Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia. PLAN ESTRATEGICO MHCP Porque el compromiso es de todos

Transcripción

1 PLAN ESTRATEGICO MHCP Porque el compromiso es de todos

2 Contenido Mensaje del Ministro Plan Estratégico del MHCP Marco Metodológico Construcción del Plan Estratégico Misión Visión Despliegue Estratégico Modelo de Relación Causa-Efecto de las diferentes perspectivas Grupos de interés directos Mapa Estratégico Desagregación del Mapa Estratégico Perspectiva Responsabilidad Social Perspectiva Procesos Misionales: Perspectiva Propósito Misional Perspectiva Desarrollo Institucional Perspectiva Recursos Internos Limitaciones al cumplimiento de iniciativas estratégicas Tablero de Control P á g i n a 2

3 Mensaje del Ministro Plan Estratégico del MHCP El Ministerio de Hacienda y Crédito Público formuló su Plan Estratégico , el cual se enmarcó y articuló en los lineamientos dados por el actual Gobierno del Presidente Santos y en los objetivos propios de nuestra Entidad. Este ejercicio estratégico es de gran importancia, ya que nos permite proyectar el futuro deseado y los medios efectivos para conseguirlo. Para definir nuestra Ruta Estratégica se contó con espacios de participación colectiva y concertación entre los diferentes niveles del MHCP, lo cual, bajo la metodología empleada, permitió desagregarse a toda la base de la Organización. Una vez planteado nuestro nuevo direccionamiento estratégico, diseñado y construido el Sistema de Monitoreo de la Gestión Integral, el Ministerio de Hacienda se enfrenta al gran desafío de su implementación. Esto implica movilizar a todo el personal hacia un método de trabajo, basado en resultados, trabajo en equipo y seguimiento del desempeño. Este nuevo modelo de gestión, no solo tiene las condiciones necesarias para ejecutar de manera eficaz la misión institucional, sino que busca reflejar el compromiso en las actitudes, conductas y métodos de trabajo, usándolo como un instrumento eficaz de motivación y formación. Los animo a que, con disciplina y tenacidad, luchemos por el cumplimiento pleno de los objetivos trazados. Cordialmente, Si usted no sabe hacia dónde va, probablemente acabará llegando a cualquier lugar. Laurence J. Peter P á g i n a 3

4 Introducción. La planeación estratégica es un proceso que tiene por objetivo fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, en el MHCP, en el mediano y largo plazo. De este ejercicio se establece la estrategia corporativa a seguir, la secuencia de acciones a realizar y las determinaciones de tiempo y recursos necesarios para su ejecución. Aunque es importante conocer, hacia dónde enfocará la organización sus esfuerzos, es aún más importante poder determinar sí está logrando sus objetivos propuestos, por lo cual, esta metodología de planeación permite definir un sistema de monitoreo basado en indicadores, que van a determinar sí las estrategias trazadas están contribuyendo al logro de las metas y objetivos de la organización, el cual hemos denominado Sistema de Monitoreo de la Gestión Integral SMGI. El Plan Estratégico, inmerso en el SMGI, está integrado por elementos ya conocidos: visión, misión, objetivos estratégicos, iniciativas y planes de acción, que influyen en el logro del propósito misional y por los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Su formulación se basó en la metodología Balanced Scorecard, con el liderazgo de la Alta Dirección y la colaboración de todas las dependencias. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público definió los objetivos Estratégicos, los cuales equivalen a los Objetivos de Calidad, es decir corresponden a los mismos. Dichos objetivos se encuentran como parte del Mapa Estratégico. A continuación se detalla la metodología empleada y los elementos definidos para su seguimiento y monitoreo. P á g i n a 4

