Proceso de la Compra al Pago

Transcripción

1 Proceso de la Compra al Pago

2 Página 2 Guía Rápida 3 Introducción 4 Código de Conducta de Schlumberger 5 Proceso de Compra (SWPS) 8 Proceso de Compra (MFG/PRO) 8 Proceso de Compra (ORACLE) 9 Facturación y Pago 18 Archivo de Documentos 19 Apéndice 1: Muestra Certificado de Cumplimiento 21 Apéndice 2: Muestra de una Orden de Compra (SWPS) 22 Apéndice 3: Plantilla para MFG/PRO 23 Apéndice 4: Plantilla para facturas Sin PO 24 Preguntas Frecuentes 1

3 El objetivo de este Folleto de Información para Proveedores, es introducirlo a usted al Proceso de Compra de Schlumberger. Existen tres maneras por medio de las cuales se puede emitir una Orden de Compra: Cómo saber si esta guía le concierne? El Folleto de Información que se presenta a continuación, está dirigido a todos los proveedores que suministran bienes o servicios a Schlumberger. A medida que transcurre esta guía, usted encontrará la información que necesita para poder seguir este proceso, desde la transmisión de la orden de compra hasta la finalización del proceso de pago. Los Servicios de Campo globalmente procuran a través del Sistema Schlumberger Web Procurement System (SWPS). Ver página 6. Los centros de Manufactura procuran por medio de MFGPro. Ver página 10. Empleados pertenecientes a la legacía Smith/MI-SWACO procuran a través de Oracle. Ver página 10 Una vez que la Orden de Compra ha sido reconocida por cualquiera de los medios mencionados anteriormente, el proceso de facturación y pago es único, como se explica en las páginas que siguen. A partir de la página 9 2

4 Schlumberger es el proveedor líder mundial de tecnología, administración integrada de proyectos y soluciones de información para clientes que trabajan en la industria del gas y el petróleo de todo el mundo. Este material está designado para ayudar a que se familiarice con el proceso de compra al pago de Schlumberger, desde la emisión de la orden de compra a la factura de pago. La cadena de suministro de Schlumberger (SLB) ofrece en todas sus locaciones los servicios de gestión de proveedores, subcontratación estratégica, compras, logística y gestión de inventarios. En una economía global tan competitiva como la de hoy en día, tener relaciones sólidas con proveedores es más importante que nunca, para lograr satisfacer las expectativas de nuestros clientes finales. Nuestra Misión: Elevar la competitividad de Schlumberger mediante un Plan de Demanda Optimo, Abastecimiento Estratégico, Gestión de proveedores, Gestión de Contratos, Gestión de Inventarios y Logística. Nuestros mejores proveedores son aquellos que colaboran con nosotros de manera profesional, ética, competitiva y asequible, en congruencia con las políticas, normas, procedimientos y objetivos de la empresa. Así, Schlumberger aspira a una relación con los proveedores preferentes, en las que se fomente la aplicación de las mejores prácticas de la cadena de suministro y se aporte un valor añadido a todos los involucrados en el proceso. Este documento proporciona información relevante para los proveedores de productos y servicios para las Operaciones de Campo y de ingeniería, Fabricación y Centros de Sostenimiento de Schlumberger. 3

5 Schlumberger está comprometido con y exige el más alto estándar de conducta de sus empleados y contratistas con respecto a la ética empresarial. El Código de conducta de Schlumberger tiene como propósito asegurar que todos sus negocios se llevan a cabo en cumplimiento de las leyes locales e internacionales. Cualquier proveedor haciendo negocios o comenzando un contrato con Schlumberger acuerda y representa que ha de promover y respetar estrictamente el Código de Conducta de Schlumberger The Blue Print en Acción, una copia del cual se encuentra disponible en: Con el fin de ponerse de acuerdo con estos términos, usted debe llenar el formulario de Certificado de Cumplimiento proporcionado en el Apéndice 1, y deberá presentarlo debidamente ante el Gerente de Proveedores asignado a su cuenta. Todo proveedor haciendo negocios o comenzando un contrato con Schlumberger, tiene la obligación de informar a la empresa de cualquier acto (u omisión) de los empleados de Schlumberger ante los reglamentos establecidos anteriormente. El incumplimiento de este Código de Conducta, se considerará como una infracción grave, que da derecho a Schlumberger a rescindir inmediatamente de su contrato con el proveedor. Los informes deberán presentarse en la siguiente dirección web: 4

