INFORME. Literal n Adición Contrato No. 104 de 2014 PARTE 4 de 4

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1 JIGS INFORME Literal n Adición Contrato No. 104 de 2014 PARTE 4 de 4 BDO Audit S.A. ANTV

2 INDICE Pag. CABLE BELLO TELEVISION S.A.S 3 CODISERT S.A. 11 CABLE CAUCA S.A. 18 T.V CABLE VILLANUEVA S.A.S 25 PSI TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA 33 TV COLOMBIA DIGITAL S.A.S 40 TV CABLE SAN GIL LTDA 47 LEGÓN COMUNICACIONES S.A.S 54 TEVECOM S.A.S. 62 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 69 Página 2 de 90

3 CABLE BELLO TELEVISION S.A.S IN F OR M A C IÓN GEN ER A L INFORMACIÓN BÁSICA MBRE DEL CONCESIONARIO CABLE BELLO TELEVISION SAS NIT TIPO DE SOCIEDAD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DIRECCIÓN PRINCIPAL ACTUAL Av 50 A No CIUDAD BELLO, ANTIOQUIA TELÉFOS ACTUALES CUENTA CON BASE DE DATOS HISTÓRICA? Página 3 de 90

4 ESTADO DE LOS SUSCRIPTORES CABLE BELLO TELEVISION SAS TIPO DE DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN FUE INCORPORADA EN BASE DE DATOS EN LA? ACTIVO CLIENTES QUE SE ENCUENTRAN AL DIA. A SI INACTIVO CLIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN MORA. I INDICA QUE EL SERVICIO FUE FINALIZADO Y ESTA CONECTADO CON OPERATIVO. EL SERVICIO SE ENCUENTRAPENDIENTE POR INSTALADO NI FINALIZAR, ESTA OPERATIVO. SE RETIRA EL SERVICIO POR DECISION DEL RETIRADO RET USUARIO O DE LA EMPRESA. OBSERVACIONES Tienen carácter de moroso pero han sido terminados sus contratos. los registros de ste tipo estan desde el inicio de operaciones del operador. EL SERVICIO FUE DESCONECTADO O DESACTIVADO, DESCONECTADO ESTA OPERATIVO, GENERALMENTE ES POR VARIOS MESES DE MORA. SE INGRESA EL CONTRATO Y LA SOLICITUD DE CONTRATO SERVICIO DE INSTALACION, PERO POR UN MOTIVO ANULADO SE ANULA EL CONTRATO Y SE FINALIZA EL SERVICIO. RETIRO POR SE RETIRA EL SERVICIO POR VARIAS FACTURAS SIN MOROSO PAGAR. RETIRO POR SE RETIRA EL SERVICIO POR VARIAS FACTURAS SIN DESCONEXION PAGAR. SE INGRESA CONTRATO Y SOLICITUD DE SERVICIO DE INSTALACION, PERO EN TERRE SE DETECTA FUERA DE RED QUE LA RED TIENE COBERTURA PARA ESTE SERVICIO. ESTADO QUE GENERA COBRO DE TARIFA AL CORTESIAS CLIENTE, GENERALMENTE SON CLIENTES ESAL. EL CLIENTE SOLICITA DESCONEXION TEMPORAL DESCONEXION DEL SERVICIO POR MOTIVOS ECOMICOS O DE TEMPORAL VIAJE. DESPUES DE INGRESAR EL CONTRATO Y LA QUIERE SOLICITUD DE INSTALACION DEL SERVICIO AL SEÑAL CLIENTE AL MOMENTO DE LA INSTALACION INDICA QUE YA QUIERE EL SERVICIO. FRAUDE SE UTILIZA PARA CLIENTES QUE TIENEN SERVICIO DISTRIBUCION DE CON LA COMPAÑÍA Y LO DISTRIBUYEN A OTROS SEÑAL PREDIOS ILEGALMENTE. FRAUDE SE UTILIZA PARA PREDIOS QUE TIENEN RECEPCION DE CONTRATO CON LA COMPAÑÍA Y UTILIZAN EL SEÑAL SERVICIO ILEGALMENTE. ESTADO QUE SE UTILIZA PARA CLIENTES QUE HISTORICO ESTUVIERON EN ALGUN MOMENTO EN LA BASE DE DATOS DE LA COMPAÑÍA. SE UTILIZA EL ESTADO PARA FINALIZAR UN PUBLICIDAD SERVICIO DE VENTA DE PUBLICIDAD. EN ALGU MOMENTO SE UTILIZO EL ESTADO DOMICILIARIA PARA SOLICITAR INSTALACION DE TELEVISION. ESTE ESTADO ES UTILIZADO PAR EL SERVICIO DE DESCONEXION INTERNET Y SE UTILIZA GENERALMENTE PARA CABLE MODEM CLIENTES QUE ESTAN EN MORA POR VARIAS FACTURAS. DES ANU REM RED FRE COR DPS NQS FDD FDE HIS PUB DOM DSC Página 4 de 90

5 TABLA No. 1 NÚMERO DE SUSCRIPTORES POR ESTADOS VÍA BASE DE DATOS CABLE BELLO TELEVISION SAS NÚMERO DE SUSCRIPTORES VÍA BASE DE DATOS MES REPORTE ACTIVO INACTIVO CONECTADO INSTALADO RETIRADO DESCONECTADO CONTRATO ANULADO RETIRO POR MOROSO RETIRO POR DESCONEXION FUERA DE RED CORTESIAS - ESAL DESCONEXION TEMPORAL Octubre de Noviembre de Suscriptores base para la liquidación de la compensación y el componente variable de la concesión Nota: Se incluyeron todos los estados que el operador indicó haber reportado en las autoliquidaciones, mas aquellos que la auditoría consideró que debieron haber reportado Página 5 de 90

6 TABLA No. 1 NÚMERO DE SUSCRIPTORES POR ESTADOS VÍA BASE DE DATOS CABLE BELLO TELEVISION SAS MES REPORTE QUIERE SEÑAL FRAUDE DISTRIBUCION DE SEÑAL NÚMERO DE SUSCRIPTORES VÍA BASE DE DATOS FRAUDE DESCONEXION RECEPCION DE HISTORICO PUBLICIDAD DOMICILIARIA CABLE MODEM SEÑAL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE SUSCRIPTORES NÚMERO MÍNIMO DE NÚMERO TOTAL DE TOTAL EN BASE DE ESAL CÁLCULADOS EN BASE DE DATOS SUSCRIPTORES BASE DATOS Y ESAL SEGÚN PARA ESAL A REPORTAR PARA CERTIFICADOS ACUERDO 10 DE 2006 Octubre de Noviembre de Suscriptores base para la liquidación de la compensación y el componente variable de la concesión Nota: Se incluyeron todos los estados que el operador indicó haber reportado en las autoliquidaciones, mas aquellos que la auditoría consideró que debieron haber reportado Página 6 de 90

7 CONTRASTE NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE DE DATOS VS PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL MES: SEPTIEMBRE DE 2014 INFORMACIÓN PARA CABLE BELLO TELEVISION SAS EVIDENCIADOS EN BASE DE DATOS Y ESAL A REPORTAR DIFERENCIA 1 NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES NÚMERO SUSCRIPTORES ESAL NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE PARA EL CÁLCULO DE COMPENSACIÓN CONTRASTE NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE DE DATOS VS PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL MES: OCTUBRE DE 2014 INFORMACIÓN PARA CABLE BELLO TELEVISION SAS EVIDENCIADOS EN BASE DE DATOS Y ESAL A REPORTAR DIFERENCIA 1 NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES NÚMERO SUSCRIPTORES ESAL NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE PARA EL CÁLCULO DE COMPENSACIÓN CONTRASTE NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE DE DATOS VS PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL MES: VIEMBRE DE 2014 INFORMACIÓN PARA CABLE BELLO TELEVISION SAS EVIDENCIADOS EN BASE DE DATOS Y ESAL A REPORTAR DIFERENCIA 1 NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES (1) 2 NÚMERO SUSCRIPTORES ESAL (1) 3 NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE PARA EL CÁLCULO DE COMPENSACIÓN Página 7 de 90

8 TABLA No. 2 NÚMERO DE SUSCRIPTORES ESAL SOBRE BASE DE DATOS DE LA PRUEBA EN VIVO CABLE BELLO TELEVISION SAS NÚMERO MÍNIMO DE MES SUSCRIPTORES BASE PARA CÁLCULO DE ESAL ESAL CÁLCULADOS SEGÚN SUSCRIPTORES ESAL REPORTADOS DIFERENCIA RESULTADO ACUERDO 10 DE 2006 Octubre de CORRECTO Noviembre de CORRECTO TABLA No. 3 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE SUSCRIPTORES CABLE BELLO TELEVISION SAS MES TOTAL VÍA BASE DE DATOS PRUEBA EN VIVO TOTAL VÍA VARIACIÓN ABSOLUTA TOTAL VARIACIÓN RELATIVA TOTAL SUSCRIPTORES ESAL VARIACIÓN ABSOLUTA ESAL VARIACIÓN RELATIVA ESAL Diciembre de Enero de % % Febrero de % % Marzo de % % Abril de % % Mayo de % % Junio de % % Julio de % % Agosto de % % Septiembre de % % Octubre de % % Noviembre de % % Nota: El comportamiento histórico se realiza tomando el número de suscriptores reportados en la autoliquidación para los meses de enero a agosto y los evidenciados vía base de datos de la prueba en vivo para los meses de septiembre, octubre y noviembre. Página 8 de 90

9 Enero de 2014 Febrero de 2014 Marzo de 2014 Abril de 2014 Mayo de 2014 Junio de 2014 Julio de 2014 Agosto de 2014 Septiembre de 2014 Octubre de 2014 Noviembre de 2014 NÚMERO DE SUSCRIPTORES ESAL Enero de 2014 Febrero de 2014 Marzo de 2014 Abril de 2014 Mayo de 2014 Junio de 2014 Julio de 2014 Agosto de 2014 Septiembre de 2014 Octubre de 2014 Noviembre de NÚMERO DE SUSCRIPTORES GRÁFICA 1 - CABLE BELLO TELEVISIÓN S.A.S COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE SUSCRIPTORES % 381 0% 52 0% 0% % 53 0% 53 0% 53 0% 53 0% 53 0% % VARIACIÓN RELATIVA TOTAL VARIACIÓN ABSOLUTA TOTAL TOTAL VÍA BASE DE DATOS PRUEBA EN VIVO MES 80 GRÁFICA 2 - CABLE BELLO TELEVISIÓN S.A.S COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE SUSCRIPTORES ESAL 0% 0% 0% 0% 0% % % 0% 0% % VARIACIÓN RELATIVA ESAL VARIACIÓN ABSOLUTA ESAL 30 SUSCRIPTORES ESAL % MES Página 9 de 90

10 GRÁFICA 3 - CABLE BELLO TELEVISIÓN S.A.S COMPORTAMIENTO SEGÚN AUTOLIQUIDACIONES Y BD EN VIVO Diciembre de 2013 Enero de 2014 Febrero de 2014 Marzo de 2014 Abril de 2014 Mayo de 2014 Junio de 2014 Julio de 2014 Agosto de 2014 Septiembre de 2014 Octubre de 2014 Noviembre de 2014 BASE DE DATOS ANÁLISIS El operador no permitió la extracción de la base de datos de suscriptores con corte al último día del mes de septiembre de Mediante el análisis realizado al comportamiento histórico de los suscriptores el operador para los meses de octubre y noviembre reportó de forma correcta los suscriptores base para el cálculo de la compensación y componente variable de la concesión, según el contraste realizado entre los suscriptores vía base de datos extraída en el operador y los reportados en la autoliquidación. Página 10 de 90

11 CODISERT S.A. IN F OR M A C IÓN GEN ER A L INFORMACIÓN BÁSICA MBRE DEL CONCESIONARIO CODISERT S.A. NIT TIPO DE SOCIEDAD SOCIEDAD ANÓNIMA DIRECCIÓN PRINCIPAL ACTUAL DIAG. 3 A 3 A 60 CIUDAD BUENAVENTURA TELÉFOS ACTUALES CUENTA CON BASE DE DATOS HISTÓRICA? Página 11 de 90

12 ESTADO DE LOS SUSCRIPTORES CODISERT S.A. TIPO DE CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN EN BASES DE DATOS FUE INCORPORADA EN LA? OBSERVACIONES EMITIDO CONECTADO DESCONECTADO SUSPENDIDO RETIRADO Suscriptor creado en el sistema con instalación pendiente. Suscriptor creado en el sistema, físicamente instalado. Suscriptor que ha sido cortado físicamente en la acometida por falta de pago. Suscriptor al que se le deja de prestar el servicio de televisión temporalmente. Suscriptor que solicita la cancelación del contrato de prestación de servicio y se le ha retirado el cable físicamente de la acometida. EMITIDO CONECTADO DESCONECTADO SUSPENDIDO RETIRADO SI PENDIENTE No indicó el operador el significado PENDIENTE Nuevos estados evidenciados en la base de datos durante prueba en vivo. Página 12 de 90

13 TABLA No. 1 NÚMERO DE SUSCRIPTORES POR ESTADOS VÍA BASE DE DATOS CODISERT S.A. NÚMERO DE SUSCRIPTORES VÍA BASE DE DATOS ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE SUSCRIPTORES MES REPORTE EMITIDO CONECTADO DESCONECTADO SUSPENDIDO RETIRADO PENDIENTE ESAL TOTAL EN BASE DE DATOS Y ESAL CERTIFICADOS NÚMERO MÍNIMO DE ESAL EN BASE DE DATOS CÁLCULADOS SEGÚN ACUERDO 10 DE 2006 PARA ESAL A REPORTAR NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES BASE PARA Septiembre de Octubre de Noviembre de Suscriptores base para la liquidación de la compensación y el componente variable de la concesión Nota: Se incluyeron todos los estados que el operador indicó haber reportado en las autoliquidaciones, mas aquellos que la auditoría consideró que debieron haber reportado Página 13 de 90

