ALQUILERES wmue Aumentos. Le detallamos los pasos que debe efectuar en el momento de acceder a opciones Aumentos de alquiler

Transcripción

1 paso a paso: MENÚ DE AUMENTOS de ALQUILER de la Versión 3.01 de Enero Le detallamos los pasos que debe efectuar en el momento de acceder a opciones de alquiler BAJA DE CONCEPTOS VARIABLES Mediante esta opción, se eliminan de la ficha de inquilino, todos los conceptos variables, es decir todos los conceptos que han sido de utilidad para confeccionar los recibos de la última emisión, pero que no tienen aplicación para los siguientes, como es el caso de los atrasos de aumentos, o de algún concepto extra. Debe recordarse que serán considerados Conceptos Variables todos los que su código esté comprendido entre el 51 y el 99 ambos inclusive. Dentro de estos códigos, desaparecen automáticamente todos los comprendidos entre 51 y 79, sin embargo cuando el concepto contable corresponda a un código que tenga vencimiento por la periodicidad de emisión (entre el 80 y 99) será controlada la fecha de último efecto de aumento, para eliminarlo solo cuando esta fecha esté caducada. Una vez efectuada esta operación, las fichas de inquilinos quedan dispuestas para admitir nuevos aumentos para el mes siguiente. LISTADO AUMENTOS A REALIZAR Esta opción permite listar, cada vez que el usuario lo solicite, la relación de inquilinos que deben tener aumento o vencimiento. Pueden ser confeccionados hasta 4 tipos de listados de incremento distintos. En pantalla indicaremos los límites de fincas y de las fechas sobre las que deseamos los listados. Hay que tener en cuenta en el limite de fechas, que si en el campo Fecha Inicial, indicamos una fecha determinada, la selección de inquilinos lo tendrá en cuenta, y solamente aparecerán las fichas que tengan periodo de actualización entre la fecha inicial y la final. Salvo en casos concretos, la fecha inicial siempre debe ser indicada con la tecla TAB, para que se indique de forma automática Seguidamente indicaremos los códigos de concepto de recibos que sean de renta o asimilados a renta, para que se pueda calcular la base de la renta, sobre la que se efectuarán los cálculos. Se disponen de tres códigos. Cuando el usuario no le sea preciso alguno de ellos, indicará 00. Deberá activar los controles de Cláusula, Actualización, Vencimiento y Obras, cuando se desee confeccionar los correspondientes listados. Cuando no se desee alguno de ellos debe dejarse desactivado. Cualquier ficha de inquilino que no sea actualizada en el mes que le corresponda, volverá a aparecer en el siguiente listado, para avisar que sigue pendiente. El primer listado (Cláusula IPC) relacionará todos los contratos que tengan revisión por IPC. Desde la fecha del sistema hasta la fecha indicada en pantalla, así como todos los que por algún motivo no se hayan actualizado en su momento y correspondan a fechas anteriores a la del sistema. Cuando solicitamos este listado se crea un fichero para la revisión automática de los aumentos de IPC. Este dato es importante para el usuario, ya que si ha solicitado los aumentos y solicita nuevamente este listado, se creará nuevamente la relación, para la generación automática de aumentos. Si el usuario ha anulado la revisión del IPC efectuado, y desea repetirlas debe solicitar nuevamente este listado. El segundo listado (Actualizar LAU) relacionará todos aquellos inquilinos, que pueden sufrir la actualización de sus Informática Mue 1

