PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2009 DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

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3 PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2009 DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD OFICINA GENERAL DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS Lima

4 PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2009 DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CONTENIDO I. MISIÓN II. III. IV. VISIÓN SITUACIÓN ACTUAL ALINEAMIENTO CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL V. ESTRATÉGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO. VI. PROGRAMACIÓN DE LOS ACTIVIDADES INFORMÁTICAS 2

5 PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2009 DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD I. MISIÓN La Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática, tiene como misión, dar soporte estadístico e informático a las actividades que realiza el Instituto Nacional de Salud, desarrollando actividades y proyectos de tecnologías de información, orientados a contribuir con los objetivos y metas institucionales. II. VISIÓN Ser el gestor de los proyectos de tecnologías de información desarrollados en el INS y el principal órgano de apoyo en soporte informático para la toma de decisiones del INS. III. SITUACIÓN ACTUAL DE LA OEEI a.- Localización y dependencia estructural y/o funcional La Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática, es una Oficina de Apoyo, que se ubica estructuralmente dentro de la Oficina General de Información y Sistemas, ubicación adoptada a partir de la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud (Decreto Supremo No SA, publicado el 11 de enero del 2003) ESTRUCTURA ORGANICA DE LA OFICINA GENERAL DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS I.N.S JEFATURA SUBJEFATURA OFICINA GENERAL DE INFORMACION Y SISTEMAS OFICINA EJECUTIVA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA OFICINA EJECUTIVA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA Las principales fuentes de información son los Centros Nacionales: Centro Nacional de Salud Pública, Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, Centro Nacional de Productos Biológicos, Centro Nacional de Control de Calidad, Centro Nacional de Salud Intercultural, Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud y la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica, así como los Órganos de Apoyo, Asesoría y Control. Como Fuente Externa están directamente el INEI, la PCM y el Ministerio de Salud, e indirectamente todos las entidades que se relacionan con las actividades que desarrolla la Oficina. 3

6 b.- Recursos Humanos La Oficina Ejecutiva de Estadísticas e Informática cuenta con los siguientes recursos humanos: SUB ÁREAS Direccion Ejecutiva Nº CARGOS CANTIDAD 1 Director Ejecutivo 1 Desarrollo de Sistemas Nº CARGOS CANTIDAD 1 Analista-Programador 3 Soporte Técnico Nº CARGOS CANTIDAD 1 Técnico en Soporte 7 Redes y Comunicaciones Nº CARGOS CANTIDAD 1 Administrador Principal de la Red 1 2 Operadores de Red 1 3 Administrador Web 1 c.- Recursos Informáticos y Tecnológicos existentes: a) Hardware Nº HARDWARE CANTIDAD Servidores 1 Celeron 1 2 Pentium Pro 4 3 Pentium II 4 4 Pentium III 4 5 Pentium IV 7 6 Xeon 8 Computadoras personales 7 Pentium II 4 8 Pentium III 19 9 Pentium IV Pentium D Pentium Core 2 Duo 95 Laptop 12 AMD 2 13 Celeron 1 14 Pentium II 2 15 Pentium III 2 16 Pentium IV 5 17 Pentium D Pentium Core 2 Duo 16 Impresoras 13 Inyectora de Tinta Laser Matricial 41 Scanner 16 Medianos Pequeño 4 Switch Hub 18 Switch Hub 6 4

7 b) Software Nº SOFTWARE CANTIDAD Sistemas Operativos 1 Red Hat 5 2 Windows 2000 Server 12 4 Windows 2003 Server 5 5 Windows Windows Windows NT 6 7 Windows XP 536 Motores de Base de Datos 8 Ms SQL CAL 80 9 Ms. SQL (por procesador) 3 Herramientas de Desarrollo 10 Power Builder 1 11 Visual Studio 2 De Oficina 12 Ms Office Ms Office Ms Office XP 8 15 Ms Office XP 111 Diseño de Web 16 Gxportal 20 Antivirus 17 Symantec Antivirus 588 Otros 18 ArcGis 3 19 Discovery - monitoreo de Red Ms Project SPSS 2 22 Stata 24 Además se cuenta con lo siguiente: Interconexión Dial Up con una Línea dedicada de 2 Mpbs. Enlaces de fibra óptica conexión a Internet vía línea dedicada. 5