14 CONTRASTE NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE DE DATOS VS PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL MES: SEPTIEMBRE DE 2014 CODISERT S.A. INFORMACIÓN PARA EVIDENCIADOS EN BASE DE DATOS Y ESAL A REPORTAR DIFERENCIA 1 NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES NÚMERO SUSCRIPTORES ESAL 20 8 (12) 3 NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE PARA EL CÁLCULO DE COMPENSACIÓN CONTRASTE NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE DE DATOS VS PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL MES: OCTUBRE DE 2014 CODISERT S.A. INFORMACIÓN PARA EVIDENCIADOS EN BASE DE DATOS Y ESAL A REPORTAR DIFERENCIA 1 NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES (1.927) 2 NÚMERO SUSCRIPTORES ESAL 22 8 (14) 3 NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE PARA EL CÁLCULO DE COMPENSACIÓN (1.913) CONTRASTE NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE DE DATOS VS PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL MES: VIEMBRE DE 2014 CODISERT S.A. INFORMACIÓN PARA EVIDENCIADOS EN BASE DE DATOS Y ESAL A REPORTAR DIFERENCIA 1 NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES (1.921) 2 NÚMERO SUSCRIPTORES ESAL 22 8 (14) 3 NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE PARA EL CÁLCULO DE COMPENSACIÓN (1.907) Página 14 de 90

15 TABLA No. 2 CUMPLIMIENTO SUSCRIPTORES ESAL CODISERT S.A. NÚMERO MÍNIMO DE MES SUSCRIPTORES BASE PARA CÁLCULO DE ESAL ESAL CÁLCULADOS SEGÚN SUSCRIPTORES ESAL REPORTADOS DIFERENCIA RESULTADO ACUERDO 10 DE 2006 Septiembre de (12) INCORRECTO Octubre de (14) INCORRECTO Noviembre de (14) INCORRECTO TABLA No. 3 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE SUSCRIPTORES CODISERT S.A. MES TOTAL VÍA BASE DE DATOS PRUEBA EN VIVO TOTAL VÍA VARIACIÓN ABSOLUTA TOTAL VARIACIÓN RELATIVA TOTAL SUSCRIPTORES ESAL VARIACIÓN ABSOLUTA ESAL VARIACIÓN RELATIVA ESAL Diciembre de Enero de % 8 0 0% Febrero de % 8 0 0% Marzo de % 8 0 0% Abril de % 8 0 0% Mayo de % 8 0 0% Junio de % 8 0 0% Julio de % 8 0 0% Agosto de % 8 0 0% Septiembre de % % Octubre de % % Noviembre de % % Nota: El comportamiento histórico se realiza tomando el número de suscriptores reportados en la autoliquidación para los meses de enero a agosto y los evidenciados vía base de datos de la prueba en vivo para los meses de septiembre, octubre y noviembre. Página 15 de 90

16 Enero de 2014 Febrero de 2014 Marzo de 2014 Abril de 2014 Mayo de 2014 Junio de 2014 Julio de 2014 Agosto de 2014 Septiembre de 2014 Octubre de 2014 Noviembre de 2014 NÚMERO DE SUSCRIPTORES ESAL Enero de 2014 Febrero de 2014 Marzo de 2014 Abril de 2014 Mayo de 2014 Junio de 2014 Julio de 2014 Agosto de 2014 Septiembre de 2014 Octubre de 2014 Noviembre de 2014 NÚMERO DE SUSCRIPTORES GRÁFICO 1 - CODISERT S.A. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE SUSCRIPTORES % 5% % % 984 0% VARIACIÓN RELATIVA TOTAL VARIACIÓN ABSOLUTA TOTAL TOTAL VÍA BASE DE DATOS PRUEBA EN VIVO % -2% -9% % -9% -9% MES GRÁFICO 2 - CODISERT S.A. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE SUSCRIPTORES ESAL 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % % % 2 0% VARIACIÓN RELATIVA ESAL VARIACIÓN ABSOLUTA ESAL SUSCRIPTORES ESAL MES Página 16 de 90

17 GRÁFICA 3 - CODISERT S.A. COMPORTAMIENTO SEGÚN AUTOLIQUIDACIONES Y BD EN VIVO BASE DE DATOS ANÁLISIS El operador para los meses de septiembre, octubre y noviembre no reportó de forma correcta los suscriptores base para el cálculo de la compensación y componente variable de la concesión, según el contraste realizado entre los suscriptores vía base de datos extraída en el operador y los reportados en la autoliquidación. Para el mes de septiembre fueron reportados y los evidenciados vía base de datos fueron , es decir fueron reportados de más 609 suscriptores. Para el mes de octubre fueron reportados y los evidenciados vía base de datos fueron , es decir no fueron reportados suscriptores y para el mes de noviembre fueron reportados y los evidenciados vía base de datos fueron , es decir no fueron reportados suscriptores. Se evidenció que el operador no presentó en sus autoliquidaciones correctamente los suscriptores ESAL para los meses de septiembre, octubre y noviembre no reportó 12, 12 y 14 respectivamente, a pesar de contar para todos los meses con más de suscriptores, incumpliendo con lo mencionado en artículo 49 del acuerdo 10 de 2006 el cual indica "que el operador como función social debe prestar el servicio de televisión a por lo menos dos entidades sin ánimo de lucro por cada suscriptores". Se evidenció un nuevo estado identificado como pendiente en la base de datos extraída en el operador, el cual se incluyó dentro de la autoliquidación. Página 17 de 90

18 CABLE CAUCA S.A IN FOR M A C IÓN GEN ER A L INFORMACIÓN BÁSICA MBRE DEL CONCESIONARIO CABLE CAUCA S.A. NIT TIPO DE SOCIEDAD SOCIEDAD ANÓNIMA DIRECCIÓN PRINCIPAL ACTUAL CR 11 A No CIUDAD POPAYAN TELÉFOS ACTUALES CUENTA CON BASE DE DATOS HISTÓRICA? Página 18 de 90

19 ESTADO DE LOS SUSCRIPTORES CABLE CAUCA S.A. TIPO DE CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN EN BASES DE DATOS FUE INCORPORADA EN LA? OBSERVACIONES EMITIDO CONECTADO SUSPENDIDO Estado inicial de un suscriptor quien no tiene instalado el servicio de televisión. Suscriptores con servicio de televisión activo, a quienes se las ha realizado la instalación. Suscriptores quienes solicitan suspensión temporal o definitiva del servicio de televisión. EMITIDO CONECTADO SI SUSPENDIDO Corresponden a estado de retirados DESCONECTADO Suscriptores con servicio suspendido por pago. DESCONECTADO RETIRADO Suscriptores quienes no poseen el servicio y algunos no viven en el domicilio. RETIRADO Página 19 de 90

20 TABLA No. 1 NÚMERO DE SUSCRIPTORES POR ESTADOS VÍA BASE DE DATOS CABLE CAUCA S.A. MES REPORTE EMITIDO CONECTADO NÚMERO DE SUSCRIPTORES VÍA BASE DE DATOS SUSPENDIDO DESCONECTADO RETIRADO PENDIENTE ESAL TOTAL EN BASE DE DATOS Y ESAL CERTIFICADOS NÚMERO MÍNIMO DE ESAL CÁLCULADOS SEGÚN ACUERDO 10 DE EN BASE DE DATOS PARA ESAL A REPORTAR NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES BASE PARA Septiembre de Octubre de Noviembre de Suscriptores base para la liquidación de la compensación y el componente variable de la concesión Nota: Se incluyeron todos los estados que el operador indicó haber reportado en las autoliquidaciones, mas aquellos que la auditoría consideró que debieron haber reportado ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE SUSCRIPTORES Página 20 de 90

21 CONTRASTE NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE DE DATOS VS PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL MES: SEPTIEMBRE DE 2014 INFORMACIÓN PARA CABLE CAUCA S.A. EVIDENCIADOS EN BASE DE DATOS Y ESAL A REPORTAR DIFERENCIA 1 NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES (784) 2 NÚMERO SUSCRIPTORES ESAL NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE PARA EL CÁLCULO DE COMPENSACIÓN (784) CONTRASTE NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE DE DATOS VS PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL MES: OCTUBRE DE 2014 INFORMACIÓN PARA CABLE CAUCA S.A. EVIDENCIADOS EN BASE DE DATOS Y ESAL A REPORTAR DIFERENCIA 1 NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES (777) 2 NÚMERO SUSCRIPTORES ESAL NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE PARA EL CÁLCULO DE COMPENSACIÓN (779) CONTRASTE NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE DE DATOS VS PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL MES: VIEMBRE DE 2014 INFORMACIÓN PARA CABLE CAUCA S.A. EVIDENCIADOS EN BASE DE DATOS Y ESAL A REPORTAR DIFERENCIA 1 NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES NÚMERO SUSCRIPTORES ESAL NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE PARA EL CÁLCULO DE COMPENSACIÓN Página 21 de 90

22 TABLA No. 2 NÚMERO DE SUSCRIPTORES ESAL SOBRE BASE DE DATOS DE LA PRUEBA EN VIVO CABLE CAUCA S.A. SUSCRIPTORES BASE MES PARA CÁLCULO DE ESAL NÚMERO MÍNIMO DE ESAL CÁLCULADOS SUSCRIPTORES ESAL SEGÚN REPORTADOS DIFERENCIA RESULTADO ACUERDO 10 DE 2006 Septiembre de CORRECTO Octubre de CORRECTO Noviembre de CORRECTO TABLA No. 3 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE SUSCRIPTORES CABLE CAUCA S.A. MES TOTAL VÍA BASE DE DATOS PRUEBA EN VIVO TOTAL VÍA VARIACIÓN ABSOLUTA TOTAL VARIACIÓN RELATIVA TOTAL SUSCRIPTORES ESAL Diciembre de VARIACIÓN ABSOLUTA ESAL VARIACIÓN RELATIVA ESAL Enero de % % Febrero de % % Marzo de % % Abril de % % Mayo de % % Junio de % % Julio de % % Agosto de % % Septiembre de % % Octubre de % % Noviembre de % % Nota: El comportamiento histórico se realiza tomando el número de suscriptores reportados en la autoliquidación para los meses de enero a agosto y los evidenciados vía base de datos de la prueba en vivo para los meses de septiembre, octubre y noviembre. Página 22 de 90

23 Enero de 2014 Febrero de 2014 Marzo de 2014 Abril de 2014 Mayo de 2014 Junio de 2014 Julio de 2014 Agosto de 2014 Septiembre de 2014 Octubre de 2014 Noviembre de 2014 NÚMERO DE SUSCRIPTORES ESAL Enero de 2014 Febrero de 2014 Marzo de 2014 Abril de 2014 Mayo de 2014 Junio de 2014 Julio de 2014 Agosto de 2014 Septiembre de 2014 Octubre de 2014 Noviembre de 2014 NÚMERO DE SUSCRIPTORES GRÁFICO 1 - CABLE CAUCA S.A. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE SUSCRIPTORES % 11 4% 1% % 345 8% 851 0% 38 7% VARIACIÓN RELATIVA TOTAL VARIACIÓN ABSOLUTA TOTAL TOTAL VÍA BASE DE DATOS PRUEBA EN VIVO % -14-1% % -11% MES GRÁFICO 2 - CABLE CAUCA S.A. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE SUSCRIPTORES ESAL 6% VARIACIÓN RELATIVA ESAL % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % VARIACIÓN ABSOLUTA ESAL SUSCRIPTORES ESAL MES Página 23 de 90

24 GRÁFICA 3 - CABLE CAUCA S.A. COMPORTAMIENTO SEGÚN AUTOLIQUIDACIONES Y BD EN VIVO BASE DE DATOS ANÁLISIS Se presentaron diferencias en los suscriptores base para el cálculo de la compensación y componente variable de la concesión, para los meses de septiembre y octubre de 2014, de 784 y 779 suscriptores reportados de menos respectivamente y para el mes de noviembre reportó de más 423 suscriptores. Según el contraste realizada entre los suscriptores identificados en la base de datos extraída en el operador y los suscriptores reportados en las autoliquidaciones a la ANTV mes a mes. Página 24 de 90

25 T.V CABLE VILLANUEVA S.A.S IN F OR M A C IÓN GEN ER A L INFORMACIÓN BÁSICA MBRE DEL CONCESIONARIO TV CABLE VILLANUEVA S.A.S NIT TIPO DE SOCIEDAD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DIRECCIÓN PRINCIPAL ACTUAL CALLE 14 No CIUDAD VILLANUEVA GUAJIRA TELÉFOS ACTUALES (095) CUENTA CON BASE DE DATOS HISTÓRICA? Página 25 de 90