5 1. Marco Metodológico El Ministerio de Hacienda y Crédito Público formuló su plan estratégico institucional, bajo la metodología del Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard (BSC), técnica que ayuda a convertir la estrategia en acción. Esta metodología provee a la Alta Dirección un mapa comprensivo del accionar de la entidad y un método que facilita la comunicación y entendimiento de las metas a alcanzar y sus estrategias, a todos los niveles de la organización. El mapa estratégico del Ministerio el cual contiene: 1. PERSPECTIVAS: Dimensiones en las cuales debe ser analizada y direccionada la estrategia de la entidad. Son cuatro (4) Perspectivas: Responsabilidad Social (Nación y grupos de interés directos), Propósito Misional, Desarrollo Institucional, Recursos Internos. 2. EJES ESTRATÉGICOS: Son líneas básicas de desarrollo del MHCP, consideradas como las decisiones fundamentales que se tienen que tomar para asegurar una mayor eficacia de cara al futuro. En dónde debemos focalizar. 3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Resultados a mediano y largo plazo, que la Entidad espera lograr, para hacer real su misión y visión. 4. INICIATIVAS: Son generalmente proyectos, planes, programas relacionados con el buen desempeño institucional que se realizan como valor agregado al normal accionar de las áreas o dependencias. Su objetivo es cerrar el gap existente entre la situación actual del objetivo estratégico y su meta. 5. PLANES DE ACCIÓN: Descripción cronológica de los principales hitos requeridos para el cumplimiento de las iniciativas. P á g i n a 5

6 2. Construcción del Plan Estratégico Hemos partido de los lineamientos dados en el Plan Nacional de Desarrollo, trabajando en la definición de mecanismos de seguimiento y control de cada uno de los objetivos estratégicos, construidos en conjunto con el cuerpo Directivo del MHCP, levantando, así, el cuadro de mando integral Institucional, que permitirá entender si estamos cumpliendo con las definiciones planteadas en el mapa estratégico y si esto nos está llevando a cumplir con la ruta estratégica definida. En el proceso de operacionalización de la estrategia institucional, representada en el mapa estratégico, hemos definido las iniciativas estratégicas las cuales nos deben aclarar el proceso en el cual los objetivos serán ejecutados, fechas de ejecución, recursos requeridos y presupuesto asignado. Adicionalmente, con el fin de hacer seguimiento y control, hemos conformado un conjunto de indicadores de gestión, enfocados a evaluar la evolución de las iniciativas y el cumplimento de las acciones definidas. 2.1 Misión Somos el Ministerio que coordina la política macroeconómica; define, formula y ejecuta la política fiscal del país; incide en los sectores económicos, gubernamentales y políticos y gestiona los recursos públicos de la Nación, desde la perspectiva presupuestal y financiera, mediante actuaciones transparentes, personal competente y procesos eficientes, con el fin de propiciar las condiciones para el crecimiento económico sostenible, y la estabilidad y solidez de la economía y del sistema financiero, en pro del fortalecimiento de las instituciones, el apoyo a la descentralización y el bienestar social de los ciudadanos. P á g i n a 6

7 2.2 Visión En el 2014 seremos un Ministerio que le aporta a la prosperidad y al buen gobierno: Los directivos habrán orientado la Misión de la Entidad con un enfoque de gerencia integral, Se fortalecerá la percepción del servicio por parte de los grupos de interés y las instituciones relacionadas. El recurso humano alcanza las competencias requeridas, Los procesos mejorarán en eficiencia y eficacia, y Todo esto dejará huella con el logro de los propósitos trazados en el cuatrienio P á g i n a 7

8 2.3 Despliegue Estratégico A continuación se describe el despliegue estratégico del MHCP, el cual incluye los lineamientos considerados en la formulación de los objetivos estratégicos y su desarrollo definitivo en planes de acción. PND, PDA, Lineamientos Ministro (Gobierno ) Objetivos Estratégicos (Ministro, Viceministros, Secretaria General, Directores) PERSPECTIVAS Iniciativas Estratégicas (Directores, Subdirectores, Jefes y Coordinadores) 2011 OBJETIVOS PND MHCP Metas Indicadores Planes de Acción (Lideres, jefes y Funcionarios) 2014 Hitos Responsabilidad Social Propósito Misional Desarrollo Institucional Recursos Internos

9 2.4 Modelo de Relación Causa-Efecto de las diferentes perspectivas A continuación, se presenta el modelo de relación causa efecto de acuerdo con las diferentes perspectivas del mapa estratégico. Perspectivas Ejes Estratégicos Elementos RESPONSABILIDAD SOCIAL PROPOSITO MISIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL RECURSOS INTERNOS R E L A C I O N C A U S A E F E C T O BIENESTAR ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN CONFIANZA HACER LO QUE SE DEBE HACER CON ACTITUD PROACTIVA MODERNIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD INSTITUCIONAL. 1. País Población 2. Grupos de interés directos 1. Política Macro y Fiscal. 2. Gestión Presupuestal 3. Administración de Recursos Económicos. 4. Intervención Económica 1.Procesos y Riesgos 2.Talento Humano 3.Comunicación interna y externa 4.Soluciones Tecnológicas 1.Presupuesto. 2.Continuidad Negocio (Fisica, Tecnologica y RH). 3.Estructura y capacidad de planta de personal. P á g i n a 9

