ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC / OFICINA

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1 REGISTRO Y CONSERVACION DE REGISTRO DE EXPEDIENTE REGISTRADO REGISTRO Y CONSERVACION DE REGISTRO DE TRAMITES SIMPLES TRAMITE SIMPLE REGISTRADO UNIDAD DE MESA REGISTRO Y CONSERVACION DE DE PARTES ATENCION DE EN LÍNEA EXPEDIENTE ATENDIDO REGISTRO Y CONSERVACION DE ATENCION DE TRAMITES SIMPLES EN LÍNEA TRAMITE SIMPLE ATENDIDO REGISTRO Y CONSERVACION DE ATENCION DE COPIAS CERTIFICADAS EN LÍNEA SOLICITUDES ATENDIDAS REGISTRO Y CONSERVACION DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL METROS LINEALES REGISTRO Y CONSERVACION DE INVENTARIO DOCUMENTAL SUBSERIE DOCUMENTAL REGISTRO Y CONSERVACION DE VERIFICACIÓN DE LAS TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS METROS LINEALES UNIDAD DE ARCHIVO REGISTRO Y CONSERVACION DE CONSERVACION DOCUMENTAL METROS LINEALES REGISTRO Y CONSERVACION DE ATENCION DE DOCUMENTOS ATENCION DE SOLICITUDES DE DOCUMENTOS SOLICITADOS REGISTRO Y CONSERVACION DE ELIMINACION DE DOCUMENTOS METROS LINEALES % 0 APOYO A DIRECCION REVISION DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS POR LA JEFATURA SAT DOCUMENTO REVISADO SECRETARIA SECRETARIA APOYO A DIRECCION CONTROLAR LA CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS INFORME EMITIDO CONTROLAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN APOYO A DIRECCION INFORMACION PUBLICADA LA PAGINA WEB SAT APOYO A DIRECCION ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN INFORME EMITIDO APOYO A DIRECCION CONDUCIR ACTIVIDADES DE PROTOCOLO ACTIVIDAD REALIZADA CONTROLAR EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE APOYO A DIRECCION INFORME EMITIDO CONVENIOS CONTROLAR LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA SOLICITUD ATENDIDA DENTRO DEL APOYO A DIRECCION INFORMACIÓN PLAZO APOYO A DIRECCION PROPONER DESIGNACIÓN Y REVOCACIÓN DE FEDATARIO PROPUESTA REALIZADA SECRETARIA APOYO A DIRECCION CONTROL DEL SISTEMA DE ARCHIVO INFORME EMITIDO APOYO A DIRECCION CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE TRÁMITE DOCUMENTARIO INFORME EMITIDO APOYO A DIRECCION CONTROLAR LA ELABORACION DE LA MEMORIA ACTIVIDAD REALIZADA APOYO A DIRECCION DIFUSION DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS EMITIDOS POR LA JEFATURA DOCUMENTO DIFUNDIDO APOYO A DIRECCION ELABORACIÓN Y ARCHIVO DE SINTESIS INFORMATIVA SINTESIS INFORMATIVA APOYO A DIRECCION ELABORACIÓN DEL BREVIARIO DE PRENSA HOJA INFORMATIVA APOYO A DIRECCION PRODUCCIÓN DEL CANAL SAT MATERIAL AUDIOVISUAL APOYO A DIRECCION REGISTRO FOTOGRAFICO Y FILMICO DE EVENTOS ES REGISTRO AUDIOVISUAL APOYO A DIRECCION REGISTRO Y ARCHIVO PERIODISTICO TELEVISIVO Y RADIAL REGISTRO AUDIOVISUAL APOYO A DIRECCION ATENCION DE QUEJAS Y RECLAMOS POR PARTE DE LOS ADMNISTRADOS A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ATENCION DE QUEJAS Y / O RECLAMOS ORGANO DE CONTROL ORGANO DE CONTROL DIVISION DE CONTROL OPERATIVO DIVISION DE CONTROL FINANCIERO CONTROL OPERATIVO ACCIONES DE CONTROL CONTROL OPERATIVO ACTIVIDADES DE CONTROL CONTROL FINANCIERO