26 ESTADO DE LOS SUSCRIPTORES TV CABLE VILLANUEVA S.A.S TIPO DE CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN EN BASE DE DATOS FUE INCORPORADA EN LA? OBSERVACIONES Se asigna el estado de servicio CON01 cuando el suscriptor está activo y pagando la tarifa CON01 SI CONECTADO PAGO normal. Corresponde a los suscriptores que gocen del CONECTADO CORTESÍAS beneficio sin costo, y en estado activo. CON99 Se refiere al estado activo del suscriptor con CON02 SI CONECTADO VIP excelente calificación como cliente. El estado REC01 corresponde a un cliente que cambió de DES01 a CON01 se le factura la REC01 SI RECONEXIÓN reconexión. El estado DES01 se utiliza cuando el cliente se DESCONECTADO POR encuentra en mora, y se pasa del estado CON01 a DES01 con el fin de conocer la DES01 MORA estadistica de clientes con frecuencia de no pago puntual. DESCONECTADO POR Se utiliza el estado DES50 cuando el cliente SOLICITUD TV voluntariamente solicita ser desconectado. DES50 Se utiliza el estado DES02 cuando existen DESCONECTADO POR fallas en la red, y es necesario conocer que DES02 FUERA DE RED usuarios fueron afectados por tal efecto. El estado 555 se le asigna a un suscriptor que ha tomado el servicio pero el tecnico no le ha INSTALADO puesto la señal, tan pronto se ejecuta la orden 555 de instalación, se procede a cambiarle de estado a CON01. DESCONECTADO POR El estado DES66 corresponde al retiro DES66 RETIRO DEFINITIVO definitivo de un suscriptor. Cuando se detecta que un suscriptor esta haciendo uso ilegal del servicio, se marca en la DESCONECTADO POR base de datos con el estado DES88, con el fin FRAUDE RECEPCIÓN DES77 de analizar cuantos incurren en esta falla y SEÑAL con base en la estadistica tomar decisiones al respecto. Cuando se detecta que un suscriptor esta haciendo uso ilegal del servicio, se marca en la DESCONECTADO POR base de datos con el estado DES88, con el fin FRAUDE DE DES88 de analizar cuantos incurren en esta falla y DISTRIBUCIÓN con base en la estadistica tomar decisiones al respecto. Estado de servicio utilizado para cuando no tenemos señal de televisión y/o internet por DESCONECTADO POR temporadas largas, causado por urto de DES99 BAJAS TOTALES equipos, daños en cableados, daños en cabeceras, etc. Estado de servicio utilizado cuando se suspende la señal de televisión e internet por SUSPENSIÓN TEMPORAL 503 períodos prolongados pero con la certeza de que vuelve a ser instalado. A Activo A I Inactivo I Nuevos estados evidenciados en la base de datos durante prueba e vivo. Página 26 de 90

27 TABLA No. 1 NÚMERO DE SUSCRIPTORES POR ESTADO VÍA BASE DE DATOS TV CABLE VILLANUEVA S.A.S NÚMERO DE SUSCRIPTORES VÍA BASE DE DATOS MES REPORTE CONECTADO PAGO CONECTADO CORTESÍAS (ESAL) CONECTADO VIP RECONEXIÓN ACTIVO INACTIVO DESCONECTADO POR MORA DESCONECTADO POR SOLICITUD TV DESCONECTADO POR FUERA DE RED INSTALADO DESCONECTADO POR RETIRO DEFINITIVO Septiembre de Octubre de Noviembre de Suscriptores base para la liquidación de la compensación y el componente variable de la concesión Nota: Se incluyeron todos los estados que el operador indicó haber reportado en las autoliquidaciones, mas aquellos que la auditoría consideró que debieron haber reportado Página 27 de 90

28 TABLA No. 1 NÚMERO DE SUSCRIPTORES POR ESTADO VÍA BASE DE DATOS TV CABLE VILLANUEVA S.A.S NÚMERO DE SUSCRIPTORES VÍA BASE DE DATOS ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE SUSCRIPTORES NÚMERO MÍNIMO DE MES REPORTE DESCONECTADO POR FRAUDE RECEPCIÓN SEÑAL DESCONECTADO POR FRAUDE DE DISTRIBUCIÓN DESCONECTADO POR BAJAS TOTALES SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL EN BASE DE DATOS Y ESAL CERTIFICADOS ESAL CÁLCULADOS SEGÚN ACUERDO 10 DE EN BASE DE DATOS PARA ESAL A REPORTAR NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES BASE PARA 2006 Septiembre de Octubre de Noviembre de Suscriptores base para la liquidación de la compensación y el componente variable de la concesión Nota: Se incluyeron todos los estados que el operador indicó haber reportado en las autoliquidaciones, mas aquellos que la auditoría consideró que debieron haber reportado Página 28 de 90

29 CONTRASTE NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE DE DATOS VS PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL MES: SEPTIEMBRE DE 2014 INFORMACIÓN PARA TV CABLE VILLANUEVA S.A.S EVIDENCIADOS EN BASE DE DATOS Y ESAL A REPORTAR DIFERENCIA 1 NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES (10) 2 NÚMERO SUSCRIPTORES ESAL 12 5 (7) 3 NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE PARA EL CÁLCULO DE COMPENSACIÓN (3) CONTRASTE NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE DE DATOS VS PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL MES: OCTUBRE DE 2014 INFORMACIÓN PARA TV CABLE VILLANUEVA S.A.S EVIDENCIADOS EN BASE DE DATOS Y ESAL A REPORTAR DIFERENCIA 1 NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES (182) 2 NÚMERO SUSCRIPTORES ESAL NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE PARA EL CÁLCULO DE COMPENSACIÓN (182) CONTRASTE NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE DE DATOS VS PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL MES: VIEMBRE DE 2014 INFORMACIÓN PARA TV CABLE VILLANUEVA S.A.S EVIDENCIADOS EN BASE DE DATOS Y ESAL A REPORTAR DIFERENCIA 1 NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES (2) 2 NÚMERO SUSCRIPTORES ESAL NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE PARA EL CÁLCULO DE COMPENSACIÓN (2) Página 29 de 90

30 TABLA No. 2 NÚMERO DE SUSCRIPTORES ESAL SOBRE BASE DE DATOS DE LA PRUEBA EN VIVO TV CABLE VILLANUEVA S.A.S NÚMERO MÍNIMO DE MES SUSCRIPTORES BASE ESAL CÁLCULADOS SUSCRIPTORES ESAL PARA CÁLCULO DE ESAL SEGÚN REPORTADOS ACUERDO 10 DE 2006 DIFERENCIA RESULTADO Septiembre de (7) INCORRECTO Octubre de CORRECTO Noviembre de CORRECTO TABLA No. 3 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE SUSCRIPTORES TV CABLE VILLANUEVA S.A.S TOTAL VÍA TOTAL VÍA VARIACIÓN VARIACIÓN MES BASE DE DATOS SUSCRIPTORES ESAL ABSOLUTA TOTAL RELATIVA TOTAL PRUEBA EN VIVO Diciembre de VARIACIÓN ABSOLUTA ESAL VARIACIÓN RELATIVA ESAL Enero de % 5 0 0% Febrero de % 5 0 0% Marzo de % 5 0 0% Abril de % 5 0 0% Mayo de % 5 0 0% Junio de % 5 0 0% Julio de % 5 0 0% Agosto de % 5 0 0% Septiembre de % % Octubre de % % Noviembre de % % Nota: El comportamiento histórico se realiza tomando el número de suscriptores reportados en la autoliquidación para los meses de enero a agosto y los evidenciados vía base de datos de la prueba en vivo para los meses de septiembre, octubre y noviembre. Página 30 de 90

31 Enero de 2014 Febrero de 2014 Marzo de 2014 Abril de 2014 Mayo de 2014 Junio de 2014 Julio de 2014 Agosto de 2014 Septiembre de 2014 Octubre de 2014 Noviembre de NÚMERO DE SUSCRIPTORES ESAL Enero de 2014 Febrero de 2014 Marzo de 2014 Abril de 2014 Mayo de 2014 Junio de 2014 Julio de 2014 Agosto de 2014 Septiembre de 2014 Octubre de 2014 Noviembre de 2014 NÚMERO DE SUSCRIPTORES GRÁFICA 1 - TV CABLE VILLANUEVA S.A.S COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE SUSCRIPTORES % % % 21% % 723 0% 4 3% 171 4% 295 1% 48 VARIACIÓN RELATIVA TOTAL VARIACIÓN ABSOLUTA TOTAL TOTAL VÍA BASE DE DATOS PRUEBA EN VIVO % -2% MES GRÁFICA 2 - TV CABLE VILLANUEVA S.A.S COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE SUSCRIPTORES ESAL % % 0% 0% 0% 0% 0% 0% % % 0 0 0% VARIACIÓN RELATIVA ESAL VARIACIÓN ABSOLUTA ESAL SUSCRIPTORES ESAL 0 MES Página 31 de 90

32 GRÁFICA 3 - TV CABLE VILLANUEVA S.A.S COMPORTAMIENTO SEGÚN AUTOLIQUIDACIONES Y BD EN VIVO BASE DE DATOS ANÁLISIS Se presentaron diferencias en los suscriptores base para el cálculo de la compensación y componente variable de la concesión, para los meses de septiembre octubre y noviembre de 2014, de 3, 182 y 2 suscriptores reportados de menos respectivamente. Según el contraste realizado entre los suscriptores identificados en la base de datos extraída en el operador y los suscriptores reportados en las autoliquidaciones a la ANTV mes a mes. El operador cuenta con un número de suscriptores ESAL inferior a lo requerido, en un número de 7 para el mes de septiembre, según lo establecido en el artículo 49 del acuerdo 10 de Mediante el análisis al comportamiento de los suscriptores vía autoliquidación presentada a la ANTV, se determinó un incremento considerable para los meses de febrero, marzo y abril de 2014 en un 33% (978), 27% (1046) y 21% (1030) respectivamente, con relación a cada mes anterior. Se evidenciaron en las bases de datos extraídas en el operador estados adicionales a los informados y certificados inicialmente por el operador. Particularmente por el cambio del aplicativo. Página 32 de 90

33 PSI TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA INFORMACIÓN BÁSICA MBRE DEL CONCESIONARIO PSI TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA NIT TIPO DE SOCIEDAD LIMITADA DIRECCIÓN PRINCIPAL ACTUAL CRA 14 No CIUDAD SOCORRO TELÉFOS ACTUALES CUENTA CON BASE DE DATOS HISTÓRICA? Página 33 de 90

34 ESTADO DE LOS SUSCRIPTORES PSI TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA TIPO DE CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN EN BASE DE DATOOS FUE INCORPORADA EN LA? OBSERVACIONES ACTIVO INACTIVO Corresponde a los usuarios que actualmente El operador no tiene un tienen contrato y realizan el pago código de identificación en respectivo. base de datos Corresponde a los usuarios suspendidos y El operador no tiene un código de identificación en retirados. base de datos SI Los suspendidos sorresonde igualmente a contratos terminados Página 34 de 90

35 TABLA No. 1 CONTRASTE DEL NÚMERO DE SUSCRIPTORES VÍA ESTADO SEGÚN LA BASE DE DATOS PSI TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA NÚMERO DE SUSCRIPTORES VÍA BASE DE DATOS ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE SUSCRIPTORES MES REPORTE ACTIVO INACTIVO ESAL TOTAL EN BASE DE DATOS Y ESAL CERTIFICADOS NÚMERO MÍNIMO DE ESAL CÁLCULADOS SEGÚN ACUERDO 10 DE 2006 EN BASE DE DATOS PARA ESAL A REPORTAR NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES BASE PARA Septiembre de Octubre de Noviembre de Suscriptores base para la liquidación de la compensación y el componente variable de la concesión Nota: Se incluyeron todos los estados que el operador indicó haber reportado en las autoliquidaciones, mas aquellos que la auditoría consideró que debieron haber reportado Página 35 de 90

36 CONTRASTE NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE DE DATOS VS PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL MES: SEPTIEMBRE DE 2014 INFORMACIÓN PARA EVIDENCIADOS EN BASE DE DATOS Y ESAL A REPORTAR PSI TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA DIFERENCIA 1 NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES NÚMERO SUSCRIPTORES ESAL NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE PARA EL CÁLCULO DE COMPENSACIÓN CONTRASTE NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE DE DATOS VS PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL MES: OCTUBRE DE 2014 INFORMACIÓN PARA EVIDENCIADOS EN BASE DE DATOS Y ESAL A REPORTAR PSI TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA DIFERENCIA 1 NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES (62) 2 NÚMERO SUSCRIPTORES ESAL NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE PARA EL CÁLCULO DE COMPENSACIÓN (62) CONTRASTE NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE DE DATOS VS PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL MES: VIEMBREDE 2014 INFORMACIÓN PARA EVIDENCIADOS EN BASE DE DATOS Y ESAL A REPORTAR PSI TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA DIFERENCIA 1 NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES (67) 2 NÚMERO SUSCRIPTORES ESAL NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE PARA EL CÁLCULO DE COMPENSACIÓN (67) Página 36 de 90

37 TABLA No. 2 NÚMERO DE SUSCRIPTORES ESAL SOBRE BASE DE DATOS DE LA PRUEBA EN VIVO PSI TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA MES SUSCRIPTORES BASE PARA CÁLCULO DE ESAL NÚMERO MÍNIMO DE ESAL CÁLCULADOS SEGÚN SUSCRIPTORES ESAL REPORTADOS DIFERENCIA RESULTADO Septiembre de CORRECTO Octubre de CORRECTO Noviembre de CORRECTO TABLA No. 3 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE SUSCRIPTORES PSI TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA TOTAL VÍA TOTAL VÍA VARIACIÓN VARIACIÓN MES BASE DE DATOS SUSCRIPTORES ESAL ABSOLUTATOTAL RELATIVA TOTAL PRUEBA EN VIVO Diciembre de VARIACIÓN ABSOLUTA ESAL VARIACIÓN RELATIVA ESAL Enero de % 6 0 0% Febrero de % 6 0 0% Marzo de % 6 0 0% Abril de % 6 0 0% Mayo de % 6 0 0% Junio de % 6 0 0% Julio de % 6 0 0% Agosto de % % Septiembre de % 8 0 0% Octubre de % 8 0 0% Noviembre de % 8 0 0% Nota: El comportamiento histórico se realiza tomando el número de suscriptores reportados en la autoliquidación para los meses de enero a agosto y los evidenciados vía base de datos de la prueba en vivo para los meses de septiembre, octubre y noviembre. Página 37 de 90