10 2.5 Grupos de interés directos. Son los destinatarios directos de las acciones o servicios que presta y/o realiza el MHCP. Incluye las entidades con las cuales interactúa el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para hacer posibles dichos servicios. Sector Financiero Sector Gobierno Banca Multilateral Rama Legislativa Sector Real & Comercial Banco República Rama Judicial Cliente Interno Sistema de Seguridad Social Mercados Financieros Órganos control. P á g i n a 10

11 RECURSO INTERNO DESARROLLO INSTITUCIONAL PROPOSITO MISIONAL RESPONSABILIDAD SOCIAL Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2.6 Mapa Estratégico Representación gráfica de la Estrategia del MHCP. MAPA ESTRATEGICO MINISTERIO hacia AFUERA RS2. Hacer Buen Gobierno y contribuir al aumento de la transparencia PM2.Conseguir y disponer los recursos para la adecuada ejecución de las Cinco Locomotoras PM4. Establecer mecanismos para un manejo mas eficiente de los activos del Estado. RS1.Generar condiciones para crecimiento económico, que permita reducir pobreza, aumentar empleo y mejorar seguridad de los Colombianos. RS4. Mejorar la satisfacción en el servicio al cliente Interno y externo PM1. Obtener la estabilidad Macroeconómica y equilibrio fiscal nacional y territorial. RS3. Generar relaciones institucionales constructivas basadas en la confianza,que armonicen las decisiones del Gobierno. PM3.Diseñar mecanismos para distribuir de manera equitativa y concertada las regalías, para su uso eficiente y eficaz PM5. Propender por la modernización del sistema financiero y mercados de capitales. MIN hacia ADENTRO DI1. Alinear el desempeño individual con el desempeño institucional. RI1. Optimizar servicios tecnológicos e infraestructura física. DI2. Mejorar la gestión de la operación del MHCP. DI3. Contribuir con la generación y comunicación de la información económica y financiera del país. RI 2. Alinear estructura y planta de personal a los roles y responsabilidades de la Institución. DI4. Instrumentar y operar mecanismos de Gobernabilidad que mejoren la comunicación y toma de decisiones P á g i n a 11

12 2.6.1 Desagregación del Mapa Estratégico. A continuación, se detalla por cada una de las cuatro perspectivas su correspondiente definición, objetivos estratégicos e iniciativas estratégicas planteadas y su responsable o líder en su ejecución Perspectiva Responsabilidad Social. Enfoque grupos de interés directos: Confianza y Reconocimiento Enfoque Nación: Bienestar económico y social de la población. Se refiere al resultado e impacto de las acciones del MHCP sobre los grupos de interés directo y la sociedad en general. Se centra en la responsabilidad ante la ley, la economía del país, el medio ambiente y el bienestar de la población Perspectiva Procesos Misionales: RESPONSABILIDAD SOCIAL Objetivo Estratégico Iniciativa Descripción Responsable RS1. Generar condiciones Contribuir desde el marco de la Definir y hacer seguimiento a las económicas para reducir la pobreza, competencia del MHCP, al actividades al interior del MHCP, que aumentar el empleo y mejorar la desarrollo del Plan Nacional de desde su competencia impacten en la Viceministro seguridad de los colombianos. Atención y Reparación Integral a las contribución al desarrollo del Plan Técnico Víctimas Nacional de Atención y Reparación RS2. Hacer Buen Gobierno y contribuir al aumento de la transparencia RS3. Generar relaciones institucionales constructivas basadas en la confianza, que armonicen las decisiones del Gobierno. RS4. Mejorar la satisfacción en el servicio al cliente Interno y externo Estructurar información del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación para convertirlo en un instrumento de toma de decisiones y gerencia pública. Formular reformas al Estatuto Orgánico de Presupuesto y formular uno nuevo. Inter operar SIIF II con sistemas transversales de la Nación Implementar acciones de mejora para impactar positivamente el grado de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales entre el MHCP y las ramas del poder público. Implementar acciones de mejora para impactar positivamente el resultado de medición del índice de percepción de la satisfacción del cliente externo e interno. Integral a las Víctimas. Realizar un diagnóstico, propuesta de diseño modular del SIIF a nivel presupuestal y proponer un plan de Implementación. Presentar propuesta de formulación y reformas al Estatuto Orgánico de Presupuesto. Permitir que otros sistemas de información realicen transacciones en el aplicativo SIIF Nación II utilizando los servicios web disponibles en SIIF. Definir plan de acción durante el periodo de ejecución en la implementación de la estrategia Definir plan de acción durante el periodo de ejecución en la implementación de la estrategia DGPPN DGPPN DT Secretaria General DA

