CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

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1 CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO MINISTERIO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS PARTIDA 12 SERVICIO DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS CAPÍTULO 02 Producto Estratégico Sistema de Contratación de Obras Públicas Calidad/Producto Porcentaje de ingros asociados a solicitud de inscripción, modificación, actualización y otros al Registro de Contratistas del MOP, recibidos y tramitados en un tiempo máximo de 20 días hábil en el año t. ((Nº de ingros asociados a solicitud de inscripción, modificación, actualización y otros, recibidos y tramitados en un tiempo máximo de 20 días hábil/nº total de ingros asociados a solicitud de inscripción, modificación, actualización y otros, recibidos y tramitados en el año t)*100) 75 % 83 % 85 % 82 % 83 % SI 99% 5% Base de Datos/Software Base de datos, registro de solicitud recibidas y tramitadas del Dpto Registro de Contratistas MOP. 1

2 Sistema de Contratación de Obras Públicas Calidad/Producto Porcentaje de Bas de licitación, aclaracion a bas o documentos equivalent, solicitadas por la autoridad al Departamento de Fiscalización de Contratos, revisadas en un plazo máximo de 7 días hábil. ((N de bas de licitación, aclaracion a bas o documentos equivalent revisados en un plazo máximo de 7 días hábil en el año t/n total de solicitud por parte de la autoridad de revisión de bas de licitación, aclaracion a bas o documentos equivalent, en el año t)*100) 96 % 98 % 97 % 99 % 97 % SI 102% Formularios/Fichas Registro de revisión de bas de licitación o documentos equivalent con Memorándum firmado por el Jefe del Departamento de Fiscalización de Contratos. Sistema integral de infratructura computacional, informática y telecomunicacion del MOP Calidad/Producto Porcentaje de horas de disponibilidad de la red de datos para todos los enlac del Ministerio. ((1-(Sumatoria de las horas de falla para todos los enlac del Ministerio/Total de horas en que la red debe tar disponible para todos los enlac del Ministerio))*100) 99.4 % 99.2 % 98.9 % 99.3 % 98.5 % SI 101% Report/Inform Informe mensual de Gtión y rendimiento de la Red Ministerial, visado por la Jefa de la Subdirección de Informática y Telecomunicacione s. 2

3 Sistema de Prevención de Rigos y Salud Ocupacional Porcentaje de contratos MOP fiscalizados para verificar de obligacion de prevención de rigos, rpecto del total de contratos MOP en ejecución en el período. ((Nº de contratos MOP fiscalizados para verificar el de obligacion de prevención de rigos en el año t/nº total de contratos MOP en ejecución en el año t)*100) 43 % 39 % 45 % 49 % 42 % SI 116% Report/Inform Informe de Contratos Fiscalizados preparado por el Departamento de Prevención de Rigos MOP 1 Sistema de Prevención de Rigos y Salud Ocupacional Eficacia/Rultado Intermedio a de accidentabilidad por accident con tiempo perdido de los funcionarios del MOP. (N de accident de trabajo con tiempo perdido, ocurridos a trabajador del MOP en periodo t./promedio de trabajador MOP del período t ) Mujer: 0.03 unidad 0.03 unidad 0.02unidad 0.00 unidad 0.00unidad 0.02 unidad 0.02unidad 0.03 unidad 0.02unidad SI 150% Report/Inform Inform de Estadísticas, preparadas por el Depto. 2 Aplica Enfoque de Género: SI Hombr: 0.00unidad 3