38 Enero de 2014 Febrero de 2014 Marzo de 2014 Abril de 2014 Mayo de 2014 Junio de 2014 Julio de 2014 Agosto de 2014 Septiembre de 2014 Octubre de 2014 Noviembre de 2014 NÚMERO DE SUSCRIPTORES ESAL Enero de 2014 Febrero de 2014 Marzo de 2014 Abril de 2014 Mayo de 2014 Junio de 2014 Julio de 2014 Agosto de 2014 Septiembre de 2014 Octubre de 2014 Noviembre de 2014 NÚMERO DE SUSCRIPTORES GRÁFICA 1 - PSI TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE SUSCRIPTORES % 4% % 3% % 3% % 2% 3% % 1% VARIACIÓN RELATIVA TOTAL VARIACIÓN ABSOLUTATOTAL TOTAL VÍA BASE DE DATOS PRUEBA EN VIVO 0 MES GRÁFICA 2 - PSI TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE SUSCRIPTORES ESAL 12 33% % 0% 0% 0% 0% 0% 0% % 0% 0% VARIACIÓN RELATIVA ESAL VARIACIÓN ABSOLUTA ESAL 2 SUSCRIPTORES ESAL 0 MES Página 38 de 90

39 GRÁFICA 3 - PSI TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA COMPORTAMIENTO SEGÚN AUTOLIQUIDACIONES Y BD EN VIVO BASE DE DATOS ANÁLISIS El operador para los meses de septiembre a noviembre de 2014 no reportó de forma correcta los suscriptores base para el cálculo de la compensación y componente variable de la concesión, según el contraste realizado entre los suscriptores vía base de datos extraída en el operador y los reportados en la autoliquidación. Para el mes de septiembre reporto de más 8 suscriptores y no reportó para los meses de octubre 62 y noviembre 67 suscriptores. Página 39 de 90

40 TV COLOMBIA DIGITAL S.A.S IN F OR M A C IÓN GEN ER A L INFORMACIÓN BÁSICA MBRE DEL CONCESIONARIO TV COLOM BIA DIGITAL S.A.S - AM ERICA TV S.A.S NIT TIPO DE SOCIEDAD SOCIEDAD ANÓNIM A SIM PLIFICADA DIRECCIÓN PRINCIPAL ACTUAL CL 69 A No. 84 A 22 CIUDAD BOGOTÁ D.C. TELÉFOS ACTUALES CUENTA CON BASE DE DATOS HISTÓRICA? Página 40 de 90

41 ESTADO DE LOS SUSCRIPTORES TV COLOMBIA DIGITAL S.A.S - AMERICA TV S.A.S TIPO DE CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN EN BASE DE DATOS FUE INCORPORADA EN LA? OBSERVACIONES PENDIENTE ACTIVO ESAL CORTADO SUSPENDIDO RETIRADO Suscriptor que acaba de afiliar y no ha sido instalado. Suscriptor ya instalado que recibe normalmente el servicio de televisión. Suscriptor Entidad Sin Ánimo de Lucro: No tiene cobro por valor de servicio de televisión. Suscriptor al que se le cortó la señal de televisión por incumplimiento en el pago de las facturas por dicho concepto. Suscriptor al que se le suspendió temporalmente la señal de televisión por solicitud voluntaria. Suscriptor al que se le suspendió definitivamente la señal de televisión por solicitud voluntaria. P A E C S R SI SI SI SI SI Página 41 de 90

42 TABLA No. 1 NÚMERO DE SUSCRIPTORES POR ESTADO VÍA BASE DE DATOS TV COLOMBIA DIGITAL S.A.S - AMERICA TV S.A.S MES REPORTE PENDIENTE ACTIVO NÚMERO DE SUSCRIPTORES VÍA BASE DE DATOS CORTADO SUSPENDIDO RETIRADO ESAL TOTAL EN BASE DE DATOS Y ESAL CERTIFICADOS NÚMERO MÍNIMO DE ESAL CÁLCULADOS SEGÚN ACUERDO 10 DE 2006 EN BASE DE DATOS PARA ESAL A REPORTAR NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES BASE PARA Septiembre de Octubre de Noviembre de Suscriptores base para la liquidación de la compensación y el ESAL componente variable de la concesión Nota: Se incluyeron todos los estados que el operador indicó haber reportado en las autoliquidaciones, mas aquellos que la auditoría consideró que debieron haber reportado ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE SUSCRIPTORES Página 42 de 90

43 CONTRASTE NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE DE DATOS VS PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL MES: SEPTIEMBRE DE 2014 TV COLOMBIA DIGITAL S.A.S - AMERICA TV S.A.S INFORMACIÓN PARA EVIDENCIADOS EN BASE DE DATOS Y ESAL A REPORTAR DIFERENCIA 1 NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES (126) 2 NÚMERO SUSCRIPTORES ESAL NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE PARA EL CÁLCULO DE COMPENSACIÓN (126) CONTRASTE NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE DE DATOS VS PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL MES: OCTUBRE DE 2014 TV COLOMBIA DIGITAL S.A.S - AMERICA TV S.A.S INFORMACIÓN PARA EVIDENCIADOS EN BASE DE DATOS Y ESAL A REPORTAR DIFERENCIA 1 NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES (102) 2 NÚMERO SUSCRIPTORES ESAL NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE PARA EL CÁLCULO DE COMPENSACIÓN (102) CONTRASTE NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE DE DATOS VS PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL MES: VIEMBREDE 2014 TV COLOMBIA DIGITAL S.A.S - AMERICA TV S.A.S INFORMACIÓN PARA EVIDENCIADOS EN BASE DE DATOS Y ESAL A REPORTAR DIFERENCIA 1 NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES (198) 2 NÚMERO SUSCRIPTORES ESAL NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE PARA EL CÁLCULO DE COMPENSACIÓN (198) Página 43 de 90

44 TABLA No. 2 NÚMERO DE SUSCRIPTORES ESAL SOBRE BASE DE DATOS DE LA PRUEBA EN VIVO TV COLOMBIA DIGITAL S.A.S - AMERICA TV S.A.S MES SUSCRIPTORES BASE PARA NÚMERO MÍNIMO DE ESAL SUSCRIPTORES ESAL DIFERENCIA RESULTADO CÁLCULO DE ESAL CÁLCULADOS SEGÚN REPORTADOS Septiembre de CORRECTO Octubre de CORRECTO Noviembre de CORRECTO TABLA No. 3 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE SUSCRIPTORES TV COLOMBIA DIGITAL S.A.S - AMERICA TV S.A.S TOTAL VÍA TOTAL VÍA VARIACIÓN VARIACIÓN MES BASE DE DATOS SUSCRIPTORES ESAL ABSOLUTATOTAL RELATIVA TOTAL PRUEBA EN VIVO Diciembre de VARIACIÓN ABSOLUTA ESAL VARIACIÓN RELATIVA ESAL Enero de % 4 0 0% Febrero de % 4 0 0% Marzo de % 4 0 0% Abril de % 4 0 0% Mayo de % % Junio de % % Julio de % % Agosto de % % Septiembre de % % Octubre de % % Noviembre de % % Nota: El comportamiento histórico se realiza tomando el número de suscriptores reportados en la autoliquidación para los meses de enero a agosto y los evidenciados vía base de datos de la prueba en vivo para los meses de septiembre, octubre y noviembre. Página 44 de 90

45 Enero de 2014 Febrero de 2014 Marzo de 2014 Abril de 2014 Mayo de 2014 Junio de 2014 Julio de 2014 Agosto de 2014 Septiembre de 2014 Octubre de 2014 Noviembre de NÚMERO DE SUSCRIPTORES ESAL Enero de 2014 Febrero de 2014 Marzo de 2014 Abril de 2014 Mayo de 2014 Junio de 2014 Julio de 2014 Agosto de 2014 Septiembre de 2014 Octubre de 2014 Noviembre de NÚMERO DE SUSCRIPTORES GRÁFICA 1 - TV COLOMBIA DIGITAL S.A.S - AMERICA TV S.A.S COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE SUSCRIPTORES % % % % % 8% 6% % 135 0% 9 VARIACIÓN RELATIVA TOTAL VARIACIÓN ABSOLUTATOTAL % -10-7% -205 TOTAL VÍA BASE DE DATOS PRUEBA EN VIVO -500 MES GRÁFIA 2 - TV COLOMBIA DIGITAL S.A.S - AMERICA TV S.A.S COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE SUSCRIPTORES ESAL 14 43% 12 75% 3 0% 0% 0% 0% 0% % 0% 0% 0% VARIACIÓN RELATIVA ESAL VARIACIÓN ABSOLUTA ESAL 2 SUSCRIPTORES ESAL 0 MES Página 45 de 90

46 GRÁFICA 3 TV COLOMBIA DIGITAL S.A.S - AMERICA TV S.A.S COMPORTAMIENTO SEGÚN AUTOLIQUIDACIONES Y BD EN VIVO BASE DE DATOS ANÁLISIS Se presentaron diferencias en los suscriptores base para el cálculo de la compensación y componente variable de la concesión, para los meses de septiembre octubre y noviembre de 2014, de 126, 102 y 198 suscriptores reportados de menos respectivamente, según el contraste realizado entre los suscriptores identificados en la base de datos extraída en el operador y los suscriptores reportados en las autoliquidaciones a la ANTV mes a mes. Mediante el análisis al comportamiento de los suscriptores vía base de datos, se determinó una disminución considerable para el mes de octubre de 2014 en un 7% (204 suscriptores) con relación al mes anterior. Mediante el análisis al comportamiento de los suscriptores vía autoliquidación presentada a la ANTV, se determinó un aumento considerable para los meses de enero, febrero y marzo de 2014 en un 100% (424), 42% (353) y 46% (552) suscriptores respectivamente, con relación al mes anterior. Página 46 de 90

47 TV CABLE SAN GIL LTDA IN F OR M A C IÓN GEN ER A L INFORMACIÓN BÁSICA MBRE DEL CONCESIONARIO TV CABLE SAN GIL LIMITADA NIT TIPO DE SOCIEDAD SOCIEDAD LIMITADA DIRECCIÓN PRINCIPAL ACTUAL CL 10 No PISO 2 CIUDAD SAN GIL - SANTANDER TELÉFOS ACTUALES CUENTA CON BASE DE DATOS HISTÓRICA? Página 47 de 90

48 ESTADO DE LOS SUSCRIPTORES TV CABLE SAN GIL LIMITADA TIPO DE CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN EN BASE DE DATOS FUE INCORPORADA EN LA? OBSERVACIONES CONECTADO DESCONECTADO Servicios con señal instalada. Resultado de afiliaciones, reconexiones, reinstalaciones y legalizaciones de señal. Servicios de desconexiones por mora que se aplican a predios con saldos de cartera y que no registran pagos. CON DES SI RETIRADOS Servicio retiro de cable del predio RET FUERA DE RED Predios fuera de red porque no hay red troncal de la empresa. FRE INSTALADO Servicios pendientes de instalación. NI DESCONEXIÓN POR SOLICITUD HISTÓRICOS Servicios de desconexión temporal por solicitud del usuario, ya sea por vacaciones o arreglos en el predio. Predios duplicados o con datos errados en la base de datos. DPS HIS SEÑAL DE FRAUDE Predios con señal robada FDE QUIERE SEÑAL Servicios de cable retirado definitivamente. NQS ACTIVO INACTIVO Activo Inactivo A I Nuevos estados evidenciados en la base de datos durante prueba en vivo. Página 48 de 90

49 TABLA No. 1 NÚMERO DE SUSCRIPTORES POR ESTADO VÍA BASE DE DATOS TV CABLE SAN GIL LIMITADA MES REPORTE CONECTADO DESCONECTA DO RETIRADOS FUERA DE RED DESCONEXIÓN INSTALADO POR SOLICITUD HISTÓRICOS SEÑAL DE FRAUDE QUIERE SEÑAL ACTIVO INACTIVO ESAL TOTAL EN BASE DE DATOS Y ESAL CERTIFICADOS NÚMERO MÍNIMO DE ESAL CÁLCULADOS SEGÚN ACUERDO 10 DE EN BASE DE DATOS PARA ESAL A REPORTAR NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES BASE PARA Septiembre de Octubre de Noviembre de Suscriptores base para la liquidación de la compensación y el componente variable de la concesión NÚMERO DE SUSCRIPTORES VÍA BASE DE DATOS Nota: Se incluyeron todos los estados que el operador indicó haber reportado en las autoliquidaciones, mas aquellos que la auditoría consideró que debieron haber reportado ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE SUSCRIPTORES Página 49 de 90