13 Perspectiva Propósito Misional Hacer lo que se debe hacer. Por su naturaleza, el MHCP no tiene una misión cambiante y no está sujeto a las fuerzas de la competencia, por lo tanto su papel en la definición y orientación de la política macroeconómica y fiscal está dependiendo de su capacidad para gestionar sus resultados, de tal forma que impacten de manera favorable en la sociedad. En este sentido, hacer lo que debe hacer, cada vez mejor, es su propósito dentro de la perspectiva misional. PROPOSITO MISIONAL Objetivo Iniciativa Descripción Responsable PM1. Obtener la estabilidad macroeconómica y equilibrio fiscal nacional y territorial. Conseguir adopción de una regla fiscal (GNC) Incorporar la Sostenibilidad fiscal como principio constitucional. Desarrollar el Centro de Estudios Fiscales como herramienta de apoyo para la toma de decisiones. Evaluar y diagnosticar adopción de la nueva metodología de medición fiscal del FMI (2001). Crear un sistema de alertas tempranas que permita identificar y estimar los principales riesgos fiscales que la gestión de las EDS pueda representar para las gobernaciones y alcaldías capitales. Contribuir a la construcción de un programa de apoyo al fortalecimiento institucional para las entidades territoriales. Consolidar el proceso de la estrategia de monitoreo seguimiento y control al uso de los recursos del Sistema General de Participaciones y contribuir a la construcción del Sistema de control a las Regalías. Lograr que el manejo de las finanzas del Gobierno Nacional Central esté basado en una regla fiscal que permita la sostenibilidad de la deuda pública. Incorporar, en la Constitución Política del país, la Sostenibilidad Fiscal como principio constitucional, con el fin de mantener la estabilidad de las finanzas públicas. Conformar un grupo de profesionales dedicados a la elaboración de estudios, en materia fiscal, que produzca documentos técnicos de apoyo al nivel Directivo del Ministerio, para la toma de decisiones en materia macroeconómica y fiscal. Lograr la adopción de la nueva metodología de medición del déficit fiscal ajustado al Manual del FMI Contar con un sistema de alertas tempranas que permita identificar y estimar los principales riesgos fiscales que la gestión de las EDS pueda representar para las gobernaciones y alcaldías capitales 100% de las Entidades territoriales beneficiándose del componente de fortalecimiento institucional prestado por la Dirección de Apoyo Fiscal en materia de disciplina fiscal, financiera y tributaria. Consolidar la estrategia de monitoreo seguimiento y control al uso de los recursos del Sistema General de Participaciones al interior del Ministerio de Hacienda y su sistema de gestión, así como su rol frente a los actores externos que intervienen en la estrategia. Para lo anterior se requiere aplicar metodologías, crear y utilizar herramientas y reglamentaciones especificas. DGPM DGPM DGPM DGPM DAF DAF DAF P á g i n a 13