8 d.- Problemática actual Análisis FODA Fortalezas: Se cuenta con una Oficina General dentro de una estructura organizacional, esto permitirá mayor fuerza a los proyectos que se piense implementar. Se cuenta con una meta presupuestaria: Estadística e Informática. Se cuenta con la implementación de Normas Técnicas y Manuales Normativos permitiendo el mejor manejo de los recursos informáticos en la institución. Se cuenta con personal capaz y especializado, con alto nivel de conocimientos técnicos. Capacidad de actuar en forma inmediata frente a los requerimientos de los usuarios y de ampliar la cobertura de atención a través del uso de las herramientas de software con las que cuenta la institución. Centros interconectados con ancho de banda de gran capacidad. Personal con identificación institucional. Se cuenta con equipos de cómputo debidamente licenciados. Personal de la especialidad para asesorar a los diferentes Centros. Debilidades: Insuficiente asignación presupuestaria para el desarrollo de proyectos y actividades informáticas y producción estadística. El personal no cuenta con una constante actualización profesional. No existe una sistematización de la información y de los pocos sistemas que existen no hay una consistencia ni validación de los datos que ingresan a estos sistemas, motivo por el cual no es posible elaborar estadísticas de estas bases de datos. Además el ingreso no es continuo por lo que no será oportuno para cualquier análisis estadístico por no estar completo. Existencia de un Plan de Contingencia desactualizado. Infraestructura inapropiada de la OEEI. Sistema eléctrico no se encuentra normalizado ni cuenta con pozos a tierra exclusivos para la infraestructura informática del INS. Oportunidades: Mantenimiento constante de una Plataforma Tecnológica de vanguardia debido a la reducción de precios y ampliación de modelos de los equipos informáticos y servicios de telecomunicaciones. Constante evolución tecnologías de la información que brindan nuevas soluciones y facilitan el acceso a la información. Existencia de normatividad estadística e informática a nivel nacional que sirve de referencia para un normal desarrollo de las actividades estadísticas e informáticas. Disponibilidad de diversos cursos de actualización en el mercado liberal. Disponibilidad de software libre para implementar soluciones informáticas. Amenazas: Baja cultura estadística e informática y falta de política de sensibilización tanto a los proveedores de datos como a los receptores de la información. Resistencia cultural a los cambios que origina la implementación de nuevas tecnologías de información. Alta vulnerabilidad por la existencia de piratas informáticos y el incremento de virus informático y de correos maliciosos (spam, spyware, troyanos, robos de identidad, payload, rootkit,etc.) Modalidad de contratación de personal por CAS. 6

9 IV. ALINEAMIENTO CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL a.- Objetivos Sectoriales Vigilancia, prevención y control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Descentralización de la función salud a nivel del Gobierno Regional y Local. Atención integral de salud a la mujer y el niño privilegiando las acciones de promoción y prevención. Financiamiento en función de resultados. b.- Objetivos Institucionales Reforzar las intervenciones de vigilancia y de respuesta sanitaria a los riesgos y daños a la salud, con énfasis en poblaciones vulnerables Mejorar la atención de la demanda de bienes y servicios especializados en salud pública. Reforzar y promover el desarrollo de la investigación científica y la innovación tecnológica para la generación de evidencias en salud pública. Reforzar un desarrollo adecuado, una transferencia efectiva de tecnologías y una generación de capacidades en salud en las regiones. Mejorar y promover los recursos institucionales y las capacidades del personal para reforzar la gestión por resultados. c.- Objetivos específicos Contribuir al mejoramiento contínuo de las actividades y procesos del INS a través del desarrollo, implementación y mantenimiento de sistemas integrados. Mejorar la Seguridad de la Red Informática. Optimizar el flujo de información de los sistemas y la comunicación de las estaciones de las redes internas a través del mejoramiento, estandarización y actualización de los elementos que conforman la red institucional. Fortalecer la Cultura informática en el INS. Contar con mecanismos que permitan el funcionamiento ininterrumpido de los sistemas. Apoyar en la mejora de las comunicaciones y trámites entre áreas. 7

