ORDINARIO NO.0L882 : DIRECTOR (S) SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE

Transcripción

1 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE SUBØIRECCIÓN DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS DEOTO. DE LAS PERSONAS! ORDINARIO NO.0L ii5 ANT.: Ley de Presupuesto NO20798 Glosa 1 h Mat.: Solicita informe semestral de ejecución Asignación de turno DE A : DIRECTOR (S) SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE : COMISION ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTO CAMARA DE SENADORES Por medio de la presente paso a dar respuesta al requerimiento establecido en la glosa 1 h de la ley de presupuesto N , donde se solicita enviar informe de Ejecución de glosa Asignación de Turno correspondiente al primer semestre Adjunto informe del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y quedamos atentos a vuestra recepción. Saluda atentam J SALU TORRES FLORES kector (S) METROPOLITANO SUR ORIENTE Dist ibución: mara de Senadores (Avenida Pedro Montt sin Valparaíso DIGEDEP - MINSAL Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas Depto. Gestión de las Personas Oficina de Partes

2 MINISTERIO DE SALUD Subsecretaría de Redes Asistenciales Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente Departamento Gestión de las Personas Informe Ejecución Glosa Asignación de Turno ler. Semestre 2015

3 Elementos de Contexto El Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, está compuesto por Dirección de Servicio (DSS), Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio (CASR), Hospital La Florida (HLF) y Hospital San Jose de Maipo (HSJM), de los cuales 2 son Establecimientos Hospitalarios de Alta Complejidad (CASR y HLF) y 01 de Mediana (HSJM). El área de influencia está dada por 07 comunas y atiende a la mayor población a nivel nacional, correspondiendo a 10% y un 23% a nivel metropolitano, siendo un significativo aporte al Sistema Nacional de Salud ( población inscrita). En este Servicio de Salud se debe considerar que a partir del 01 de Enero de 2014 comienza el funcionamiento del Hospital La Florida, el que resulta de la fusión de CRS San Rafael y Hospital Metropolitano. La dotación de este establecimiento se incorpora paulatinamente a lo largo del presente año en vista de su puesta en marcha. Esto es válido a considerar para efecto de operatividad plena que tiene incidencia en los cupos de las asignaciones por analizar. EL Servicio de Salud, cuenta con una dotación Efectiva al mes de Diciembre 2014 de cargos de ley y y horas para la ley , distribuida por Establecimiento y por ley según se muestra el siguiente cuadro: DSS CASR 4Alta HLF Alta HSJM Mediana Total El presente informe tiene por objeto dar por cumplimiento a lo establecido en la Ley de N que fija el presupuesto el sector público año En particular, lo señalado en la Glosa 01 h) de la Partida del Ministerio de Salud: "Cada Servicio de Salud deberá emitir semestralmente, dentro de los 30 días siguientes al término del periodo respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe sobre la Ejecución de la Asignación de Turno y el porcentaje que ella representa respecto de lo autorizado en el presupuesto". 2

4 Análisis Ejecución de Glosas Asignaciones de Turnos ler Semestre Evolución Disponibilidad de Cupos: Al mes de Junio 2015 el estado de disponibilidad de glosas de cupos según el presupuesto vigente del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente es el siguiente: Disponibilidad de Servicio SSMSO Disponibilidad de Cupos Asignación de 4'Turno Primer Semestre r2015 Ene Feb Mar Abr May Jun Semestre SSMSO La disponibilidad para cupos de asignación de 3er. Turno se mantiene según lo otorgado en presupuesto inicial al En el caso de la asignación de 4 Turno también se mantiene según lo reflejado hasta el mes de Mayo (decreto N 492 del se incrementan en 12 cupos cuya Toma Razón Contraloría fue ) 2. Disponibilidad de Recursos: Al mes de Junio 2015 el estado de disponibilidad de glosas de recursos según el presupuesto vigente del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente es el siguiente: Saldo al ,304,088,336 La disponibilidad presupuestaria de asignación de 3 0 y 4 turno, al 01 de Enero 2015 corresponde al valor otorgado según ley de Presupuesto. Este valor se ve incrementado en el mes de Mayo 2015 por M$ por otorgamiento de 12 cupos de 4 Turno (Decreto N 492 del ) más incremento de M$ por diferencial de reajuste año 2015 (Decreto N 334 del TRC ). Para los meses siguientes 3

5 corresponderá a la disponibilidad del mes anterior menos el gasto imputado de dicho mes anterior. 3. Ejecución de Cupos: Al mes de Junio el estado de ejecución de glosas de cupos por tipo de turno, según el presupuesto vigente del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, es el siguiente: Ejecución rr Cupos SSMSO Ejecución de SSMSO 1,116 1,110 1,116 1,118 1,126 1,135 1,120 La ejecución de cupos de 4 0 turno se ve afectada mayormente en cuanto a la puesta en marcha paulatina del actual Hospital La Florida. 4. Ejecución de Recursos Al mes de Junio el estado de ejecución de glosas de recursos según el presupuesto vigente del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente es el siguiente: Ejecución * Turno Primeri SSMSO 203,407, ,510, ,513, ,584, ,254, ,310, ,263,342 Los valores de asignaciones de turnos ejecutadas han sido extraídos desde SIRH para obtener el detalle del gasto de cada turno. Esto se debe a que desde SIGFE no se puede obtener este nivel de detalle ya que su imputación presupuestaria queda agrupada en una única cuenta, haciendo solo la separación para personal de planta y contrata y agrupa ambos turnos. 4

6 En términos mensuales la ejecución del gasto por ambas asignaciones corresponde a lo mencionado en las tablas. Si bien el gasto debiese ser consecuente con la ejecución de cupos, entre los meses de Enero y Abril el gasto se ve incrementado no proporcionalmente, lo que se explica a partir del pago de ascensos y sus diferencias asociadas. S. Porcentaje Ejecución de Cupos De los cuadros anteriores, se desprende el % de Ejecución de glosas de cupos para tercer y cuarto turno, según se detalla a continuación: - - % Ejecución de Cupos Asignación de 3 Turno Primer Semestre 2015 Servicio I.1'I!S Para asignaciones de 3er. Turno la relación % revela que el margen del ler. semestre solo es un 4% vacante (en promedio). -. Servicio - _I_ % Ejecución de Cupos Asignación de 4 Turno Primer Semestre 2015 '!1ii4 - En el caso de las asignaciones de 4 Turno, se refleja un margen de 15% en promedio de disponibilidad de cupos. 6. Porcentaje Ejecución de Recursos De los cuadros anteriores, se desprende el % de Ejecución de glosas de recursos para tercer y cuarto turno, según se detalla a continuación: % Ejecución de Recursos Asignación de 3 Turno Primer Semestre Semestre IIí. TotalAcumulado % Ejecución de Recursos Asignación de 4 Turno Primer Semestre 2015 Semestre rnviiri 5

7 La ejecución de recursos de asignación de tercer y cuarto turno de cada mes, dice relación con el total disponible otorgado inicialmente adicionando el incremento de recursos (ya mencionados según decreto N 334 y N 0492 respectivamente). De ello se desprende un 33% de ejecución acumulada para tercer turno y 46% para cuarto turno. Elaborado por: Depto. de Gestión de las Personas, Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. Santiago, 31 de Julio de