MANUAL OPERATIVO DE LA CALIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION (FIEC)

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1 DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION (FIEC) Revisión: 9 ADVERTENCIA: Este documento es propiedad de la ESPOL y no puede ser reproducido, en todo o en parte, ni facilitado a terceros sin el consentimiento por escrito de su propietario. MC0401-1

2 FIEC HISTÓRICO DE MODIFICACIONES Fecha: Junio 2009 Revisión: 9 Hoja 1 de 1 REVISIÓN Nº FECHA CAPÍTULOS CAUSAS DEL CAMBIO 1 02/Jun Todos Primera Emisión del Manual Operativo /Oct /Dic /Dic ,2,3,5,6,7,8 y Anexo 1 4 y Anexo 2 2,3,6,7 y Anexo 1 Modificación de la estructura organizacional de la ESPOL en lo que aplica al Sistema de Gestión de la Calidad. Modificación subprocesos de la FIEC. Modificación del alcance, organigrama de la FIEC,, se eliminó el apartado /Dic Modificación del alcance y descripción de la exclusión del requisito /Sept Todos Redefinición del Mapa de Procesos de la ESPOL. Modificación de las fichas de procesos e indicadores. 6 Julio ,3,5,6,7,8 y Anexo 1 Revisión General 7 Septiembre ,4,5,6,7,8 y Anexo 1 Revisión General 8 Agosto ,5,7 Revisión General 10 Junio , 3, 5 Revisión General MC0402-1

3 FIEC ÍNDICE Y HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES Fecha: Junio 2010 Revisión: 9 Hoja 1 de 1 DESCRIPCIÓN REVISIÓN FECHA PORTADA 7 Sep HISTÓRICO DE MODIFICACIONES 7 Sep ÍNDICE Y HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 7 Sep CAPÍTULO 1: POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD 3 Sep CAPÍTULO 2: PRESENTACIÓN DE LA FIEC 9 Junio 2010 CAPÍTULO 3: OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 7 Junio 2010 CAPÍTULO 4: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4 Sep CAPÍTULO 5: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 9 Junio 2010 CAPÍTULO 6: GESTIÓN DE LOS RECURSOS 6 Sep CAPÍTULO 7: REALIZACIÓN DEL SERVICIO 8 Ago CAPÍTULO 8: MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 5 Sep Realizado: Revisado: Aprobado: Fecha: Fecha: Fecha:

4 FIEC CAPÍTULO 1 POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD Fecha: Sept Revisión: 3 Hoja 1 de 2 CAPÍTULO 1 POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD

5 FIEC CAPÍTULO 1 POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD Fecha: Sept Revisión: 3 Hoja 2 de 2 POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD La Política y Objetivos estratégicos de la Calidad son los establecidos en el Capítulo 1 del Manual de la Calidad de la ESPOL. En concordancia con los objetivos estratégicos de la calidad, se establecen los objetivos de la calidad que fijen las necesidades prioritarias, las acciones de mejora, las actividades a desarrollar, los responsables de realizarlos y los plazos de ejecución, y cuyo logro permita valorar la necesaria mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad. Estos objetivos serán establecidos anualmente en la Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, y dentro del marco de la Revisión por la Dirección Interna del Sistema en la FIEC.

6 FIEC CAPÍTULO 2 PRESENTACIÓN DE LA FIEC Fecha: Junio 2010 Revisión: 9 Hoja 1 de 4 CAPÍTULO 2 PRESENTACIÓN DE LA FIEC 2.1 OBJETO 2.2 ALCANCE 2.3 DESCRIPCIÓN Identificación Presentación Áreas Proyectos de investigación 2.4 ANEXO ANEXO I: Organigrama de la FIEC