50 CONTRASTE NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE DE DATOS VS PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL MES: SEPTIEMBRE DE 2014 TV CABLE SAN GIL LIMITADA INFORMACIÓN PARA EVIDENCIADOS EN BASE DE DATOS Y ESAL A REPORTAR DIFERENCIA 1 NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES (50) 2 NÚMERO SUSCRIPTORES ESAL NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE PARA EL CÁLCULO DE COMPENSACIÓN (50) CONTRASTE NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE DE DATOS VS PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL MES: OCTUBRE DE 2014 TV CABLE SAN GIL LIMITADA INFORMACIÓN PARA EVIDENCIADOS EN BASE DE DATOS Y ESAL A REPORTAR DIFERENCIA 1 NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES (54) 2 NÚMERO SUSCRIPTORES ESAL NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE PARA EL CÁLCULO DE COMPENSACIÓN (54) CONTRASTE NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE DE DATOS VS PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL MES: VIEMBRE DE 2014 TV CABLE SAN GIL LIMITADA INFORMACIÓN PARA EVIDENCIADOS EN BASE DE DATOS Y ESAL A REPORTAR DIFERENCIA 1 NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES (61) 2 NÚMERO SUSCRIPTORES ESAL NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE PARA EL CÁLCULO DE COMPENSACIÓN (61) Página 50 de 90

51 TABLA No. 2 NÚMERO DE SUSCRIPTORES ESAL SOBRE BASE DE DATOS DE LA PRUEBA EN VIVO TV CABLE SAN GIL LIMITADA SUSCRIPTORES BASE MES PARA CÁLCULO DE ESAL NÚMERO MÍNIMO DE ESAL CÁLCULADOS SUSCRIPTORES ESAL SEGÚN REPORTADOS DIFERENCIA RESULTADO ACUERDO 10 DE 2006 Septiembre de CORRECTO Octubre de CORRECTO Noviembre de CORRECTO TABLA No. 3 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE SUSCRIPTORES TV CABLE SAN GIL LIMITADA TOTAL VÍA TOTAL VÍA VARIACIÓN VARIACIÓN MES BASE DE DATOS SUSCRIPTORES ESAL ABSOLUTA TOTAL RELATIVA TOTAL PRUEBA EN VIVO Diciembre de VARIACIÓN ABSOLUTA ESAL VARIACIÓN RELATIVA ESAL Enero de % 6 0 0% Febrero de % 6 0 0% Marzo de % 6 0 0% Abril de % 6 0 0% Mayo de % 6 0 0% Junio de % 6 0 0% Julio de % 6 0 0% Agosto de % 6 0 0% Septiembre de % 6 0 0% Octubre de % 6 0 0% Noviembre de % 6 0 0% Nota: El comportamiento histórico se realiza tomando el número de suscriptores reportados en la autoliquidación para los meses de enero a agosto y los evidenciados vía base de datos de la prueba en vivo para los meses de septiembre, octubre y noviembre. Página 51 de 90

52 Ener o Febr ero Marz o Abril de May o Junio de Julio de Agos to Septi em Octu bre Novi em NÚMERO DE SUSCRIPTORES ESAL Enero de 2014 Febrero de 2014 Marzo de 2014 Abril de 2014 Mayo de 2014 Junio de 2014 Julio de 2014 Agosto de 2014 Septiembre de 2014 Octubre de 2014 Noviembre de 2014 NÚMERO DE SUSCRIPTORES GRÁFICA 1 - TV CABLE SAN GIL LTDA. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE SUSCRIPTORES % 10 36% % 179 4% 44 11% 5% VARIACIÓN RELATIVA TOTAL 800 VARIACIÓN ABSOLUTA TOTAL 600 TOTAL VÍA BASE DE DATOS PRUEBA EN VIVO % -5% % % % MES 6 GRÁFICA 2 - TV CABLE SAN GIL LTDA. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE SUSCRIPTORES ESAL 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % VARIACIÓN RELATIVA ESAL VARIACIÓN ABSOLUTA ESAL SUSCRIPTORES ESAL MES Página 52 de 90

53 GRÁFICA 3 - TV CABLE SAN GIL LTDA. COMPORTAMIENTO SEGÚN AUTOLIQUIDACIONES Y BD EN VIVO BASE DE DATOS ANÁLISIS Se presentaron diferencias en los suscriptores base para el cálculo de la compensación y componente variable de la concesión, para los meses de septiembre octubre y noviembre de 2014, de 50, 54 y 61 suscriptores reportados de menos respectivamente, según el contraste realizado entre los suscriptores identificados en la base de datos extraída en el operador y los suscriptores reportados en las autoliquidaciones a la ANTV mes a mes. Mediante el análisis al comportamiento de los suscriptores vía autoliquidación presentada a la ANTV, se determinó una disminución considerable para los meses de abril y julio de 2014 en un 21% (232) y 11% (157) suscriptores respectivamente, con relación al mes anterior. Mediante el análisis al comportamiento de los suscriptores vía autoliquidación presentada a la ANTV, se presenta un incremento en el número de suscriptores, para los meses de mayo y junio de 2014 en 36% y 15% respectivamente. Mediante el análisis al comportamiento de los suscriptores vía base de datos, se determinó una disminución considerable para el mes de septiembre de 2014 en un 11% (147 suscriptores) con relación al mes anterior y en el mes de octubre de 2014 presenta un aumento en un 11% (121 suscriptores). Página 53 de 90

54 LEGÓN COMUNICACIONES S.A.S IN F OR M A C IÓN GEN ER A L INFORMACIÓN BÁSICA MBRE DEL CONCESIONARIO LEGON COMUNICACIONES SAS NIT TIPO DE SOCIEDAD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DIRECCIÓN PRINCIPAL ACTUAL CARRERA 25 No 12 SUR 59 OFICINA 223 CIUDAD CONCORDIA, ANTIOQUIA TELÉFOS ACTUALES CUENTA CON BASE DE DATOS HISTÓRICA? Página 54 de 90

55 ESTADO DE LOS SUSCRIPTORES LEGON COMUNICACIONES SAS TIPO DE CLASIFICACIÓN CONECTADO CON DIA CON COR DNP DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN Conectado que subio de migracion Conectado que ingresa en el nuevo sistema Conectado con cortesia (ESAL) Ese es un Sub-estado que significa Desconectado por No Pago. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN EN BASE DE DATOS CON CON CON DIA CON COR DNP FUE INCORPORADA EN LA? SI SI SI OBSERVACIONES DPS Desconectado por servicio de solicitud del cliente DPS DES OTR SAL NI Desconectado que subio de una migracion Desconctado por otras causas Desconectado por saldo sin pagar Sin señal, no ha sido instalado DES OTR SAL NI FZ Fuera de Zona FZ Página 55 de 90

56 TABLA No. 1 NÚMERO DE SUSCRIPTORES POR ESTADO VÍA BASE DE DATOS LEGON COMUNICACIONES SAS NÚMERO DE SUSCRIPTORES VÍA BASE DE DATOS MES REPORTE CONECTADO CON DIA DNP DPS DES OTR SAL Septiembre de Octubre de Noviembre de Suscriptores base para la liquidación de la compensación y el componente variable de la concesión Página 56 de 90

57 TABLA No. 1 NÚMERO DE SUSCRIPTORES POR ESTADO VÍA BASE DE DATOS LEGON COMUNICACIONES SAS MES REPORTE NÚMERO DE SUSCRIPTORES VÍA BASE DE DATOS NÚMERO DE SUSCRIPTORES VÍA BASE DE DATOS ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE SUSCRIPTORES TOTAL EN BASE DE DNP DPS DES OTR SAL NI FZ CON COR ESAL DATOS Y ESAL CONECTADO CON DIA CERTIFICADOS NÚMERO MÍNIMO DE ESAL CÁLCULADOS EN BASE DE DATOS SEGÚN PARA ACUERDO 10 DE 2006 NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES BASE ESAL A REPORTAR PARA Septiembre de Octubre de Noviembre de Suscriptores base para la liquidación de la compensación y el componente variable de la concesión Nota: Se incluyeron todos los estados que el operador indicó haber reportado en las autoliquidaciones, mas aquellos que la auditoría consideró que debieron haber reportado Página 57 de 90

58 CONTRASTE NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE DE DATOS VS PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL MES: SEPTIEMBRE DE 2014 INFORMACIÓN PARA EVIDENCIADOS EN BASE DE DATOS Y ESAL A REPORTAR LEGON COMUNICACIONES SAS DIFERENCIA 1 NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES NÚMERO SUSCRIPTORES ESAL NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE PARA EL CÁLCULO DE COMPENSACIÓN CONTRASTE NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE DE DATOS VS PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL MES: OCTUBRE DE 2014 INFORMACIÓN PARA EVIDENCIADOS EN BASE DE DATOS Y ESAL A REPORTAR LEGON COMUNICACIONES SAS DIFERENCIA 1 NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES NÚMERO SUSCRIPTORES ESAL NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE PARA EL CÁLCULO DE COMPENSACIÓN CONTRASTE NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE DE DATOS VS PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL MES: VIEMBREDE 2014 INFORMACIÓN PARA EVIDENCIADOS EN BASE DE DATOS Y ESAL A REPORTAR LEGON COMUNICACIONES SAS DIFERENCIA 1 NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES NÚMERO SUSCRIPTORES ESAL NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE PARA EL CÁLCULO DE COMPENSACIÓN Página 58 de 90

59 TABLA No. 2 NÚMERO DE SUSCRIPTORES ESAL SOBRE BASE DE DATOS DE LA PRUEBA EN VIVO LEGON COMUNICACIONES SAS MES SUSCRIPTORES BASE PARA NÚMERO MÍNIMO DE ESAL SUSCRIPTORES ESAL DIFERENCIA RESULTADO CÁLCULO DE ESAL CÁLCULADOS SEGÚN REPORTADOS Septiembre de CORRECTO Octubre de CORRECTO Noviembre de CORRECTO TABLA No. 3 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE SUSCRIPTORES LEGON COMUNICACIONES SAS MES TOTAL VÍA BASE DE DATOS PRUEBA EN VIVO TOTAL VÍA VARIACIÓN ABSOLUTATOTAL VARIACIÓN RELATIVA TOTAL SUSCRIPTORES ESAL Diciembre de VARIACIÓN ABSOLUTA ESAL VARIACIÓN RELATIVA ESAL Enero de % % Febrero de % 4 0 0% Marzo de % 4 0 0% Abril de % 4 0 0% Mayo de % 4 0 0% Junio de % 4 0 0% Julio de % 4 0 0% Agosto de % 4 0 0% Septiembre de % 4 0 0% Octubre de % 4 0 0% Noviembre de % 4 0 0% Nota: El comportamiento histórico se realiza tomando el número de suscriptores reportados en la autoliquidación para los meses de enero a agosto y los evidenciados vía base de datos de la prueba en vivo para los meses de septiembre, octubre y noviembre. Página 59 de 90

60 Enero de 2014 Febrero de 2014 Marzo de 2014 Abril de 2014 Mayo de 2014 Junio de 2014 Julio de 2014 Agosto de 2014 Septiembre de 2014 Octubre de 2014 Noviembre de 2014 NÚMERO DE SUSCRIPTORES ESAL Enero de 2014 Febrero de 2014 Marzo de 2014 Abril de 2014 Mayo de 2014 Junio de 2014 Julio de 2014 Agosto de 2014 Septiembre de 2014 Octubre de 2014 Noviembre de 2014 NÚMERO DE SUSCRIPTORES GRÁFICA 1 - LEGON COMUNICACIONES S.A.S COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE SUSCRIPTORES % 42 9% 35 6% 2% 1% % 6 VARIACIÓN RELATIVA TOTAL 200 VARIACIÓN ABSOLUTATOTAL % -1% % % TOTAL VÍA BASE DE DATOS PRUEBA EN VIVO -200 MES -33% GRÁFICO 2 - LEGON COMUNICACIONES S.A.S COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE SUSCRIPTORES ESAL % 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% VARIACIÓN RELATIVA ESAL VARIACIÓN ABSOLUTA ESAL 1 SUSCRIPTORES ESAL 0 MES Página 60 de 90

61 GRÁFICA 3 - LEGON COMUNICACIONES S.A.S COMPORTAMIENTO SEGÚN AUTOLIQUIDACIONES Y BD EN VIVO 0 BASE DE DATOS ANÁLISIS Según el contraste realizado entre los suscriptores vía base de datos extraída en el operador y los reportados en la autoliquidación. El operador reportó de más suscriptores para el mes de septiembre 157, para el mes de octubre 139 y para el mes de noviembre 160. Teniendo en cuenta las conclusiones mencionadas anteriormente, se le preguntó al operador lo siguiente: Cuál fue la causa que originó el incremento de suscriptores reportados para los meses de septiembre, octubre y noviembre con relación a lo evidenciado en las bases de datos extraídas? Respuesta del Operador: "el incremento corresponde a inicio de operación en otros municipios". Página 61 de 90

62 TEVECOM S.A.S. IN F OR M A C IÓN GEN ER A L INFORMACIÓN BÁSICA MBRE DEL CONCESIONARIO TEVECOM SAS NIT TIPO DE SOCIEDAD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DIRECCIÓN PRINCIPAL ACTUAL CRA 10 B No CIUDAD PUERTO COLOMBIA ATLÁNTICO TELÉFOS ACTUALES CUENTA CON BASE DE DATOS HISTÓRICA? Página 62 de 90

