Evaluación PMG Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público. Valida Técnicamente

Transcripción

1 Evaluación PMG Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público Servicio Público Etapa PMG 6 Servicio Médico Legal EVALUACIÓN GENERAL Evaluados los antecedentes e informes presentados por el Servicio, la Dirección de Compras y Contratación Pública, Organismo técnico, declara que: Valida Técnicamente El Programa de Mejoramiento de la Gestión, año 2008 EVALUACIÓN DETALLADA La evaluación se ha realizado para verificar el cumplimiento de los objetivos de cada una de las etapas comprometidas del Programa de Mejoramiento de la Gestión, año Esta evaluación ha sido planteada en relación al grado de avance alcanzado al 31 de diciembre de Los aspectos señalados como "Evaluados positivamente, sin observaciones" se consideran adecuadamente desarrollados. Aquellos aspectos que son comentados, son recomendaciones que deben ser consideradas en las acciones a realizar y mejorar en el año 2009

2 EVALUACIÓN DETALLADA A continuación, se informan las observaciones a aquellos aspectos que requieren mejoras, de acuerdo a los requerimientos técnicos del PMG o a las propias metas planteadas por el Servicio. Los aspectos "Evaluados sin observaciones", y que el Servicio presentó en su informe, se consideran adecuadamente desarrollados a la fecha. Etapa 1 Resumen Resultado Diagnóstico Competencias de Abastecimiento Cumplimiento Formato Brecha de Competencias Programa de Capacitación de Abastecimiento El documento presentado no está de acuerdo al formato establecido en los documentos técnicos. La cantidad de personas del área de abastecimiento que presentan "Brechas en Competencias" a nivel país es muy alto. Se sugiere generar un programa de capacitación para disminuir dichas brechas y con ello lograr un mejor desempeño. Cumplimiento Formato Consistencia entre la acción de Capacitación y la Competencia Efectividad de la acción de capacitación Número de capacitaciones realizadas Resultado de Acreditación Etapa 2 El documento presentado no está de acuerdo al formato establecido en los documentos técnicos. Informe de Análisis de Indicadores Reclamos Pertinencia del Gestión de Reclamos Tiempo de respuesta Este indicador se encuentra significativamente bajo, respecto del estándar óptimo. En algunos casos el orgasnismo no cumple con responder el reclamo en 48 Hrs.

3 Pertinencia de la respuesta entregada Informe de Análisis de Indicadores Porcentaje de Procesos con tres o más ofertas Pertinencia del Este indicador se encuentra significativamente bajo, respecto del estándar óptimo. Informe de Análisis de Indicadores Porcentaje de adquisiciones competitivas Pertinencia del Informe de Análisis de Indicadores Porcentaje de adquisiciones < 100 UTM con tiempo óptimo de publicación Pertinencia del Informe de Análisis de Indicadores Porcentaje de adquisiciones entre 100 y 1000 UTM con tiempo óptimo de publicación Pertinencia del Informe de Análisis de Indicadores Porcentaje de adquisiciones > 1000 UTM con tiempo óptimo de publicación Este indicador se encuentra bajo, respecto del estándar óptimo.

4 Pertinencia del Algunos de los elementos señalados en el análisis de desviaciones no son pertinentes. El servicio debe señlara mayor detalle en el análisis de desviaciones. Informe de Análisis de Indicadores Porcentaje de procesos < 100 UTM realizados de fin de semana. Pertinencia del Informe de Análisis de Indicadores Porcentaje de adquisiciones finalizadas Pertinencia del Informe de Análisis de Indicadores Porcentaje de adquisiciones declaradas desiertas teniendo ofertas Pertinencia del Informe de Análisis de Indicadores Porcentaje de adquisiciones < 100 UTM con tiempo óptimo entre el cierre y la adjudicación Pertinencia del Este indicador se encuentra significativamente bajo, respecto del estándar óptimo. Informe de Análisis de Indicadores Porcentaje de adquisiciones entre 100 y 1000 UTM con tiempo óptimo entre el cierre y la adjudicación

5 Pertinencia del Este indicador se encuentra bajo, respecto del estándar óptimo. Informe de Análisis de Indicadores Porcentaje de adquisiciones > 1000 UTM con tiempo óptimo entre el cierre y la adjudicación Pertinencia del Informe de Análisis de Indicadores Porcentaje de Compras Urgentes Pertinencia del Informe de Análisis de Indicadores Porcentaje de Uso de Convenio Marco (compra por catálogo electrónico) Región Metropolitana Pertinencia del Informe de Análisis de Indicadores Porcentaje de Uso de Convenio Marco (compra por catálogo electrónico) Regiones Pertinencia del

6 Informe de Análisis de Indicadores Porcentaje de Eficiencia Regional Pertinencia del Informe de Análisis de Indicadores Porcentaje Concentración de Proveedores Pertinencia del Etapa 3 Programación Anual para CM, Convenio de Suministro y Licitación Pública Pertinencia de. Pertinencia de las Acciones Correctivas Catastro de Contratos Institucionales Resultados de Contratos a Gestionar Pertinencia de las Justificaciones para no gestionar contratos Pertinencia de las justificaciones para no informar contratos habituales Informe de Resultados de la Gestión de Contratos Consistencia entre Contratos a gestionar (evaluar) y los presentados en el informe de Resultados de la Gestión de Contratos.

7 Calidad de las actividades de evaluación realizadas. Oportunidad de las acciones de evaluación realizadas Pertinencia de la decisión de Renovación o Término del contrato Pertinencia de las conclusiones generales sobre contratos Pertinencia de las conclusiones generales del proceso de evaluación de los contratos. Etapa 5 Algunas de las actividades realizadas para evaluar los contratos no son adecuadas. En la evaluación del Mercado es incompleta, no menciona los proveedores consultados. Informe de Actividades 2008 Completitud de datos Estado de Ejecución de las actividades (al 15 Julio 70%, al 07 de Enero 100%) Pertinencia y/o consistencia entre la Actividad y Informe Resultado de Actividades Carta Gantt Consistencia entre las actividades definidas en el Proyecto y las presentadas en el Seguimiento. Nivel de cumplimiento de las actividades programadas Pertinencia de las Justificaciones de las desviaciones. Pertinencia de las acciones correctivas Pertinencia y/o consistencia entre el indicador y Informe Resultado de Indicadores Consistencia entre los indicadores definidos en el Proyecto y los presentados en el Seguimiento. Nivel de cumplimiento del estándar definido Proyectos: Planificación y Control de Compras de Productos estratégicos para las 37 sedes del SML. Y Gestión de Proveedores de Productos de áreas estratégicas.

8 Pertinencia de las justificaciones de las desviaciones respecto del estándar. Pertinencia de las acciones correctivas Pertinencia y/o consistencia entre el indicador y Etapa 6 Informe Resultado de Indicadores Consistencia entre los indicadores definidos anteriormente y los presentados en el Seguimiento. Nivel de cumplimiento del estándar definido Pertinencia de las justificaciones de las desviaciones respecto del estándar. Pertinencia de las acciones correctivas Pertinencia y/o consistencia entre el indicador y Panel de Control de Gestión de Abastecimiento Pertinencia entre el Valor obtenido y el Análisis de Resultados. Pertinencia y/o consistencia entre el indicador y. Los Proyectos se encuentran finalizados. El Servicio debe incorporar los indicadores al Panel de Control. Informe Resultado de Actividades Carta Gantt Nivel de cumplimiento de las actividades programadas Pertinencia y/o consistencia entre la Actividad y Pertinencia de las Justificaciones de las desviaciones Pertinencia de las acciones correctivas