ACCIONES DE CONTROL CONTROL FINANCIERO ACTIVIDADES DE CONTROL ESCUELA SAT ESCUELA SAT ORGANO DE CONTROL ESCUELA SAT 1/. ADMINSTRACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LAS LABORES DEL GESTIÓN ADMINISTRATIVA OCI BRINDAR BENEFICIOS AL CONTRIBUYENTE PUNTUAL SOLIDARIO REALIZAR LAS PROPUESTAS DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LOS DISEÑOS DE LAS PIEZAS GRÁFICAS ES ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE CURSOS LIBRES Y PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN PROPONER HERRAMIENTAS QUE CONTRIBUYAN CON EL DESARROLLO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL GENERAR, PROPONER, ACTIVAR Y DESARROLLAR ALIANZAS CONVENIOS, ASESORÍAS Y CONSULTORIAS ELABORAR EL PLAN DE COMUNICACIONES Nº DOCUMENTOS UNIDAD DE GESTION TELEFONICA DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA GESTION TELEFONICA GESTION DOMICILIARIA GESTIÓN DE COBRANZA DE DIFERENTES CARTERAS ( TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA) / COORDINACIÓN DE CITAS CON LLAMADAS EFECTUADAS SECTORISTAS VISITAS DOMICILIARIAS POR PARTE DE LOS GESTORES DE COBRANZA CANTIDAD DE VISITAS DOMICILIARIA ATENCIÓN PERSONALIZADA DE CITAS CANTIDAD DE CITAS LLAMADAS TELEFÓNICAS A LOS CONTRIBUYENTES POR LOS SECTORISTAS CANTIDAD DE LLAMADAS VISITAS A CONTRIBUYENTES POR LOS SECTORISTAS CANTIDADES DE VISITAS EMISIÓN DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS EN ETAPA PRE- NUMERO DE EMISIONES COACTIVA REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DEL VENCIMIENTO TRIBUTARIO CANTIDAD DE VOLANTES TRIMESTRAL SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE FRACCIONAMIENTO CANTIDAD DE CONVENIOS DE FRACCIONAMIENTO ACTUALIZACIÓN DE DITECTORIO PRICOS / CARTERA PRE-COACTIVA CANTIDAD DE ACTUALIZACIONES DE MEPECOS SOLICITAR A LAS DISTINTAS DIRECCIONES MUNICIPALES, SUS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR SI LOS CONTRIBUYENTES PUEDEN CUMPLIR CON LO SOLICITADO POR ESTAS ÁREAS. NUMERO DE SOLICITUDES COBRANZAS DISTRIBUIR LAS CARTAS CON LAS TARJETAS A LOS CONTRIBUYENTES CPS QUE LES DA ACCESO A UNA SERIE DE BENEFICIOS Y NUMERO DE CARTAS DISTRIBUIDAS DESCUENTOS COORDINAR CON OTRAS ÁREAS PARA PRIORIZAR TEMAS VINCULADOS A LA RECAUDACIÓN (RESOLUCIÓN DE RECLAMOS, NUMERO DE REUNIONES CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL, ETC.) EMISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES (RETENCIÓN BANCARIA, RETENCIÓN A TERCEROS, INSCRIPCIÓN, SECUESTRO CONSERVATIVO, CAPTURAS VEHICULARES) CANTIDAD DE EMISIONES DESIGNACIÓN DE PERITOS Y TASACIÓN DE DE LOS BIENES EMBARGADOS Y/O PARA REMATE NUMERO DE DESIGNACIONES GESTION DE COBRANZA PUBLICACIÓN DE REMATE EN EL PERUANO Y DIARIO DE CIRCULACIÓN NUMERO DE PUBLICACIONES NACIONAL REMATE DE BIENES (VEHÍCULOS, MUEBLES E INMUEBLES) CANTIDAD DE REMATES BÚSQUEDA DE PARTIDAS REGISTRALES (VEHÍCULOS E INMUEBLES) NÚMERO DE BÚSQUEDAS EN SUNARP ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SUSPENSIÓN, TERCERÍA, INFORMES NÚMERO DE ATENCIONES AL TRIBUNAL FISCAL Y TRÁMITES SIMPLES VISITAS Y VERIFICACIÓN DE INMUEBLES POR LA EJECUTORÍA COACTIVA CANTIDAD DE VISITAS ACTUALIZACIÓN DE CARTERA COACTIVA DE PRICOS-MEPECOS CANTIDAD DE ACTUALIZACIONES INSCRIPCIÓN EN CENTRALES DE RIESGO NÚMERO DE INSCRIPCIONES de 5