6 El Sistema electrónico de Compras de Schlumberger (SWPS) es utilizado para administrar eficientemente las órdenes de compra de productos y servicios. Una orden de compra (PO) se transmite a los proveedores a través de las aplicaciones de e- procurement (SWPS), en forma de correo electrónico, o mediante la suscripción en emarketplace. Una muestra de la plantilla de orden de compra SWPS se muestra en el Apéndice 2. El sistema electrónico e- Procurement (SWPS) aplica específicamente a las operaciones de campo. En el caso de la división de Ingeniería, Manufactura y Sostenimiento (EMS) se utiliza un sistema diferente para sus compras denominado MFG / PRO (ver página 8 para obtener más información). Si usted está haciendo negocios con operaciones campo y con EMS, ambas sistemas electrónicos de compra aplican. Si usted es un proveedor de MI Swaco o Smith, véase la página 10. Todos los proveedores de productos y servicios para Schlumberger deben cumplir con las siguientes instrucciones, según sea el caso. Esto permitirá la prestación eficiente de bienes y servicios, garantizando así el pago de la factura de manera rápida y oportuna. Procesamiento de Órdenes de Compra Cada orden de compra SWPS lleva asignado un número único (por ejemplo: Número de Pedido Q A) el cual está vinculado a una única locación de Schlumberger. El pedido de una orden de compra puede incluir varias líneas, cada una para un artículo especifico o parte, así como la cantidad requerida. Al aceptar una orden de compra de Schlumberger, el Proveedor acepta los Términos y Condiciones de Compra ("T y C de compra") de Schlumberger que están disponibles en línea. Schlumberger no transmite T y Cs de Compra con órdenes de compra individuales. T & Cs de compra están disponibles en: panish_ pdf 5

7 Aceptar una Orden de Compra (PO) y el Proceso de Modificación de la Orden de Compra. Hoy en día, cuando Schlumberger le envíe una Orden de Compra PO de SWPS a su dirección de correo electrónico, usted recibirá el comprobante de la Orden de Compra en formato PDF de Adobe Acrobat, además de un enlace que confirma el recibo de esta OC. A partir de este momento, usted tendrá 20 días a partir de esta fecha para aceptar o rechazar el pedido. A través de este vínculo, el proveedor confirma que pueda cumplir con los requisitos de la Orden de Compra PO de SLB. La entrega de bienes y servicios sin haber aceptado la PO debe evitarse, debido a que aumenta el riesgo de demora en el pago por discrepancias en las facturas. La nueva función para el manejo de las modificaciones a las órdenes de compra permite que los proveedores por vía electrónica: Revisen los cambios propuestos a la Orden de Compra (PO). Acepten o rechacen los cambios establecidos. Reciban una copia actualizada de la Orden de Compra. A continuación se muestra un ejemplo del correo electrónico que usted recibirá con la Orden de Compra de SWPS adjunta como archivo PDF: 6

8 Con el fin de evitar las demoras antes mencionadas, cuando usted reciba una Orden de Compra (PO) de Schlumberger, debe tomar en cuenta los siguientes puntos: 1. Revisar la PO anexa en el formato PDF y enviar una respuesta electrónica (confirmando el recibo) como se muestra en la siguiente pantalla: 2. Comunicar inmediatamente las irregularidades al contacto señalado en la orden de compra, según se muestra en la siguiente tabla. 7

9 El sistema MFG/PRO es usado en los centros de Ingeniería, Fabricación y Mantenimiento (EMS, por sus siglas en inglés) para gestionar órdenes de compra relacionadas a productos y servicios. Si usted es un proveedor para los Centros de Ingeniería, Fabricación y Mantenimiento, solo se aceptarán facturas basadas en ordenes de compra del sistema MFG/PRO. Una orden de compra bajo el sistema MFG/PRO se transmite al proveedor de varias maneras: Aplicación basada en la web Visualización de Suministro (VS) Correo electrónico de un documento PDF Correo Los métodos antes mencionados también se consideran formas aceptables de reconocimiento por parte del proveedor. El proveedor deberá notificar formalmente la aceptación o la denegación de la orden en un plazo de cinco días hábiles desde el envío de la orden o el tiempo previamente acordado. Si el reconocimiento no se recibe a tiempo, el proveedor será contactado por el Especialista de Procura para confirmar o cancelar el pedido. Oracle es usado por el segmento SLB M-I SWACO para gestionar órdenes de compra relacionadas con productos y servicios. Si usted es un proveedor para el segmento M-I SWACO de SLB y está involucrada una orden de compra, solo se aceptarán facturas basadas en órdenes de compra de Oracle. Un ejemplo de una orden de compra de FMS y de ORACLE se muestra en el Anexo 3 Una orden de compra M-I SWACO Oracle se transmite al proveedor de varias maneras: Correo electrónico de un documento PDF Correo Fax 8

