Instructivo. VIDEOS EN: Capítulo 1. Movimiento Contable

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Instructivo. VIDEOS EN: www.vimeo.com/apolosoft. Capítulo 1. Movimiento Contable"

Transcripción

1 MEKANO CONTABLE

2 Instructivo Capítulo 1. Movimiento Contable La opción de movimiento contabilidad permite la digitación y procesamiento de la información contable de la empresa; generando resultados que pueden observarse a través de ilimitadas Consultas e Informes como por ejemplo: el balance general, un libro mayor y balance, un estado de resultados entre muchas otras opciones. TEMAS: 1. Insertar un comprobante contable 2. Desbloquear un comprobante contable 3. Editar un comprobante contable 4. Eliminar un comprobante contable 5. Copiar registros de otros comprobantes VIDEOS EN: 6. Usar filtros en el módulo contable 7. Recolectar movimiento contable 8. Trucos de manejo

3 Sección 1 Insertar comprobantes INSERTANDO COMPROBANTES Imagen 1.1 Teclas de función Para insertar un comprobante desde el módulo contable, debe haber ingresado en la aplicación con el usuario asignado para trabajar, después seleccione el modulo Contable - Movimiento Contabilidad, encontrará la lista de los documentos a los que tiene acceso para la digitación y podrá visualizar la siguiente información: tipo de documento, cantidad de comprobantes que hay digitados, cantidad de comprobantes en tránsito y cantidad de comprobantes descuadrados, dando en forma resumida un panorama de la información digitada en la empresa. Después seleccione el documento a digitar y oprima la tecla [Enter], de inmediato aparece la ventana de Comprobantes pendientes, donde se muestran los comprobantes en tránsito, es decir los comprobantes que no se han terminado con la tecla [F7] y que están dentro del rango de fecha habilitado para el usuario. Use la combinación de teclas [Ctrl]+[N] o contra clic Nuevo, para insertar un comprobante nuevo, donde el sistema cargará la información básica del comprobante y permitirá continuar con la asignación de los diferentes campos. En caso de no recordar las teclas de función, haga uso del menú emergente que se activa al dar contra click en cualquier parte de la ventana de movimiento. 2

4 A continuación se relacionan los diferentes campos que se deben asignar en el encabezado del comprobante Imagen 1.3 Creando un prefijo al vuelo para continuar con la digitación: Campo Prefijo Número Fecha Escenario NIIF Descripción Código del prefijo asociado a la transacción, el sistema asigna el prefijo por defecto adicionado en los valores por defecto del usuario, en caso de requerir cambiar el prefijo use la búsqueda asociada al campo utilizando el comodín [%] y usando la tecla [Enter] ó si conoce el código del prefijo bastará con digitarlo. Si el prefijo no existe, puede crearlo al vuelo, si el usuario tiene este permiso asigando por el supervisor, basta con digitar un punto [.] y darle [Enter], el sistema lanza automáticamente una ventana para crear el código y nombre del nuevo prefijo y continuar con la digitación de la transacción. Identifica el comprobante, si se va a manejar consecutivo automático desde el módulo contable antes de iniciar la digitación de comprobantes debemos dar contra click y activar la opción de consecutivo. Fecha del documento en formato dd/mm/aaaa. Campo para diligenciar el escenario de las Normas Internacionales de información financiera que se tendrá como base para generar la contabilización de los documentos, solo aplica para el funcionamiento del módulo de NIIF, de lo contrario asigne No Aplica (NA). Una vez digitada la Nota oprima la tecla [Enter] y el sistema activará la banda de registros de movimiento, si se quieren visualizar campos adicionales se pueden activar al dar contra clic, opción visibilidad y marcando las diferentes Imagen 1.2 Activación de campos adicionales opciones mostrar nombre cuenta, mostrar nombre tercero, mostrar nombre centro, mostrar nombre activo, mostrar nombre empleado, según las necesidades. Después se debe insertar la información que el sistema solicita según los atributos de las cuentas, se recomienda avanzar con la tecla [Enter] y el sistema se ubica en el campo respectivo, donde debemos continuar con la a s i g n a c i ó n d e l o s siguientes campos: 3

5 Imagen 1.4 Buscando cuenta Campo Cuenta Nombre de la Cuenta Tercero Nombre Tercero Descripción Campo en el cual se digita el código de la cuenta auxiliar, si el usuario no recuerda este código de cuenta, se puede hacer uso de la búsqueda digitando parte del código o nombre de la cuenta y la tecla [Enter], donde el sistema habilitará el motor de búsqueda. El sistema cargará automáticamente el nombre de la cuenta. En este campo se debe digitar el Código que identifica la persona sobre la cual se aplica el asiento contable y será solicitado únicamente si la cuenta auxiliar a imputar, maneja dicho atributo, de lo contrario, este campo será omitido automáticamente por el sistema, pasando así mismo a solicitar el siguiente dato, si el usuario no recuerda el código del tercero, se puede hacer uso de la búsqueda digitando parte del código o nombre del tercero, seguido de la tecla [Enter], donde el sistema habilitará el motor de búsqueda. El sistema cargará automáticamente el nombre del Tercero. Si el tercero no existe, se puede crear directamente desde esta ventana digitando la tecla punto [.] y oprimiendo la tecla [Enter], donde el sistema inmediatamente cargará la ventana Terceros ; siempre y cuando el usuario tenga permisos para la creación al vuelo, esta ventana que carga contiene 2 pestañas, una para buscar en la cual se puede confirmar si un tercero existe en la aplicación y la pestaña Nuevo donde se pueden proporcionar los datos generales del tercero y oprimir el botón Aceptar, así el sistema creará automáticamente el tercero, permitiendo continuar con la digitación de la transacción sin antes tener que ingresar a Parámetros / terceros. Para hacer uso de la creación de los terceros desde movimiento se deben tener asignados los valores por defecto en parámetros/terceros/click derecho valores por defecto. 4

6 Imagen 1.5 Creando un tercero desde movimiento Ahora continuamos asignando los siguientes campos: Campo Centro Nombre del Centro Base Descripción Define el código del centro de costos sobre el cual recae el asiento contable y será solicitado únicamente si la cuenta auxiliar a imputar, maneja dicho atributo, de lo contrario, este campo será omitido, en caso de no recordarlo haga uso de la búsqueda digitando parte del código o nombre del centro de costos o haciendo uso del comodín [%] y oprimiendo la tecla ENTER para activar la búsqueda. El sistema cargará automáticamente el nombre del centro de costos Se debe asignar la base de impuestos o retención sobre la cual el sistema calculará el impuesto o retención según el % de base asignado en los atributos de las cuentas. Campo Activo Descripción Define el código del activo fijo sobre el cual recae el asiento contable y será solicitado únicamente si la cuenta auxiliar a imputar, maneja dicho atributo, de lo Tipo Ref Prefijo Ref Número Ref Estos atributos se activan para los tipos de documentos secundarios en los cuales se digitan abonos o cancelaciones, donde el sistema habilitará una ventana de saldos de cartera donde trae los documentos que tiene pendiente el tercero al cual se le está afectando la transacción. Nombre del Activo Empleado contrario, este campo será omitido. El sistema cargará automáticamente el nombre del activo. Define el código del empleado sobre el cual recae el asiento contable y será solicitado únicamente si la cuenta auxiliar a imputar, maneja dicho atributo, de lo contrario, este campo será omitido. Débito Crédito Nota Se debe asignar el valor débito que afectará la transacción. Se debe asignar el valor crédito que afectará la transacción. Descripción detallada de la transacción. Desde este campo podrá digitar una nota relacionada al movimiento que se está digitando. Nombre del Empleado El sistema cargará automáticamente el nombre del empleado. Finalmente guarde los registros con la tecla [F3] o el botón de aceptar cambios de la barra de navegación. 5