7 FIEC CAPÍTULO 2 PRESENTACIÓN DE LA FIEC Fecha: Junio 2010 Revisión: 9 Hoja 2 de OBJETO Este capítulo tiene por objeto proporcionar una descripción de la FIEC, de sus actividades y de los medios con los que cuenta para la consecución de sus objetivos. 2.2 ALCANCE Este capítulo es de aplicación a la FIEC como organización. 2.3 DESCRIPCIÓN IDENTIFICACIÓN Nombre: Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación (FIEC) Domicilio: Campus Gustavo Galindo Velasco, Km. 30,5 Vía Perimetral Apartado: Guayaquil - Ecuador Nº de RUC: PRESENTACIÓN La Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación (FIEC) ofrece las carreras de: A NIVEL DE INGENIERÍA: Ingeniería en Electricidad, Especialización Electrónica y Automatización Industrial. Ingeniería en Electricidad, Especialización Potencia Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones Ingeniería en Computación Ciencias Computacionales, Especialización Sistemas de Información Ingeniería en Computación Ciencias Computacionales, Especialización Sistemas Tecnológicos Ingeniería en Computación Ciencias Computacionales, Especialización Sistemas Multimedia Ingeniería en Telemática A NIVEL DE LICENCIATURA: Licenciatura en Sistemas de Información Licenciatura en Redes y Sistemas Operativos

8 FIEC CAPÍTULO 2 PRESENTACIÓN DE LA FIEC Fecha: Junio 2009 Revisión: 9 Hoja 3 de 4 A NIVEL DE POSTGRADO: Maestría en Sistemas de Información Gerencial. Maestría en Sistemas Eléctricos en Potencia. Maestría en Automatización Industrial Maestría en Seguridad Informática Aplicada Maestría en Automatización y Control Electrónico Industrial Diplomado Superior en Minería de Datos La FIEC, con la finalidad de mantener informada a la sociedad, tiene una página web muy dinámica, que es actualizada periódicamente continuamente conforme a lo dispuesto por los directivos y coordinadores. A su vez, ha clasificado los servicios que ofrece en servicios internos y en servicios externos. Los servicios INTERNOS son de uso exclusivo de los estudiantes de la comunidad FIEC como el MAIL, SISTEMA METIS, SISTEMA SIBWEB, SATT, CONTROLAC, y DOWNLOADS (donde se encuentran software utilizados distintos programas necesitados por los estudiantes, profesores y personal administrativos los estudiantes, profesores, personal administrativo podrán encontrar software para el desarrollo de sus actividades.) y otros. Los servicios externos son: Cursos y Seminarios que están a disposición de la sociedad en general. Asesoría y Consultoría en proyectos en áreas relacionadas a la FIEC Programas de Certificación Profesional. Los centros de la FIEC son: Centro de Visión y Robótica (CVR) Centro de Desarrollo de Proyectos (CDP) ÁREAS Las materias que la FIEC oferta para las carreras de Ingeniería se agrupan en las siguientes áreas académicas: Básica, Electrónica, Potencia, Electrónica y Telecomunicaciones, Electrónica y Automatización Industrial, Telemática, Sistemas Tecnológicos, Sistemas de Información y Sistemas Multimedia. y Computación. El número de materias créditos por eje de formación que el estudiante debe aprobar varía según la carrera o especialización a seguir. Las áreas de la FIEC se reflejan en el organigrama general funcional de la FIEC ( Manual de Calidad, capítulo 2, anexo I).

9 FIEC CAPÍTULO 2 PRESENTACIÓN DE LA FIEC Fecha: Junio 2010 Revisión: 9 Hoja 4 de PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN La investigación en la FIEC, será realizada por los centros en donde trabajen profesores de la Facultad, además de las publicaciones que realicen profesores que están realizando doctorados en el exterior. El coordinador de investigación de la FIEC representará a la Facultad en los eventos que realice el CICYT, es documentada por el Coordinador de Investigación. Las áreas principales en las cuales se están desarrollando proyectos de investigación son: Ingeniería de software, telecomunicaciones, visión por computador, robótica, telemedicina, criptografía y sistemas de seguridad. 2.4 ANEXOS ANEXO I: Organigrama de la FIEC.