10 La factura comercial debe ser emitida a la entidad legal indicada en la sección Cliente (Sold to) de la Orden de Compra y debe ser enviada a la Dirección de facturación (Bill to) indicada en la misma Orden de Compra. Para garantizar el pago oportuno de las facturas, deben seguirse las siguientes instrucciones: 1. Las facturas comerciales deben ser emitidas a la entidad legal indicada en la sección Cliente (Sold to) de la Orden de Compra. 2. Las facturas deben ser enviadas sólo después que los productos / servicios se han entregado. 3. a. SWPS y Oracle: dependiendo de su país, herramientas de transmisión electrónica pueden estar disponibles (consulte la página 15 para especificidades AP BPO), mediante el Proceso de Factura Electrónica Proceso PDF, por correo electrónico o por medio del enlace My Supplier Portal ( cuando este no sea el caso se deben enviar las facturas originales. b. MFG/Pro Ordenes (EMS): todas las facturas deben ser enviadas únicamente a la correspondiente "Enviar factura a" la dirección dada en la Orden de Compra. 4. Las facturas deben incluir: a. Número de la Orden de Compra b. Nombre y dirección de la Unidad de Entrega de SLB c. Numero de línea de la PO para cada artículo. d. Numero de parte con la descripción e. Cantidad f. Unidad de medida (debe ser igual a la del PO) g. Precio unitario (debe ser igual a la del PO) h. Precio total (debe ser igual a la del PO) 5. Es esencial que los productos y servicios de todas las facturas coincidan con el de la Orden de Compra y con la Lista de Empaque. Antes del pago, la factura será comprobada tanto con el PO como con la entrada de mercancía. Una factura no será pagada si : a. La Cantidad factura vs. La Cantidad recibida no coincide; b. La entidad a la que se factura es incorrecta ; c. La moneda de la factura y de la PO no concuerdan; d. La unidad de medida de la factura no concuerda con la unidad de la PO; e. Si los bienes no fueron enviados a un centro de logística, sino directamente a una ubicación en el campo, debe anexarse a la factura una prueba de entrega al destinatario. Cambios a cierta información del proveedor como (dirección, nombre de contacto, número de teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico) se pueden solicitar directamente a través de Mi Portal Proveedor petición ( l.com). Si hay algún cambio en la estructura de la empresa del Proveedor o con respecto a los datos bancarios (número de cuenta, banco beneficiario, etc), el proveedor debe asesorar a SLB de estos cambios en la carta del proveedor firmados por un funcionario autorizado y enviarlos al comprador local, que figuran en el PO. f. 9

11 Transacciones Sin-PO En circunstancias especiales SLB puede que realice una transacción sin una orden de compra en SWPS las cuales se denominan transacciones Sin PO. En este caso las Planillas a completar se rigen bajo los requerimientos locales de cada país, (en otros casos puede incluir información adicional y puede estar en el idioma local). Las transacciones Sin-PO deben ser utilizadas únicamente para Servicios (las compras de productos siempre deben tener una Orden de Compra emitida por SWPS. Todas las transacciones Sin-PO deben poseer una plantilla suministrada por SLB (un ejemple de la plantilla se puede encontrar en el Apéndice 4), o respetar un mínimo de datos de facturación que se indican abajo: La organización local de P&S suministrara los formatos y las reglas para cada uno de los países a facturar. La factura debe reflejar: - Entidad legal de SLB - Dirección postal - Nombre completo del comprador de SLB (persona que solicita los servicios.) - Información contable de SLB (detalles de la unidad y código de la actividad). Plantilla para transacciones Sin-PO Es su responsabilidad como proveedor asegurar que toda la información anteriormente descrita sea recogida y bien sea impresa en o adjunta en su factura. El proveedor deberá rechazar la solicitud si el comprador de SLB no proporciona alguno de estos datos. El incumplimiento de estas normas puede resultar en el rechazo de la factura, la re-emisión de la misma lo que conlleva a un retraso en el pago. 10

