITIACIÓN ACTUAL Muro de contención Parcelas Depósito de agua

7 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Desmonte-terraplen: Crear tres parcelas. Respetar las parcelas actuales. Sistema solar Fotovoltaico: Instalar placas solares fotovoltaicas para suministrar la energía eléctrica necesaria para toda la explotación. Instalación placas fotovoltaicas para suministrar sólo parte de la energía eléctrica. Utilizar la energía de la compañía eléctrica.

8 Distribución de la alimentación al ganado: Mediante cintas mecánicas. Mediante comederos con fondo de cemento para el concentrado e instalación de forrajeras para forraje.

9 PRODUCCIÓN Edad Madurez hembras (meses) 8 Edad Madurez machos (meses) 12 Edad media al primer parto (meses) 13 Fertilidad (%) 83 Partos por hembra y año 1,5 Prolificidad 1,3 Duración de la vida productiva (años): 5 Producción de leche por lactación (kg) 148,3 Duración lactación (meses) 5 Nº de lactaciones: 5 Oveja mixta (leche-carne) Raza Canaria

10 250 2 lotes de 125 6

11 DISEÑO DE LA EXPLOTACIÓN Nave Hembras Dimensiones: 45 m x 16,4 m Patio Aprisco Pasillo Zona techada Nave Reposición y Machos Patio Dimensiones: 30 m x 11,5 m Aprisco Pasillo Zona techada

12 Nave Anexa Almacén de quesería Cámara de Maduración Cámara de Refrigeración Sala de Elaboración Almacén de Compresor Sala de ordeño Sistema Fotovoltaico Sala de espera Oficinas Cocina Sistema Termo Solar Baño Salida de la sala

13 Nave Hembras, Reposición/Machos Nave Anexas Sala de Ordeño Sala de Elaboración

14 Compostera SITUACIÓN DE LA FINCA DESPUÉS DEL PROYECTO Nave Reposición/Machos Nave Hembras Sala de ordeño Nave Anexa Depósito de agua Almacén de piensos y forraje

15 INSTALACIONES NECESARIAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Instalación alumbrado Instalación Eléctrica Instalación Baja Tensión Instalación Frigorífica Fontanería INSTALACIONES (Normativa vigente en cada caso) Instalación de Fontanería y Saneamiento Saneamiento Instalación de Aire Comprimido ACS Instalación Contra Incendios

16 SISTEMA DE APOYO Sistema Solar Fotovoltaico Sistema Solar Termosolar Norma ISO 9001 Norma ISO Sistema APPCC

17 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO SISTEMA SOLAR TERMOSOLAR

18

19 Bases del sistema APPCC RECOGIDA PCC X PCC X REFRIGERACIÓN PCC X PC PC PCC X ENTRADA A LA CUBA CUAJO CUAJADO CORTE DE LA CUAJADA PCC PCC X PCC X Leyenda PCC X AGITACIÓN PCC X Punto Crítico de Control Desarrollo microbiano X Posibilidad de contaminación por equipo y/o utensilios DESUERADO Árbol de decisiones SUERO MOLDEADO PRENSADO PCC X CONSERVACIÓN ENVASADO Y ETIQUETADO PCC X X X Inhibición y/o reducción de micro organismos indeseables Posibilidad de producto inicialme nte contaminado X DO DISTRIBUCIÓN Y VENTA Posi bilida PCC X SALADO Posibilidad de contaminación por personal

20 ESTUDIOS PREVIO A LA PUESTA EN MARCHA Ley 11/1990 Medidas preventivas Estudios Estudio básico de Impacto Ambiental Medidas correctoras Resultado Gestión de residuos Estudio detallado de Seguridad y Salud Elección de colores para las fachadas que disminuyan el impacto visual Control de vertidos contaminantes Evitar acumulación de residuos y escombros Depositar en vertedero autorizado restos de materiales Poco Significativo Real Decreto 105/2008 Fianza a depositar Importe 1898, ,07

21 250 6 PRODUCCIÓN ANUAL 9567 quesos de 1 kg. 153 corderos 250 kg de lana 282,75 m3 de estiércol

22 ESTUDIO ECONÓMICO INVERSIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS El capítulo de Estructuras es el que posee 24,25% sobre los costes totales PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA CIMENTACIONES 6.419, ,07 SANEAMIENTO 7.998,48 ESTRUCTURAS ,76 CERRAMIENTOS 4.285,44 CUBIERTAS ,80 REVESTIMIENTOS ,00 ALICATADOS 499,35 PAVIMENTOS 3.139,84 CARPINTERÍA ,60 FONTANERÍA 8.660,30 SANITARIOS 858,84 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 6.437,24 PINTURAS 8.622,80 INSTALACIÓN SOLAR ,65 MAQUINARIA ELABORACIÓN DE QUESO ,98 VARIOS ,84 SEGURIDAD Y SALUD 5.910,07 GESTIÓN DE RESIDUOS 2.850,52 GASTOS GENERALES (13%) ,97 BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) ,22 IGIC (7%) ,13 TOTAL DE EJECUCIÓN POR CONTRATA COMPRA DE ANIMALES INVERSIÓN INICIAL , , ,91