2 rentas, según la nueva LAU actual vigente. Cada vez que solicita este listado se crea un fichero con los datos para efectuar una actualización automática. Es por este motivo que no es conveniente volver a solicitar este listado, sin haber anulado o finalmente actualizado los aumentos de la primera solicitud de listado. El tercer listado ( Vencimiento) relacionará todos los contratos cuyo vencimiento se efectúe antes de la fecha indicada en pantalla. Asimismo serán relacionados los contratos que hayan tenido su vencimiento con anterioridad a la fecha del sistema, y no se haya efectuado la renovación. Al solicitar este listado se creará un fichero con los datos de cada inquilino para poder efectuar una comunicación, con el texto que el usuario tenga previsto, para la renovación o rescisión según proceda, de cada contrato. El cuarto listado (Obras) corresponde a las obras que se hayan realizado en las fincas, y deban ser repercutidas a los inquilinos. Dichas obras serán las que han sido registradas, por Contabilidad o por el Registro de Cobros y Pagos, con los Conceptos Contables que están especificados para estos casos (910 a 919). Serán relacionadas todas las obras efectuadas durante el mes, y las que no hayan sido repercutidas a los inquilinos en su momento. NOTIFICACIÓN VENCIMIENTO CONTRATO Mediante esta opción, y de forma automática será confeccionada una notificación de vencimiento de contrato para todos los inquilinos que se indiquen. Debe tener preparados los textos de las cartas, para cada tipo de notificación en forma que al indicar el texto en la pantalla de solicitud de datos, queden enlazados automáticamente. Para redactar los textos, debe efectuarlo por Word directamente, creado para cada texto una "plantilla" del redactado, teniendo en cuenta los datos que se generan en el fichero \CETMUE\WORD\VTOVIVDA.DOC para viviendas y \CETMUE\WORD\VTOLOCAL.DOC para locales de negocio Del mismo modo y al finalizar la impresión de cartas podrán confeccionarse certificados de las cartas confeccionadas de forma optativa. ACTUALIZACION RENTA < MANUAL Mediante esta opción procederemos a la revalorización de rentas de aquellos contratos que estén afectados por la nueva LAU. Como hemos explicado anteriormente, mediante el Listado de a Realizar obtendremos una relación de todos los que se deban actualizar en cada período de aumentos y además habremos generado un fichero con dicha información para poder realizar los incrementos de forma automática.. Debe recordarse que cuando se esté efectuando a un inquilino una revalorización de aumentos, no podrá realizarse ningún aumento de cualquier otro tipo, (obras...) ya que este proceso modifica infinitamente, los datos de la ficha de inquilinos sobre la que se esté trabajando. Debemos partir de la premisa de que interiormente en el programa están registradas todas las tablas de aplicación de revalorizaciones vigentes, lo cual quiere decir que en función de la multitud de supuestos (fecha, destino, vivienda suntuaria...) en los que se basan dichas tablas, y en función de los datos concretos del contrato a revalorizar, de forma automática nuestro programa seleccionará las tablas adecuadas. Al acceder a la pantalla de trabajo, el cursor se posicionará en el campo de código a la espera de que se le indique el código de inquilino que se va a tratar. Cuando indiquemos dicho código y pulsemos Return se nos cumplimentará de forma automática toda la pantalla, en función del tipo de inquilino sobre el que vamos a trabajar. Para que resulte más comprensible, esta pantalla de trabajo, vamos a ver a continuación, esta misma pantalla Informática Mue 2