7 Use la tecla [F6] para obtener una vista previa del comprobante o contra click vista previa. Si desea imprimir y terminar el comprobante use la tecla [F7] o contra click Imprimir, esta función activará el motor de impresión, si oprime la opción [Aceptar] el sistema enviará a impresión y bloqueará el documento, si oprime la opción [Cancelar] el sistema bloqueará únicamente el comprobante sin generar una impresión. Se puede bloquear también un documento sin necesidad de imprimirlo usando la combinación de teclas [Ctrl+B] o contra clic Bloquear, es decir, el documento se oculta de la pantalla para evitar modificaciones. En la parte inferior del comprobante digitado, se puede visualizar de una manera detallada el nombre de la cuenta, nombre tercero, nombre activo, nombre empleado y nombre del centro de costos, según los atributos de las cuentas digitadas. Imagen 1.6 Ejemplo digitación movimiento contable 6

8 Sección 2 Desbloquear comprobantes DESBLOQUEANDO COMPROBANTES Para desbloquear un comprobante que fue digitado y terminado con la tecla [F7] ó click derecho Imprimir o Bloquear, nos debemos ubicar en el documento correspondiente, oprimir la tecla [Enter] y hacer uso de la banda filtro que se encuentra en la parte superior de la pantalla, el sistema activa la búsqueda ya sea por fecha o número del comprobante, generando el listado de documentos bloqueados, de esta forma se puede elegir el documento a desbloquear oprimiendo la tecla [Enter], donde el sistema lanzará una ventana l l a m a d a R E V E R S A U N C O M P R O B A N T E CONTABLE donde se debe Imagen 1.7 Desbloqueando un comprobante asignar la clave de desbloqueo y nuevamente [Enter], con esto el comprobante quedará activo para efectuar los cambios correspondientes. Es importante resaltar que solo el usuario Supervisor puede desbloquear movimientos de otros usuarios, lo que quiere decir que si no se encuentra logueado con la cuenta Supervisor, sólo tiene autorización de desbloquear comprobantes que hayan sido digitados con su propia cuenta de usuario. Cabe resaltar que no se puede ingresar a un comprobante que ya se encuentre bloqueado o terminado, sin antes desbloquearlo. Si tratar de ingresar a un comprobante bloqueado el sistema generará el siguiente aviso: Para ingresar al comprobante, primero se debe realizar el proceso de Imagen 1.8 Al tratar de ingresar a un comprobante bloqueado desbloqueo y así efectuar las modificaciones al documento. 7

9 Sección 3 Editar comprobantes EDITANDO COMPROBANTES Para editar un comprobante utilice la tecla [F2], ubíquese en el campo que se requiere modificar y efectúe el cambio correspondiente, en el caso que necesite modificar una cuenta, tercero, activo, empleado ó centro de costos haga uso de la búsqueda digitando parte del nombre ó código y digitando la tecla [Enter], donde el sistema habilitará el motor de búsqueda. Una vez realizado el cambio guarde con la tecla [F3]. Imagen 1.9 Editando un tercero Imagen 1.10 Editando una cuenta 8

10 Sección 4 Eliminar comprobantes ELIMINANDO COMPROBANTES Imagen 1.12 Mensaje de alerta Para eliminar un comprobante utilice la tecla [Suprimir] o el botón (-) que se encuentra en la barra de navegación. En primera instancia elimine el contenido del comprobante, es decir los registros de movimiento; una vez eliminados, ubíquese en el comprobante o encabezado del comprobante y elimínelo. En el caso de tratar de eliminar el comprobante completo sin antes haber eliminado los registros de movimiento, el sistema genera un mensaje de alerta Se debe borrar primero el movimiento. Imagen 1.11 Eliminando una causación que ya se abonó o canceló en un documento secundario. Es importante resaltar que el sistema solo permite eliminar comprobantes que no aparezcan aplicados en abonos o pagos, en este caso igualmente el sistema nos genera un mensaje de alerta, puesto que se está tratando de e l i m i n a r u n d o c u m e n t o d e causación ó factura que ya se ha cancelado en un recibo de caja ó comprobante de egreso. 9

11 Sección 5 Copiar registros COPIANDO REGISTROS Imagen 1.14 Teclas de función copia de comprobantes La copia de comprobantes desde el módulo contable es una opción que ofrece la posibilidad de disminuir procesos y ahorrar tiempo en la digitación, ya que permite copiar registros de cualquier documento y pegarlos en otro comprobante. La copia de comprobantes incluye los siguientes procesos: COPIANDO INFORMACIÓN AL PORTAPAPELES Para copiar información en el portapapeles nos debemos ubicar en el movimiento del comprobante a copiar, para ello se selecciona el tipo de documento, se da [Enter] para ingresar a comprobantes y [Enter] nuevamente para ubicarse en el movimiento. Usando el contra clic aparece el menú de opciones de esta ventana, entre ellas la opción de Portapapeles y damos clic en la opción copiar o se puede hacer uso de las teclas de función [Shift]+[Ctrl]+[C], copiando así todos los registros del comprobante, este proceso se puede realizar desde el movimiento de diferentes comprobantes. Imagen 1.13 Teclas de función Dicha información que se ha copiado puede consultarse con contra clic en la opción Ventanas - Portapapeles o haciendo uso de las teclas de función [Ctrl]+[4]. 10

12 Desde el portapapeles se puede eliminar incluso lo que no se necesite con la tecla suprimir ó el botón (-) que se encuentra en la barra de navegación. Imagen 1.15 Eliminando un registro del portapapeles copiados en el portapapeles en el nuevo comprobante, generando un mensaje exitoso del proceso. VACIANDO INFORMACIÓN DEL PORTAPAPELES Se usa esta opción para eliminar todos los registros copiados que ya no son de utilidad para ser pegados, blanqueando totalmente la ventana de portapapeles para dar opción a una nueva copia de registros, para eliminar esta información se debe dar contra click Portapapeles opción Vaciar portapapeles o las teclas de función [Shift+Ctrl+X], donde el sistema nos genera el mensaje del proceso. PEGANDO INFORMACIÓN DEL PORTAPAPELES Para pegar la información copiada desde el portapapeles debe insertarse primero el encabezado del nuevo comprobante y una vez se esté ubicado en el área de registros, insertando un registro en blanco, se debe dar contra click Portapapeles opción Pegar o las teclas de función [Shift]+[Ctrl]+[V], este proceso pegará los registros Imagen 1.17 Vaciando el portapapeles C a b e r e s a l t a r q u e l a información aparecerá activa en el portapapeles mientras no se cierre la ventana de movimiento contable, de lo contrario ingresamos al movimiento contable con el portapapeles en blanco. Imagen 1.16 Pegando información del portapapeles La opción de Copia de Comprobantes por lo general es utilizada para transferir comprobantes de: Nómina, Provisiones, Amortizaciones de Gastos, Cargos Diferidos, entre otros, que ameritan realizarlos por el módulo contable, porque en ocasiones resulta más beneficioso copiar documentos y luego cambiar sólo algunos de sus datos, que realizar una digitación completa de un comprobante. 11