10 OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL (POLITICA SECTORIAL DE SALUD) OBJETIVOS INSTITUCIONALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS Vigilancia, prevención y control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Reforzar las intervenciones de vigilancia y de respuesta sanitaria a los riesgos y daños a la salud, con énfasis en poblaciones vulnerables Mejorar la atención de la demanda de bienes y servicios especializados en salud pública. Contribuir al mejoramiento continuo de las actividades y procesos del INS a través del desarrollo, implementación y mantenimiento de sistemas integrados Descentralización de la función salud a nivel del Gobierno Regional y Local. Reforzar un desarrollo adecuado, una transferencia efectiva de tecnologías y una generación de capacidades en salud en las regiones. Atención integral de la salud a la mujer y el niño privilegiando las acciones de promoción y prevención. Reforzar y promover el desarrollo de la investigación científica y la innovación tecnológica para la generación de evidencias en salud pública. Optimizar el flujo de información de los sistemas y la comunicación de las estaciones de las redes internas a través del mejoramiento, estandarización y actualización de los elementos que conforman la red institucional. Financiamiento en función de resultados. Mejorar y promover los recursos institucionales y las capacidades del personal para reforzar la gestión por resultados. Mejorar la seguridad de la red informática. Fortalecer la cultura informática. Contar con mecanismos que permitan el funcionamiento ininterrumpido de los sistemas. Apoyar en la mejora de las comunicaciones y trámites entre áreas. 8

11 V. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO. Desarrollo de un Sistema de Información Gerencial Institucional. Actualización del uso de los recursos informáticos. Capacitación en informática. VI. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INFORMÁTICAS Actividades informáticas orientadas a la gestión institucional y a la capacitación 1. Administración de la red informática institucional. 2. Soporte técnico a usuarios 3. Sistema de Consulta de Almacén. 4. Sistema de Monitorización de Investigaciones Realizadas o Financiadas por el INS. 5. Sistema de Directorio de Investigadores del INS. 6. Elaboración y evaluación del Plan Operativo Informático. 7. Mantenimiento del Portal Web del INS 8. Propuesta de documento normativo. 9. Capacitación en temas de informática 9

12 FORMATO F 1 FICHAS TÉCNICAS DE ACTIVIDADES INFORMÁTICAS

13 FICHA TECNICA DE LA ACTIVIDAD 1 I. Denominación de la actividad. Administración de la red informática institucional. II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática. 2.2 Duración (expresada en meses, indicando la fecha de inicio y de término). De 12 meses Fecha de inicio: 01/01/2009 Fecha de Termino: 31/12/ Costo Total S/ 104,943 nuevos soles III. De la actividad 3.1 Descripción de la actividad. Administración de servidores, monitoreo del funcionamiento de las comunicaciones (red, correo, Internet). 3.2 Objetivo de la actividad Contribuir al mejoramiento continuo del funcionamiento de las comunicaciones y mantener seguro la información institucional. IV. Meta Anual Informes mensuales de gestión. V. Cobertura de Acción: Intranet y Extranet. VI. Productos Finales: Informe de gestión mensual sobre el desarrollo de las actividades. VII. Instituciones involucradas Instituto Nacional de Salud. VIII. Usuarios de Productos Finales Usuarios y responsables de la Red Informática del INS. 11

14 FICHA TECNICA DE LA ACTIVIDAD 2 I. Denominación de la actividad. Soporte técnico a usuarios. II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática. 2.2 Duración (expresada en meses, indicando la fecha de inicio y de término). De 12 meses Fecha de inicio: 01/01/2009 Fecha de Termino: 31/12/ Costo Total S/ 302,167 nuevos soles III. De la actividad 3.1 Descripción de la actividad. Soporte técnico de las incidencias y requerimientos informáticos en el INS. 3.2 Objetivo de la actividad Contribuir al cumplimiento de las actividades del usuario mediante un adecuado soporte técnico a los requerimientos e incidencias informáticas ocurridas en el INS. IV. Meta Anual Informes mensuales de gestión. V. Cobertura de Acción: Intranet y Extranet. VI. Productos Finales: Informe de gestión mensual sobre el desarrollo de las actividades. VII. Instituciones involucradas Instituto Nacional de Salud. VIII. Usuarios de Productos Finales Usuarios de los equipos de cómputo del INS. 12