12 Gran parte de los procesos AP de SLB son subcontratados (Compras para Operaciones de Campo). Los principales beneficios de esta subcontratación son: Disponibilidad del Vendor Portal, donde los Proveedores pueden verificar el estado de las facturas. Centro de Atención rápida donde los Proveedores pueden consultar directamente a Accenture el estado de sus facturas. Instrucciones claras sobre los requisitos de las facturas de los Proveedores, lo que se traduce en un mejor procesamiento de pagos. Para ciertos países, donde sea permitido por la legislación tributaria local, también permitirá a los vendedores cargar facturas en formato PDF directamente en el Vendor Portal. Actualmente, SLB ha subcontratado el proceso de AP en más de70 países. (Basado en el país de la Enditad Sold TO de SLB, para más detalles ver página 15): MEA EAF LAM ASA NAM RCA Bahrain Albania Argentina Australia USA Azerbaijan Bangladesh Algeria Bolivia Brunei Canada Kazakhstan Egypt Angola Brazil Indonesia Turkmenistan India Austria Chile Malaysia Uzbekistan Iraq Cameroon Colombia Myanmar Jordan Chad Ecuador New Zealand Kuwait Congo Guatemala Papua New Guinea Neutral zone (KHAFJI) Cyprus Mexico Philippines Oman Denmark Peru Singapore Pakistan Equatorial Trinidad and Guinea Tobago Thailand Qatar France Uruguay Vietnam Saudi Arabia Gabon Venezuela Sri Lanka Germany United Arab Emirates Ghana Yemen Hungary Israel Italy Ivory Coast Libya Mauritania Mozambique Netherlands Nigeria NORWAY Poland Romania South Africa Spain Switzerland Tanzania Tunisia Turkey Uganda United Kingdom 11

13 Para asegurarse que el proceso de pago sea fluido, los Proveedores deben registrarse en: El registro en el Vendor Portal dará mayor visibilidad y rastreabilidad durante el ciclo de pago de las facturas. Proceso para Registrarse 1. Una vez que usted entre en el sitio deberá hacer click en Crear una Cuenta Nueva/Create a New Account. 2. Complete todos los campos obligatorios (incluyendo el nombre de usuario y la contraseña para acceder al portal), posteriormente hacer click en Next, 3. Elija el tipo de perfil de espectador/viewer. 4. Usted tendrá que confirmar que acepta los términos y condiciones de uso haciendo clic en Acepto/Accept. 5. Después de 24 horas a 48 horas, recibirá un correo electrónico de confirmación que le dará acceso al Portal. 6. Tendrá que hacer clic en el enlace proporcionado en el correo electrónico de confirmación para activar su cuenta de MSP Proceso de Envío de Facturas 1. Sign On/Ingrese en el Vendor Portal 2. En la página de inicio diríjase a la sección de envío de documentos/document submission. 3. Usted tendrá que proporcionar información sobre el país de facturación, tipo de documento y subir la factura en formato PDF/TIFF (como se muestra en la pantalla a continuación) 4. Haga clic en Enviar cuando haya terminado. Asegúrese de esperar a ver que el documento se ha cargado correctamente 5. Un correo de confirmación será enviado a su dirección. Notificación de Pago: SLB notifica los detalles del pago a través de una comunicación de correo electrónico. Para poder recibir los detalles del pago, es necesario que la información de contacto del Proveedor este actualizada. El Vendor Portal permite al Proveedor consultar el estado de las transacciones, así como los detalles y el desglose del pago de las facturas. Select Billing Country Select Document Type: Click Submit Document Once the invoice is uploaded in pdf format click plus sign 12