3 cumplimentada en función del código de inquilino que se haya indicado y sus características. De esta forma podrá apreciarse que realmente la revalorización se realiza de forma automática, y personalizada en función de los datos propios del inquilino. En la última línea de esta pantalla nos aparecerá el mensaje Pulse una tecla para Seguir para que podamos acceder a la segunda de las pantallas de esta opción. En esta segunda pantalla, podrá indicarse A para aprobar la información que se nos muestre, F para finalizar la opción, o bien Flecha Arriba para volver a la primera de las pantallas de esta opción. Si finalizado el aumento en esta pantalla, es dado por válido, de forma automática, en la ficha de inquilinos nos aparecerá en el campo de Fecha Ultima Revisión Del mismo modo, al aprobar el aumento, nos aparecerá la siguiente ventana de operatoria: Si el concepto no existe en la ficha del inquilino, se creara automáticamente. percibir. Recuerde que debe indicar un código, que sea superior a 51. Si no hay atrasos, pulsar RETURN. ACTUALIZACION RENTA < AUTOMATICA Una vez confeccionado el listado de los contratos con revisión de renta, pueden efectuarse todos los cálculos de forma automática mediante esta opción. Compruebe antes de iniciar el cálculo, que tenga el índice del mes a actualizar registrado en el fichero de Procesos Comunes. finalizar. Cuando desee, listar todo el fichero, en las dos preguntas, pulse RETURN. Si el concepto no existe en la ficha del inquilino, se creara automáticamente. percibir. Recuerde que debe indicar un código, que sea superior a 51. Si no hay atrasos, pulsar RETURN. LISTADO CALCULOS A ACTUALIZAR Mediante esta opción, y de forma automática se efectuará el listado de los aumentos que se hayan efectuado, Informática Mue 3

4 imprimiéndose una copia literal de los cálculos que han aparecido en pantalla, para su archivo su conocimiento posterior. FICHERO % IPC AUMENTOS RENTA Desde Enero 2002, el sistema de índices de IPC ha quedado anulado por el Gobierno, y sustituido por el % directo de aumento. En este fichero deben de indicarse, los porcentajes de cada mes que son facilitados por Estadistica, para que al realizar los aumentos sean localizados los correspondientes a cada mes. INCREMENTOS RENTA MANUAL Esta opción permite calcular el aumento del IPC sobre la renta, a cada código que se indique. Si ha efectuado el listado de aumentos y este se calcula manual, será eliminado del fichero automático para evitar que sea calculado nuevamente por la otra opción. Concepto de Recibo 1-2-3: Debe indicarse el código del concepto de recibo que corresponda a un importe de renta o asimilado a renta, para que se pueda calcular la base de Renta, sobre la que deben de efectuarse los cálculos de los aumentos. Cuando el usuario no emplee mas que uno de los conceptos de recibo, para renta, debe indicar solamente este en el numero 1, y el resto pulsando TAB, indicara 00. Si el concepto no existe en la ficha del inquilino, se creara automáticamente. Ejemplo: Si los recibos son confeccionados con un concepto 01 Renta, y 02 Incrementos Renta y deseamos que Renta, sea el importe Base y todos los incrementos sean acumulados sobre el concepto Incrementos Renta, los códigos a indicar serán los de la primera parte del cuadro siguiente. Una vez indicados los códigos, se imprimirá en pantalla, a la derecha del concepto el importe que consta en la ficha del inquilino, dando el total sobre el cual se va a calcular el aumento. percibir. Recuerde que debe indicar un código, que sea superior a 51. Si no hay atrasos, pulsar RETURN. Código: Indicar el código del inquilino al que tiene que efectuar el aumento. Cuando el código sea correcto, nos tiene que aparecer los datos de Contrato y de la ultima revisión realizada. Seguidamente y en forma automática, se imprimirán los datos siguientes: Aumento: Será indicado el mes del aumento, así como el porcentaje respectivo, calculando en base al mismo el importe de aumento. Es muy frecuente el hecho, que al indicarse los códigos, el porcentaje, no esté en el fichero, por no estar en conocimiento del usuario en estos momentos. En este caso, se imprimirá a 0, y en la parte inferior de la pantalla, se efectuará la pregunta de si Desea Buscar Último Porcentaje. En caso afirmativo, se imprimirá el último que el usuario disponga en el fichero, y efectuará los cálculos sobre el mismo. Informática Mue 4

