B DE CONTABILIDAD DOCENTE: YOLANDA DENA ÀLVAREZ CORREO ELECTRONICO:

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1 PLANTEL CETIS 53 VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA PERIODO: AGOSTO-DICIEMBRE 2017 ASIGNATURA: REGISTRA INFORMACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS GRUPOS 3º A y 3º B DE CONTABILIDAD DOCENTE: YOLANDA DENA ÀLVAREZ CORREO ELECTRONICO: yolisdenaa@hotmail.com ACTIVIDADES A REALIZAR QUE SERAN PARTE DE LA EVALUACION DEL 2º PARCIAL Y DEBEN SER ENVIADAS AL CORREO ARRIBA INDICADO, CON LOS DATOS DEL ALUMNO, GRADO Y GRUPO. 1.- EL ALUMNO DEBERÀ DESCARGAR DE MANERA INDIVIDUAL EL PROGRAMA SAE 4.0 VERSION GRATIS 30 DIAS DE PRUEBA PARA PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES. 2.- DENTRO DEL MENÙ PRINCIPAL MODULOS, CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR DAR DE ALTA 10 CLIENTES, COMO LAS PRACTICAS QUE SE HA REALIZADO EN EL LABORATORIO DE LA ESCUELA. EL PRIMER CLIENTE DEBE CONTENER LOS DATOS DEL ALUMNO, Y LOS DEMAS CLIENTES SON CON LOS DATOS INVENTADOS.

2 DENTRO DE PESTAÑA GENERALES: _ NOMBRE DEL CLIENTE _ DIRECCIÒN COMPLETA _ RFC _ CURP, SOLO PARA PERSONAS FISICAS _ TELEFONO _ PAGINA WEB, O CORREO ELECTRONICO DENTRO DE PESTAÑA DE VENTAS: _ DIAS DE CREDITO _ LIMITE DE CREDITO EN DATOS ADICIONALES _ CAPTURAR DIAS Y HORARIO DE REVISION Y PAGO, Y AL ULTIMO DAR CLIC EN ACEPTAR PARA PASAR A LA CAPTURA DEL SIGUIENTE CLIENTE. 3.- UNA VEZ CONCLUIDA LA CAPTURA, EN ESE MISMO MODULO DE CLIENTES Y CUENTAS X COBRAR, IMPRIMIR DENTRO DEL MENU REPORTES, CLIENTES, CATALOGO, REPORTE DE CATALOGO DE CLIENTES, CON OBSERVACIONES Y ACEPTAR PARA EMITIR REPORTE. E IMPRIMIRLO PARA SU ENTREGA POSTERIOR. ESCANEARLO Y ENVIARLO AL CORREO.

3 4- DENTRO DEL MENÙ PRINCIPAL MODULOS, PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR DAR DE ALTA 10 PROVEEDORES, EL PRIMER PROVEEDOR DEBE CONTENER LOS DATOS DEL ALUMNO, Y LOS DEMAS PROVEEDORES SON CON LOS DATOS INVENTADOS. DENTRO DE PESTAÑA GENERALES: _ NOMBRE DEL PROVEEDOR _ DIRECCIÒN COMPLETA _ RFC _ CURP SOLO PARA PERSONAS FISICAS _ TELEFONO _ PAGINA WEB, O CORREO ELECTRONICO DENTRO DE PESTAÑA DE VENTAS: _ DIAS DE CREDITO _ LIMITE DE CREDITO EN DATOS ADICIONALES _ CAPTURAR DIAS Y HORARIO DE REVISION Y PAGO, Y AL ULTIMO DAR CLIC EN ACEPTAR PARA PASAR A LA CAPTURA DEL SIGUIENTE PROVEEDOR. 5.- UNA VEZ CONCLUIDA LA CAPTURA, IMPRIMIR DENTRO DEL MENU REPORTES, PROVEEDORES, CATALOGO, REPORTE DE CATALOGO DE PROVEEDORES, CON OBSERVACIONES Y ACEPTAR PARA EMITIR REPORTE E IMPRIMIRLO PARA SU ENTREGA POSTERIOR., ESCANEARLO Y ENVIARLO AL CORREO..

4 PLANTEL CETIS 53 VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA PERIODO: AGOSTO-DICIEMBRE 2017 ASIGNATURA: REGISTRA INFORMACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS GRUPOS 3º A y 3º B DE CONTABILIDAD DOCENTE: YOLANDA DENA ÀLVAREZ CORREO ELECTRONICO: yolisdenaa@hotmail.com SEGUNDA ACTIVIDAD A REALIZAR QUE SERAN PARTE DE LA EVALUACION DEL 2º PARCIAL Y DEBEN SER ENVIADAS AL CORREO ARRIBA INDICADO, CON LOS DATOS DEL ALUMNO, GRADO Y GRUPO. CON LA SIGUIENTE ACTIVIDAD APRENDEREMOS A DAR DE ALTA EL CATALOGO DE PRODUCTOS QUE LA EMPRESA VA TENER A LA VENTA, DEBEMOS ASIGNAR UNA CLAVE QUE IDENTIFIQUE EL PRODUCTO, Y ASI MISMO EL NOMBRE COMPLETO DEL PRODUCTO. 1.- DENTRO DEL MENÙ PRINCIPAL MODULOS E INVENTARIOS, DAR CLIC EN EL ICONO DE AGREGAR PARA DAR DE ALTA 10 PRODUCTOS,