14 Cargar una factura electrónica no altera los términos de pago; la factura se pagará de acuerdo con las condiciones de pago acordadas con SLB, sin embargo tenga en cuenta que cargar facturas antes de que los bienes o servicios hayan sido entregados a SLB causará retrasos en el procesamiento y puede afectar nuestra capacidad pago a tiempo Más información sobre AP Outsource a Accenture, así como los beneficios del Vendor Portal se puede obtener en Para optimizar el ciclo de pago de facturas, es buena práctica de negocios el enviar la factura inmediatamente después de emitida (siempre y cuando SLB haya recibido los bienes y servicios). El plazo de pago de 45 días inicia una vez que la Oficina de SLB reciba una factura en regla. 13

15 MSP (Portal My Supplier ) Escaneo en el país Escaneo Prague Escaneo San Antonio Carga de imagines de factura en el portal My Supplier, por individuos autorizados. Dependiendo de la legislación local o de cada, esto puede ser realizado bien sea por vendedores (vendors) de SLB directamente o por personal de SLB local. Escaneo retenido en el país (ya sea por SLB, o por un contratista tercerizado de SLB) Digitalización realizada por una empresa de terceros (Prague scanning center) Digitalización realizada por una empresa de terceros (San Antonio scanning center) Usado por algunos vendedores NAM (NAM ) Usado por algunos vendedores EAF (EAF ) Accenture/BSS EDM 6415 Babcock Road, Suite 100 San Antonio, TX Texas, USA Accenture/BSS EDM V Parku 2316/12, PO Box 319 Prague 4, Czech Republic PORTAL DE VENDEDORES (vendedora) (Se requiere de registro) herramienta de consulta en línea para proveedores para ver el estado de la factura y consejos de remesas: Recepción de la factura Estado de proceso Pago de factura Consultas en línea PRESENTACIÓN DE FACTURA Las facturas enviadas directamente a la oficina de SLB o los Centros de Exploración, deben seguir las instrucciones de órdenes de compra sobre dónde presentar la factura. La presentación de la factura para facturas distintas a las de órdenes de pedido (Non-PO) debe cumplir estrictamente con las instrucciones de la plantilla para Non-PO proporcionados por el solicitante. El proceso de presentación de la factura electrónica no debe cambiar el lugar donde los proveedores han sido informados que pueden enviar facturas digitalizadas a través del correo electrónico o a través de carga en el portal My Supplier. Si la factura se envía a través del proceso de presentación de factura electrónica los proveedores no deben enviar una copia impresa para su procesamiento. CONSULTAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO Las consultas de cuentas pueden ser enviadas por correo electrónico y serán resueltas por el servicio de ayuda Helpdesk. slb.finance@accenture.com SOPORTE HELPDESK Los Proveedores pueden contactar Accenture y comunicarse con uno de sus especialista entrenados Help Desk Representatives : (Ingles)- A partir de Oct (Árabe) (Francés) (Ruso) (Alemán, Húngaro, Italiano, Rumano, Turco) (Portugués, Español) 14

16 SLB a la que fue vendido): Solo para SWPS y Oracle. (basado en el país de la entidad My Supplier Portal Modo de envío de factura 3rd Party Scanning Modo de envío de factura Oficinas de SLB Australia Austria Albania Guatemala Panama Canada Cameroon Algeria Hungary Peru Denmark Chad Angola India Philippines Germany Congo Argentina Indonesia Poland Netherlands Equatorial Guinea Azerbaijan Iraq Qatar New Zealand France Bahrain Israel Russian Federation Norway Gabon Bangladesh Italy Saudi Arabia Papua New Guinea Ghana Belgium Jordan Singapore United Arab Emirates Ivory Coast Bolivia Kazakhstan Spain United Kingdom Mozambique Brazil Kuwait Srilanka United States Romania Brunei Libya Switzerland South Africa Cayman Islands Malaysia Thailand Tanzania Chile Mauritania Trinidad and Tobago Tunisia China Mexico Turkey Turkmenistan Colombia Myanmar Ukraine Uganda Cyprus Neutral zone (KHAFJI) Uruguay Uzbekistan Ecuador Nigeria Venezuela Egypt Oman Vietnam Finland Pakistan Yemen En los países en los cuales las facturas son enviadas por MSP o a través de un Contratista (Praga o San Antonio), está habilitado uno modo de respaldo alternativo a través de las oficinas de SLB correspondientes. Los países ya utilizan las oficinas de Slb como medio principal para enviar las facturas, no tienen otro modo de respaldo. En caso de algún inconveniente, contactar a su oficina local. 15

