GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL (PESOS)

Transcripción

1 Página 1 de 13 LCC00S01A001 Administrar los recursos humanos, financieros y materiales $6,591, DATOS GENERALES TIPO DE PROYECTO: Continuidad PERIODO DE EJECUCIÓN: COBERTURA: Municipal INICIO: TERMINACIÓN: UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Apoyo Administrativo PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: 6,591, Sub Fuente de Financiamiento 6,591, Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 6,591, S Recursos del Ejercicio 6,591, VINCULACIÓN Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : C Desarrollo Social Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas. Disminuir las desigualdades regionales y mitigar la degradación ambiental a través de procesos de planeación y desarrollo integral microregional en zonas de pobreza extrema y marginación. Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad. ODM : 0 No existe relación directa. PROPÓSITO INSTITUCIONAL Administrar los recursos humanos, financieros y materiales, mediante la aplicación de normas y lineamientos aplicables, para eficientar el desempeño y áreas del Instituto.

2 Página 2 de 13 LCC00S01A001 Administrar los recursos humanos, financieros y materiales $6,591, MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Indicador Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num Dem Cantidad Num Den. Meta Ind. Tipo y Dimensión Fin Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto Realizar la gestión de servicios y trámites ante las instancias normativas para obtener los recursos Proporción de tramites realizados en el ejercicio Proporción de tramites susceptibles de realizar en el ejercicio % Estratégico Propósito Administrar y optimizar los recursos materiales, Gestionar ante las instancias normativas los recursos financieros y humanos para el buen desempeño de las financieros, materiales y humanos funciones Cantidad de gestiones realizadas Cantidad de gestiones a realizar % Estratégico Componente Proveer de recursos materiales y proporcionar los servicios generales a las áreas de este instituto conforme a la normatividad aplicable. Seguimiento a trámites de gestión y comprobación de recursos Seguimiento a trámites Trámites programados a gestionar % Estratégico Eficiencia Integrar informes trimestarles de cuenta pública y cierre de ejercicio a instancias normativas Proporcion de informes a realizar Proporción de informes programados en el ejercicio % Estratégico Entrega de sueldos y salarios a los beneficiarios y actualización bienes muebles e immuebles Integrar informe de gobierno Actualizar los bienes del Instituto Número de documentos de informe de gobierno a instrumentar en el ejercicio Número de documentos programados a integrar en el ejercicio para dar cumplimiento a lineamientos Proporción de inventarios que requiere la institución Número de inventarios programados % Estratégico 10% Estratégico Entrega de nómina a empleados y funcionarios para validación firma Número de documentos a entregar en el ejercicio Número de documentos programados con base a la necesidad % Estratégico

3 Página 3 de 13 LCC00S01A001 Administrar los recursos humanos, financieros y materiales Actividad Coordinar y gestionar los trámites para la getión de Proporción del número de gestión a realizar en el recursos ejecicio con relación a la necesidades del Inst. Integrar el informe de gobierno anual a nivel estatal y regional Intrumentar informe de cuenta pública a instancias normativas Realizar pago de nóminas y servicios personales a empleados y funcionarios del Instituto Actualizar la base de datos de los bienes muebles e inmuebles de la institución Proporcion de informes a realizar con relación al número de doc. requeridos Instrumentar informes mensuales, trimestales cierre de ejercicio de cuenta pública Entrega de documentos a empleados y fucionarios para su validación Realizar inventarios de los bienes conque cuenta el Instituto $6,591, % Estratégico % Estratégico % Estratégico % Estratégico % Estratégico