13 Sección 6 Usar filtros USANDO FILTROS Cuando se ingresa al módulo contable el sistema genera el listado de documentos que tiene permiso el usuario para digitar, después de dar [Enter] a cualquiera de los documentos, cargará el listado de documentos que están pendientes por terminar en el rango de fecha que tiene habilitado dicho usuario. La presentación de ésta ventana se convierte en una tabla dinámica donde podemos hacer filtros con la información, ordenar documentos, visualizar comprobantes con diferencias, convirtiéndose esta poderosa herramienta en la mano derecha del contador y/o auxiliar contable ya que pueden generar las consultas según las necesidades del usuario. Imagen 1.18 Filtro avanzado Al ingresar a movimiento, el sistema ingresa con un filtro por defecto, donde carga los documentos que no están bloqueados, el usuario puede hacer libre definición de consultas, como se muestra en el siguiente ejemplo: Nótese que se hizo filtro al campo diferencia donde vamos a obtener el listado de comprobantes que tienen una diferencia mayor a $ y menor a $

14 Sección 7 Recolectar movimiento RECOLECTANDO MOVIMIENTO La rutina de recolectado permite realizar consultas, cargando los movimientos de un rango de fecha específica, bien sea por todos los terceros o filtrando por un tercero específico. En Movimiento Contable encontrará la opción de Recolectado que se ejecuta con [CTRL+3] o haciendo uso del menú emergente con contra click, opción Ventanas / Recolectado, después se debe oprimir la tecla [F12] para activar la búsqueda. Asigne el nombre o código del tercero que Imagen 1.19 Recolectando comprobantes desea consultarle la información contabilizada d e s d e e l m ó d u l o contable, recuerde que para traer todos los terceros se puede asignar el carácter comodín [%] 4 veces, luego seleccione el rango de fecha desde y hasta, rango en el cual se v a a c o n s u l t a r l a información. FILTRANDO INFORMACIÓN RECOLECTADO Una vez recolectada la información contable, podrá realizar filtros ó agrupaciones por un campo específico arrastrando el nombre de la columna a la parte superior, al igual que realizar un filtro por un dato específico dando click en el nombre y desplegando las opciones de filtro. Imagen 1.20 Agrupación en el recolectado 13

15 RECOLECTANDO MOVIMIENTOS DESCUADRADOS Ingrese al Recolector de Movimiento Contable y realice la consulta por todos los terceros en el rango de fecha que desea analizar, luego usando la opción de filtrar realice la consulta por aquellos comprobantes que en el campo diferencia sean mayores a cero, éstos serán los comprobantes donde la sumatoria del débito y crédito no coincide. Imagen 1.21 Filtrando en el recolector 14

16 Sección 8 Trucos de manejo TRUCOS DE MANEJO Se pueden crear Terceros y Prefijos al vuelo, con solo digitar [.] punto y oprimir la tecla [Enter]. Sólo se pueden eliminar comprobantes que no aparecen aplicados en un Recibo de caja o comprobante de egreso. Al terminar un comprobante con [F7] ó [Ctrl]+[B], el sistema bloqueará el comprobante para evitar modificaciones. No se puede ingresar a un comprobante bloqueado sin antes digitar la clave de desbloqueo. Se puede copiar información de diferentes comprobantes. Se puede eliminar registros ya ubicados en el portapapeles. Se pueden hacer filtros y visualizar la información a gusto del usuario. Se pueden visualizar comprobantes descuadrados desde el filtro de movimiento y desde el recolectado. 15

MOVIMIENTO CONTABLE. Fecha: 22/09/2015 No.1 Responsables: DM JS Vo.Bo: DESCRIPCIÓN AMBIENTE DE TRABAJO. Ver.6

MOVIMIENTO CONTABLE. Fecha: 22/09/2015 No.1 Responsables: DM JS Vo.Bo: DESCRIPCIÓN AMBIENTE DE TRABAJO. Ver.6 Fecha: 22/09/2015 No.1 Responsables: DM JS Vo.Bo: TUTORIAL MOVIMIENTO CONTABLE Ver.6 Objetivo Ruta de Acceso Aprender a digitar la información contable, mediante débitos y créditos, según las estructura

Más detalles

Instructivo Proceso de Compras

Instructivo Proceso de Compras PROCESO COMPRAS Instructivo Proceso de Compras INTRODUCCIÓN La opción de movimiento permite registrar toda la parte operativa de la empresa; es el procesador fundamental de la aplicación que recibe la

Más detalles

TRASLADO ENTRE BODEGAS

TRASLADO ENTRE BODEGAS TRASLADO ENTRE BODEGAS Instructivo Capítulo 1. Traslado entre bodegas La opción de movimiento permite registrar toda la parte operativa de la empresa; es el procesador fundamental de la aplicación que

Más detalles

Instructivo. VIDEOS EN: www.vimeo.com/apolosoft. Movimiento Nómina

Instructivo. VIDEOS EN: www.vimeo.com/apolosoft. Movimiento Nómina MEKANO NOMINA Instructivo Movimiento Nómina Mekano Nómina es una solución diseñada para optimizar los procesos de las personas encargadas de registrar y controlar correctamente todos los aspectos de la

Más detalles

Instructivo. VIDEOS EN: www.vimeo.com/apolosoft INTRODUCCION

Instructivo. VIDEOS EN: www.vimeo.com/apolosoft INTRODUCCION USUARIOS Instructivo INTRODUCCION Mediante esta opción se pueden crear los diferentes accesos de las personas que van a hacer uso de la aplicación. Solamente el usuario Supervisor puede ingresar a esta

Más detalles

Instructivo. VIDEOS EN: www.vimeo.com/apolosoft INTRODUCCION

Instructivo. VIDEOS EN: www.vimeo.com/apolosoft INTRODUCCION ESQUEMAS CONTABLES Instructivo INTRODUCCION Los Esquemas contables definen la forma como se contabiliza automáticamente la información una vez se inicie la digitación de movimiento desde el módulo Gestión,

Más detalles

Instructivo. VIDEOS EN: www.vimeo.com/apolosoft INTRODUCCION

Instructivo. VIDEOS EN: www.vimeo.com/apolosoft INTRODUCCION TERCEROS Instructivo INTRODUCCION Los terceros son todas aquellas personas ya sean naturales o jurídicas, con las cuales la empresa tiene algún tipo de relación, estas personas son las que definimos como

Más detalles

SIIGO Pyme. Elaboración Documentos de Activos Fijos. Cartilla I

SIIGO Pyme. Elaboración Documentos de Activos Fijos. Cartilla I SIIGO Pyme Elaboración Documentos de Activos Fijos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. DOCUMENTO TIPO I - REQUISICION 2.1 Qué es una Requisición de Activos Fijos? 2.2 Qué Aspectos se Deben