15 FICHA TECNICA DE LA ACTIVIDAD 3 I. Denominación de la actividad. Seguimiento a los aplicativos en desarrollo. II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática 2.2 Duración (expresada en meses, indicando la fecha de inicio y de término). De 12 meses Fecha de inicio: 01/01/2009 Fecha de Termino: 31/12/ Costo Total S/ 58,289 nuevos soles III. De la actividad 3.1 Descripción de la actividad. Seguimiento a los aplicativos desarrollados por el personal del INS y personal externo, mantenimiento de bases de datos, creación de nuevas opciones de acuerdo a los requerimientos de los usuarios. 3.2 Objetivo de la actividad Contribuir al mejoramiento al desarrollo, implementación y mantenimiento de sistemas de información en el INS. IV. Meta Anual Informes mensuales de gestión. V. Cobertura de Acción: Intranet y Extranet. VI. Productos Finales: Informe de gestión mensual sobre el desarrollo de las actividades. VII. Instituciones involucradas Instituto Nacional de Salud. VIII. Usuarios de Productos Finales Usuarios de los sistemas desarrollados. 13

16 FICHA TECNICA DE LA ACTIVIDAD 4 I. Denominación de la actividad. Sistema de Consulta de Almacén. II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática. 2.2 Duración (expresada en meses, indicando la fecha de inicio y de término). De 10 meses Fecha de inicio: 01/01/2009 Fecha de Termino: 31/09/ Costo Total S/ 53,439 nuevos soles III. De la actividad 3.1 Descripción de la actividad. Sistema para consultar la información generada del SIGA. 3.2 Objetivo de la actividad Consultar la información de almacén proveniente del Sistema Integrado de Gestión Administrativa. IV. Meta Anual Un Sistema de Consulta de Almacén. V. Cobertura de Acción: Intranet VI. Productos Finales: 1. Programa fuente de cada Sistema 2. Manual técnico de cada Sistema 3. Instructivo de uso de cada Sistema VII. Instituciones involucradas Instituto Nacional de Salud. VIII. Usuarios de Productos Finales Usuarios en los Centros de Costos del INS 14

17 FICHA TECNICA DE LA ACTIVIDAD 5 I. Denominación de la actividad. Sistema de Monitorización de Investigaciones Realizadas o Financiadas por el INS. II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática 2.2 Duración (expresada en meses, indicando la fecha de inicio y de término). De 08 meses Fecha de inicio: 01/01/2009 Fecha de Termino: 01/12/ Costo Total S/ 53,439 nuevos soles III. De la actividad 3.1 Descripción de la actividad. El Sistema permitirá registrar información acerca de las investigaciones realizadas o financiadas por INS, así como también la información concerniente a los investigadores. 3.2 Objetivo de la actividad IV. Meta Anual Un Sistema de Monitorización de Investigaciones Realizadas o Financiadas por el INS. V. Cobertura de Acción: VI. Productos Finales: 1. Programa fuente de cada Sistema 2. Manual técnico de cada Sistema 3. Instructivo de uso de cada Sistema VII. Instituciones involucradas Instituto Nacional de Salud. VIII. Usuarios de Productos Finales Usuarios investigadores autorizados 15