17 SLB está totalmente comprometida a cumplir con todas las regulaciones y leyes de comercio internacional que apliquen. Reglamentaciones aduaneras internacionales exigen derechos que deben pagarse sobre el valor neto real de las mercancías importadas. Por esta razón, los gastos tales como el embalaje, la manipulación, el transporte de mercancías (cuando apliquen) para los bienes que se están suministrando deben formar parte del precio cotizado por proveedor y no se publican por separado en la factura. Impuestos sobre los valores agregados o similares (cuando apliquen) deben ser citados como una partida separada en la factura. Las discrepancias demoraran el pago hasta que se reconcilie la documentación. A partir del 01 de abril 2013 SLB Technology Corporation (STC) aprobó un cambio en nuestro proceso de liberación de orden de compra para órdenes internacionales. A nuestros proveedores se les solicita que observen el aviso Pre-Orden de compra y rápidamente presenten los elementos de Trade Data, es decir los códigos de clasificación de Arancel Armonizado (HTS) y número de clasificación de control de exportación (ECCN) a través del portal de proveedores de SLB. * Esto solo se requiere cuando el catálogo de proveedor no tiene ECCN/HTS cargado en SWPS. Salvo que el proveedor añada esta información en un vínculo en un correo electrónico, la orden de compra no se aprobará, independientemente de las aprobaciones de SLB finanzas.* 16

18 Correo Electrónico de Información a Proveedor Pre-Orden de Compra: El Correo Electrónico de Información a Proveedor Pre-Orden de Compra se limita a transacciones internacionales. Ver Información Comercial Pre-Orden de Compra (El proveedor debe validar y suministrar información comercial): 17

19 Los registros deben conservarse durante siete años, o más si se requiere bajo la ley local. Si bien las leyes y reglamentos de control de comercio de los países varían, la mayoría requieren algún tipo de retención de registros. Schlumberger, por lo tanto, solicita que el proveedor mantenga una copia de todos los documentos que se refieren a las e xportaciones, las importaciones, reexportaciones, y cualquier otra actividad que abarque el intercambio comercial. Esto incluye correo electrónico, otros medios de comunicación electrónicos y las copias impresas de los documentos pertinentes. Todos los documentos deben ser legibles y estar en un lugar desde el que se pueden recuperar con facilidad si lo solicita el departamento de cumplimiento de control de comercio de Schlumberger. 18

20 CERTIFICATE OF COMPLIANCE The Company has been engaged to provide services (services includes any form of activity carried out on behalf of Schlumberger) to a business unit of Schlumberger. As part of the provision of services the undersign agrees to comply with Schlumberger Code of Conduct as follows: 1. To comply with the Schlumberger Code of Conduct and shall ensure that its contractors, clients, agents, consultants or third parties that are used to provide services for Schlumberger comply with Schlumberger Code of Conduct. 2. It is Schlumberger s intention that all its business dealings shall be carried out in compliance with local and international laws, honesty and free from deception and fraud. It is prohibited to conduct any business, transaction or to procure future business in a manner that is against local and international laws. Any transaction that contains the following elements are prohibited; dishonesty, bribery, corruption, fraud, breach of confidentiality obligations, breach of export control laws, the making or receiving of illegal payments, gifts, entertainment, favour or equivalent on behalf of Schlumberger to influence the decision making process on behalf of Schlumberger. Code of Conduct Any CLIENT, CONTRACTOR, AGENT, CONSULTANT OR THIRD PARTY doing business/entering into a contract with Schlumberger whether directly or indirectly agrees, represents, warrants and undertakes that they shall promote and strictly abide by the Schlumberger Code of Conduct (a copy of which is available at local and international laws, US Foreign Corrupt Practices Act and the US export control laws. In the event that the CLIENT, CONTRACTOR, AGENT, CONSULTANT OR THIRD PARTY has its own code of conduct and if its code of conduct is consistent or more stringent than the Schlumberger s Code of Conduct, CLIENT, CONTRACTOR, AGENT, CONSULTANT OR THIRD PARTY shall provide a copy of its code of conduct to Schlumberger and confirm in writing that its code of conduct is consistent with the Schlumberger Code of Conduct and that its plans to promote and strictly abide by its code of conduct when working with Schlumberger. Notwithstanding the above, CLIENT, CONTRACTOR, AGENT, CONSULTANT OR THIRD PARTY shall at all times comply with the US Foreign Corrupt Practices Act, local and international laws and the US export control laws. Record Keeping and Verification The undersign agrees to maintain accurate books and records pertaining to all services provided to a business unit of Schlumberger and shall at all times allow Schlumberger to audit such records to ensure compliance with this Certificate of Compliance. Reporting an Allegation 19