63 ESTADO DE LOS SUSCRIPTORES TEVECOM SAS TIPO DE CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN EN BASE DE DATOS FUE INCORPORADA EN LA? OBSERVACIONES Este estado identifica al suscriptor en el SOFTWARE DE GESTIÓN "SIDUTEC", desde el momento de la AFILIACION como un suscriptor activo, es decir que a la fecha de ACTIVO ( A ) cualquier proceso contable; el usuario tiene el servicio de televisión por cable activo y por tal circunstancia genera una cuenta por cobrar y una factura mensual. Este estado identifica al suscriptor en el SOFTWARE DE GESTIÓN "SIDUTEC", como un suscriptor Suspendido, es producto de una mora; generada por el atraso de los pagos del servicio se televisión por cable, (Mayor a 75 días), es aquí cuando en SIDUTEC se corre el proceso de Cortes, se identifican los suscriptores con pagos vencidos y se abre SUSPENDIDO ( S ) una "OT" para suspender el servicio, es decir que a la fecha de cualquier proceso contable; el usuario tiene el servicio de televisión por cable suspendido y por tal circunstancia en adelante no genera una cuenta por cobrar, ni una factura, mas sin embargo, para efectos contables el suscriptor suspendido, hasta tanto cancele los valores adeudados, se mantiene en Cuentas por Cobrar. Este estado identifica al suscriptor en SOFTWARE DE GESTIÓN "SIDUTEC", como un suscriptor Retirado, es producto de una solicitud directa del suscriptor generada por voluntad propia, con razones de: Adquiere otro RETIRADO ( R ) proveedor, se traslada de zona, motivos económicos, etc. En este caso SIDUTEC, verifica el estado de cartera, que el suscriptor debe dejar el saldo en cero, con el fin de que SIDUTEC no genere cuentas por cobrar, y por ende no genera mas factura mensual. A S R SI Página 63 de 90

64 T A B LA N o. 1 NÚMERO DE SUSCRIPTORES POR ESTADO VÍA BASE DE DATOS TEVECOM SAS MES REPORTE NÚMERO DE SUSCRIPTORES VÍA BASE DE DATOS TOTAL EN BASE DE SUSPENDIDO RETIRADO ESAL DATOS Y ESAL ACTIVO CERTIFICADOS ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE SUSCRIPTORES NÚMERO MÍNIMO DE ESAL CÁLCULADOS SEGÚN ACUERDO 10 DE 2006 EN BASE DE DATOS PARA ESAL A REPORTAR NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES BASE PARA Septiembre de Octubre de Noviembre de Suscriptores base para la liquidación de la compensación y el componente variable de la concesión Nota: Se incluyeron todos los estados que el operador indicó haber reportado en las autoliquidaciones, mas aquellos que la auditoría consideró que debieron haber reportado Página 64 de 90

65 CONTRASTE NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE DE DATOS VS PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL MES: SEPTIEMBRE DE 2014 INFORMACIÓN PARA EVIDENCIADOS EN BASE DE DATOS Y ESAL A REPORTAR TEVECOM SAS DIFERENCIA 1 NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES NÚMERO SUSCRIPTORES ESAL NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE PARA EL CÁLCULO DE COMPENSACIÓN CONTRASTE NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE DE DATOS VS PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL MES: OCTUBRE DE 2014 INFORMACIÓN PARA EVIDENCIADOS EN BASE DE DATOS Y ESAL A REPORTAR TEVECOM SAS DIFERENCIA 1 NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES NÚMERO SUSCRIPTORES ESAL NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE PARA EL CÁLCULO DE COMPENSACIÓN CONTRASTE NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE DE DATOS VS PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL MES: VIEMBREDE 2014 INFORMACIÓN PARA EVIDENCIADOS EN BASE DE DATOS Y ESAL A REPORTAR TEVECOM SAS DIFERENCIA 1 NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES NÚMERO SUSCRIPTORES ESAL NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE PARA EL CÁLCULO DE COMPENSACIÓN Página 65 de 90

66 TABLA No. 2 NÚMERO DE SUSCRIPTORES POR ESTADO VÍA BASE DE DATOS TEVECOM SAS MES SUSCRIPTORES BASE PARA NÚMERO MÍNIMO DE ESAL SUSCRIPTORES ESAL DIFERENCIA RESULTADO CÁLCULO DE ESAL CÁLCULADOS SEGÚN REPORTADOS Septiembre de CORRECTO Octubre de CORRECTO Noviembre de CORRECTO TABLA No. 3 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE SUSCRIPTORES TEVECOM SAS TOTAL VÍA TOTAL VÍA VARIACIÓN VARIACIÓN MES BASE DE DATOS SUSCRIPTORES ESAL ABSOLUTATOTAL RELATIVA TOTAL PRUEBA EN VIVO Diciembre de VARIACIÓN ABSOLUTA ESAL VARIACIÓN RELATIVA ESAL Enero de % 4 0 0% Febrero de % 4 0 0% Marzo de % 4 0 0% Abril de % 4 0 0% Mayo de % 4 0 0% Junio de % 4 0 0% Julio de % 4 0 0% Agosto de % 4 0 0% Septiembre de % % Octubre de % 3 0 0% Noviembre de % 3 0 0% Nota: El comportamiento histórico se realiza tomando el número de suscriptores reportados en la autoliquidación para los meses de enero a agosto y los evidenciados vía base de datos de la prueba en vivo para los meses de septiembre, octubre y noviembre. Página 66 de 90

67 Enero de 2014 Febrero de 2014 Marzo de 2014 Abril de 2014 Mayo de 2014 Junio de 2014 Julio de 2014 Agosto de 2014 Septiembre de 2014 Octubre de 2014 Noviembre de 2014 NÚMERO DE SUSCRIPTORES ESAL Enero de 2014 Febrero de 2014 Marzo de 2014 Abril de 2014 Mayo de 2014 Junio de 2014 Julio de 2014 Agosto de 2014 Septiembre de 2014 Octubre de 2014 Noviembre de 2014 NÚMERO DE SUSCRIPTORES % 3 GRÁFICA 1 - TEVECOM S.AS. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE SUSCRIPTORES 3% 2% 0% 1% 1% % 2% % 0% VARIACIÓN RELATIVA TOTAL VARIACIÓN ABSOLUTATOTAL TOTAL VÍA BASE DE DATOS PRUEBA EN VIVO % MES GRÁFICA 2 - TEVECOM S.AS. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE SUSCRIPTORES ESAL 4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % 0% VARIACIÓN RELATIVA ESAL 1 VARIACIÓN ABSOLUTA ESAL SUSCRIPTORES ESAL % -2 MES Página 67 de 90

68 GRÁFICA 3 - TEVECOM S.AS. COMPORTAMIENTO SEGÚN AUTOLIQUIDACIONES Y BD EN VIVO BASE DE DATOS ANÁLISIS Mediante el análisis realizado al comportamiento histórico de los suscriptores el operador para los meses de septiembre, octubre y noviembre reportó de forma correcta los suscriptores base para el cálculo de la compensación, según el contraste realizado entre los suscriptores vía base de datos extraída en el operador y los reportados en la autoliquidación. Página 68 de 90

69 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. IN F OR M A C IÓN GEN ER A L INFORMACIÓN BÁSICA MBRE DEL CONCESIONARIO UNE EPM Telecomunicaciones S.A. NIT TIPO DE SOCIEDAD SOCIEDAD AMINA DIRECCIÓN PRINCIPAL ACTUAL CRA A SUR 100 CIUDAD MEDELLÍN TELÉFOS ACTUALES CUENTA CON BASE DE DATOS HISTÓRICA? Página 69 de 90

70 ESTADO DE LOS SUSCRIPTORES UNE EPM Telecomunicaciones S.A. TIPO DE CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN EN BASE DE DATOS FUE INCORPORADA EN LA? OBSERVACIONES CONEXION 1 SI VENTA DIRECTA OPEN6 ORDEN DE SUSPENSION PARCIAL 2 SI VENTA DIRECTA OPEN6 SUSPENSION 3 SI VENTA DIRECTA OPEN6 ORDEN SUSPENSION TOTAL 4 SI VENTA DIRECTA OPEN6 SUSPENSION TOTAL 5 SI VENTA DIRECTA OPEN6 ORDEN DE CONEXION 6 SI VENTA DIRECTA OPEN6 PENDIENTE CONEXION PAGO BANCO 7 SI VENTA DIRECTA OPEN6 PENDIENTE CONEXION PAGO SIN INGRESAR 8 SI VENTA DIRECTA OPEN6 INCLUIDO PARA CORTE 9 SI VENTA DIRECTA OPEN6 INCLUIDO PARA CONEXION 10 SI VENTA DIRECTA OPEN6 SUSPENSION POR ORDEN DEL SUSCRIPTOR 11 SI VENTA DIRECTA OPEN6 ORDEN DE REVISIÓN 28 SI VENTA DIRECTA OPEN6 PENDIENTE REINSTALACIÓN POR PAGO EN BANC 77 SI VENTA DIRECTA OPEN6 ORDEN DE RETIRO X FALTA DE PAGO 90 SI VENTA DIRECTA OPEN6 RETIRO TEMPORAL X ORDEN SUSCRIPTOR 94 SI VENTA DIRECTA OPEN6 Tram. Retiro por Cambio de Producto 97 SI VENTA DIRECTA OPEN6 Tram. Retiro para Liberar Infraest. 98 SI VENTA DIRECTA OPEN6 SERVICIO FINANCIA SIN REINSTALACIÓN 99 SI VENTA DIRECTA OPEN6 CON SINIESTRO TERMINADO 102 SI VENTA DIRECTA OPEN6 PENDIENTE DE RETIRO POR PAGO 107 SI VENTA DIRECTA OPEN6 CONECTADO 1 SI VENTA DIRECTA OPEN7 ORDEN DE SUSPENSION PARCIAL 2 SI VENTA DIRECTA OPEN7 SUSPENDIDO PARCIAL 3 SI VENTA DIRECTA OPEN7 ORDEN SUSPENSION TOTAL 4 SI VENTA DIRECTA OPEN7 SUSPENDIDO TOTAL 5 SI VENTA DIRECTA OPEN7 ORDEN DE CONEXION 6 SI VENTA DIRECTA OPEN7 PENDIENTE CONEXION PAGO BANCO 7 SI VENTA DIRECTA OPEN7 PENDIENTE CONEXION PAGO SIN INGRESAR 8 SI VENTA DIRECTA OPEN7 Página 70 de 90

71 ESTADO DE LOS SUSCRIPTORES UNE EPM Telecomunicaciones S.A. TIPO DE CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN EN BASE DE DATOS FUE INCORPORADA EN LA? OBSERVACIONES INCLUSION EN CONEXION 9 SI VENTA DIRECTA OPEN7 INCLUSION EN DESCONEXION 10 SI VENTA DIRECTA OPEN7 ORDEN DE SUSPENSION X SOSPECHA INCOBRABI 11 SI VENTA DIRECTA OPEN7 SUSPENDIDO X SOSPECHA DE INCOBRABILIDAD 12 SI VENTA DIRECTA OPEN7 ORDEN DE SUSPENSION 1 VENCIDA 13 SI VENTA DIRECTA OPEN7 SUSPENDIDO 1 VENCIDA 14 SI VENTA DIRECTA OPEN7 ORDEN SUSP X SUSCRIPTOR Y/O PROPIETARIO 15 SI VENTA DIRECTA OPEN7 SUSPENDIDO X SUSCRIPTOR Y/O PROPIETARIO 16 SI VENTA DIRECTA OPEN7 ORDEN SUSP X GRUPO ANTIFRAUDE 17 SI VENTA DIRECTA OPEN7 SUSPENDIDO X GRUPO ANTIFRAUDE 18 SI VENTA DIRECTA OPEN7 ANTES DE DEBIDO COBRAR 20 SI VENTA DIRECTA OPEN7 ORDEN DE SUSPENSIÓN PARCIAL TFL 22 SI VENTA DIRECTA OPEN7 SUSPENDIDO PARCIAL TFL 23 SI VENTA DIRECTA OPEN7 ORDEN DE SUSPENSIÓN TOTAL TFL 24 SI VENTA DIRECTA OPEN7 SUSPENDIDO TOTAL TFL 25 SI VENTA DIRECTA OPEN7 ORDEN SUSPENSION CUENTA CONTROLADA 28 SI VENTA DIRECTA OPEN7 SUSPENDIDO POR CUENTA CONTROLADA 29 SI VENTA DIRECTA OPEN7 ORDEN PENDIENTE DE RETIRO 60 SI VENTA DIRECTA OPEN7 PENDIENTE DE RETIRO 61 SI VENTA DIRECTA OPEN7 ORDEN DE RETIRO SIEBEL 62 SI VENTA DIRECTA OPEN7 RETIRADO SIEBEL 63 SI VENTA DIRECTA OPEN7 ORDEN DE RETIRO EN FENIX 73 SI VENTA DIRECTA OPEN7 RETIRADO EN FENIX 74 SI VENTA DIRECTA OPEN7 ORDEN REFINANCIADO SIN RECURSOS 79 SI VENTA DIRECTA OPEN7 REFINANCIADO SIN RECURSOS 80 SI VENTA DIRECTA OPEN7 RETIRADO LIQUIDADO 81 SI VENTA DIRECTA OPEN7 PENDIENTE LIQUIDACION RETIRO VOLUNTARIO 82 SI VENTA DIRECTA OPEN7 ORDEN DE RETIRADO LIQUIDADO 83 SI VENTA DIRECTA OPEN7 Página 71 de 90