14 PROPOSITO MISIONAL Objetivo Iniciativa Descripción Responsable PM1. Obtener la estabilidad macroeconómica y equilibrio fiscal nacional y territorial. Contribuir a la consolidación del Formulario Único Territorial FUT como herramienta única de reporte y captura de información financiera territorial. Definir estrategia de mediano plazo para la gestión de la deuda. Disminuir la vulnerabilidad fiscal frente a desastres. Implementar e interpretar de manera uniforme las reformas legislativas presentadas (Regalías, Sostenibilidad Fiscal y Regla Fiscal). Fortalecer la estructura organizacional del FONPET Consolidar un Sistema de Información Financiera y Fiscal del Sector Salud. Fortalecer la participación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el desarrollo del Formulario Único Territorial como herramienta para la recolección de información financiera territorial para el Gobierno Nacional. De conformidad con el Artículo 364 de la Constitución Política, la Nación debe propender por un manejo sostenible de la deuda pública, para lo cual se deberán establecer unos lineamientos de política contenidos en un Marco de Deuda de Mediano Plazo. Este marco deberá incorporar a la gestión, la evaluación integral de los ingresos y del Balance de la Nación. Diseñar una estrategia para el aseguramiento ante riesgos de desastres de origen natural y/o entrópico no intencional. Dicha estrategia estará orientada a la reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado. Divulgación de las principales reformas económicas aprobadas por el congreso (Regla Fiscal, Sostenibilidad Fiscal y Regalías), con el fin de que las instituciones y personas conozcan la forma de realizar su manejo. Para tal efecto se diseñarán cartillas o documentos que busquen un fácil entendimiento e interpretación a las reformas legislativas presentadas. Esta iniciativa tiene como objeto mejorar la capacidad administrativa y operativa en la gestión del FONPET así como aumentar la capacidad de respuesta a los requerimientos a las Entidades Territoriales y demás clientes internos y externos para dar cumplimiento a las obligaciones que la Ley le ha asignado al MHCP en su calidad de administrador del FONPET. Implementar un Sistema de Información gerencial que involucre las variables fundamentales para un seguimiento financiero y fiscal del sector. Esta iniciativa se desarrollara dentro del período En 2011 se va a tener el perfil, diseño del proyecto y un primer grupo de variables. En 2012, se incorporarán las demás variables que se considere deben hacer parte del Sistema. DAF DGCPTN DGCPTN OAJ DRESS DRESS P á g i n a 14

15 PROPOSITO MISIONAL Objetivo Iniciativa Descripción Responsable PM1. Obtener la estabilidad macroeconómica y equilibrio fiscal nacional y territorial. PM2.Conseguir y disponer los recursos para la adecuada ejecución de las Cinco Locomotoras Consolidar un Sistema de Información Financiera y Fiscal del Sector Pensiones. Propiciar la definición del esquema de operación de beneficios económicos periódicos BEPS y su implementación. Preparar la implementación del Fondo Soberano. Participar en el diseño e implementación de una Reforma Tributaria estructural Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de las cinco locomotoras y realizar estudios sectoriales de gasto público. Elaborar el diseño, estructuración e implementación de un Sistema de Información gerencial que involucre las variables fundamentales para un seguimiento financiero y fiscal del sector. Esta iniciativa se desarrollara dentro del período En 2011 se va a tener el perfil, diseño del proyecto y un primer grupo de variables. En 2012, el Sistema incorporarán las demás variables que se considere deben hacer parte del Sistema. Diseño del mecanismo de ahorro de Beneficios Económicos Periódicos BEPS que es un esquema alternativo al Sistema General de Pensiones que busca aumentar la cobertura de protección económica en la vejez mediante un mínimo de ahorro a largo plazo. Una limitante exógena que podría dar lugar a retrasos en el cronograma estaría en las acciones que deban adelantar el Min protección y el DNP para el cumplimiento de esta iniciativa. El funcionamiento de la regla fiscal implica el manejo del ahorro asociado a los recursos del boom minero energético. El Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento, administración, operación e inversión de los recursos del Fondo Soberano, los cuales podrá incorporar al Presupuesto General de la Nación. Es importante tener en cuenta que de acuerdo con las recientes proyecciones fiscales (Marco Fiscal de Mediano Plazo 2012), el Gobierno Nacional Central presentaría superávit en su balance fiscal posterior al año 2023, el cual es una de las principales fuentes de recursos del fondo de ahorro y estabilización fiscal y macroeconómica. Trabajar en la estructuración e implementación de una Reforma Tributaria para Colombia que haga más sostenible el sistema tributario colombiano. Hacer seguimiento a la asignación y ejecución de los recursos destinados a las cinco locomotoras y elaboración de estudios sectoriales de gasto público de acuerdo a los argumentos técnicos que defina la Dirección que permita tener mejores elementos para la asignación del gasto público. DRESS DRESS DGPM DGPM DGPPN P á g i n a 15