10 CONSEJO DIRECTIVO DECANO DIRECTOR DE PROGRAMA DE CERTIFICACION COORDINADOR DE CALIDAD SECRETARIO DE LA UNIDAD ACADÉMICA JEFE DE TALLER ELÉCTRICO JEFE DE TALLER DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO AYUDANTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR DE SERVICIOS JEFE DE COMPUTACIÓN COORDINADOR DE EVALUACIÓN COORDINADOR DE DIFUSIÓN DE CARRERAS SECRETARIA AUXILIAR TÉCNICO ELECTRICISTA ASISTENTE TÉCNICO DE REDES ASISTENTE TÉCNICO DE SOPORTE * DIRECTOR DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PROYECTOS * DIRECTOR DEL CENTRO DE VISIÓN Y ROBOTICA COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN SUBDECANO ASISTENTE TÉCNICO EN DESARROLLO DE APLICACIONES COORDINADOR DE AREA BÁSICA COORDINADOR DE ELECTRÓNICA COORDINADOR DE CARRERA COORDINADOR DE LICENCIATURA COORDINADOR DE PROGRAMA DE POSTGRADO WEB MASTER JEFES DE LABORATORIOS COORDINADORES DE MATERIAS ASISTENTE DE MARKETING * Desarrollan sus propios organigramas Revisión: 6 Octubre del 2008 PROFESORES ANEXO I, CAPITULO 2 1/1

11 FIEC CAPÍTULO 3 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN Fecha: Junio 2010 Revisión: 7 Hoja 1 de 2 CAPÍTULO 3 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÒN 3.1 OBJETO 3.2 CAMPO DE APLICACIÓN, EXCLUSION Y JUSTIFICACION 3.3 ABREVIATURAS

12 FIEC CAPÍTULO 3 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN Fecha: Junio 2010 Revisión: 7 Hoja 2 de OBJETO El objeto de este Manual Operativo es describir el Sistema de Gestión de la Calidad de la FIEC, de acuerdo con los requisitos de la norma: ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 3.2 CAMPO DE APLICACIÓN, EXCLUSION Y JUSTIFICACION El Sistema de Gestión de la Calidad descrito en este Manual Operativo se aplica a los servicios de docencia docentes de pregrado de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación (FIEC) Se excluye de este manual operativo de la calidad, el requisito de la norma ISO 9001: , Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio, por cuanto todos los servicios de docencia de pregrado son verificados mediante actividades de seguimiento y medición, el requisito Preservación del Producto y el requisito 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición debido a que, por la naturaleza de los servicios que presta la FIEC, estos apartados no resultan aplicables. 3.3 ABREVIATURAS R VG CP FIEC CEI DGE MC PG / PGs MO PO / POs CD CC CCa D SD Rector Vicerrector General Consejo Politécnico Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación Comisión de Evaluación Interna Director General de Evaluación Manual de la Calidad Procedimiento/s General/es Manual Operativo Procedimiento/s Operativo/s Consejo Directivo Coordinador de Calidad Coordinador de Carrera Decano Subdecano

13 FIEC CAPÍTULO 4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Fecha: Sep Revisión: 4 Hoja 1 de 4 CAPÍTULO 4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.1 OBJETO 4.2 ALCANCE 4.3 DESCRIPCIÓN REQUISITOS GENERALES REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN GENERALIDADES CONTROL DE LOS DOCUMENTOS CONTROL DE LOS REGISTROS 4.4 ANEXOS ANEXO I: MAPA DE PROCESOS DE NIVEL III PREGRADO