72 ESTADO DE LOS SUSCRIPTORES UNE EPM Telecomunicaciones S.A. TIPO DE CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN EN BASE DE DATOS FUE INCORPORADA EN LA? OBSERVACIONES AAA ORDEN DE RETIRO 84 SI VENTA DIRECTA OPEN7 ORDEN CASI DEBIDO COBRAR 85 SI VENTA DIRECTA OPEN7 CASI DEBIDO COBRAR 86 SI VENTA DIRECTA OPEN7 ORDEN DEBIDO COBRAR 87 SI VENTA DIRECTA OPEN7 DEBIDO COBRAR 88 SI VENTA DIRECTA OPEN7 ORDEN DESPUES DEBIDO COBRAR 89 SI VENTA DIRECTA OPEN7 DESPUES DEBIDO COBRAR 90 SI VENTA DIRECTA OPEN7 ORDEN RETIRO DEFINITIVO 91 SI VENTA DIRECTA OPEN7 RETIRO POR CESION DE CONTRATO 92 SI VENTA DIRECTA OPEN7 CARTERA CASTIGADA EN RECUPERACION 95 SI VENTA DIRECTA OPEN7 EN DESCARGA DE TERCEROS 96 SI VENTA DIRECTA OPEN7 ORDEN RETIRADO TOTAL 98 SI VENTA DIRECTA OPEN7 PARA ACTUALIZAR INTS X MORA 100 SI VENTA DIRECTA OPEN7 ORDEN SUSP INCONSIST USO O DATOS CLIENTE 106 SI VENTA DIRECTA OPEN7 SUSPENDIDO INCONSIST USO O DATOS CLIENTE 107 SI VENTA DIRECTA OPEN7 ORDEN SUSPENSION TOTAL GESTION CARTERA 114 SI VENTA DIRECTA OPEN7 SUSPENDIDO TOTAL GESTION CARTERA 115 SI VENTA DIRECTA OPEN7 ALTA ACTIVA ABONADO AAA SI VENTA DIRECTA ELITE Página 72 de 90

73 ESTADO DE LOS SUSCRIPTORES UNE EPM Telecomunicaciones S.A. TIPO DE CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN EN BASE DE DATOS FUE INCORPORADA EN LA? OBSERVACIONES AAP ABONADO ACTIVO EN PLEITO AAP SI VENTA DIRECTA ELITE ACP ACEPTACION EN PROCESO ACP SI VENTA DIRECTA ELITE ASP ACTIVACION SERVICIOS PROCESO ASP SI VENTA DIRECTA ELITE RTP REHABILITACION TOTAL PROCESO RTP SI VENTA DIRECTA ELITE STP SUSPENSION TOTAL EN PROCESO STP SI VENTA DIRECTA ELITE VENTA DIRECTA OPEN6 92 RETIRO DEFINITIVO X FALTA DE PAGO 92 VENTA DIRECTA OPEN6 93 ORDEN DE REINSTALACION 93 VENTA DIRECTA OPEN6 95 RETIRO DEFINITIVO X ORDEN SUSCRIPTOR 95 VENTA DIRECTA OPEN6 96 RETIRO ADMINISTRATIVO 96 VENTA DIRECTA OPEN6 100 RETIRO POR CANCELACIÓN DEUDA 100 VENTA DIRECTA OPEN6 101 CON SINIESTRO APROBADO 101 VENTA DIRECTA OPEN6 106 PASA A DEBIDO COBRAR 106 VENTA DIRECTA OPEN6 691 Ley de insolvencia-reorganización 691 VENTA DIRECTA OPEN6 692 Ley de insolvencia-liquidación Judicial 692 VENTA DIRECTA OPEN6 970 Retirado por Cambio de Producto 970 VENTA DIRECTA OPEN6 980 RETIRADO PARA LIBERAR INFRAESTRUCTURA 980 VENTA DIRECTA OPEN6 50 PLAN PRUEBA 1 MES 50 VENTA DIRECTA OPEN7 72 RETIRO POR CESIÓN DE CONTRATO ( FACT) 72 VENTA DIRECTA OPEN7 93 CARTERA CASTIGADA 93 VENTA DIRECTA OPEN7 94 RETIRO DEFINITIVO 94 VENTA DIRECTA OPEN7 97 PARA ACTUALIZAR INTS X MORA 97 VENTA DIRECTA OPEN7 99 RETIRADO TOTAL 99 VENTA DIRECTA OPEN7 101 DID FACTURABLES 101 VENTA DIRECTA OPEN7 102 ORDEN SUSPENSION GESTION CARTERA 102 VENTA DIRECTA OPEN7 Página 73 de 90

74 ESTADO DE LOS SUSCRIPTORES UNE EPM Telecomunicaciones S.A. TIPO DE CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN EN BASE DE DATOS FUE INCORPORADA EN LA? OBSERVACIONES 103 SUSPENDIDO PARCIAL GESTION CARTERA 103 VENTA DIRECTA OPEN7 104 SUSPENSION TOTAL POR PAGO PARCIAL 104 VENTA DIRECTA OPEN7 105 DEBIDO COBRAR PARA RETIRO DEFINITIVO 105 VENTA DIRECTA OPEN7 110 Retirado sin instalación 110 VENTA DIRECTA OPEN7 AP ASIGNACIÓN EN PROCESO AP SI VENTA DIRECTA ELITE AS ASIGNADO AS SI VENTA DIRECTA ELITE BAA BAJA ABONADO ACTIVA BAA SI VENTA DIRECTA ELITE BAP BAJA ABONADO EN PROCESO BAP SI VENTA DIRECTA ELITE BTR BAJA POR TRASPASO BTR SI VENTA DIRECTA ELITE INP INSTALACIÓN EN PROCESO INP SI VENTA DIRECTA ELITE NAC APROBADA CARTERA NAC SI VENTA DIRECTA ELITE NAP ASIGNADO - PROSPECTO NAP SI VENTA DIRECTA ELITE NGP GEOREFERENCIADO PREDIO NGP SI VENTA DIRECTA ELITE NPD DISPONIBILIDAD DE PAR NPD SI VENTA DIRECTA ELITE PAS PENDIENTE DE ASIGNACIÓN PAS SI VENTA DIRECTA ELITE PNS PENDIENTE NUMERACIÓN SERVICIOS PNS SI VENTA DIRECTA ELITE STA SUSPENSION TOTAL ACTIVA STA SI VENTA DIRECTA ELITE TVP TRANSACCION VENTA PROCESO TVP SI VENTA DIRECTA ELITE 1 CONEXION 1 SI EDATEL 4 ORDEN SUSPENSION TOTAL 4 SI EDATEL 5 SUSPENSION TOTAL 5 SI EDATEL 6 ORDEN DE CONEXION 6 SI EDATEL 94 RETIRO DEFINITIVO VOLUNTARIO 94 SI EDATEL 107 PENDIENTE DE RETIRO POR PAGO 107 SI EDATEL 11 TELEFOS AUTOCONSUMO - PREPAGO 11 EDATEL 90 TRAMITE RETIRO DEFINITIVO 90 EDATEL 92 RETIRO DEFINITIVO 92 EDATEL Página 74 de 90

75 ESTADO DE LOS SUSCRIPTORES UNE EPM Telecomunicaciones S.A. TIPO DE CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN EN BASE DE DATOS FUE INCORPORADA EN LA? OBSERVACIONES 95 RETIRO ATENCION AL CLIENTE 95 EDATEL 96 PENDIENTE 96 EDATEL 99 RETIRADO DEL NUMERO DE SERVICIO 99 EDATEL 1 CONECTADO 1 SI EMTEL 32 ORDEN DE SUSPENSIÓN TOTAL 32 SI EMTEL 33 SUSPENSIÓN TOTAL 33 SI EMTEL 37 ORDEN DE CONEXIÓN 37 SI EMTEL 1 CONEXIÓN 1 SI ETP 2 ORDEN DE SUSPENSION PARCIAL 2 SI ETP 3 SUSPENSION PARCIAL 3 SI ETP 4 ORDEN DE SUSPENSION TOTAL 4 SI ETP 5 SUSPENSION TOTAL 5 SI ETP 6 ORDEN DE CONEXIÓN 6 SI ETP 90 ORDEN DE RETIRO 90 SI ETP 94 INICIO RETIRO POR SOLICITUD DEL CLIENTE 94 SI ETP 99 RETIRADO CONVENIO DE PAGO 99 SI ETP 107 RETIRO POR FALTA DE PAGO 107 SI ETP 111 RETIRO VOLUNTARIO CONVENIO DE PAGO 111 SI ETP 112 EN PROCESO DE RETIRO SIC(006) 112 SI ETP 199 CART CASTIGADA (CONVE DE PAGO) 199 SI ETP 200 RETIRADO SIN INSTALACION 200 ETP 92 RETIRO DEFINITIVO POR FALTA DE PAGO 92 ETP 95 RETIRADO POR SOLICITUD DEL CLIENTE 95 ETP 96 PENDIENTE INSTALACION 96 ETP 100 ANULADO MIGRACION 100 ETP 103 ANULADO MAL INGRESO 103 ETP 192 RETIRADO X FALTA PAGO (CART CASTIGADA) 192 ETP Página 75 de 90

76 ESTADO DE LOS SUSCRIPTORES UNE EPM Telecomunicaciones S.A. TIPO DE CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN EN BASE DE DATOS FUE INCORPORADA EN LA? OBSERVACIONES ACTIVO No indicó el operador el significado SUSPENDIDO No indicó el operador el significado RETIRADO No indicó el operador el significado CONECTADO No indicó el operador el significado TV ORDEN DE CONEXIÓN No indicó el operador el significado TV ORDEN SUSP TOTAL No indicó el operador el significado DESADJUDICADOS RESOLUCION V 2010 No indicó el operador el significado FACTURABLE PROBLEMAS TECNICOS No indicó el operador el significado ORDEN DE RETIRO No indicó el operador el significado RETIRO DEFINITIVO No indicó el operador el significado RETIRO TEMPORAL No indicó el operador el significado SUSPENSION CARTERA FACT No indicó el operador el significado TV SUSP TOTAL No indicó el operador el significado SUSPENCION No indicó el operador el significado CARTERA SUSP/TOTAL P/RETIRO No indicó el operador el significado ( ) Corresponde a los estados de los suscriptores a ser incluidos en la autoliquidación Página 76 de 90

77 TABLA No. 1 NÚMERO DE SUSCRIPTORES POR ESTADO VÍA BASE DE DATOS UNE EPM Telecomunicaciones S.A. NÚMERO DE SUSCRIPTORES VÍA BASE DE DATOS MES REPORTE VENTA DIRECTA OPEN6 VENTA DIRECTA OPEN6 VENTA DIRECTA OPEN6 VENTA DIRECTA OPEN6 VENTA DIRECTA OPEN6 VENTA DIRECTA OPEN6 VENTA DIRECTA OPEN6 VENTA DIRECTA OPEN6 VENTA DIRECTA OPEN6 VENTA DIRECTA OPEN6 VENTA DIRECTA OPEN6 Septiembre de Octubre de Noviembre de Susriptores base para la liquidación de la compensación y componente variable de la concesión Nota: Se incluyeron todos los estados que el operador indicó haber reportado en las autoliquidaciones, mas aquellos que la auditoría consideró que debieron haber reportado TABLA No. 1 NÚMERO DE SUSCRIPTORES POR ESTADO VÍA BASE DE DATOS UNE EPM Telecomunicaciones S.A. NÚMERO DE SUSCRIPTORES VÍA BASE DE DATOS MES REPORTE Agosto de 2014 VENTA DIRECTA OPEN6 VENTA DIRECTA OPEN6 VENTA DIRECTA OPEN6 VENTA DIRECTA OPEN6 VENTA DIRECTA OPEN6 VENTA DIRECTA OPEN6 VENTA DIRECTA OPEN6 VENTA DIRECTA OPEN6 VENTA DIRECTA OPEN6 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 Septiembre de Octubre de Noviembre de Susriptores base para la liquidación de la compensación y componente variable de la concesión Nota: Se incluyeron todos los estados que el operador indicó haber reportado en las autoliquidaciones, mas aquellos que la auditoría consideró que debieron haber reportado Página 77 de 90

78 TABLA No. 1 NÚMERO DE SUSCRIPTORES POR ESTADO VÍA BASE DE DATOS UNE EPM Telecomunicaciones S.A. NÚMERO DE SUSCRIPTORES VÍA BASE DE DATOS MES REPORTE Agosto de 2014 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 Septiembre de Octubre de Noviembre de Susriptores base para la liquidación de la compensación y componente variable de la concesión Nota: Se incluyeron todos los estados que el operador indicó haber reportado en las autoliquidaciones, mas aquellos que la auditoría consideró que debieron haber reportado TABLA No. 1 NÚMERO DE SUSCRIPTORES POR ESTADO VÍA BASE DE DATOS UNE EPM Telecomunicaciones S.A. NÚMERO DE SUSCRIPTORES VÍA BASE DE DATOS MES REPORTE Agosto de 2014 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 Septiembre de Octubre de Noviembre de Susriptores base para la liquidación de la compensación y componente variable de la concesión Nota: Se incluyeron todos los estados que el operador indicó haber reportado en las autoliquidaciones, mas aquellos que la auditoría consideró que debieron haber reportado Página 78 de 90

79 TABLA No. 1 NÚMERO DE SUSCRIPTORES POR ESTADO VÍA BASE DE DATOS UNE EPM Telecomunicaciones S.A. NÚMERO DE SUSCRIPTORES VÍA BASE DE DATOS MES REPORTE Agosto de 2014 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 Septiembre de Octubre de Noviembre de Susriptores base para la liquidación de la compensación y componente variable de la concesión Nota: Se incluyeron todos los estados que el operador indicó haber reportado en las autoliquidaciones, mas aquellos que la auditoría consideró que debieron haber reportado TABLA No. 1 NÚMERO DE SUSCRIPTORES POR ESTADO VÍA BASE DE DATOS UNE EPM Telecomunicaciones S.A. NÚMERO DE SUSCRIPTORES VÍA BASE DE DATOS MES REPORTE Agosto de 2014 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 Septiembre de Octubre de Noviembre de Susriptores base para la liquidación de la compensación y componente variable de la concesión Nota: Se incluyeron todos los estados que el operador indicó haber reportado en las autoliquidaciones, mas aquellos que la auditoría consideró que debieron haber reportado Página 79 de 90