Más detalles

CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA CONCILIACION BANCARIA Instructivo Capítulo 1. Conciliación Bancaria En esta rutina de conciliación bancaria, el usuario podrá comparar la información entregada mensualmente en sus extractos bancarios contra

Más detalles

Manual Agencia Virtual Empresas

Manual Agencia Virtual Empresas Manual Agencia Virtual Empresas 1. CÓMO SOLICITO LA AGENCIA VIRTUAL?...2 2. CÓMO DESBLOQUEO UN USUARIO DE LA AGENCIA VIRTUAL?...2 3. CÓMO INGRESO A LA AGENCIA VIRTUAL?...2 4. SOLICITUDES Y SERVICIOS...4

Más detalles

SIIGO Pyme. Elaboración Documentos Compras de Inventarios y Activos Fijos. Cartilla I

SIIGO Pyme. Elaboración Documentos Compras de Inventarios y Activos Fijos. Cartilla I SIIGO Pyme Elaboración Documentos Compras de Inventarios y Activos Fijos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Factura de Compra? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento

Más detalles

SISTEMA DE REGISTRO DE TRANSACCIONES BURSATILES BAGSA MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE REGISTRO DE TRANSACCIONES BURSATILES BAGSA MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE REGISTRO DE TRANSACCIONES BURSATILES BAGSA MANUAL DE USUARIO Consideraciones Iniciales I. El sistema está desarrollado bajo un entorno web por lo que puede ser accedido desde cualquier cliente

Más detalles

GUÍA FACTURACIÓN No. 1 CONFIGURACION CONTABLE

GUÍA FACTURACIÓN No. 1 CONFIGURACION CONTABLE GUÍA FACTURACIÓN No. 1 CONFIGURACION CONTABLE La configuración contable en el módulo de PUNTOFACTURACION puede realizarse para dos procesos: Facturación y gastos diarios, a continuación se detallarán los

Más detalles

SIIGO PYME PLUS. Cierres Anuales. Cartilla I

SIIGO PYME PLUS. Cierres Anuales. Cartilla I SIIGO PYME PLUS Cierres Anuales Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Cierres? 3. Cuáles son los Tipos de Cierres que se Pueden Ejecutar en SIIGO? 3.1 Cierre Parcial 3.2 Cierre Definitivo

Más detalles

SIIGO Pyme. Elaboración Factura de Venta de Productos y Servicios. Cartilla I

SIIGO Pyme. Elaboración Factura de Venta de Productos y Servicios. Cartilla I SIIGO Pyme Elaboración Factura de Venta de Productos y Servicios Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Factura de Venta? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar

Más detalles

Figura 1. Ventana insertar cobranza

Figura 1. Ventana insertar cobranza Ahora el Sistema Administrativo Windows (SAW) le ofrece la facilidad de insertar documentos en múltiples monedas, en los módulos de Cobranzas y Pagos, ahora usted puede, con el mismo cheque pagar CxP de

Más detalles

SIIGO Pyme. Elaboración Documentos Ventas de Inventarios. Cartilla I

SIIGO Pyme. Elaboración Documentos Ventas de Inventarios. Cartilla I SIIGO Pyme Elaboración Documentos Ventas de Inventarios Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Factura de Venta? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar una

Más detalles

MANUAL PARA PROCESO DE IMPLEMENTACION DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA EN DATAX

MANUAL PARA PROCESO DE IMPLEMENTACION DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA EN DATAX MANUAL PARA PROCESO DE IMPLEMENTACION DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA EN DATAX Introducción En Colombia las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF) se reglamentaron

Más detalles

Conciliación bancaria en CheqPAQ Cargado de estado de cuenta

Conciliación bancaria en CheqPAQ Cargado de estado de cuenta Conciliación bancaria en CheqPAQ Cargado de estado de cuenta Introducción Con la finalidad de mantenerte informado respecto a todos los cambios y mejoras de los productos de CONTPAQ i, ponemos a tu disposición

Más detalles

LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE DINERO O ACTIVOS. CIRCULAR CNBS No. XXXX. CAPTURADOR Lavado de Activos v5.0

LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE DINERO O ACTIVOS. CIRCULAR CNBS No. XXXX. CAPTURADOR Lavado de Activos v5.0 LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE DINERO O ACTIVOS CIRCULAR CNBS No. XXXX CAPTURADOR Lavado de Activos v5.0 COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS HONDURAS C. A. ( WWW.CNBS.GOV.HN ) #$#%&& &&'#& '# El Sistema

Más detalles

SIIGO Pyme. Elaboración Recibos de Caja. Cartilla I

SIIGO Pyme. Elaboración Recibos de Caja. Cartilla I SIIGO Pyme Elaboración Recibos de Caja Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es un Recibo de Caja? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar un Recibo de Caja? 4. Cuál

Más detalles

Contabilidad. 1. Precondiciones. 2. Proceso Estándar. Tener la estructura contable. Estructura de la Cuenta Contable

Contabilidad. 1. Precondiciones. 2. Proceso Estándar. Tener la estructura contable. Estructura de la Cuenta Contable Contabilidad BIZone cuenta con un módulo completamente funcional para llevar la contabilidad de un negocio, tiene todos los reportes financieros y contables que se requieren, además la contabilidad está

Más detalles

INDETEC MANUAL DE OPERACIÓN DEL SAACG.NET

INDETEC MANUAL DE OPERACIÓN DEL SAACG.NET MANUAL DE OPERACIÓN DEL SAACG.NET 2013 CONTENIDO Información General... 3 PÓLIZAS... 4 Captura de Pólizas... 4 Consulta de Pólizas... 7 Modificación de Pólizas... 9 Cancelación de Pólizas... 11 Importar

Más detalles

MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA

MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA MAFP PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PÚBLICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y MODERNIZACION

Más detalles

INDETEC MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR SAACG.NET

INDETEC MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR SAACG.NET MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR SAACG.NET 2014 CONTENIDO Información General... 3 GASTOS POR COMPROBAR DESDE TESORERÍA... 4 Nuevo Gasto por Comprobar... 5 Modificar Gasto por Comprobar... 10 Cancelar Gasto

Más detalles

Para utilizar esta nueva funcionalidad usted debe hacer lo siguiente: Figura 1. Ventana buscar usuarios para modificar.

Para utilizar esta nueva funcionalidad usted debe hacer lo siguiente: Figura 1. Ventana buscar usuarios para modificar. Manejo de NIIF Sistema Administrativo Windows (SAW) Ahora el software administrativo (SAW) incluye las NIIF para facilitar el manejo de esta normativa en las actividades contables de su empresa. Este instructivo

Más detalles

Instructivo. VIDEOS EN: www.vimeo.com/apolosoft INTRODUCCION

Instructivo. VIDEOS EN: www.vimeo.com/apolosoft INTRODUCCION TIPO DE IMPUESTO Instructivo INTRODUCCION Opción que permite configurar todos los tipos de impuestos, siendo estos cuentas de iva u otros impuestos nominales que se requieren calcular al producto y/o servicio

Más detalles

Adaptación al NPGC. Introducción. NPGC.doc. Qué cambios hay en el NPGC? Telf.: 93.410.92.92 Fax.: 93.419.86.49 e-mail:atcliente@websie.