4 Página 4 de 13 LCC00S01A001 Administrar los recursos humanos, financieros y materiales $6,591, INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR Nombre del Indicador Interpretación Línea Base Cant. Absoluta Meta Estado % Realizar la gestión de servicios y trámites ante las instancias normativas para obtener los recursos Gestionar ante las instancias normativas los recursos financieros, materiales y humanos Seguimiento a trámites de gestión y comprobación de recursos La proporción de trámites realizados en el ejercicio sobre la proporción de trámites susceptibles de realizar Cantidad de gestiones de recursos financieros, materiales y humanos, necesarias a realizar Se evaluará la gestión con base a las necesidades de recursos del Instituto Actualizar los bienes del Instituto Número de inventarios requeridos en el ejercio entre el número de servicios programados Integrar informes trimestarles de cuenta pública y cierre de ejercicio a instancias normativas Entrega de nómina a empleados y funcionarios para validación firma El porcentaje atendido o alcanzado con relación a lo programado en el ejercicio relación de docuemntos a validar con relación a los documentos programados en el año Integrar informe de gobierno Porcentaje de cumplimiento de documentos de informes a entregar con base a lo programado en el ejercicio Proporción del número de gestión a realizar en el ejecicio con relación a la necesidades del Inst. Realizar inventarios de los bienes conque cuenta el Instituto Proporcion de informes a realizar con relación al número de doc. requeridos Instrumentar informes mensuales, trimestales cierre de ejercicio de cuenta pública Entrega de documentos a empleados y fucionarios para su validación Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivos Metas Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

5 Página 5 de 13 LCC00S01A001 Administrar los recursos humanos, financieros y materiales $6,591, BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Servidor público 36 FEMENINO MASCULINO Lic. Olimpia Nohemí León García Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto Lic. Pedro Aquino García Líder del Proyecto

6 Página 6 de 13 LCC00I04A001 Impulsar el desarrollo integral de la juventud. $2,702, DATOS GENERALES TIPO DE PROYECTO: Continuidad PERIODO DE EJECUCIÓN: COBERTURA: Estatal INICIO: TERMINACIÓN: UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Desarrollo Integral Juvenil PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: 2,702, Sub Fuente de Financiamiento 2,702, Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,702, S Recursos del Ejercicio 2,702, VINCULACIÓN Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : C Desarrollo Social Instrumentar políticas públicas transversales que garanticen las condiciones necesarias para el desarrollo integral de los jóvenes. Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social. Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad. ODM : 6 Convatir el vihsida, el paludismo y otras enfermedades. PROPÓSITO INSTITUCIONAL Desarrollar programas y acciones tendientes a la orientación y capacitación, supervisión, oportunidades y servicio de calidad dirigido a la juventud.

7 Página 7 de 13 LCC00I04A001 Impulsar el desarrollo integral de la juventud. $2,702, MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Indicador Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num Dem Cantidad Num Den. Meta Ind. Tipo y Dimensión Fin Combatir la desintegración juvenil Promover la integración juvenil con orientación y capacitacion a los jóvenes Población juvenil orientada y capacitada para su integración juvenil Población juvenil susceptible de orientación y capacitación para su integración juvenil 115,7 1,664, % Gestión Calidad Propósito Componente Actividad Reducir el nivel de desintegración juvenil en el Estado Impulsar el desarrollo integral de la juventud mediante la realización de campañas de difusión, pláticas, talleres y cursos sobre medio ambiente, sexualidad, adicciones, entre otros. Proporcionar platicas de orientación y capacitación en temas de salud integral y prevención de adicciones a los jóvenes Reducir la desintegración juvenil mediante acciones de orientación, capacitación Reducir el nivel de desintegración juvenil en el Estado Entrega de material promocional con temas de salud integral, preveción de adicciones, medio ambiente Impartir pláticas de orientación a los jovenes en materia de salud juvenil Proporción de la población atendida con acciones de orientación y capacitación en el Estado Proporción de la población juvenil susceptible de orientación y capacitación en el Estado Proporción de jóvenes en estado orientados y capacitados para su integración juvenil Proporción de la población juvenil susceptibles de orientación capacitación para su integración juv Proporción de materiales a distribuir con base a la disponibilidad de recursos Numero de materieles programados e entregar en el ejercico 115,7 1,664, ,7 1,664, ,45 121, % Gestión Calidad 6.95% Gestión Eficiencia 10% Estratégico % Estratégico Eficiencia Proporcionar orientación y capacitación a los jovenes en materia de cuidado y protección al medio ambiente Impartir pláticas a los jovenes en cuidado y protección al medio ambiente % Estratégico Proporcionar orientación y capacitación a los jovenes en derchos humanos y cultura juvenil Impartir pláticas de orientación y capacitación con temas de derechos humanos % Estratégico Entrega de material promocional con temas de interés a los jovenes para la integración juvenil Proporcionar material promocional contemas importantes para la formación integral de los jóvenes 121,45 % Estratégico Desarrollar actividades de concertación con H. Ayuntamientos para cerar Instututos Municipales de Juventud Implementar actividades para concertar la creación de Institutos Municipales de Juventud 3 % Estratégico