18 FICHA TECNICA DE LA ACTIVIDAD 6 I. Denominación de la actividad. Elaboración y evaluación del Plan Operativo Informático. II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática 2.2 Duración (expresada en meses, indicando la fecha de inicio y de término). De 02 meses Fecha de inicio: 01/01/2009 Fecha de Termino: 28/02/ Costo Total S/ 6,000 nuevos soles III. De la actividad 3.1 Descripción de la actividad. Evaluación del Plan Operativo Informático 2008 y Elaboración del Plan Operativo Objetivo de la actividad Evaluar el cumplimiento de las actividades informáticas del 2008 e identificar las actividades informáticas a realizar para el IV. Meta Anual 1. Evaluación del Plan Operativo Informático del INS Elaboración del Plan Operativo Informático del INS 2009 V. Cobertura de Acción: Intranet VI. Productos Finales: 1. Informe de Evaluación del Plan Operativo Informático del INS Informe de Elaboración del Plan Operativo Informático del INS 2009 VII. Instituciones involucradas Instituto Nacional de Salud, Oficina Nacional de Gobierno Electrónico VIII. Usuarios de Productos Finales Jefatura del INS, Oficina General de Asesoría Técnica, Oficina General de Información y Sistemas, Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informático. 16

19 FICHA TECNICA DE LA ACTIVIDAD 7 I. Denominación de la actividad. Mantenimiento del Portal Web del INS II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática 2.2 Duración (expresada en meses, indicando la fecha de inicio y de término). De 12 meses Fecha de inicio: 01/01/2009 Fecha de Termino: 31/12/ Costo Total S/ 51,563 nuevos soles III. De la actividad 3.1 Descripción de la actividad. Mantenimiento de las páginas principales y/o secciones del portal Web del INS. 3.2 Objetivo de la actividad Actualizar la información institucional presentada en el portal Web del INS, así como la implementación de nuevas opciones. IV. Meta Anual Informes mensuales de gestión V. Cobertura de Acción: Intranet y Extranet. VI. Productos Finales: Informe de gestión mensual sobre el desarrollo de las actividades VII. Instituciones involucradas Instituto Nacional de Salud. VIII. Usuarios de Productos Finales Usuarios del Instituto Nacional de Salud 17

20 FICHA TECNICA DE LA ACTIVIDAD 8 I. Denominación de la actividad. Propuesta de documento normativo. II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática 2.2 Duración (expresada en meses, indicando la fecha de inicio y de término). 04 meses Fecha de inicio: 01/04/2009 Fecha de Termino: 31/07/ Costo Total S/ 3,000 nuevos soles III. De la actividad 3.1 Descripción de la actividad Elaboración de la norma para el respaldo y recuperación de la información en el INS. 3.2 Objetivo de la actividad Definir lo procesos a seguir para asegurar la información institucional del INS IV. Meta Anual Informes mensuales de gestión. V. Cobertura de Acción: Intranet VI. Instituciones involucradas Instituto Nacional de Salud. VII. Productos Finales: Informe de gestión mensual sobre el desarrollo de las actividades VIII. Usuarios de Productos Finales Usuarios y responsables de la Red Informática del INS. 18

21 FICHA TECNICA DE LA ACTIVIDAD 9 I. Denominación de la actividad. Capacitación en temas de informática. II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática 2.2 Duración (expresada en meses, indicando la fecha de inicio y de término). De 4 meses Fecha de inicio: 01/04/2009 Fecha de término: 31/07/ Costo Total S/ 8,935 nuevos soles III. De la actividad 3.1 Descripción de la actividad. Capacitación al personal de Informática en Seguridad Informática y Windows Server 3.2 Objetivo de la actividad Fortalecer la cultura informática en el INS. IV. Meta Anual Informe de las capacitaciones realizadas. V. Cobertura de Acción: Instituto Nacional de Salud VI. Productos Finales: Informe de las capacitaciones realizadas VII. Usuarios de Productos Finales Personal de la Oficina de Informática del INS. 19