Adaptación al NPGC. Introducción. NPGC.doc. Qué cambios hay en el NPGC? Telf.: 93.410.92.92 Fax.: 93.419.86.49 e-mail:atcliente@websie. Adaptación al NPGC Introducción Nexus 620, ya recoge el Nuevo Plan General Contable, que entrará en vigor el 1 de Enero de 2008. Este documento mostrará que debemos hacer a partir de esa fecha, según nuestra

Más detalles

Tesorería: Capítulo 3 Recibos de Egresos

Tesorería: Capítulo 3 Recibos de Egresos Tesorería: Capítulo 3 Recibos de Egresos El Formulario de Recibos de Egreso tiene como finalidad de registrar todas aquellas operaciones de Egreso de Efectivo o su Equivalente por operaciones con Proveedores

Más detalles

MANUAL DE TESORERÍA / COMPROBACIÓN DE

MANUAL DE TESORERÍA / COMPROBACIÓN DE MANUAL DE TESORERÍA / COMPROBACIÓN DE GASTOS SAACG.NET 2014 CONTENIDO Información General... 3 COMPROBACION DE GASTOS DESDE TESORERÍA... 4 Nueva Comprobación de Gastos... 5 Modificar una Comprobación de

Más detalles

Access Control. Manual de Usuario

Access Control. Manual de Usuario Access Control Manual de Usuario Contenido Login... 3 Pantalla Principal... 3 Registro de Acceso... 4 Catálogos... 5 Empleados... 5 Departamentos... 8 Puestos... 9 Perfiles... 9 Usuarios... 11 Horarios...

Más detalles

Contabilidad. Tablas Básicas. El Sistema UEPEX está integrado directamente con el Módulo Contable.

Contabilidad. Tablas Básicas. El Sistema UEPEX está integrado directamente con el Módulo Contable. Contabilidad El Sistema UEPEX está integrado directamente con el Módulo Contable. A través de este módulo se realiza la Administración del plan de cuentas y utilizando un esquema de partida doble se generan

Más detalles

Manual de usuario Contabilidad Electrónica

Manual de usuario Contabilidad Electrónica Manual de usuario Contabilidad Electrónica Control de versiones Versión Responsable Fecha de elaboración Descripción de la versión 1.0 Jorge Robles Elaboración del documento Autorización Versión Responsable

Más detalles

Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos. Procesar: Permite ejecutar una operación que involucra varios procesos.

Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos. Procesar: Permite ejecutar una operación que involucra varios procesos. 1 de 92 Nuevo: Permite incluir un nuevo registro en el sistema. Guardar: Permite almacenar un registro nuevo o actualizar si proviene de un catálogo. Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos.

Más detalles

SIIGO Pyme. Templates. Cartilla I

SIIGO Pyme. Templates. Cartilla I SIIGO Pyme Templates Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es un Template? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta Antes de Diseñar o Modificar un Template? 4. Cuáles son las Formas que

Más detalles

SIIGO Pyme. Elaboración Comprobante de Egreso - Cheque. Cartilla I

SIIGO Pyme. Elaboración Comprobante de Egreso - Cheque. Cartilla I SIIGO Pyme Elaboración Comprobante de Egreso - Cheque Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es un Comprobante de Egreso? 3. Qué es un Cheque? 4. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al

Más detalles

Carrito de Compras. Esta opción dentro de Jazz la podremos utilizar como cualquier otro carrito de compras de una página de Internet.

Carrito de Compras. Esta opción dentro de Jazz la podremos utilizar como cualquier otro carrito de compras de una página de Internet. Carrito de Compras Esta opción dentro de Jazz la podremos utilizar como cualquier otro carrito de compras de una página de Internet. La forma de utilizar el Carrito de Compras es desde los comprobantes

Más detalles

SIIGO CAJERO. Elaboración de Documentos. Cartilla I

SIIGO CAJERO. Elaboración de Documentos. Cartilla I SIIGO CAJERO Elaboración de Documentos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Documentos? 3. Qué es una Factura de Venta? 4. Cuál es la Ruta para Elaborar Facturas? 5. Cuáles son los

Más detalles

Cómo ingresar a la Sucursal Electrónica?

Cómo ingresar a la Sucursal Electrónica? Tabla de Contenidos Cómo ingresar a la Sucursal Electrónica? 2 Página Principal 3 Cómo consultar o eliminar colaboradores o proveedores en mi plan de Proveedores o Planillas? 4 Consultas y Exclusiones

Más detalles

Manual Consulta de Saldos

Manual Consulta de Saldos Manual Consulta de Saldos Índice Consulta de Saldos y Movimientos 1. Introducción... 2. Información de cuentas... 2.1 Consulta de saldos... 2.2 Consulta de movimientos del día... 2.3 Movimientos históricos...

Más detalles

SIIGO Pyme. Informes de Saldos y Movimientos de Inventarios. Cartilla I

SIIGO Pyme. Informes de Saldos y Movimientos de Inventarios. Cartilla I SIIGO Pyme Informes de Saldos y Movimientos de Inventarios Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Inventarios? 3. Qué son Informes? 4. Qué son Informes de Saldos y Movimientos en Inventarios?

Más detalles

Manual de Pagos y Transferencias

Manual de Pagos y Transferencias Índice de Pagos y Transferencias 1. Pagos y transferencias... 2. Individuales... 2.1 Traspasos mismo Banco... 2.2 Traspasos Interbancarios... 2.3 Pagos mismo Banco... 2.4 Pagos Interbancarios... 2.5 Pagos

Más detalles

Poder Judicial de Costa Rica

Poder Judicial de Costa Rica Poder Judicial de Costa Rica Sistema de Gestión en línea Versión 3.2.0.0 Manual de Usuario PODER JUDICIAL Autor: Dep. Tecnología de la Información Tabla de contenido Sistema de Gestión en Línea, Consulta

Más detalles

Guías _SGO. Gestione administradores, usuarios y grupos de su empresa. Sistema de Gestión Online

Guías _SGO. Gestione administradores, usuarios y grupos de su empresa. Sistema de Gestión Online Guías _SGO Gestione administradores, usuarios y grupos de su empresa Sistema de Gestión Online Índice General 1. Parámetros Generales... 4 1.1 Qué es?... 4 1.2 Consumo por Cuentas... 6 1.3 Días Feriados...

Más detalles

Hacer clic sobre la figura, para extraer todos los registros o presionar la tecla F2.