5 Si se desea indicar manualmente en índice, se indicará N y el cursor se situará en el campo porcentaje, para su introducción. Porcentaje sobre : En algunas ocasiones, es preciso bajar el aumento, por temas prácticos con el inquilino. En este campo indicaremos el porcentaje que deseamos aplicar, del aumento que ha sido calculado. Si pulsamos TAB, se entenderá el 100% Todas las notificaciones de Renta, serán consideradas de Tipo Notificación: 1, dato que en las siguientes opciones, nos será solicitado. INCREMENTOS RENTA AUTOMATICO Una vez obtenido el listado de aumentos a realizar, puede efectuar todos los cálculos de forma automática, por esta opción. Es aconsejable, antes de iniciar el calculo, comprobar que tengamos el IPC del mes que corresponde, para su calculo. La pantalla se nos mostrará de la forma siguiente: finalizar. Cuando desee, listar todo el fichero, en las dos preguntas, pulse TAB. Concepto de Recibo 1-2-3: Debe indicarse el código del concepto de recibo que corresponda a un importe de renta o asimilado a renta, para que se pueda calcular la base de Renta, sobre la que deben de efectuarse los cálculos de los aumentos. Cuando el usuario no emplee mas que uno de los conceptos de recibo, para renta, debe indicar solamente este en el numero 1, y el resto pulsando TAB, indicara 00. Si el concepto no existe en la ficha del inquilino, se creara automáticamente. percibir. Recuerde que debe indicar un código, que sea superior a 51. Si no hay atrasos, pulsar TAB. INCREMENTOS DE VARIOS Esta opción permite efectuar, de forma manual cualquier tipo de aumento a los inquilinos, a excepción de Renta o LAU. La opción esta preparada para que al utilizar sus campos, puedan efectuarse aumentos de obras, servicios o impuestos con la forma de reparto que cada una de las fincas precise. Tipo Notificación: Indicar un código de 3 a 8 para que se identifique la notificación. Recuerde que tipo 0 = L.A.U. Recuerde también, que cada concepto de aumento, tiene que tener un tipo propio. Informática Mue 5

6 Si el concepto no existe en la ficha del inquilino, se creara automáticamente. percibir. Recuerde que debe indicar un código, que sea superior a 51. Si no hay atrasos, pulsar TAB. Téngase en cuenta, que los códigos de Conceptos Recibos, para atrasos, deben ser superiores a 51, ya que son considerados como Conceptos Variables, y deben ser eliminados, una vez confeccionados los recibos, por la opción eliminación Conceptos Variables de este Menú. Forma de Aumento: Deberemos indicar: 1: Cuando el aumento calculado tenga que ser repercutido íntegramente sobre el recibo actual. 2: Cuando sobre el aumento calculado, se deba descontar el importe que en el recibo actual, se este pagando por el concepto que motiva el aumento, por lo cual, solo se notificara la diferencia. Código Finca: Debe indicarse el código de la Finca que deseamos tratar. Al indicar el código, deberá aparecer el Nombre (Dirección) de la Finca, en caso contrario, el dato no es correcto. Cuando se trate de aumentos con Tipo Notificación 2, aparecerán pantalla el importe de las obras que se hayan efectuado en esta finca y pendientes de repercutir si la finca las tiene registradas. El importe y concepto de la obra, aparecerá por factura liquidada a través de Contabilidad con los conceptos contables, específicos para tal fin. A cada importe que aparezca, se formulará la pregunta Desea Acumular Facturas, en caso afirmativo, aparecerá la siguiente, caso de haber varias de la misma finca, acumulando este importe al anterior. En Importe Anterior debe indicarse según el tipo de aumento que se esté realizando. Cuando se trate de repercutir una obra en su totalidad, este importe será 