23 Parámetros analizados V.A.N. (Valor Actual Neto) T.I.R. (Tasa Interna de Rendimiento) Pay-back (Período de recuperación) Q (Relación beneficio/inversión) Interés bancario 4% 6% 8% Vida del proyecto 30 años Financiación Situación 1 Subvención con Sistema Solar Situación 2 Situación 3 Subvención sin Sistema Solar Situación 4 Sin Subvención Sin Subvención con Sistema sin Sistema Solar Solar

24 RESULTADOS INTERES SITUACIÓN 1 CON SUBVENCIÓN (CON SISTEMA SOLAR) SITUACIÓN 2 CON SUBVENCIÓN (SIN SISTEMA SOLAR) SITUACIÓN 3 SIN SUBVENCIÓN (CON SISTEMA SOLAR) SITUACIÓN 4 SIN SUBVENCIÓN (SIN SISTEMA SOLAR) V.A.N TIR Q PAY-BACK 4,00% ,14 20,13% 2,0 5 6,00% ,99 20,13% 1,5 6 8,00% ,59 20,13% 1,1 6 4,00% ,02 22,99% 2,3 5 6,00% ,94 22,99% 1,7 5 8,00% ,14 22,99% 1,3 5 4,00% ,30 13,29% 6,00% ,16 13,29% 1,0 11 8,00% ,89 13,29% 0,6 12 4,00% ,23 14,15% 1,7 9 6,00% ,05 14,15% 1,1 10 8,00% ,94 14,15% 0, ,5 situación 9 Mejor

25 Análisis de Sensibilidad Hipótesis 1: Aumento de los gastos 5% Hipótesis 2: Aumento de los gastos 10% AUMENTO DE LOS GASTOS 5% INTERES HIPOTESIS 1 SITUACIÓN 1 CON SUBVENCIÓN (CON SISTEMA SOLAR) SITUACIÓN 2 CON SUBVENCIÓN (SIN SISTEMA SOLAR) SITUACIÓN 3 SIN SUBVENCIÓN (CON SISTEMA SOLAR) SITUACIÓN 4 SIN SUBVENCIÓN (SIN SISTEMA SOLAR) V.A.N TIR Q PAY-BACK 4,00% ,55 19,30% 1,9 5 6,00% ,93 19,30% 1,4 6 8,00% ,64 19,30% 1,0 7 4,00% ,08 22,06% 2,2 5 6,00% ,49 22,06% 1,6 5 8,00% ,21 22,06% 1,2 5 4,00% ,71 12,61% 1,4 10 6,00% ,10 12,61% 0,9 11 8,00% ,94 12,61% 0,5 13 4,00% ,30 13,42% 1,6 9 6,00% ,60 13,42% 1,0 10 8,00% ,00 13,42% 0,62 12

26 AUMENTO DE LOS GASTOS 10% INTERES HIPOTESIS 2 SITUACIÓN 1 CON SUBVENCIÓN (CON SISTEMA SOLAR) SITUACIÓN 2 CON SUBVENCIÓN (SIN SISTEMA SOLAR) SITUACIÓN 3 SIN SUBVENCIÓN (CON SISTEMA SOLAR) SITUACIÓN 4 SIN SUBVENCIÓN (SIN SISTEMA SOLAR) V.A.N TIR Q PAY-BACK 4,00% ,96 18,47% 1,8 6 6,00% ,87 18,47% 1,3 6 8,00% ,69 18,47% 0,9 7 4,00% ,15 21,13% 2,0 5 6,00% ,04 21,13% 1,5 5 8,00% ,27 21,13% 1,1 6 4,00% ,12 11,92% 1,3 10 6,00% ,04 11,92% 0,8 12 8,00% ,99 11,92% 0,4 14 4,00% ,37 12,68% 1,4 10 6,00% ,15 12,68% 0,9 11 8,00% ,07 12,68% 0,53 13

27 Análisis de Rentabilidad por precio Precio mínimo? Precio medio? PRECIO MÍNIMO PRECIO MEDIO SITUACIÓN 1 8,00 12,00 SITUACIÓN 2 8,00 12,00 SITUACIÓN 3 10,50 13,50 SITUACIÓN 4 10,00 13,00 PRECIO MÍNIMO INTERES SITUACIÓN 2 CON SUBVENCIÓN (SIN SISTEMA SOLAR) V.A.N 4,00% TIR Q PAY-BACK ,13 4,77% 0,1 26 6,00% ,83 4,77% -0,1 26 8,00% ,16 4,77% -0,2 >30 PRECIO MEDIO INTERES SITUACIÓN 2 CON SUBVENCIÓN (SIN SISTEMA SOLAR) V.A.N TIR Q PAY-BACK 4,00% ,13 15,75% 1,3 6 6,00% ,81 15,75% 0,9 7 8,00% ,35 15,75% 0,6 8

28 CONCLUSIONES Este es un Proyecto de interés: por contribuir a conservar una raza local. por contribuir a ampliar la oferta de queso y carne. por contribuir con sus subproductos, de lana y estiércol, a mantener la artesanía local y una agricultura más saludable. Es un proyecto económicamente viable, resultando interesante la subvención estatal para mejorar los índices de rentabilidad del Proyecto.

29 GRACIAS POR SU ATENCIÓN El conocimiento es una aventura incierta que conlleva en sí misma y permanentemente el riesgo de ilusión y de error (Edgar Morin, 1921-presente, filósofo y sociólogo francés)