2 EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE COBRANZ TRIBUTARIA EN EMISIÓN DE DOCUMENTOS ETAPA COACTIVA EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE COBRANZ NO TRIBUTARIA EN EMISIÓN DE DOCUMENTOS ETAPA COACTIVA EMITIR LOS VALORES Y REC PRIORIZANDO LAS EMISIONES SELECTIVAS POR INTERES FISCAL, AGRUPADAS Y EMISIÓN DE VALORES Y REC COMPORTAMIENTO DE PAGO, (REDUCIENDO COSTOS TRIBUTARIOS) DE OPERACIONES EMITIR DOCUMENTOS NO TRIBUTARIA, PRIORIZANDO LAS EMISIONES SELECTIVAS SEGÚN REGLAMENTO Y OBLIGADO ( EMISIÓN DE DOCUMENTOS REDUCCION DE COSTOS NO TRIBUTARIO) NOTIFICAR DOCUMENTOS A CONTRIBUYENTES O ADMINISTRADOS CONTRIBUYENTES Y/O ADMINISTRADOS EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS NÚMERO DE CONSTANCIA DIVISION DE CONTROL DE LA REGISTRO Y DIGITACIÓN DE PAPELETAS NÚMERO DE PAPELETAS REGISTRADAS REDUCIR EL NÚMERO DE PITS CON INCONSISTENCIAS POR NÚMERO DE PAPELETAS DEPURADAS IMPOSICION Y DIGITACION) REDUCCION DE COBRANZAS REDUCIR EL NUMERO DE NO HABIDOS INFRUCTUOSAS E INCREMENTO CARTERA GESTIONABLE REINCORPORAR EXCLUIDA AL PROCESO DE COBRANZA REINCORPORADA TRIBUTARIA (DEPURAR DE OFICIO) REINCORPORAR EXCLUIDA AL PROCESO DE COBRANZA NO REINCORPORADA TRIBUTARIA (DEPURAR DE OFICIO) ATENDER Y RESPONDER OPORTUNAMENTE TRÁMITES SIMPLES NÚMERO DE TRÁMITES DETERMINACION IMP ALCABALA (CERCADO DE LIMA ) GENERACION CRUCE DE INFORMACIÓN CON BASES INTERNAS (ALCABALA OMISOS / SUBVALUADORES CERCADO DE LIMA) DETERMINACION IMP VEHICULAR GENERACION CRUCE DE INFORMACIÓN CON BASES EXTERNAS (SUNARP / OMISOS / SUBVALUADORES VEHICULAR) DETERMINACION IMP PREDIAL Y ARBITRIOS GENERACION ATENCION DE DE (PREDIAL) GENERACION DETERMINACION IMP VARIOS (APUESTAS, EPND, JUEGOS) GENERACION DIVISION DE DETERMINACION DE Y CONTROL DE EMPRESAS COMERCIALES EMPRESAS AUDITADAS LA (APUESTAS, EPND Y JUEGOS) DETERMINACION IMP ALCABALA (OTROS DISTRITOS) GENERACION CRUCE DE INFORMACION CONENTIDADES EXTERNAS (ALCABALA OMISOS / SUBVALUADORES OTROS DISTRITOS) MEJORAMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN DEL IMP. DE ALCABALA CULMINACION DE LA ETAPA DE DE IMP VARIOS ACTUALIZACION DE DOMICILIOS - MODULO NOTARIO SAT IMPLEMENTACION DEL MODULO NOTARIO SAT - VEHICULAR ATENCION DE TRAMITES SIMPLES (ALCABALA / PREDIAL / VEHICULAR)EXPEDIENTE RESUELTO INSPECCIONES CAMPAÑAS DE INDUCCION A LA DECLARACION JURADA VOLUNTARIA PREDIOS CON ATENCION INSPECCIONES INSPECCIONES REGULARES PREDIAL - ARBITRIOS DIFERENCIA DIVISION DE INSPECCIONES 2/. INSPECCIONES INSPECCIONES A ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS GENERACION INSPECCIONES INSPECCIONES A JUEGOS GENERACION INSPECCIONES ACTUALIZACION DE BASE GRAFICA INSPECCIONES ACTUALIZACION DE FOTOGRAFIAS DE LOTES DE LA JURISDICCION OPERACIONES ESPECIALES EMBARGO DE VEHÍCULOS (CAPTURAS) CUYOS PROPIETARIOS OPERATIVOS ESPECIALES Nª DE VEHICULOS DIVISION DE OPERATIVOS MANTENGAN ANTE EL SAT. ESPECIALES APOYAR A LA PNP TRANSITO CON LA