22 FORMATO F 2 FICHA TÉCNICA ADQUISICIONES INFORMÁTICAS

23 FICHA TÉCNICA ADQUISICIONES INFORMÁTICAS 2009 I. Adquisiciones de Hardware: Presupuesto Total Asignado: S/. 488,000 TIPO DE EQUIPO CANTIDAD PRESUPUESTO ASIGNADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO(*) Computadora Personal 62 S/. 230,000 1 Impresora Multifuncional 6 S/. 36,000 1 Servidor 8 S/. 160,000 1 Proyector Multimedia (no se compro 2008) 4 S/. 36,000 1 Rack para servidores 4 S/. 26,000 1 (*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institución, 3: Cooperación Internacional, 4: Otros. II. Adquisiciones de Equipos de Comunicación: Presupuesto Total Asignado: TIPO DE EQUIPO CANTIDAD PRESUPUESTO ASIGNADO S/. 27,000 FUENTE DE FINANCIAMIENTO(*) Switch para Red de 48 Soporte de PoE 6 S/. 24,000 1 Access Point Soporte de PoE 2 S/. 3,000 1 (*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institución, 3: Cooperación Internacional, 4: Otros. Tipo de Equipo: Router, Switch, Módem, entre otros. Cantidad: Número de unidades adquiridas por cada tipo de equipo. III. Adquisición de Software: Presupuesto Total Asignado: S/. 16,000 TIPO DE SOFTWARE CANTIDAD PRESUPUESTO ASIGNADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO(*) Estadístico 2 S/. 16,

24 IV. Desarrollo de Sistemas: Presupuesto Total Asignado: S. / 106,878 SISTEMA Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO Sistema de Consulta de Almacén Mono usuario FUNCIONABILIDAD TIPO DE DESARROLLO Red Intranet Internet Propio Por Terceros * * * PRESUPUES TO ASIGNADO FUENTE DE FINANCIAMI ENTO (*) S/. 53,439 1 Sistema de Monitorizaci ón de Investigacio nes Realizadas o Financiadas por el INS * * S/. 53,439 1 (*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institución, 3: Cooperación Internacional, 4: Otros. Sistema y/o aplicativo informático; Nombres de los sistemas y/o aplicativos a desarrollar. VI. Adquisiciones de Servicios Informáticos: Presupuesto Total Asignado: S/. 559, 000 DESCRIPCIÓN Fecha de Inicio EJECUCIÓN Fecha de termino PRESUPUESTO Asignado FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*) Soporte de red 01/03/ /12/2009 S/. 40,000 1 Mantenimiento preventivo y 01/03/ /12/2009 S/. 190,000 1 correctivo Puntos de red 01/04/ /06/2009 S/. 69,000 1 Centros de Computo 01/04/ /06/2009 S/. 300,000 1 (*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institución, 3: Cooperación Internacional, 4: Otros. 22

25 VII. Recursos Humanos a contratar Presupuesto Total Asignado: S/. 183,671 Recursos Humanos Cantidad Presupuesto Analista programador Técnico en soporte 3 5 S/. 98,300 S/. 85,371 Son los CAS que se contratan para el presente año No se considera el personal nombrado VIII. Capacitación y Fortaleza Institucional Descripción Capacitación en temas informáticos: Cursos de Seguridad Informática y de Windows Server Fecha de Inicio EJECUCIÓN Fecha de termino Presupuesto Total Asignado: S./ 8,935 PRESUPUESTO Asignado FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*) 01/04/ /07/2009 S/. 8,935 1 (*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institución. 3: Cooperación Internacional. 4: Otros. IX. Consolidado de Actividades a ejecutarse en el año 2009 Presupuesto Total Asignado: S/. 641,775 EJECUCIÓN NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Administración de la red informática institucional. Fecha de Inicio Fecha de termino PRESUPUESTO Asignado FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*) 01/01/ /12/2009 S/. 104,943 1 Soporte técnico a usuarios 01/01/ /12/2009 S/. 302,167 1 Seguimiento a los aplicativos en desarrollo. 01/01/ /12/2009 S/. 58,289 1 Sistema de Consulta de Almacén Sistema de Monitorización de Investigaciones Realizadas o Financiadas por el INS. 01/01/ /09/ /01/ /12/2009 S/. 53,439 1 S/. 53,439 1 Elaboración y evaluación del Plan Operativo Informático. Mantenimiento del Portal Web del INS Propuesta de documento normativo. Capacitación en temas informáticos: Cursos de seguridad informática y Windows Server 01/01/ /02/2009 S/. 6, /01/ /12/2009 S/. 51, /04/ /07/2009 S/. 3, /04/ /09/2009 S/. 8,935 1 (*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institución, 3: Cooperación Internacional, 4: Otros. Nombre de la actividad: Actividades de desarrollo de sistemas y necesidades tecnológicas de la institución. 23