14 FIEC CAPÍTULO 4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Fecha: Sep Revisión: 4 Hoja 2 de OBJETO Este capítulo tiene por objeto describir y definir el Sistema de Gestión de la Calidad de la FIEC, así como su estructura documental para asegurar un funcionamiento eficaz del mismo, de forma que, los servicios proporcionados satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes, poniendo especial atención en la mejora continua del Sistema y en la planificación de la calidad como medidas preventivas para evitar la aparición de situaciones no deseables. 4.2 ALCANCE Los documentos y actividades descritos en este capítulo son de aplicación a las actividades de la FIEC sometidas al Sistema de Gestión de la Calidad. 4.3 DESCRIPCIÓN REQUISITOS GENERALES El Sistema de Gestión de la Calidad implantado en la FIEC se fundamenta en la gestión por procesos, para lo cual se cumplirán los siguientes requisitos: a) Identificar los procesos productivos de la FIEC necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad; b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos; c) Determinar los recursos, métodos y criterios para asegurar el funcionamiento efectivo y el control de los procesos; d) Asegurar la disponibilidad de la información necesaria para apoyar el funcionamiento y el seguimiento de los procesos; e) Medir, realizar el seguimiento y analizar los procesos identificados; f) Implantar las acciones necesarias para lograr los resultados planificados y la mejora continua. Estas actividades se muestran en los Mapas de Procesos de Nivel I y II del Manual de la Calidad de la ESPOL (Capítulo 4, anexos I Y II) y en el Mapa de Procesos de Nivel III de este Manual Operativo (Capitulo 4, anexo I). Los procesos identificados se documentan y desarrollan en: Reglamentos de la ESPOL, Procedimientos Operativos, Instructivos Operativos, y fichas de procesos.

15 FIEC CAPÍTULO 4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Fecha: Sep Revisión: 4 Hoja 3 de REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN GENERALIDADES El Sistema de Gestión de la Calidad de la FIEC está descrito y se implanta a través de los documentos descritos en el Manual de la Calidad de la ESPOL capítulo 4, apartado El objeto del presente Manual Operativo de la Calidad es desarrollar procedimientos que son específicos de la FIEC, como identificar los procesos y sus interrelaciones interacciones y describir los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad desarrollado e implantado en la FIEC. Constituye el documento básico que sirve de referencia y del que emanan todas las actuaciones necesarias para garantizar que los servicios objeto de la actividad de la FIEC, son conformes con las especificaciones que los definen, satisfacen las necesidades y expectativas de nuestros clientes y, por consiguiente, sean de la calidad requerida, proporcionando a su vez evidencia objetiva de ello. La FIEC ha establecido y mantiene actualizado este Manual Operativo de la Calidad que incluye: a) El campo de aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad según se define en el Capítulo 3. b) Los procedimientos documentados o referencia a ellos según se establece en los correspondientes capítulos; c) Una descripción de la interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, según se describe en el punto de este capítulo, y se complementa en el resto del Manual Operativo de la Calidad. Para la elaboración del Manual Operativo de la Calidad de la FIEC se utilizan los siguientes formatos: MC0401: Portada MC0402: Histórico de Modificaciones MC0403: Índice y hoja de Control de Modificaciones MC0404: Resto de Hojas

16 FIEC CAPÍTULO 4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Fecha: Sep Revisión: 4 Hoja 4 de 4 Los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la FIEC El Manual Operativo de la Calidad se gestionan, utilizan y distribuyen de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento General para el Control de la documentación (PG/ESPOL/01) CONTROL DE LOS DOCUMENTOS En el Procedimiento General para el Control de la Documentación (PG/ESPOL/01) se describe la metodología utilizada para el control de documentos CONTROL DE LOS REGISTROS El cumplimiento de los requisitos especificados en los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, así como el funcionamiento efectivo de éste, se evidencia por medio de los registros asociados a los procesos descritos en este Manual Operativo de la Calidad. 4.4 ANEXOS Las pautas de carácter general para la identificación, recopilación, clasificación, acceso, registro, almacenamiento, mantenimiento, recuperación y disposición de los registros de la calidad de la FIEC son las establecidas, descritas en el Procedimiento General para el Control de los Registros (PG/ESPOL/02). ANEXO I: Mapa de Procesos de Nivel III Pregrado