LOGISTICA NECESARIA PARA OPERATIVOS ESPECIALES Nª DE PITS REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL DE VELOCIDAD ADMINISTRACION DE DEPOSITOS GENERACION Y NOTIFICACIÓN DE ACTA DE EMBARGO VEHICULOS INTERNADOS DIVISON DE ADMINISTRACION DE ADMINISTRACION DE DEPOSITOS REGISTRO DE VEHÍCULOS POR INFRACCIÓN DIRECTA -GTU VEHICULOS INTERNADOS DEPOSITOS ADMINISTRACION DE DEPOSITOS EMISIÓN DE ESQUELAS DE LIBERTAD DE ACUERDO AL TUPA SAT VEHICULOS LIBERADOS ATENCION AL CONTRIBUYENTE CONSULTAS ATENDIDAS POR CORREO ELECTRONICO Nº DE CORREOS ATENCION AL CONTRIBUYENTE CONSULTAS PERSONALIZADAS Nª DE ATENCIONES ( TICKET-ERAS) ATENCION AL CONTRIBUYENTE CONSULTAS TELEFONICAS (ALO SAT) Nª DE LLAMADAS ATENCION AL CONTRIBUYENTE CONSULTAS VÍA CHAT Nª DE USUARIOS DIV. SERVICIOS AL ADMINISTRADO ATENCION AL CONTRIBUYENTE DECLARACIONES JURADAS POR IMPUESTO PREDIAL Nª DE DJ REGISTRADAS ATENCION AL CONTRIBUYENTE DECLARACIONES JURTADAS POR IMPUESTO VEHICULAR Nª DE DJ REGISTRADAS ATENCION AL CONTRIBUYENTE LIQUIDACIONES POR IMPUESTO DE ALCABALA Nª DE LIQUIDACIONES REGISTRADAS ATENCION AL CONTRIBUYENTE DECLARACIONES POR OTROS IMPUESTOS Nª DE DJ REGISTRADAS SERVICIOS ATENCION DE RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS EN MATERIA TRIBUTARIA PORCENTAJE DE RESOLUCIONES EMITIDAS DENTRO DEL PLAZO DE LEY RESPECTO A LOS INGRESADOS EN EL PERIODO DIVISION DE RECLAMOS ATENCION DE ATENCION DE RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS EN MATERIA NO TRIBUTARIA ATENCIÓN EN EL FRONT OFFICE DE CONSULTA DE PORCENTAJE DE RESOLUCIONES EMITIDAS DENTRO DEL PLAZO DE LEY RESPECTO A LOS INGRESADOS EN EL PERIODO CANTIDAD DE ADMINISTRADOS ATENDIDOS ATENCION DE ATENCIÓN DE PROVEÍDOS Y RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TRIBUNAL FISCAL RESOLUCIONES DE C UMPLIMIENTO EMITIDAS O Nª DE RTF`S EJECUTADAS EN EL SISTEMA ATENCION DE ELEVACIÓN DE DE APELACIÓN TRIBUTARIOS AL TRIBUNAL FISCAL PORCENTAJE DE APELACIONES ELEVADAS DENTRO DEL PLAZO DE LEY ELEVACIÓN DE DE APELACIÓN NO TRIBUTARIOS A LA PORCENTAJE DE APELACIONES ATENCION DE MML O A LA ASUNTOS LEGALES ELEVADAS DENTRO DEL PLAZO DE LEY ATENCION AL CONTRIBUYENTE AFIANZAR LAS RELACIONES CON ENTES EXTERNOS AFINES CANTIDAD ATENCION AL CONTRIBUYENTE ATENCION DE QUEJAS PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES PORCENTAJE DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE DEL ADMINISTRADO Y DEL ADMINISTRADO ATENCION AL CONTRIBUYENTE DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS CANTIDAD NORMATIVA ATENCION AL CONTRIBUYENTE ATENCION DE SUGERENCIAS Y ELABORACIÓN DE INFORMES CANTIDAD NORMATIVA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LAS UNIDADES GESTIÓN ADMINISTRATIVA ORGÁNICAS A CARGO RESOLUCIONES QUE RESUELVEN APELACIONES EN TRANSITO Y CANTIDAD DE RESOLUCIONES TRANSPORTE URBANO DE GERENCIA PROYECTOS DE LEY CANTIDAD DE PROYECTOS DE LEY CANTIDAD DE PROYECTOS PROYECTOS DE ORDENANZAS DE ORDENANZAS ATENCION DE CONSULTAS LEGALES CANTIDAD DE INFORMES/MEMOS de 5