0. Sin embargo cuando se trate de un aumento de servicios, como puede ser de Portería, sí debe indicarse el importe del servicio anterior, total para la finca, si se efectúa la repercusión entre todos los propietarios o individual por inquilino, si se efectúa por Cantidad Directa. En Importe Actual, debe indicarse el importe del Coste total del concepto a repercutir. A continuación de este importe aparecerá la Base sobre la cual se efectuarán los cálculos siguientes. Porcentaje o Cantidad: debe indicarse según proceda en cada caso. En obras si no existe ningún pacto, se indicará el tanto por ciento que en cada momento la L.A.U. permita. En servicios u otros, sería el importe de la Base. Numero de Meses: En este campo, indicaremos el numero de meses o de partes en que debe repartirse la cantidad que aparece en el campo de Importe a Repartir. Generalmente indicaremos 12, que es el numero de meses, cuando gestionamos los gastos por importe anual. Forma Reparto: En este punto debemos decidir, la forma de efectuar el calculo, para el aumento que estamos preparando. Las opciones son 1 = Partes Iguales. 2 = En proporción a los mts. cuadrados de cada entidad. (Si en las fichas de finca e inquilino no están los importes, este tipo no le será permitido.) 3 = Cantidad Directa, para cada inquilino. Este caso es el propio de un piso que administramos suelto. Forma Aplicación Aumento: En la pantalla inferior aparecerán todos los registros de <la finca al pulsar el icono de Inicio Una vez en pantalla toda la información de la finca, puede elegir tres opciones. Informática Mue 6

7 Si pulsamos el icono del disquete grande, estamos indicando que deseamos registrar todos los aumentos de la finca. Si seleccionamos un inquilino y pulsamos el icono del disquete pequeño, estamos indicando que solamente debe efectuarse el aumento sobre este inquilino. Si seleccionamos un inquilino y pulsamos el icono rojo, estamos indicando que deseamos eliminar el aumento de este inquilino. INCREMENTOS DE BIENES INMUEBLES (ESTA OPCION SLOLO ES ACTIVA PARA USUARIOS QUE DISPONEN DEL PROYECTO INMOBILIARIOS VERSIÓN 3.01) Esta opción solo tiene utilidad, si se dispone del Proceso Impuestos Inmobiliarios. Cuando desde el proceso de Impuestos se haya solicitado el listado para aumentos se ha registrado un fichero, con el que podremos, desde esta opción, capturar la información para realizar el incremento del impuesto a las fincas. La operatoria será: Debe cumplimentar los datos de pantalla y seguidamente, le irán apareciendo, los importes de cada finca, para que indique la forma de reparto que desea aplicar. Cuando el recibo corresponda a una sola entidad, por ser un piso o local suelto, no le será solicitado este dato, ya que se sobreentiende que es de aplicación a esta entidad íntegramente. Si una vez efectuados los aumentos, se tuvieran que anular, por alguna causa, y se desea volver a repetir los aumentos, es preciso, solicitar el listado por el proceso de Impuestos, nuevamente. Tipo Notificación: Indicar un código de 3 a 8 para que se identifique la notificación. Recuerde que tipo 0 = L.A.U. 9 = Renta Limitada Recuerde también, que cada concepto de aumento, tiene que tener un tipo propio. Si el concepto no existe en la ficha del inquilino, se creara automáticamente. percibir. Recuerde que debe indicar un código, que sea superior a 51. Si no hay atrasos, pulsar TAB. Forma de Aumento: Deberemos indicar: 1: Cuando el aumento calculado tenga que ser repercutido íntegramente sobre el recibo actual. 2: Cuando sobre el aumento calculado, se deba descontar el importe que en el recibo actual, se este pagando por el concepto que motiva el aumento, por lo cual, solo se notificara la diferencia. Forma Reparto: En este punto debemos decidir, la forma de efectuar el calculo, para el aumento que estamos preparando. Las opciones son 1 = Partes Iguales. 2 = En proporción a los mts. cuadrados. Si en las fichas de finca e inquilino no están los importes, este tipo no le será permitido. Informática Mue 7