80 TABLA No. 1 NÚMERO DE SUSCRIPTORES POR ESTADO VÍA BASE DE DATOS UNE EPM Telecomunicaciones S.A. NÚMERO DE SUSCRIPTORES VÍA BASE DE DATOS MES REPORTE AAA AAP ACP ASP Agosto de 2014 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA ELITE VENTA DIRECTA ELITE VENTA DIRECTA ELITE VENTA DIRECTA ELITE Septiembre de Octubre de Noviembre de Susriptores base para la liquidación de la compensación y componente variable de la concesión Nota: Se incluyeron todos los estados que el operador indicó haber reportado en las autoliquidaciones, mas aquellos que la auditoría consideró que debieron haber reportado TABLA No. 1 NÚMERO DE SUSCRIPTORES POR ESTADO VÍA BASE DE DATOS UNE EPM Telecomunicaciones S.A. NÚMERO DE SUSCRIPTORES VÍA BASE DE DATOS MES REPORTE RTP STP Agosto de 2014 VENTA DIRECTA ELITE VENTA DIRECTA ELITE VENTA DIRECTA OPEN6 VENTA DIRECTA OPEN6 VENTA DIRECTA OPEN6 VENTA DIRECTA OPEN6 VENTA DIRECTA OPEN6 VENTA DIRECTA OPEN6 VENTA DIRECTA OPEN6 VENTA DIRECTA OPEN6 VENTA DIRECTA OPEN6 Septiembre de Octubre de Noviembre de Susriptores base para la liquidación de la compensación y componente variable de la concesión Nota: Se incluyeron todos los estados que el operador indicó haber reportado en las autoliquidaciones, mas aquellos que la auditoría consideró que debieron haber reportado Página 80 de 90

81 TABLA No. 1 NÚMERO DE SUSCRIPTORES POR ESTADO VÍA BASE DE DATOS UNE EPM Telecomunicaciones S.A. NÚMERO DE SUSCRIPTORES VÍA BASE DE DATOS MES REPORTE Agosto de 2014 VENTA DIRECTA OPEN6 VENTA DIRECTA OPEN6 VENTA DIRECTA OPEN6 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 Septiembre de Octubre de Noviembre de Susriptores base para la liquidación de la compensación y componente variable de la concesión Nota: Se incluyeron todos los estados que el operador indicó haber reportado en las autoliquidaciones, mas aquellos que la auditoría consideró que debieron haber reportado TABLA No. 1 NÚMERO DE SUSCRIPTORES POR ESTADO VÍA BASE DE DATOS UNE EPM Telecomunicaciones S.A. NÚMERO DE SUSCRIPTORES VÍA BASE DE DATOS MES REPORTE AP AS BAA BAP BTR INP NAC Agosto de 2014 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA OPEN7 VENTA DIRECTA ELITE VENTA DIRECTA ELITE VENTA DIRECTA ELITE VENTA DIRECTA ELITE VENTA DIRECTA ELITE VENTA DIRECTA ELITE VENTA DIRECTA ELITE Septiembre de Octubre de Noviembre de Susriptores base para la liquidación de la compensación y componente variable de la concesión Nota: Se incluyeron todos los estados que el operador indicó haber reportado en las autoliquidaciones, mas aquellos que la auditoría consideró que debieron haber reportado Página 81 de 90

82 TABLA No. 1 NÚMERO DE SUSCRIPTORES POR ESTADO VÍA BASE DE DATOS UNE EPM Telecomunicaciones S.A. NÚMERO DE SUSCRIPTORES VÍA BASE DE DATOS MES REPORTE NAP NGP NPD PAS PNS STA TVP Agosto de 2014 VENTA DIRECTA ELITE VENTA DIRECTA ELITE VENTA DIRECTA ELITE VENTA DIRECTA ELITE VENTA DIRECTA ELITE VENTA DIRECTA ELITE VENTA DIRECTA ELITE EDATEL EDATEL EDATEL EDATEL Septiembre de Octubre de Noviembre de Susriptores base para la liquidación de la compensación y componente variable de la concesión Nota: Se incluyeron todos los estados que el operador indicó haber reportado en las autoliquidaciones, mas aquellos que la auditoría consideró que debieron haber reportado Página 82 de 90

83 TABLA No. 1 NÚMERO DE SUSCRIPTORES POR ESTADO VÍA BASE DE DATOS UNE EPM Telecomunicaciones S.A. NÚMERO DE SUSCRIPTORES VÍA BASE DE DATOS MES REPORTE ACTIVO SUSPENDIDO RETIRADO Agosto de 2014 EDATEL EDATEL EDATEL EDATEL EDATEL EDATEL EDATEL EDATEL EDATEL EDATEL EDATEL Septiembre de Octubre de Noviembre de Susriptores base para la liquidación de la compensación y componente variable de la concesión Nota: Se incluyeron todos los estados que el operador indicó haber reportado en las autoliquidaciones, mas aquellos que la auditoría consideró que debieron haber reportado TABLA No. 1 NÚMERO DE SUSCRIPTORES POR ESTADO VÍA BASE DE DATOS UNE EPM Telecomunicaciones S.A. NÚMERO DE SUSCRIPTORES VÍA BASE DE DATOS MES REPORTE "CONECTADO" "TV ORDEN DE CONEXION" "TV ORDEN SUSP DESADJUDICADOS TOTAL" RESOLUCION V 2010 FACTURABLE PROBLEMAS TECNICOS ORDEN DE RETIRO RETIRO DEFINITIVO Agosto de 2014 EMTEL EMTEL EMTEL EMTEL EMTEL EMTEL EMTEL EMTEL EMTEL EMTEL EMTEL Septiembre de Octubre de Noviembre de Susriptores base para la liquidación de la compensación y componente variable de la concesión Nota: Se incluyeron todos los estados que el operador indicó haber reportado en las autoliquidaciones, mas aquellos que la auditoría consideró que debieron haber reportado Página 83 de 90

84 TABLA No. 1 NÚMERO DE SUSCRIPTORES POR ESTADO VÍA BASE DE DATOS UNE EPM Telecomunicaciones S.A. NÚMERO DE SUSCRIPTORES VÍA BASE DE DATOS MES REPORTE RETIRO TEMPORAL SUSPENSION CARTERA FACT TV SUSP TOTAL SUSPENCION "CARTERA SUSP/TOTAL P/RETIRO" Agosto de 2014 EMTEL EMTEL EMTEL EMTEL EMTEL ETP ETP ETP ETP ETP ETP Septiembre de Octubre de Noviembre de Susriptores base para la liquidación de la compensación y componente variable de la concesión Nota: Se incluyeron todos los estados que el operador indicó haber reportado en las autoliquidaciones, mas aquellos que la auditoría consideró que debieron haber reportado TABLA No. 1 NÚMERO DE SUSCRIPTORES POR ESTADO VÍA BASE DE DATOS UNE EPM Telecomunicaciones S.A. NÚMERO DE SUSCRIPTORES VÍA BASE DE DATOS MES REPORTE Agosto de 2014 ETP ETP ETP ETP ETP ETP ETP ETP ETP ETP ETP Septiembre de Octubre de Noviembre de Susriptores base para la liquidación de la compensación y componente variable de la concesión Nota: Se incluyeron todos los estados que el operador indicó haber reportado en las autoliquidaciones, mas aquellos que la auditoría consideró que debieron haber reportado Página 84 de 90

85 TABLA No. 1 NÚMERO DE SUSCRIPTORES POR ESTADO VÍA BASE DE DATOS UNE EPM Telecomunicaciones S.A. NÚMERO DE SUSCRIPTORES VÍA BASE DE DATOS ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE SUSCRIPTORES MES REPORTE ESAL TOTAL EN BASE DE DATOS Y ESAL CERTIFICADOS NÚMERO MÍNIMO DE ESAL CÁLCULADOS SEGÚN ACUERDO 10 DE 2006 EN BASE DE DATOS PARA ESAL A REPORTAR NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES BASE PARA Agosto de ETP ETP ETP Septiembre de Octubre de Noviembre de Susriptores base para la liquidación de la compensación y componente variable de la concesión Nota: Se incluyeron todos los estados que el operador indicó haber reportado en las autoliquidaciones, mas aquellos que la auditoría consideró que debieron haber reportado 02MPS 3/17 Página 85 de 90

86 CONTRASTE NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE DE DATOS VS PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL MES: SEPTIEMBRE DE 2014 INFORMACIÓN PARA UNE EPM Telecomunicaciones S.A. EVIDENCIADOS EN BASE DE DATOS Y ESAL A REPORTAR DIFERENCIA 1 NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES ( ) 2 NÚMERO SUSCRIPTORES ESAL (407) 3 NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE PARA EL CÁLCULO DE COMPENSACIÓN ( ) CONTRASTE NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE DE DATOS VS PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL MES: OCTUBRE DE 2014 INFORMACIÓN PARA UNE EPM Telecomunicaciones S.A. EVIDENCIADOS EN BASE DE DATOS Y ESAL A REPORTAR DIFERENCIA 1 NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES ( ) 2 NÚMERO SUSCRIPTORES ESAL (410) 3 NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE PARA EL CÁLCULO DE COMPENSACIÓN ( ) CONTRASTE NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE DE DATOS VS PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL MES: VIEMBREDE 2014 INFORMACIÓN PARA UNE EPM Telecomunicaciones S.A. EVIDENCIADOS EN BASE DE DATOS Y ESAL A REPORTAR DIFERENCIA 1 NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES ( ) 2 NÚMERO SUSCRIPTORES ESAL (428) 3 NÚMERO DE SUSCRIPTORES BASE PARA EL CÁLCULO DE COMPENSACIÓN ( ) Página 86 de 90

87 TABLA No. 2 NÚMERO DE SUSCRIPTORES ESAL SOBRE BASE DE DATOS DE LA PRUEBA EN VIVO UNE EPM Telecomunicaciones S.A. MES SUSCRIPTORES BASE PARA NÚMERO MÍNIMO DE ESAL SUSCRIPTORES ESAL DIFERENCIA RESULTADO CÁLCULO DE ESAL CÁLCULADOS SEGÚN REPORTADOS Septiembre de (407) INCORRECTO Octubre de (410) INCORRECTO Noviembre de (428) INCORRECTO TABLA No. 3 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE SUSCRIPTORES UNE EPM Telecomunicaciones S.A. MES TOTAL VÍA TOTAL VÍA VARIACIÓN VARIACIÓN SUSCRIPTORES BASE DE DATOS AUTOLIQUIDACIÓ ABSOLUTATOTAL RELATIVA TOTAL ESAL PRUEBA EN VIVO N Diciembre de VARIACIÓN ABSOLUTA ESAL VARIACIÓN RELATIVA ESAL Enero de ,1% % Febrero de ,5% % Marzo de ,1% % Abril de ,7% % Mayo de ,3% % Junio de ,3% % Julio de ,3% % Agosto de ,0% % Septiembre de ,4% % Octubre de ,1% % Noviembre de ,1% ,1% Nota: El comportamiento histórico se realiza tomando el número de suscriptores reportados en la autoliquidación para los meses de enero a agosto y los evidenciados vía base de datos de la prueba en vivo para los meses de septiembre, octubre y noviembre. Página 87 de 90

88 Enero de 2014 Febrero de 2014 Marzo de 2014 Abril de 2014 Mayo de 2014 Junio de 2014 Julio de 2014 Agosto de 2014 Septiembre de 2014 Octubre de 2014 Noviembre de 2014 NÚMERO DE SUSCRIPTORES ESAL Enero de 2014 Febrero de 2014 Marzo de 2014 Abril de 2014 Mayo de 2014 Junio de 2014 Julio de 2014 Agosto de 2014 Septiembre de 2014 Octubre de 2014 Noviembre de 2014 NÚMERO DE SUSCRIPTORES GRÁFICA 1 - UNE EPM TELECOMUNICACIONES COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE SUSCRIPTORES ,4% VARIACIÓN RELATIVA TOTAL VARIACIÓN ABSOLUTATOTAL ,1% -0,5% -0,1% -0,7% -0,3% -0,3% -0,3% 0,0% ,1% -0,1% TOTAL VÍA BASE DE DATOS PRUEBA EN VIVO MES GRÁFICA 2 - UNE EPM TELECOMUNICACIONES COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE SUSCRIPTORES ESAL % % 111 0% 0% 2% 3% VARIACIÓN RELATIVA ESAL VARIACIÓN ABSOLUTA ESAL % 0% % % -0,1% SUSCRIPTORES ESAL -500 MES Página 88 de 90

89 GRÁFICA 3 - UNE EPM TELECOMUNICACIONES COMPORTAMIENTO SEGÚN AUTOLIQUIDACIONES Y BD EN VIVO BASE DE DATOS ANÁLISIS Se presentaron diferencias en los suscriptores base para el cálculo de la compensación y componente variable de la concesión, para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2014, de , y suscriptores reportados de menos respectivamente, según el contraste realizado entre los suscriptores identificados en la base de datos extraída en el operador y los suscriptores reportados en las autoliquidaciones a la ANTV mes a mes. Se evidenció que el operador no presentó en sus autoliquidaciones correctamente los suscriptores ESAL para los meses de septiembre, octubre y noviembre. No reportó 407, 410 y 428 respectivamente, a pesar de contar para todos los meses con más de suscriptores, incumpliendo con lo establecido en el artículo 49 del acuerdo 10 de 2006 el cual indica que el operador como función social debe prestar el servicio de televisión a por lo menos dos entidades sin ánimo de lucro por cada suscriptores. Mediante el análisis al comportamiento de los suscriptores vía autoliquidación presentada a la ANTV por el período de enero a noviembre de 2014, se determinó una disminución Página 89 de 90