3 PROYECTOS DE DIRECTIVAS / CIRCULARES CANTIDAD DE DIRECTIVAS/CIRCULARES DIVISION JURIDICA PROYECTO DE RESOLUCIONES JEFATURALES CANTIDAD DE RESOLUCIONES JEFATURALES ELABORACION DE INFORMES TECNICOS LEGALES EN CANTIDAD DE INFORMES RATIFICACIONES ELABORACION DE CONTRATOS / ADENDAS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CANTIDAD DE CONTRATOS/ADDENDAS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ATENCION DE DOCUMENTACION EXTERNA CANTIDAD DE OFICIOS/CARTAS CANTIDAD DE CONVENIOS ELABORACION DE CONVENIOS ES ES PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LOS PROCESOS EN QUE SE EMPLACE ESCRITOS JUDICIALES AL SAT COMO DIRECTO RESPONSABLE ASUNTOS LEGALES BUSCAR JURISPRUDENCIA QUE SATISFAGA LOS INTERESES DE LA INSTITUCION EN CUANTO A LA INTEPRETACION DE LA NORMA DE EJECUCION COACTIVA. INFORMES CUMPLIR OPORTUNAMENTE LOS PLAZOS JUDICIALES EN LA TRAMITACION, ENTREGA DE COACTIVOS Y CELERIDAD NUMERO DE ENTREGADOS PROCESAL BUSQUEDA DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA QUE TENGAN POR OBJETO LA REDUCCION DE LA CARGA PROCESAL ACCION DIVISION JUDICIAL COORDINAR CON EL AREA OPERATIVA A FIN DE QUE ESTAS DEBILIDADES DE LA GESTION NO INCIDAN EN LA COBRANZA Y NO NUMERO DE MEMORANDUMS SEAN TRANSCEDENTES JUDICIALMENTE. IDENTIFICAR LAS DEBILIDADES DE LA GESTION QUE SE EVIDENCIAN EN LAS DEMANDAS JUDICIALES Y PONERLAS EN CONOCIMIENTO DE NUMERO DE MEMORANDUMS LAS AREAS OPERATIVAS. APOYAR EN LOS PROCESO EN LOS QUE SE VEA INVOLUCRADO PERSONAL EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES NUMERO DE DILIGENCIAS DE NORMATIVA ASISTIR A LAS AUDIENCIAS JUDICIALES E INFORMES ORALES EN NUMERO DE DILIGENCIAS TODOS LOS PROCESOS EN LOS QUE EL SAT ES PARTE ASESORAR A LAS AREAS DE GESTION Y COBRANZA EN ASUNTOS NUMERO DE INFORMES QUE REQUIERAN LA INTERVENCION DEL ORGANO JURISDICCIONAL. ASISTIR A LAS MANIFESTACIONES POLICIALES Y FISCALES ASI COMO A LAS DECLARACIONES JUDICIALES COMO REPRESENTANTE LEGAL NUMERO DE DECLARACIONES SEA COMO PARTE DENUNCIANTE O PARTE DENUNCIADA. CONTROLAR AL SERVICIO DE EXTERNA ENTREVISTA CON MAGISTRADOS Y MEMORANDUMS EMITIDOS PLANIFICAR Y DIRIGIR EL PROCESO DE EMISION MASIVA (A PRINCIPIOS DE AÑO: CULMINACIÓN MASIVA 2007 Y A FINALES DE AÑO: % AVANCE INICIO DE MASIVA 2008) DAR MANTENIMIENTO PERIODICO A LAS TABLAS DE PARAMETROS RELACIONADOS A LA TRIBUTARIA 100% TABLAS REVISADAS EVALUAR Y REESTRUCTURAR LOS PROCEDIMIENTOS DEL TUPA SAT % AUMENTO DE INGRESOS PROPIOS QUE PUEDAN GENERAR MAYORES INGRESOS ELABORAR EL REPORTE ESTADISTICO TRIMESTRAL Nº REPORTES REALIZADOS ELABORAR REPORTES DE GESTION DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS Nº REPORTES REALIZADOS ELABORAR INFORMES TECNICOS COSTO-BENEFICIO Nº INFORMES REALIZADOS ELABORAR EL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA PARA EL 2008 DOCUMENTO CULMINADO ELABORAR PRESENTACIONES PARA LA ALCALDIA Y GERENCIA MUNICIPAL % PRESENTACIONES ELABORADAS INVESTIGACION Y DESARROLLO DIVISION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS ELABORAR PRESENTACIONES PARA LA ALTA DIRECCION % PRESENTACIONES ELABORADAS ATENDER CONSULTAS SOBRE SOLICITUDES DE INFORMACION DE LA Nº ATENCIONES EFECTUADAS COPORACION MUNICIPAL ATENDER CONSULTAS