17 MAPA DE PROCESOS NIVEL III PREGRADO PRO0801 ADMISIÓN PRO GRADUACIÓN PRO CLIENTE DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR PRO PLANIFICACIÓN ACADÉMICA PRO REGISTRO ACADÉMICO PRO ENSEÑANZA APRENDIZAJE PRO CLIENTE PERSONAL ACADÉMICO PRO Revisión: 3 Junio del /1 CAPITULO 4. ANEXO I

18 FIEC Fecha: Junio 2010 Revisión: 9 CAPÍTULO 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Hoja 1 de 8 CAPÍTULO 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1 OBJETO 5.2 ALCANCE 5.3 DESCRIPCIÓN COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN ENFOQUE AL CLIENTE POLÍTICA DE CALIDAD PLANIFICACIÓN OBJETIVOS DE LA CALIDAD PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD COMUNICACIÓN INTERNA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN INTERNA GENERALIDADES INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN RESULTADOS DE LA REVISIÓN

19 FIEC Fecha: Junio 2010 Revisión: 9 CAPÍTULO 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Hoja 2 de OBJETO Este capítulo tiene por objeto definir las responsabilidades en materia de calidad propia de la dirección de la FIEC, así como las competencias y las relaciones del personal, a fin de cumplir con la Política de Calidad y los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad, recogido en el presente Manual Operativo de la Calidad. 5.2 ALCANCE Este capítulo aplica a las actividades realizadas en la FIEC, que tengan influencia en la calidad de los servicios suministrados. 5.3 DESCRIPCIÓN COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN El Decano proporciona evidencia de su compromiso para el desarrollo y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad en la FIEC: a) Comunicando a las diferentes secciones a su cargo la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, establecidos en la Política de Calidad de la ESPOL; b) Cumpliendo y haciendo cumplir la Política y los Objetivos de la Calidad; c) Llevando a cabo las Revisiones por la Dirección Interna del Sistema de Gestión de la Calidad; d) Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para la realización de las actividades de la FIEC ENFOQUE AL CLIENTE Con el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este Manual Operativo de la Calidad, el Decano se asegura de que las necesidades y expectativas de los clientes se determinan, se convierten en requisitos y son satisfechas con el propósito de lograr de forma continua la satisfacción de los clientes POLÍTICA DE CALIDAD Se define en el capítulo 1 del Manual de la Calidad de la ESPOL.

20 FIEC Fecha: Junio 2010 Revisión: 9 CAPÍTULO 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Hoja 3 de PLANIFICACIÓN OBJETIVOS DE LA CALIDAD La FIEC establece anualmente en el marco de la Revisión por la Dirección Interna, los objetivos de la calidad, coherentes con los Objetivos Estratégicos y con la Política de Calidad de la ESPOL. El Coordinador de Calidad de la facultad informará al Director General de Evaluación de los objetivos establecidos en la FIEC. Estos objetivos son expresados de forma que son susceptibles de ser medidos (cuando se considere necesario) de la manera más adecuada al nivel y tipo de objetivo, y asociados a sus correspondientes indicadores, con la finalidad de lograr la mejora continua de la calidad. Al objeto de facilitar su seguimiento a lo largo del tiempo, se establecen los correspondientes indicadores y metas para cada objetivo PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD El Decano de la FIEC realiza en conjunto con el Coordinador de Calidad y el personal que considere pertinente la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad de la facultad que se realiza de acuerdo conforme a lo establecido en el punto del Capítulo 5 del Manual de Calidad de la ESPOL. La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad que realiza la FIEC incluye: 1. Los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, considerados en este Manual Operativo de la Calidad, 2. Los recursos necesarios; 3. La mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad. 4. La consecución de los objetivos de la calidad. Cualquier cambio que se produzca en el Sistema de Gestión de la Calidad derivado de la planificación se realizará de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Manual de la Calidad de la ESPOL y este Manual Operativo de la Calidad, asegurando en todo momento que la integridad del Sistema no se vea afectada por dichos cambios.