16 PROPOSITO MISIONAL Objetivo Iniciativa Descripción Responsable PM3.Diseñar mecanismos para distribuir de manera equitativa y concertada las regalías, para su uso eficiente y eficaz PM3.Diseñar mecanismos para distribuir de manera equitativa y concertada las regalías, para su uso eficiente y eficaz PM4. Establecer mecanismos para un manejo más eficiente de los activos del Estado PM5. Propender por la modernización del sistema financiero y mercados de Presentar reglamentación del Acto Legislativo sobre Regalías Diseñar e implementar mecanismos de coordinación de las defensas sobre las principales reformas económicas aprobadas por el Congreso (regalías, regla fiscal y sostenibilidad fiscal). Apoyar proyecto de gestión de activos inmuebles y cartera de la Nación Apoyar la Defensa Judicial de la Nación Estructurar una política que tenga como objetivo modernizar la gestión de activos de la Nación. Implementar la Cuenta Única Nacional para hacer más eficiente la administración de los recursos del Presupuesto General de la Nación Desarrollar Agenda Normativa del Sistema Financiero Implementar órgano Independiente de Regulación Financiera Presentación oportuna a la Corte Constitucional de los argumentos por los cuales se aspiran que el acto legislativo exequible; así como que los aspectos contenidos en el acto legislativo de las regalías. Lo anterior incluye la preparación de proyecto de ley que desarrolle el acto legislativo y la reforma constitucional de regalías. Presentación oportuna a la Corte Constitucional de los argumentos, por los cuales se aspira a que las reformas económicas, aprobadas por el Congreso, sean exequibles. Son mecanismos diseñados para coordinar los argumentos de defensa que presenta el Ministerio ante las demandas presentadas en cada una de las principales reformas económicas presentadas y aprobadas por el Congreso de la República (Regalías, Sostenibilidad Fiscal y Regla Fiscal). Realizar el acompañamiento y seguimiento en la estructuración e implementación de la nueva política de gestión de activos inmuebles y de cartera. Realizar el acompañamiento y participar en la coordinación a la estrategia de defensa judicial de la Nación, en los roles definidos para el Ministerio por el Comité Estratégico de Defensa Judicial. Esta política busca maximizar el valor de los activos de la Nación. Focalizándose a empresas con participación mayoritaria del Estado. La Nación trabajará en aras de lograr una administración eficiente de los recursos del Presupuesto General de la Nación, a través de los mecanismos que se establezcan, para tales efectos. Desagregación de la agenda normativa, expedición de normas relacionadas con la modernización del sistema financiero y mercados de capital. Diseñar una nueva estructura jurídica para el desarrollo de la regulación financiera que permita contar con un equipo de trabajo más robusto a efectos de que se genere mayor eficiencia y calidad en el desarrollo de la regulación. Plantear iniciativa de cambio del esquema de la red de seguridad financiera acorde con los nuevos OAJ OAJ Secretaria General Secretaria General DGCPTN DGCPTN DGRF DGRF P á g i n a 16

17 PROPOSITO MISIONAL Objetivo Iniciativa Descripción Responsable capitales. Liderar nuevo esquema red de requerimientos surgidos del aprendizaje DGRF seguridad financiera internacional y nacional derivado de las crisis Definir estrategia de inclusión financiera. financieras de los años Realizar los ajustes necesarios al marco normativo financiero con el fin de incrementar el nivel de acceso de los colombianos a servicios financieros, mediante la expedición de reglas que permitan e incentiven la oferta y demanda de servicios y productos transaccionales. DGRF Perspectiva Desarrollo Institucional. Modernización y Productividad. El enfoque de la perspectiva de desarrollo institucional se debe centrar en el cambio de modelo de trabajo, de un esquema funcional a un esquema de gestión por resultados, donde interactúan la modernización y la productividad para desarrollar y propiciar la competencia del talento humano, la comunicación institucional efectiva, con soluciones informáticas dinámicas a la medida del MHCP y un mejoramiento continuo de los procesos. DESARROLLO INSTITUCIONAL Objetivo Estratégico Iniciativa Descripción Responsable DI1. Alinear el desempeño individual con el desempeño institucional. Adoptar e implementar modelo de desarrollo humano. Generar una herramienta de medición, seguimiento y soporte a total a gestión de la SRH, que permita la medición de las necesidades y cierre de brechas de competencias. DA DI2. Mejorar la gestión de la operación del MHCP. Diagnosticar y rediseñar procesos de apoyo y soporte de la Dirección de Administrativa. Diagnosticar y rediseñar procesos de apoyo y soporte de la Dirección de Tecnología. Incrementar la efectividad de los procesos de Gestión Humana, Contratos, Gestión Financiera y de Servicios, a partir de una revisión general de los mismos, que conduzcan a detectar dificultades en sus desarrollos y proponer mejoras que impacten en la satisfacción de los clientes finales. Identificación y ejecución de acciones conducentes a la optimización de los procesos APO 1.1 y APO 1.2 a cargo de la Dirección de Tecnología. DA DT P á g i n a 17