8 Página 8 de 13 LCC00I04A001 Impulsar el desarrollo integral de la juventud. $2,702, INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR Nombre del Indicador Interpretación Línea Base Cant. Absoluta Meta Estado % Promover la integración juvenil con orientación y capacitacion a los Proporción de la población juvenil orientada y capacitada sobre proporción de la población juvenil jóvenes susceptibles de atención Reducir la desintegración juvenil mediante acciones de orientación, Proporción de la población juvenil atendida sobre la población juvenil en el Estado capacitación Reducir el nivel de desintegración juvenil en el Estado Proporción de la población juvenil orientada y capacitada para su integración juvenil sobre proporción de la población juvenil estatal susceptible de atención Entrega de material promocional con temas de salud integral, preveción Es la proporción de piezas a distribuir con relación al número de piezas programadas a distruirse en el año de adicciones, medio ambiente Impartir pláticas de orientación a los jovenes en materia de salud juvenil Impartir pláticas a los jovenes en cuidado y protección al medio ambiente Impartir pláticas de orientación y capacitación con temas de derechos humanos Proporcionar material promocional contemas importantes para la formación integral de los jóvenes Implementar actividades para concertar la creación de Institutos Municipales de Juventud Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivos Metas Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $ 6 Convatir el vihsida, el paludismo y otras enfermedades. A Detener y revertir el avance del VIH y SIDA. 03 Proporción de población de entre 15 y 24 años con un conocimiento adecuado e integral del VIHSIDA. 115, ,118,959.00

9 Página 9 de 13 LCC00I04A001 Impulsar el desarrollo integral de la juventud. $2,702, BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Joven 115,216 FEMENINO 50,317 41,420 8,897 46,026 4, ,984 9,974 18,563 14,282 4,514 MASCULINO 64,899 54,349 10,550 59,329 5, ,902 12,774 25,057 18,017 5,149 Lic. Olimpia Nohemí Leon García Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto Lic. Mario Guillermo Gonzáles Aquino Líder del Proyecto

10 Página 10 de 13 LCC00I04A002 Análisis del Medio Juvenil $1,687, DATOS GENERALES TIPO DE PROYECTO: Continuidad PERIODO DE EJECUCIÓN: COBERTURA: Estatal INICIO: TERMINACIÓN: UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Análisis del Medio Juvenil PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: 1,687, Sub Fuente de Financiamiento 1,687, Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,687, S Recursos del Ejercicio 1,687, VINCULACIÓN Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : C Desarrollo Social Instrumentar políticas públicas transversales que garanticen las condiciones necesarias para el desarrollo integral de los jóvenes. Orientar y promover la participación activa de los y las jóvenes mediante el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; a través de la educación, que les permita adquirir conocimientos, destrezas y habilidades, para tomar decisiones con responsabilidad y autonomía. Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad. ODM : 6 Convatir el vihsida, el paludismo y otras enfermedades. PROPÓSITO INSTITUCIONAL Proporcionar información estadística sobre los problemas comunes en la adolescencia, con la finalidad de persuadirlos y evitar que ellos pasen a formar parte de la mismas.