Hacer clic sobre la figura, para extraer todos los registros o presionar la tecla F2. b) Adicionar grados Para llevar a cabo esta operación el usuario deberá realizar los siguientes pasos: Recuperar la información, para realizar esta operación el usuario puede hacerla de las siguientes

Más detalles

5.3. ANTICIPOS DE CAJA FIJA.

5.3. ANTICIPOS DE CAJA FIJA. 5.3. ANTICIPOS DE CAJA FIJA. 1. INTRODUCCIÓN. El tratamiento contable de los anticipos de caja fija cambia sustancialmente con el nuevo sistema contable, configurándose ahora como fondos públicos y deben

Más detalles

GUIA DE USO MEJORAS AGENCIA VIRTUAL EMPRESAS

GUIA DE USO MEJORAS AGENCIA VIRTUAL EMPRESAS GUIA DE USO MEJORAS AGENCIA VIRTUAL EMPRESAS Para CONFIAR Cooperativa Financiera es muy importante mantener una constante comunicación con las empresas que cuentan con nuestro servicio de Agencia Virtual

Más detalles

Guía Registro Cuentas de Custodia Registro y Consulta de Operaciones de Custodia

Guía Registro Cuentas de Custodia Registro y Consulta de Operaciones de Custodia Guía Registro Cuentas de Custodia Registro y Consulta de Operaciones de Custodia Índice General Sitio del Depositante 1. Como Ingresar al Menú Temático. 4 2. Mandantes: 2.1. Como Ingresar al menú Mandantes.

Más detalles

Tesorería. Tesorería Diapositiva 1

Tesorería. Tesorería Diapositiva 1 Tesorería Módulo de Tesorería Puesta en marcha del módulo Clases de Transacciones Tipos de cuentas Circuito de cheques Cuentas de Tesorería Tipos de comprobantes Chequeras Movimientos de Tesorería Modificación

Más detalles

Cierre contable i. Cierre contable

Cierre contable i. Cierre contable Cierre contable i Cierre contable Sumario Cierre contable... 2 Introducción... 2 Cambio de ejercicio en a3erp... 2 Introducción... 2 Cierre ejercicio... 2 Iniciar nueva numeración de documentos... 2 Comprobar

Más detalles

Manual de Dispersión

Manual de Dispersión Índice de 1. Introducción... 2.... 2.1 de nómina por captura... 2.2 de Tarjeta de Pagos y Tarjeta Mi Despensa por captura... 2.3.1 Plantilla de importación con layout de 108 posiciones... 2.3.2 Plantilla

Más detalles

PS.Vending Almacén Pocket PC

PS.Vending Almacén Pocket PC Versión 1.0 Enero 2013 Autor: Pedro Naranjo Rodríguez www.psvending.es Contenido Qué es PS.Vending Almacén Pocket PC?... 3 Funciona PS.Vending Almacén Pocket PC independiente de PS.Vending?... 3 Requisitos...

Más detalles

Estimado usuario. Tabla de Contenidos

Estimado usuario. Tabla de Contenidos Estimado usuario. El motivo del presente correo electrónico es mantenerle informado de las mejoras y cambios realizados en el software Orathor (Athor/Olimpo) en su versión 5.7.041 la cual ha sido recientemente

Más detalles

SERVICIO BODINTERNET GUÍA DE ACCESO AL MÓDULO DE CONFIGURACIÓN

SERVICIO BODINTERNET GUÍA DE ACCESO AL MÓDULO DE CONFIGURACIÓN SERVICIO BODINTERNET GUÍA DE ACCESO AL MÓDULO DE Enero 2013 Este documento tiene como objetivo establecer los pasos a seguir para que el usuario principal (Master) registrado al Servicio BODINTERNET, pueda

Más detalles

GERENCIA DE COMPRAS Y LOGISTICA DEPARTAMENTO DE GESTION Y SOPORTE MANUAL DE USUARIO: PORTAL DE PROVEEDORES SRM

GERENCIA DE COMPRAS Y LOGISTICA DEPARTAMENTO DE GESTION Y SOPORTE MANUAL DE USUARIO: PORTAL DE PROVEEDORES SRM GERENCIA DE COMPRAS Y LOGISTICA DEPARTAMENTO DE GESTION Y SOPORTE MANUAL DE USUARIO: PORTAL DE PROVEEDORES SRM Manual de Usuario- Noviembre de 2013 1. Objetivo El presente documento tiene por objeto instruir

Más detalles

Manual PARA EL ADMINISTRADOR DE LA WEB DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y PASANTÍAS

Manual PARA EL ADMINISTRADOR DE LA WEB DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y PASANTÍAS Manual PARA EL ADMINISTRADOR DE LA WEB DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y PASANTÍAS UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ Dirección General de Vinculación con la Sociedad FLUJOGRAMA DE PROCESOS USADOS EN LA WEB

Más detalles

Amadeus Integra Travel Management. FAQ S (Preguntas & respuestas frecuentes)

Amadeus Integra Travel Management. FAQ S (Preguntas & respuestas frecuentes) FAQ S (Preguntas & respuestas frecuentes) Amadeus Integra Travel Management 1. Cómo se descuenta la retención del proveedor en la causación de la Factura? Para descontar la retención Usted debe seguir

Más detalles

Sistema Integral de Tesorería Módulo de Contabilidad Manual de Operación

Sistema Integral de Tesorería Módulo de Contabilidad Manual de Operación Aplicaciones y Servicios de Información EMPRESS S.C. Página 1 de 28 CONTENIDO Breve descripción del... 3 Menú Archivos... 4 Tipos de Cuentas.-...4 Cuentas Contables.-...4 Circunscripción.-...7 Menú Pólizas...

Más detalles

Cierre de Ejercicios Fiscales en el Sistema ASPEL-COI 4.0

Cierre de Ejercicios Fiscales en el Sistema ASPEL-COI 4.0 Cierre de Ejercicios Fiscales en el Sistema ASPEL-COI 4.0 La creación de la póliza de cierre consiste en saldar las cuentas de resultados y determinar la pérdida o ganancia contable del ejercicio. Este

Más detalles

Manual Comptavila versión 3

Manual Comptavila versión 3 Manual Comptavila versión 3 Asientos: Al entrar en Comptavila versión 3 nos abrirá el formulario de asientos, es importante comprobar que la empresa y el ejercicio son los correctos, para evitar errores

Más detalles

VERSION 2012.1 CIRCULAR # 71 JULIO 31 DE 2012

VERSION 2012.1 CIRCULAR # 71 JULIO 31 DE 2012 VERSION 2012.1 CIRCULAR # 71 JULIO 31 DE 2012 Para un mejor aprovechamiento de cada actualización de las aplicaciones D&D CONTROL TOTAL 2.021, D&D CONTABILIDAD 2.021, PUNTO DE VENTA 2.021 y NOMINA 2.021,

Más detalles

Web de Letras Manual de usuario. Gestiona tus letras por internet

Web de Letras Manual de usuario. Gestiona tus letras por internet Web de Letras Manual de usuario Gestiona tus letras por internet Introducción al Sistema 1. Introducción 2 2. Ingreso al Sistema 3 3. Ingreso a la Opción Registro de Planillas 4 3.1 Digitar Planilla 4

Más detalles

Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. Sistema de Pignoraciones Web. Manual de Usuario. Marzo, 2012.

Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. Sistema de Pignoraciones Web. Manual de Usuario. Marzo, 2012. Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional Sistema de Pignoraciones Web Manual de Usuario Marzo, 2012. Elaborado por: Ing. Isaías Chavarría Mora. 1 Contenido 2 Introducción... 4 3 Consideraciones

Más detalles

Manual Agencia Virtual - Personas Contenido

Manual Agencia Virtual - Personas Contenido Manual Agencia Virtual - Personas Contenido 1. CÓMO SOLICITO LA AGENCIA VIRTUAL?...2 2. CÓMO DESBLOQUEO LA AGENCIA VIRTUAL?...4 3. CÓMO INGRESO A LA AGENCIA VIRTUAL?...5 4. SOLICITUDES Y SERVICIOS...8

Más detalles

MANUAL DE USUARIO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

MANUAL DE USUARIO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA MANUAL DE USUARIO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Proveedores PLATAFORMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA PROVEEDORES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA. Índice 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. ACCESO A LA PLATAFORMA

Más detalles

Manual del Sistema Extranet de Proveedores. Extranet de Proveedores. Versión 3.0. Manual de Usuario

Manual del Sistema Extranet de Proveedores. Extranet de Proveedores. Versión 3.0. Manual de Usuario Extranet de Proveedores Versión 3.0 Manual de Usuario 1 Tabla de Contenido Introducción.. 3 Ingreso al Sistema.. 4 Definición de las Opciones Del Menú.. 4 FACTURAS.. 5 Anticipos Otorgados.. 5 Facturas

Más detalles

Servicios Educativos Del Estado De Chihuahua Sistema Integral de Presupuestos y Materiales. Indice. Introducción... 2. Barra de Herramientas...

Servicios Educativos Del Estado De Chihuahua Sistema Integral de Presupuestos y Materiales. Indice. Introducción... 2. Barra de Herramientas... Indice Página Introducción... 2 Acceso al Sistema... 3 Barra de Herramientas... 4 Menú Principal... 5 Operación Catálogos Reportes Consultas Entradas Por Orden de Compra... 6 Entradas Directas... 8 Salidas

Más detalles

Desde la pantalla de Ventas TPV Multilíneas (VE200001) se habilita un nuevo botón llamado Abono Parcial que realizará lo siguiente:

Desde la pantalla de Ventas TPV Multilíneas (VE200001) se habilita un nuevo botón llamado Abono Parcial que realizará lo siguiente: 17. TPV 17.1 Abono Parcial en Ventas TPV. Desde la pantalla de Ventas TPV Multilíneas (VE200001) se habilita un nuevo botón llamado Abono Parcial que realizará lo siguiente: El usuario se posicionará en

Más detalles

UNYDOS CONSULTING S.A MANUAL DE USUARIO PLATAFORMA WEB DE INTERPRISE ADMINISTRATIVO 4.0

UNYDOS CONSULTING S.A MANUAL DE USUARIO PLATAFORMA WEB DE INTERPRISE ADMINISTRATIVO 4.0 UNYDOS CONSULTING S.A MANUAL DE USUARIO PLATAFORMA WEB DE INTERPRISE ADMINISTRATIVO 4.0 2012 1 CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 4 1. COMO INGRESAR AL SISTEMA... 5 2. MANEJO DE CONENIDOS WEB... 7 2.1 Áreas de

Más detalles

INTEGRACION CONTABLE

INTEGRACION CONTABLE INTEGRACION CONTABLE A través de esta guía, usted obtendrá los lineamientos necesarios para la implementación de la parametrización contable, reutilizando información del módulo Procesos generales. Esta

Más detalles

Manual de Capacitación y de Usuario

Manual de Capacitación y de Usuario Manual de Capacitación y de Usuario Módulo: Máquinas Registradoras Junio -2011 Tabla de Contenido 1.- INTRODUCCIÓN... 3 2.- DEFINICIONES GENERALES... 3 ESQUEMA COMÚN PARA LAS PANTALLAS... 3 ELEMENTO: PAGINADOR...

Más detalles

Kepler 8.0 USO DEL ERP

Kepler 8.0 USO DEL ERP Kepler 8.0 USO DEL ERP CONTENIDO 1. Introducción... 3 2. Inicio del sistema... 3 3. Pantalla inicial... 4 4. Barra de menús... 5 a) Menú archivo... 5 b) Menú edición... 6 c) Menú Ver... 6 5. Ayuda... 8

Más detalles

Sistema María Pedido de Etiquetas Manual de Usuario

Sistema María Pedido de Etiquetas Manual de Usuario Sistema María Pedido de Etiquetas Manual de Usuario Unidad Informática Agosto 2012 Copyright 2012 Fondo Nacional de Recursos - Se permite la distribución y la copia literal de este artículo en su totalidad

Más detalles

Pantalla inicial. Primera vez. Manual sobre el uso de la aplicación: Admisión en Línea

Pantalla inicial. Primera vez. Manual sobre el uso de la aplicación: Admisión en Línea Manual sobre el uso de la aplicación: Admisión en Línea Gracias por su interés en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología ULACIT; completar esta solicitud de admisión en línea es el primer

Más detalles

IV. CARGUE DE SOPORTES

IV. CARGUE DE SOPORTES IV. CARGUE DE SOPORTES Esta opción de cargue de soportes se ha realizado para efectuar las correcciones necesarias en cuanto a cargue de servicio se refiere, como anulación, modificación de RIPS de algún

Más detalles

Estándares utilizados en informes contables

Estándares utilizados en informes contables Estándares utilizados en informes contables Todos los programas de que emiten informes tienen una forma de funcionar bastante similar. Las pantallas de informes se pueden dividir en tres partes: 1) Area

Más detalles

BANCO DEL AUSTRO S.A. TARJETAS DE CREDITO. Establecimientos Web

BANCO DEL AUSTRO S.A. TARJETAS DE CREDITO. Establecimientos Web 2011 BANCO DEL AUSTRO S.A. TARJETAS DE CREDITO Establecimientos Web INDICE Establecimientos 3 1. ADQUIRIR PASSWORD 3 2. SUSCRIPCION A RECURRENCIA 3 3. INICIO DE SESION 3 4. MODIFICAR CUENTA DEL USUARIO

Más detalles

MANUAL DE USUARIO APLICACIÓN SYSACTIVOS

MANUAL DE USUARIO APLICACIÓN SYSACTIVOS MANUAL DE USUARIO APLICACIÓN SYSACTIVOS Autor Edwar Orlando Amaya Diaz Analista de Desarrollo y Soporte Produce Sistemas y Soluciones Integradas S.A.S Versión 1.0 Fecha de Publicación 19 Diciembre 2014

Más detalles

MANUAL DE RECONCILIACION BANCARIA

MANUAL DE RECONCILIACION BANCARIA BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y BANCO HIPOTECARIO NACIONAL LICITACION ABREVIADA POR PONDERACIÓN Nº 2010-7-01-0-08-AV-000001 MANUAL DE RECONCILIACION BANCARIA TABLA DE CONTENIDO

Más detalles

OFICINA INTERNET EMPRESAS

OFICINA INTERNET EMPRESAS OFICINA INTERNET EMPRESAS GUÍA de GESTIÓN DE USUARIOS 1 GESTIÓN DE USUARIOS: ALTAS, BAJAS, MODIFICACIONES Y AUTORIZACIONES En O.I.E. de Bankia la gestión de los usuarios la realiza la figura del Gestor

Más detalles

MANUAL DE USUARIO. SISTEMA DE INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS.