18 DESARROLLO INSTITUCIONAL Objetivo Estratégico Iniciativa Descripción Responsable DI3. Contribuir con la generación, publicación y comunicación de la información económica y financiera del país. DI4. Instrumentar y operar mecanismos que mejoren la comunicación y apoyen la toma de decisiones. Diseñar modelo de seguimiento de la actividad económica y comportamiento fiscal del País. Generar herramientas de inteligencia de negocios y de procesos que permitan disponer de la información requerida en la gestión, análisis y toma de decisiones Mejorar el índice de satisfacción de los usuarios SIIF Nación Implementar Plan de Comunicaciones MHCP Crear una metodología que permita realizar el seguimiento al desempeño de la actividad económica y el comportamiento de la política fiscal. Se busca integrar en una sola capa de información y gestión, las variables y factores críticos de éxito que requieren ser monitoreadas y controladas para soportar el cumplimiento de la misión del Ministerio de Hacienda, en lo que respecta al proceso de toma de decisiones, considerando principalmente información de ejecución presupuestal y de pagos de las entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación. Mejorar el índice de satisfacción que tienen los usuarios del servicio SIIF Nación. Implementación de un plan de comunicaciones, que apoye la construcción de visión compartida, mediante la socialización de información, a través de los medios y canales de comunicación establecidos en el Ministerio para sus clientes internos y externos. El plan comprende los elementos: comunicación organizativa y comunicación informativa, con base en el Modelo Estándar de Control Interno, MECI. DGPM DT SIIF II AC Perspectiva Recursos Internos. Disponibilidad y continuidad institucional. El eje estratégico de esta perspectiva es el de garantizar la oportunidad de los recursos necesarios para el normal cumplimiento de los servicios, así como su disponibilidad permanente para la continuidad institucional. Incluye planta física, tecnología, personal, documentación de la información institucional. RECURSOS INTERNOS Objetivo Estratégico Iniciativa Descripción Responsable Fortalecer plataforma de servicios institucionales Optimización de cada uno de los servicios tecnológicos a través de mecanismos de alta disponibilidad, seguridad y de fácil acceso y uso para los funcionarios del MHCP. Lo anterior con el fin tener servicios tecnológicos corporativos adecuados. DT P á g i n a 18

19 RECURSOS INTERNOS Objetivo Estratégico Iniciativa Descripción Responsable RI1.Optimizar servicios tecnológicos e infraestructura física. RI2. Estructura y planta de personal, alineada a los roles y responsabilidades de la Institución. Ejecutar reforzamiento estructural y renovación de la sedes del Ministerio Alinear planta de personal con roles y responsabilidades de las dependencias. Efectuar el reforzamiento estructural del Edificio San Agustín, sede de la entidad, preservando la vida de sus habitantes y realizar las obras complementarias que permitan aumentar la seguridad y uso del edificio, en cumplimiento de la normatividad vigente. Velar por la conservación de las Casas de Santa Bárbara, ejecutando las acciones de mejora, rehabilitación, adecuación y construcción con la especialidad técnica de restauración y conservación necesarias para ponerlas en uso e integrarlas urbanísticamente a la zona; garantizando condiciones de seguridad, bienestar y salud, a los ocupantes fijos y visitantes de dichos inmuebles, así como la seguridad e integridad de equipos y documentación de la entidad. Realizar la construcción de espacios nuevos para archivo y centro de cómputo y extensión cultural del Ministerio. Hacer estudio detallado de la planta actual y de la que necesita el Ministerio, de acuerdo con su dinámica actual. Secretaría General DA Limitaciones al cumplimiento de iniciativas estratégicas. El reto de la Entidad será el de cumplir, en los términos establecidos, las iniciativas estratégicas definidas, sin embargo, es importante anotar aquellos factores externos o exógenos, que por no ser del control por parte de la entidad, podrían obstaculizar el cumplimiento, pese a la gestión realizada por parte del MHCP. A continuación se detallan estas limitaciones. Objetivo Estratégico Iniciativa Limitaciones Exógenas RS2. Hacer Buen Gobierno y contribuir al aumento de la transparencia. Formular reformas al Estatuto Orgánico de Presupuesto y Formular un nuevo Estatuto Orgánico de Presupuesto. No aprobación por parte del Congreso o de la autoridad correspondiente (Ambiente legislativo del Congreso, jurisprudencia de la Corte). P á g i n a 19