11 Página 11 de 13 LCC00I04A002 Análisis del Medio Juvenil $1,687, MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Indicador Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num Dem Cantidad Num Den. Meta Ind. Tipo y Dimensión Fin Promover la integración juvenil Proporcionar información de interés a los jovenes para su formación e integración juvenil Población juvenil informada y orientada para su formación en programas de radio, espacio poder joven Proporción de la población joven susceptibles de orientar en el ejercicio 157, ,664, % Gestión Eficiencia Propósito Componente Proporcionar información a los jovenes para su integración juvenil através de programas de radio, espacios poder joven y tarjetas poder joven Promover la integración juvenil a través de programas de radio, espacios poder joven y tarjetas poder joven Diseñar, editar y difundir programas de radio en tres sedes, operar espacios poder joven y tarjetas Jóvenes orientados y capacitados con información para su formación e integración juvenil Apoyar en la economía de los jovenes con tarjetas de descuentos Proporción de jovenes orientados, apoyados con tarjetas y atendidos en espacios poder joven Proporción de jóvenes susceptibles de atender en el estado Jóvenes orientados con información a través de programas de radio, espacios poder joven y tarjetas Jovenes susceptibles de orientación con programas, espacios poder joven y tarjetas Proporción de tarjetas entregadas a los jóvenes en el ejercicio Número de piezas programadas en el periodo 157, ,664, , ,664, ,20 9, % Gestión Eficiencia 9.49% Gestión Eficiencia 68.89% Estratégico Actividad Coordinar los espacios poder joven para la atención de la juventud Proporcionar información para orientar a los jovenes en programas de radio Coordinar la promoción edisión y entrega de tarjetas de descuento a los jóvenes Concertar con empresa para apoyar el programa Tarjetas Poder Joven Coordinar espacios poder joven de atención a los jovenes Emisión de programas de radio a traves de las tres sedes de transmisión Coordinar y dar seguimiento la promoción y entrega de tarjetas de descuentos a los jóvenes Concertar con empresarios para que apoyen con descuentos a los jovenes en el programa Número de espacios poder joven coordinados en el ejercicio Número de espacios poder joven programados en el ejercicio Coordinar los espacios poder joven Establecer una buena coordinación de los espacios poder joven , % Estratégico % Estratégico % Estratégico % Estratégico % Estratégico

12 Página 12 de 13 LCC00I04A002 Análisis del Medio Juvenil $1,687, INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR Nombre del Indicador Interpretación Línea Base Cant. Absoluta Meta Estado % Proporcionar información de interés a los jovenes para su formación e integración juvenil Diseñar, editar y difundir programas de radio en tres sedes, operar espacios poder joven y tarjetas Jóvenes orientados y capacitados con información para su formación e integración juvenil Coordinar espacios poder joven de atención a los jovenes Apoyar en la economía de los jovenes con tarjetas de descuentos Proporción de la población atendida y orientada sobre la población juvenil del estado susceptibles de orientar en el Estado Proporción de programas realizados en el ejercicio sobre proporción de programas susceptibles de realizar Población juvenil orientados en el ejercicio sobre población juvenil susceptibles de orientación en el ejercicio Proporción de espacios poder joven atendidos con relación a los espacios conque cuenta el estado Relación de piezas entregadas entre la piezas programadas en el ejercicio Emisión de programas de radio a traves de las tres sedes de transmisión Establecer una buena coordinación de los espacios poder joven Coordinar y dar seguimiento la promoción y entrega de tarjetas de descuentos a los jóvenes Concertar con empresarios para que apoyen con descuentos a los jovenes en el programa Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivos Metas Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $ 6 Convatir el vihsida, el paludismo y otras enfermedades. A Detener y revertir el avance del VIH y SIDA. 03 Proporción de población de entre 15 y 24 años con un conocimiento adecuado e integral del VIHSIDA. 157, ,172.00

13 Página 13 de 13 LCC00I04A002 Análisis del Medio Juvenil $1,687, BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Joven 157,951 FEMENINO 80,719 75,247 5,472 72,121 8, ,951 16,480 20,434 24,154 MASCULINO 77,232 71,984 5,248 69,078 8, ,013 15,834 19,643 22,942 Lic. Olimpia Nohemí León García Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto Lic. Karla Burguete Torrestiana Líder del Proyecto