SOBRE SOLICITUDES DE INFORMACION DE Nº ATENCIONES EFECTUADAS ENTIDADES EXTERNAS DEFINIR Y EJECUTAR SET DE INDICADORES DE GESTION Nº INDICADORES DEFINIDOS CONSTRUIR SERIES DE TIEMPO PARA LOS PRINCIPALES CONCEPTOS Nº SERIES CONSTRUIDAS ADMINISTRADOS POR EL SAT ELABORAR INFORMES DE ACTIVIDADES ECONOMICAS (COMPORTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ASOCIADAS A Nº INFORMES REALIZADOS LOS PRICOS) ELABORAR EL INFORME ANUAL DE EVOLUCION Y PERSPECTIVAS DEL Nº INFORMES REALIZADOS MERCADO INMOBILIARIO EN LIMA METROPOLITANA ELABORAR EL INFORME ANUAL DE EVOLUCION Y PERSPECTIVAS DE Nº INFORMES REALIZADOS LA IMPORTACION DE VEHICULOS: DISEÑO ELABORAR DOCUMENTOS DE TRABAJO VINCULADOS A LA Nº DOCUMENTOS ELABORADOS ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SUBNACIONAL DEFINIR Y EJECUTAR PROYECTO DE DECLARASAT - DECLARACION Nº ETAPA EJECUTADA TELEMATICA DE PREDIOS (2º Y 3º ETAPA) PLANIFICACION ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y MONITOREO DEL PEI N DE INFORMES PLANIFICACION ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y MONITOREO DEL POI N DE INFORMES ELABORACIÓN, MONITOREO, CANALIZACIÓN Y PRESENTACION DE PLANIFICACION N DE INFORMES PROYECTOS. PLANIFICACION FORMULACION Y MONITOREO DEL PLAN DE ACCION N DE INFORMES ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACION ELABORACION DEL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL Nº DE DOCUMENTO ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACION ELABORACION DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Nº DE DOCUMENTO ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACION DE ADMINISTRACION ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACION ELABORACION DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Nº DE DOCUMENTO ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACION REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS ORIENTADOS A LA MEJORA ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACION REDUCCION DE COSTOS ORGANIZACIONAL ELABORACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACION N DE DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACION N DE EVALUACIONES AFECTUADAS INTERNOS DE SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE LAS 4 GERENCIAS DE ASESORIA ADMINISTRACION LINEA DE ADMINISTRACION UNIDAD DE SEGURIDAD DIVISION DE LOGISTICA SEGURIDAD CAPACITACION DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA SEGURIDAD CAPACITACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD (SUPERVISIORES RESGUARDOS Y VIGILANTES) SEGURIDAD CONCURSO PUBLICO PARA SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGURIDAD PLANES DE SEGURIDAD DE AGENCIAS DESCENTRALIZADAS (ACTUALIZACION) SEGURIDAD REPORTE DE GESTION DE LA DIVISION DE SEGURIDAD SEGURIDAD REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD POR PUESTOS SEGURIDAD SUPERVISION Y MONITOREO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ABASTECIMIENTO ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA ABASTECIMIENTO ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA ABASTECIMIENTO ATENCION DE PEDIDOS - MENOR CUANTIA ABASTECIMIENTO CONCURSO PUBLICO de 5