20 Objetivo Estratégico Iniciativa Limitaciones Exógenas Conseguir adopción de una regla fiscal Falta de acompañamiento por parte del (GNC) Congreso de la Republica. Incorporar la sostenibilidad fiscal como Falta de acompañamiento por parte del derecho constitucional. Congreso de la Republica. Contribuir a la construcción de un programa Judicialización de las actuaciones del MHCP de apoyo al fortalecimiento institucional para (DAF). las entidades territoriales. PM1. Obtener la estabilidad macroeconómica y equilibrio fiscal nacional y territorial. PM2.Conseguir y disponer los recursos para la adecuada ejecución de las Cinco Locomotoras Consolidar el proceso de la estrategia de monitoreo seguimiento y control al uso de los recursos del Sistema General de Participaciones y contribuir a la construcción del Sistema de control a las Regalías Contribuir a la consolidación del Formulario Único Territorial FUT como herramienta única de reporte y captura de información financiera territorial. Definir estrategia de mediano plazo para la gestión de la deuda. Implementar Proyecto Especial Representación Judicial Actividad Captación Ilegal. Estructurar una política que tenga como objetivo modernizar la gestión de activos de la Nación. Fortalecer dentro del Sistema de Gestión Financiera Territorial, la Capacidad Gerencial y Operativa de las Entidades. Propiciar la definición del esquema de operación de beneficios económicos periódicos BEPS y su implementación. Mejorar la Gestión de los Activos de la Nación Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de las cinco locomotoras y realizar estudios sectoriales de gasto público Modificación Normativa (Pronunciamiento Corte Constitucional Decreto 028) Falta de compromiso de las diferentes Entidades que hacen parte del Comité. Falta de Compromiso de las Entidades Territoriales. Presión fiscal que haga desviar la deuda de su senda sostenible. Factores de mercado que impidan el cumplimiento de la estrategia (Tasas, plazos, riesgos). Concepto de Corte Constitucional. Falta de objetividad en los fallos. Falta de coordinación en el manejo de los activos. Presiones políticas sobre su gestión Rechazo al cambio de la Entidades Territorial en este propósito. Las acciones que deban adelantar el Ministerio de la Protección y el DNP retrasen el plan de acción de BEPS Falta de coordinación en el manejo de los activos. Pueden generarse presiones políticas sobre la gestión. Que la economía no crezca según formulación plan de inversiones, proyecciones reforma tributaria o regalías en el Congreso. P á g i n a 20

21 Objetivo Estratégico Iniciativa Limitaciones Exógenas PM3.Diseñar mecanismos para distribuir de manera equitativa y concertada las regalías, para su uso eficiente y eficaz PM5. Propender por la modernización del sistema financiero y mercados de capitales. RI 2. Estructura y planta de personal alineada a los roles y responsabilidades de la Institución. Presentar reglamentación del acto legislativo sobre Regalías Desarrollar Agenda Normativa del Sistema Financiero Implementar Nuevo Órgano de Regulación Financiera Definir estrategia de inclusión financiera Alinear planta de personal con roles y responsabilidades de las dependencias. Que el gobierno pierda la iniciativa privativa en el acto legislativo Presiones Políticas. Falta de acompañamiento por parte del Congreso de la Republica. Falta de acompañamiento por parte del Congreso de la Republica. Dificultades de orden legal y en la aprobación presupuestal y en la validación por parte del DAFP y Presidencia. 2.7 Tablero de Control Con esta herramienta de gestión, el MHCP define criterios (indicadores, índices, metas) que sirven para observar y medir el avance y comportamiento del Plan Estratégico. De acuerdo con las prioridades definidas, se darán las advertencias o alarmas, que permitirán identificar las causas y poder tomar las acciones correctivas o preventivas, necesarias para su cumplimiento. La entidad para este propósito se apoyará en el Sistema de Monitoreo de la Gestión Integral SMGI. En nuestro SMGI se detalla, tanto para objetivos como iniciativas estratégicas, los indicadores y metas a cumplir durante el cuatrienio P á g i n a 21