4 Normas y tándar para obras, bien y servicios de infratructura MOP Porcentaje de proyectos en construcción, cierre u operación controlados por el Sistema de Seguimiento Ambiental de Proyectos MOP, que cumplen los objetivos y plazos tablecidos en el programa de Seguimiento Ambiental. ((N de proyectos en construcción, cierre u operación controlados por el Sistema de Seguimiento Ambiental de Proyectos MOP, que cumplen los objetivos y plazos tablecidos en el Programa de Seguimiento Ambiental/N Total de Proyectos en construcción, cierre u operación controlados por el Sistema Seguimiento Ambiental en el año t)*100) 86 % 100 % 100 % 100 % 100 % Formularios/Fichas Oficio conductor de cada Informe de Seguimiento Ambiental, enviado por la Secretaría Ejecutiva a la Dirección MOP rponsable del proyecto. Normas y tándar para obras, bien y servicios de infratructura MOP Porcentaje de tipologías de obras con indicador y tándar de servicio en elaboración. ((N de tipologías de obras MOP con indicador y tándar de servicio en elaboración en el año t/n total de tipologías de obras MOP definidas al año t)*100) 13 % 22 % 0 % 39 % 39 % Report/Inform Informe semtral de avance 4

5 GIP: Plataforma de Gtión Integrada de Proyectos Porcentaje de productos (servicios) PMO prtados a los servicios del MOP, rpecto del total de productos (servicios) definidos por la PMO- DGOP. ((N de productos (servicios) PMO prtados a los Servicios del MOP en el año t/n total de productos (servicios), definidos por la PMO- DGOP)*100) 0 % 0 % 0 % 86 % 86 % Report/Inform Informe de avance de la Operación de la PMO elaborado por la SDGP-DGOP Sistema de Fiscalización de obras concionadas en explotación (por tipología) Porcentaje de Tipologías de Obras Concionadas en etapa de explotación incorporadas al Sistema de Fiscalización al año t, rpecto del total de tipologías de obras concionadas existent. ((Número de tipologías de obras concionadas en etapa de explotación incorporadas al Sistema de Fiscalización al año t/número total de tipologías de obras concionadas existent.)*100) 0 % 43 % 0 % 57 % 57 % Report/Inform Informe de avance sistema de fiscalización de obras concionadas 5

6 Institucional Porcentaje de proyectos del nivel central MOP, en etapa de Estudio y Diseño, en proco de licitación pública autorizados por la DGOP, que cumplen con el Plan de Participación Ciudadana (PAC) tándar incorporado en sus Términos de Referencia (TDR) ((Nº de proyectos del nivel central MOP, en etapa de tudio y diseño, en proco de licitación pública autorizados por la DGOP, que cumplen con el Plan PAC tándar incorporado en sus TDR/Nº total de proyectos del nivel central MOP en etapa de tudio y diseño, en proco de licitación pública autorizados por la DGOP al año t, que incorporaron en sus TDR un Plan PAC tándar)*100) 0 % 0 % 0 % 82 % 82 % Report/Inform Informe Semtral comparativo de los hitos logrados en el l darrollo del proco de Participación Ciudadana, de acuerdo al Plan PAC tándar : Fundamentacion o justificacion de metas no cumplidas ( inferior a 95%) y metas sobrecumplidas ( superior a 120%) Porcentaje de informado por el servicio 100% Suma de ponderador de metas no cumplidas con justificación válidas 0% Porcentaje de global del servicio 100% Notas: 1.-La dviación rpecto a la meta, se debe fundamentalmente a aumentos en un 20.3 los contratos en ejecución durante el segundo semtre, producto de un aumento en los recursos para las obras en el MOP (mayor adjudicación de contratos).como consecuencia de ello, las autoridad MOP dispusieron una mayor cantidad de recursos para la fiscalización de los contratos MOP, lo que provocó la dviación. 6

7 2.-El rultado 2.49% obtenido como accidentalidad año, equivale a un 8 % menos que la meta proputa del 2,7%.Las causas probabl tán en: la mayor prioridad que ha tenido el tema de la prevención de accident en jefaturas del MOP y en los funcionarios, la aplicación de la Ley 20123, la capacitación realizada, la gtión de los comités paritarios y de los expertos en prevención de rigos de los Servicios y Seremis MOP. También influye en te indicador el aumento de la dotación promedio de funcionarios MOP, rpecto de la dotación promedio considerada en la proyección de la meta del periodo. (Dotación promedio MOP, aumentó en un 0,4%).El accidente un hecho no predecible, por lo que la planificación se realiza en base a prunción de ocurrencia, basado en antecedent históricos, que no siempre se repiten entre un período y otro. 7