4 ADMINISTRACION ABASTECIMIENTO ELABORACION DE PLANILLAS DE SERVICIOS NO PERSONALES ABASTECIMIENTO ELABORACION Y MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE ACQUISICIONES (PAAC) ABASTECIMIENTO INFORMACION DE PROCESOS(CONSUCODE, CONTRALORIA Y PORTAL SAT). SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MANTENIMIENTO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS ES DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LIMPIEZA DE INSTALACIONES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTROL PATRIMONIAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INVENTARIO ANUAL DE ALMACEN PRESUPUESTO FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN Y APROBACIÓN DEL PIA DIVISION DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO EVALUACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA FINANZAS CONTROL DE TRANSFERENCIAS POR ALCABALA FINANZAS CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS BANCARIOS FINANZAS VERIFICACIÓN Y CONCILIACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO, CARTERA Y COBRADOS FINANZAS CONTROL DE CARTAS FIANZAS FINANZAS VERIFCICACIÓN Y CONTROL DE PROVISIONES CONTABLES FINANZAS FINANZAS CUADRE DIARIO DE CAJA CHICA DIVISION DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO DETERMINACIÓN DE SALDOS POR COBRAR DE LA CARTERA FINANZAS TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA FINANZAS DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES FINANZAS CONTROL DE MOVIMIENTOS QUE DETERMINAN SALDOS FINANZAS CONTROL DE RIESGO OPERATIVO DIV. DE CONTABILIDAD RECAUDACION CONSOLIDACION DE LA RECAUDACION RECAUDACION CONCILIACION DE RECAUDACION Y COPARTICIPACION DE CONCEPTOS ASOCIADOS A FIDEICOMISOS CONTABILIDAD FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DEL BALANCE CONTABILIDAD FORMULACIÓN,EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS DE GANACIAS Y PÉRDIDAS CONTABILIDAD FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE RATIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONTABILIDAD FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO CONTABILIDAD CONCILIACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE CON OTRAS FUENTES ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE REGISTRO Y DETERMINACIÓN (EM, JOS, AE, IL, CM) MEJORAMIENTO DEL SAF (LA,JB,JC) DE ADMINISTRACION MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN (LC, EA) DIAGNÓSTICO DEL PROCESOS DE CONTROL DE COBRANZA (WT) MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CONTROL Y COBRANZA (LCE,LM) DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE NOTIFICACIONES (WT) MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE NOTIFICACIONES (RV) MANTENIMIENTO GESTIÓN DOCUMENTARIA (JG) GESTIÓN DE DATOS (CM,IL) IMPLEMENTACIÓN DEL REDISEÑO DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA (JM) AMPLIACIÓN DE FUNCIONALIDAD DEL HELP DESK(JA) MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA (JA, DQ, DM) DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GIS (EM) DIAGNÓSTICO