MANUAL DE USUARIO. SISTEMA DE INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS. MANUAL DE USUARIO. SISTEMA DE INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS. INDICE Cómo Ingresar al Sistema?... 1 Autenticación de Usuario... 2 Pantalla Principal del Sistema de Operaciones Estadisticas... 3

Más detalles

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA Implementación de la aplicación SIGA Instructivo para el manejo de la oficina virtual de los estudiantes Versión 2.0 Historial de Revisiones Fecha Versión Descripción

Más detalles

Septiembre 2013. Podrá seleccionar las siguientes opciones:

Septiembre 2013. Podrá seleccionar las siguientes opciones: MANUAL DE USO 1 Septiembre 2013 Al ingresar en Patagonia e-bank Empresas, se desplegará la fecha y hora del último ingreso del usuario, como así también el teléfono del Centro Exclusivo de Atención e-bank

Más detalles

Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa

Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa Manual de Usuario Facturación y Cobranzas Versión 1.0 Diciembre 2010 TABLA DE CONTENIDOS I. EMISIÓN DE FACTURA/BOLETA...3 1.1. FACTURA DE RESERVA

Más detalles

MANUAL DE USUARIO COOPERATIVAS

MANUAL DE USUARIO COOPERATIVAS MANUAL DE USUARIO COOPERATIVAS TABLA DE CONTENIDO 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 INGRESO AL SISTEMA... 4 2.1. PANTALLA Y RUTA DE ACCESO...4 2.2. REGISTRO DE USUARIOS...5 2.3. CAMBIAR CONTRASEÑA...9 2.4. RECORDAR

Más detalles

Transferencias. Si desea acceder directamente a un capítulo, posicionese sobre el número de página y haga clic.

Transferencias. Si desea acceder directamente a un capítulo, posicionese sobre el número de página y haga clic. Transferencias Cantidad de pasos para llevar a cabo una transferencia... 2 Alternativas para crear una transferencia... 2 Permisos del Operador... 3 Horarios del servicio... 3 Paso 1: Confección... 4 Transferencia

Más detalles

2_trabajar con calc I

2_trabajar con calc I Al igual que en las Tablas vistas en el procesador de texto, la interseccción de una columna y una fila se denomina Celda. Dentro de una celda, podemos encontrar diferentes tipos de datos: textos, números,

Más detalles

Gestión de Ficheros en ruralvía Recibos

Gestión de Ficheros en ruralvía Recibos Gestión de Ficheros Adeudos domiciliados 19.14 - Adeudos directos entre empresas (B2B) 19.44 Con Gestión de Ficheros de Caja Rural podrá gestionar de forma rápida y sencilla los recibos que genere su actividad

Más detalles

Apertura administrativa del ejercicio 2015

Apertura administrativa del ejercicio 2015 Apertura administrativa del ejercicio 2015 1 La apertura administrativa del nuevo ejercicio.... 4 2 Cierre contable.... 7 2.1 Asiento de regularización.... 7 2.2 Asiento de cierre.... 8 2.3 Asiento de

Más detalles

Gestiolan EFECTOS Y REMESAS

Gestiolan EFECTOS Y REMESAS Gestiolan EFECTOS Y REMESAS ÍNDICE ÍNDICE... 2 Contenido... 3 Efectos de Cobro... 3 Remesas Bancarias de Cobro... 5 Todos los derechos reservados - 3eTrade y Caja Laboral Página 2 de 12 Contenido A continuación

Más detalles

Figura 1 Abrir nueva hoja de cálculo

Figura 1 Abrir nueva hoja de cálculo 1. DISEÑO DE UNA HOJA Para abrir una hoja de cálculo existente en el espacio de trabajo del usuario, debe ir al menú Archivo > Abrir, o bien desde el botón Abrir archivo de la barra de herramientas, o

Más detalles

INSTRUCTIVO DE USO BANCA VIRTUAL EMPRESAS

INSTRUCTIVO DE USO BANCA VIRTUAL EMPRESAS INSTRUCTIVO DE USO BANCA VIRTUAL EMPRESAS 1 Seleccione con un click el tema a consultar. I. INTRODUCCIÓN... 4 II. INGRESO... 5 III. PANTALLA INICIAL Y POSICIÓN CONSOLIDADA... 8 IV. CONSULTA DE CUENTAS...

Más detalles

Formas de Pago y Efectos en Facturas de Venta WhitePaper Febrero de 2007

Formas de Pago y Efectos en Facturas de Venta WhitePaper Febrero de 2007 Formas de Pago y Efectos en Facturas de Venta WhitePaper Febrero de 2007 Contenidos 1. Propósito 3 2. Cuentas Bancarias 4 2.1. Dar de alta un banco 4 3. Formas de pago 6 3.1. Cómo crear formas de pago

Más detalles

MANUAL DE LA APLICACIÓN HELP DESK

MANUAL DE LA APLICACIÓN HELP DESK CASAMOTOR MANUAL DE LA APLICACIÓN HELP DESK Desarrollado por: NOVIEMBRE, 2012 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA INTRODUCCIÓN Este documento es el manual de la aplicación de Help Desk de Casamotor, producto desarrollado

Más detalles

GENERACION DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN

GENERACION DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN GENERACION DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN DEFINICIÓN.- Antes de la generación y emisión de los reportes de Estados Financieros, se debe tener las siguientes consideraciones previas, las cuales deberán de

Más detalles

GUIA DE MODIFICACIONES

GUIA DE MODIFICACIONES Ministerio de Salud Comisión de Desarrollos GUIA DE MODIFICACIONES Integración Bienestar Sistema Contable (Nombre de la Solicitud) Bienestar (Especificar Módulos involucrados) Usuario Solicitante: Alejandro

Más detalles

Microsoft Access proporciona dos métodos para crear una Base de datos.

Microsoft Access proporciona dos métodos para crear una Base de datos. Operaciones básicas con Base de datos Crear una Base de datos Microsoft Access proporciona dos métodos para crear una Base de datos. Se puede crear una base de datos en blanco y agregarle más tarde las

Más detalles

Tabla De Contenido. 1) Modulo de compras 4. 1.1) Estructura del modulo de compras 4. a) Modo de acceso al modulo de compras 4

Tabla De Contenido. 1) Modulo de compras 4. 1.1) Estructura del modulo de compras 4. a) Modo de acceso al modulo de compras 4 Tabla De Contenido 1) Modulo de compras 4 1.1) Estructura del modulo de compras 4 a) Modo de acceso al modulo de compras 4 1.2) Registro de cotizaciones a proveedores 5 a) Carga de operaciones Guardadas

Más detalles

Módulo Cédulas de Auditorías desde Excel

Módulo Cédulas de Auditorías desde Excel Módulo Cédulas de Auditorías desde Excel EL módulo de Cédulas desde Excel permite obtener y manipular la información registrada en SuperCONTABILIDAD de manera rápida y confiable. Las aplicaciones de este

Más detalles

Manual de Usuario. Cuenta bancaria Pagadora y Beneficiaria. Versión 3.0

Manual de Usuario. Cuenta bancaria Pagadora y Beneficiaria. Versión 3.0 Manual de Usuario Cuenta bancaria Pagadora y Beneficiaria Tabla de contenido 1. Introducción...1 1.1. Descripción general del Ajuste al SGF-QUIPU...2 2. OPERACIÓN...3 2.1. Crear orden de pago con cuenta

Más detalles