5 EN LA PESTAÑA DE DATOS GENERALES SE DEBE ASIGNAR UNA CLAVE QUE IDENTIFIQUE EL PRODUCTO POR EJEMPLO: CLAVE : PPCHC/25 DESCRICPCION : PLATO PASTELERO CHICO CON 25 PZAS EN TIEMPO DE SURTIDO: CAPTURAR EL NUMERO DE DIAS QUE TARDE EL PROVEEDOR EN ENTREGARNOS EL PRODUCTO UNA VEZ QUE LE HICIMOS EL PEDIDO. EN UNIDAD DE ENTRADA: DEBEMOS CONSIDERAR DOS LETRAS, POR EJEMPLO, PZ (PIEZA), PQ PARA PAQUETES, SI EL PRODUCTO ENTRA EN KILO, KG, EN LITROS LT, ETC.; ASI MISMO PARA LA UNIDAD DE SALIDA EN LA PESTAÑA DE PRECIOS Y CONTROL PARA PRECIO PUBLICO Y OTROS PRECIOS, DEBEMOS CONSIDERAR QUE EL PRECIO QUE SE ASIGNE A ESTE PRODUCTO DEBE SER AL QUE SE VA A VENDER. CONSIDERANDO QUE EN OTROS PRECIOS EXISTEN 4 ESPACIOS A CAPTURAR Y EL PRECIO QUE SE ASIGNE ES DEPENDIENDO DEL CLIENTE AL QUE SE VAYA A REALIZAR LA VENTA. Y DEJANDO COMO EL MAS ALTO EL PRECIO PUBLICO, QUE SON LOS QUE COMPRAN POR MINORIA Y LOS DEMAS POR MAYOREO. LOS DE LA LISTA 2, SE LES VENDE A UN PRECIO, LOS DE LA LISTA 3 Y LA 4, A OTROS PRECIOS DIFERENTES. EN STOCK MINIMO: SON LA CANTIDAD DE PAQUETES, PIEZAS ETC., QUE DEBE EXISTIR DENTRO DEL ALMACEN Y SI EL INVENTARIO MARCA MENOS DE ESA CANTIDAD SIGINIFICA QUE DEBEMOS REALIZAR UNA COMPRA. EN STOCK MAXIMO: SON LA CANTIDAD DE PAQUETES O PIEZAS, QUE DEBE EXISTIR DENTRO DEL ALMACEN, ES DECIR QUE SI YA TENEMOS LOS PRODUCTOS QUE MARCA COMO MAXIMO NO HAY NECESIDAD DE HACER PEDIDO. EN LA PESTAÑA DE DATOS ADICIONALES SE DEBE CAPTURAR LOS DIAS Y HORARIOS EN QUE DEBEN REZLIZARSE LOS PEDIDOS DE ESE PRODUCTO PARA QUE NOS SEAN SURTIDOS EN TIEMPO Y FORMA Y ASI PODER CUMPLIR CON NUESTRAS ENTREGAS CORRESPONDIENTES POR LAS VENTAS. RECUERDA DAR CLIC EN ACEPTAR PARA QUE SE GUARDE CADA UNOS DE LOS PRODUCTOS QUE VAYAS CAPTURANDO.

6 UNA VEZ QUE DES CLIC EN ACEPTAR SALDRA LA SIGUIENTE VENTANA : DAR CLIC EN SI Y APARECERÀ LA SIG VENTANA: DAR CLIC EN ALTA Y APARECERÀ LA SIG. VENTANA : DEJAR ALMACEN 1 Y DAR CLIC EN ACEPTAR EN CADA VENTANA QUE LO PIDA. 2.- UNA VEZ CONCLUIDA LA CAPTURA, IMPRIMIR DENTRO DEL MENU REPORTES, INVENTARIOS Y SERVICIOS, PRODUCTOS. EL REPORTE DE CATÀLOGO DE PRODUCTOS.

7 EN EL ESPACIO DESDE, DEBEMOS OPRIMIR LA TECLA F2 ò DAR CLIC EN EL SIGNO DE INTERROGACIÒN PARA QUE SELECCIONEMOS LOS PRODUCTOS QUE QUEREMOS EN EL REPORTE QUE SE VA A IMPRIMIR, SLECCIONANDO EL PRIMER PRODUCTO QUE SE DIO DE ALTA, Y EN EL ESPACIO DE HASTA, EL ULTIMO PRODUCTO CAPTURADO. O SOLO DANDO CLIC EN EL ESPACIO TODOS, EN DONDE APERECE UNA PALOMITA SE INCLUIRÀN TODOS LOS PRODUCTOS, DAMOS CLIC EN EL ESPACIO DE OBSERVACIONES EN DONDE APARECE LA PALOMITA Y CLIC EN EL ESPACIO DE EXISTENCIAS EN DONDE APARECE UN CIRCULO NEGRO, ESO ES PARA QUE DENTRO DEL REPORTE APAREZCAN DICHAS SELECCIONES. PARA FINALIZAR DAMOS CLIC EN ACEPTAR PARA EMITIR EL REPORTE E IMPRIMIRLO PARA SU ENTREGA POSTERIOR., ESCANEARLO Y ENVIARLO AL CORREO.