8 3 = Cantidad Directa, para cada inquilino. Este caso es el propio de un piso que administramos suelto. Indicados estos datos para cada finca, se cumplimenta la ventana inferior, que podrá aceptar todos los registros, o bien registrar o anular el registro que se seleccione. Una vez registrada una finca, pulsando el icono del semáforo, aparecerá el siguiente registro del fichero. Esta pantalla también acepta registros manuales, tanto para una finca completa, con lo cual debe indicarse el código de la finca, como de un solo inquilino, con lo cual debe de indicarse el código del inquilino directamente. RELACION DE NOTIFICACIONES Esta opción le permite imprimir relación de las notificaciones preparadas, para cada tipo, y tanto por finca, como por listado seguido. Esta relación podrá ser solicitada, las veces que le sea preciso al usuario. finalizar. Cuando desee, listar todo el fichero, en las dos preguntas, pulse RETURN. Tipo Notificación: Indicar un código de 3 a 8 para que se identifique la notificación. Recuerde que tipo 0 = L.A.U. Recuerde también, que cada concepto de aumento, tiene que tener un tipo propio. Los Tipos 2 a 9 podrán solicitarse de ambas formas. Entenderemos Seguido, cuando el se lista de forma borrador, es decir todos los códigos seguidos del Tipo solicitado. Cuando lo solicitemos por fincas, se efectuara un listado por cada finca en hojas independientes En el listado se relacionarán los datos siguientes: Código, Tipo de Notificación, Nombre del Inquilino,, Dirección, Contrato, Revisión, Importe del aumento, Los meses de atrasos y el importe de los mismos, si los hubiere. CONSULTA / ANULACIÓN DE NOTIFICACIONES Esta opción permite consultar todas las notificaciones que estén preparadas para su envío, de forma que si alguna no es correcta podamos suprimirla directamente finalizar. Cuando desee, listar todo el fichero, en las dos preguntas, pulse TAB. Tipo Notificación: Indicar un código de 3 a 8 para que se identifique la notificación Recuerde que tipo: 0 = L.A.U. Recuerde también, que cada concepto de aumento, tiene que tener un tipo propio. Una vez la información en pantalla, puede anular un registro o todos, pulsando el icono que a tal efecto esta en la parte inferior. GENERACIÓN DE NOTIFICACIONES Cuando ya tenemos los aumentos a punto para ser notificados, por esta opción se preparara el fichero para el envío de Informática Mue 8

9 la carta de aviso de aumento. finalizar. Cuando desee, listar todo el fichero, en las dos preguntas, pulse TAB. Tipo Notificación: Indicar un código de 3 a 8 para que se identifique la notificación. Recuerde que tipo: 0 = L.A.U. Recuerde también, que cada concepto de aumento, tiene que tener un tipo propio. Cuando la generación se efectúe sobre el Tipo 2, (Obras), sera solicitada la descripción de la obra a repercutir que podrá ser incluida en el texto de la carta a remitir IMPRESIÓN DE NOTIFICACIONES LAU IPC - VARIOS Estas opciones permiten el envío de las cartas de notificación a los inquilinos de los aumentos que se les repercute. Los textos los debe tener el usuario redactados como plantillas de Word en el directorio \CETMUE\CARTAS y deben ser combinados con los ficheros que se crean en el directorio \CETMUE\WORD, y que según el tipo de Notificación tendrán el siguiente nombre. Actualización renta según LAU Nombre del Fichero NOTIPO0.DOC Actualización renta según IPC Nombre del Fichero NOTIPO01.DOC Actualización por Obras Nombre del Fichero NOTIPO02.DOC Actualización Otros Nombre del Fichero NOTIPO0?.DOC (según tipo Notificación que se indique) Los datos que dispone cada fichero, son los siguientes NOTIPO0 Codigo Nombre Direccion Poblacion Provincia Referencia FechaContrato RentaRevalorizada MesIndiceInicial MesIndiceFinal Indice Inicial IndiceFinal PorcentajeActual Informática Mue 9