21 Any CLIENT, CONTRACTOR, AGENT, CONSULTANT OR THIRD PARTY doing business/entering into a contract with Schlumberger whether directly or indirectly has the obligation to inform Schlumberger of any act (or omission) in contravention with the local and international laws, Schlumberger Code of Conduct, US Foreign Corrupt Practices Act, US Export Control Laws and United Kingdom Bribery Act. Failure to do so will be deemed a material breach hereunder, entitling Schlumberger to immediately terminate its agreement with CLIENT, CONTRACTOR, AGENT, and CONSULTANT OR THIRD PARTY; notwithstanding any of its other rights hereunder. An allegation can be report via phone or as follows: Via telephone: Via +(1) ; or or Via direct reports: to Schlumberger management verbally and subsequently confirmed in writing The individual signing below further acknowledge that they are familiar with the Schlumberger Code of Conduct, US Foreign Corrupt Practices Act, US Export Control Laws and United Kingdom Bribery Act and have read and understand this certificate of Compliance. Details of authorized Signatory: Name of Company: Date:.. Note: Valid for 24 months from the date of signature. 20

22 PLANTILLA (SWPS) DE ORDEN DE COMPRA (PO) Legal Entity to Invoice Supplier reference for all correspondence and to be included on invoice header Contact Person for Order Address where invoice should be sent Location where supplier will deliver the items Quantity, Price and Currency of the items ordered 21

23 MUESTRA DE ORDENES DE COMPRA FMS Y ORACLE EJEMPLO DE FORMATO DE ORDEN DE COMPRA FMS EJEMPLO DE FORMATO DE ORDEN DE COMPRA ORACLE 22

24 PLANTILLA Sin-PO (the billing form used by Vendors in each country may have some changes) DD-MMM-YYYY (For NON-PO GR Validation) (For Financial Approval) (For Financial Approval) GL Code Amount & Currency Description of Service Payment Terms per Schlumberger "Purchase T&Cs" Please pay particular attention to the SLB mailing address as t h i s may be different to the Billing Entity Address. This is not a SWPS Purchase Order 23

25 1. Cómo sé si esta guía me concierne? R. El Kit de Proveedor Externo concierne a todos los proveedores existentes y nuevos que quieran participar en la lista de proveedores de Schlumberger. 2. Qué ocurre si tengo que cambiar mi "información de proveedor" (dirección, nombre de contacto, número de teléfono, etc)? R. Como se explica en la guía que hay dos tipos de información de "proveedor" que se puede suministrar. Los cambios a información no sensible, como la dirección, se pueden solicitar a través del Portal del Proveedor My Supplier. Sin embargo, es de suma importancia que si la información a ser cambiada se refiere a información delicada, tales como números de cuenta del proveedor, (la información debe ser dirigida al comprador firmado por el funcionario autorizado). 3. Cuál es la forma más eficaz de enviar mi factura a Schlumberger para que mi pago se realice a tiempo? R. Cuando se vende a entidades de campo de Schlumberger, donde no se necesitan facturas originales (tabla en página 15), el portal "My Supplier" sigue siendo la forma más efectiva de presentar su factura para Schlumberger. Debe ser su "opción preferida" con el fin de garantizar que el pago se haga a tiempo. 4. Tengo que firmar el Certificado de Conformidad explicado en la sección del Código de Conducta Schlumberger aunque sea un Proveedor Aprobado de Schlumberger? R. Sí, el Certificado de cumplimiento es obligatorio para los nuevos proveedores y para los existentes. 5. Qué pasa si tengo que hacer cambios en la orden de compra y esta ha sido ya aceptada? R. Los cambios deben hacerse antes de "Aceptar", la orden de compra, eso involucra que desviaciones en términos de la moneda /, la cantidad, ni precio / unidad no serán aceptadas. Lo contrario conducirá al rechazo y la raíz de la cancelación de la orden de compra en nuestro sistema. 24