DE IMPLANTACIÓN DEL SIAT EN TERCEROS 1 1 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL (DQ) ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS EXTERNAS (CF) INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍAS GESTIÓN DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICA 3/. MASIVA MANUAL INTERNO 1 1 RESOLUCIÓN DE SANCIÓN MASIVA DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE REGISTRO Y DETERMINACIÓN DE (EM) DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE FRACCIONAMIENTO (WT) MANTENIMIENTO DEL PORTAL - PAGOS ELECTRÓNICOS (CF) BENEFICIO ORDENANZA CLASIFICACIÓN DE RECLAMOS ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS BD-SIAT (EL, PE) MANTENER LOS INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE MANTENER Y AMPLIAR LA RED DE RECAUDACIÓN LIMA IMPLEMENTAR NIVELES DE SEGURIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO EN LA RED INTERNA IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN AUTOMATICA DE SOFTWARE Y PARCHES DE SEGURIDAD 4 de 5

5 CONSOLIDACIÓN DE LAS BASES DE DATOS EN EL STORAGE EXTERNO Y LA SAN MIGRACIÓN A EXCHANGE 2004 E INSTALACIÓN DEL DIRECTORIO ACTIVO MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIVISION DE SOPORTE Y PRODUCCION RESPALDO DE INFORMACIÓN 0 LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE Y APLICATIVOS PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO RENOVACIÓN DEL PARQUE DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS DEL SAT ADMINISTRACION DE PERSONAL CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA N DE CONTROLES ADMINISTRACION DE PERSONAL MANTENIMIENTO DE LEGAJOS DE PERSONAL N LEGAJO DE PERSONAL ADMINISTRACION DE PERSONAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS SUJETOS A MODADLIDAD N DE PROCESOS DIVISION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL ADMINISTRACION DE PERSONAL CONTROL DEL ROL DE VACACIONES 2007 N INFORME ADMINISTRACION DE PERSONAL PROCESOS DE PLANILLA DE REMUNERACIONES N PROCESOS RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION DE PERSONAL DETERMINACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES N PROCESOS BIENESTAR Y DESARROLLO PERSONAL EVALUACION DE DESEMPEÑO PORCENTAJE OBTENIDO BIENESTAR Y DESARROLLO PERSONAL EVALUACION ASCENDENTE PORCENTAJE OBTENIDO DIVISION DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE PERSONAL CAPACITAR Y MOTIVAR AL PERSONAL BIENESTAR Y DESARROLLO PERSONAL CAPACITACION DE PERSONAL N DE CAPACITACIONES REALIZADAS CAPACITAR Y MOTIVAR AL PERSONAL BIENESTAR Y DESARROLLO PERSONAL CLIMA LABORAL PORCENTAJE OBTENIDO CAPACITAR Y MOTIVAR AL PERSONAL BIENESTAR Y DESARROLLO PERSONAL ACTIVIDADES DE INTEGRACION N DE ACTIVIDADES /. Secretaria General ha asumido las actividades de Escuela SAT, desde febrero hasta abril del presente, conforme a lo dispuesto por jefatura mediante Memorando Nº A. 2/. La División de Inspecciones ha reprogramado su Plan Operativo debido a la Ordenanza Nº 1003 formalizandolo mediante memorando Nº /. La Gerencia de Informática ha reprogramado su Plan Operativo, formalizandolo mediante memorando Nº de 5