10 ImporteTotalAnt PorcentajeAumento RentaInicial ValorCatastral AnoRevision PorcentajeVCatastral RentaActual ImporteTotalActual NuevaRenta FechaAtrasos ImporteAtrasos ImporteAumentado NOTIPO01 NOTIPO02 NOTIPO0? Codigo Codigo Codigo Nombre Nombre Nombre Direccion Direccion Direccion Poblacion Poblacion Poblacion Provincia Provincia Provincia Referencia Referencia Referencia fechaindiceinicial MesesAtrasos MesesAtrasos FechaIndiceFinal FechaAtrasos FechaAtrasos IndiceInicial ImporteInicial ImporteInicial IndiceFinal ImporteActual ImporteActual PorcentajeAumento ImpteRepercutir ImpteRepercutir RentaInicial ImporteAumento ImporteAumento ImporteAumento NumeroReparto NumeroReparto NuevaRenta PorcentajeReperc PorcentajeReperc PorcentajeSobreAumento ImporteAtrasos ImporteAtrasos ImporteAtrasos ImporteCeptoAct ImporteCeptoAct MesesAtrasos FechaEfectoRecibo FechaEfectoRecibo FechaEfectoRecibo Obra FechaAtrasos ImporteObra REGISTRO ACTUALIZACION Y AUMENTOS EN FICHAS Con esta última opción los aumentos ya verificados y notificados a los inquilinos, pasan a actualizarse en las fichas de los inquilinos, añadiendo los importes correspondientes. Para cada tipo de notificación, deberá solicitarse la actualización. Recuerde que si efectúa mas de dos aumentos a un inquilino en un mismo mes, tan solo aparecerán comunicados en liquidación dos de ellos, aunque el proceso de aumentos, le permita operar sin ningún problema. Esta limitación es debida, a que los mensajes que aparecen en la liquidación del propietario, no tienen más cabida, por Informática Mue 10

11 el formato de la liquidación. Tal como vemos en pantalla, al acceder a la misma debemos especificar el tipo de aumento que deseamos registrar. Registro de Actualizaciones LAU Con esta última opción las revalorizaciones ya verificadas y notificadas a los inquilinos, pasan a actualizarse en las fichas de los inquilinos, añadiendo los importes correspondientes. Este Menú, permite solicitar la opción precisa para el registro de los aumentos en la ficha del inquilino, para proceder al cobro de los aumentos notificados. Si a partir de este momento, es preciso modificar un aumento, deberá hacerse de forma manual en la propia ficha de cada inquilino. finalizar Cuando desee, listar todo el fichero, en las dos preguntas, pulse TAB Fecha Efecto del Aumento: Debe indicarse la fecha de Emisión del recibo donde incluir el aumento. Esto permite que se puedan preparar los aumentos con anterioridad y notificarlos EN NINGUN MOMENTO PUEDEN REGISTRARSE, aumentos que no entren en la próxima emisión de recibos. Registro de IPC y Varios Con esta última opción las revalorizaciones ya verificadas y notificadas a los inquilinos, pasan a actualizarse en las fichas de los inquilinos, añadiendo los importes correspondientes. Esta opción permite registrar todos los aumentos, a excepción de la actualización de la L.A.U. Si después del registro de un aumento, debe de rectificarse, se tendrá que hacer manualmente, en la ficha de cada inquilino. finalizar. Cuando desee, listar todo el fichero, en las dos preguntas, pulse TAB. Tipo Notificación: Indicar un código de 1 a 8 para que se identifique la notificación. Recuerde que tipo 0 = L.A.U. Recuerde también, que cada concepto de aumento, tiene que tener un tipo propio. Fecha Efecto del Aumento: Debe indicarse la fecha de Emisión del recibo donde incluir el aumento. Esto permite que se puedan preparar los aumentos con anterioridad y notificarlos EN NINGUN MOMENTO PUEDEN REGISTRARSE, aumentos que no entren en la próxima emisión de recibos. Informática Mue 11