21 FIEC Fecha: Junio 2010 Revisión: 9 CAPÍTULO 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Hoja 4 de 8 Para asegurar la consecución de cada objetivo de la calidad establecido, el Decano de la FIEC, con la colaboración de las personas que se consideren pertinentes, oportunos, definen documentalmente, si aplican: Actividades a realizar. Responsable/s de su consecución del cumplimiento de las actividades. Recursos necesarios. Plazos de ejecución de las actividades. Actividades a realizar. Indicador/es asociado/s al objetivo y la meta. Periodicidad de su seguimiento y su responsable. Seguimiento y Control. Una vez que se apruebe la Planificación de Objetivos, el Decano comunicará mediante oficio y/o correo electrónico a todos los responsables y personal docente, de cada objetivo de la planificación, que éstos han que esta dicha planificación ha sido aprobada. Cada cambio que se realice en la planificación misma se comunicará de igual forma. El seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos se realizará de acuerdo a lo establecido en el Instructivo General Planificación del Sistema de Gestión de Calidad IG/ESPOL/13, por lo menos, cada cuatro meses. El Decano de la FIEC será el responsable de efectuar el seguimiento y dejará registro de haberlo llevado a cabo RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN La FIEC tiene definidas las responsabilidades, las competencias y las relaciones del personal, a fin de cumplir con la Política de Calidad y con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad implantado RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD El organigrama de la FIEC, se encuentra en el Anexo I del Capítulo 2 de este Manual Operativo de la Calidad. Las funciones y responsabilidades del Consejo Directivo de la FIEC y del Decano y Subdecano se encuentran descritas en el Estatuto de la ESPOL. Las funciones y responsabilidades de las otras autoridades y del personal de la FIEC se encuentran descritas en el Manual de Descripción de Funciones de la FIEC ESPOL. (1)

22 FIEC Fecha: Junio 2010 Revisión: 9 CAPÍTULO 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Hoja 5 de 8 La comisión de revisión del sistema de gestión de la calidad está integrada por: El Decano, o su delegado, quien la presidirá. El Coordinador de Calidad de la FIEC. Los Coordinadores de Carrera de la FIEC. El primer representante de los estudiantes al Consejo Directivo. Coordinador de investigación Es el responsable de coordinar y gestionar actividades de investigación de la Facultad en conjunto con la Unidad Académica y el CICYT. Los requisitos mínimos necesarios para cubrir este puesto son los siguientes: Titulación: Formación: Experiencia: Título profesional de cuarto nivel Conocimientos en Investigación Científica y Tecnológica. Mínimo de 6 meses en Investigación. Las funciones y responsabilidades del Coordinador de Investigación son: Asistir a las reuniones de coordinadores que convoque el CICYT. Difundir y promover en la FIEC información del CICYT relacionada con investigación y sus resultados. Coordinar la participación de la FIEC en concursos para obtener financiamiento y/o donaciones para los proyectos de investigación y desarrollo de su unidad académica. Coordinar la participación de la FIEC en eventos principales de fortalecimiento a la investigación como son ESPOL CIENCIA, CONGRESOS, Proyecto Semilla y otros de capacitación que se organiza en la ESPOL. Coordinadores de materia. Es el responsable del adecuado desarrollo de la materia en todos sus paralelos. Los requisitos mínimos necesarios para cubrir este puesto son los siguientes: Titulación: Formación: Título profesional y/o grado académico de cuarto nivel Conocimientos de gestión educativa de nivel superior

23 FIEC Fecha: Junio 2010 Revisión: 9 CAPÍTULO 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Hoja 6 de 8 Experiencia: Profesor con nombramiento o contratado que tenga por lo menos un año de experiencia dictando clase en la materia coordinada. Profesor principal o agregado, por lo menos con cuatro años en calidad de profesor titular. En caso de que existan materia en las cuales todos los profesores son dictados por profesores contratados se requiere que haya dictado la materia por más de tres semestres seguidos. Las funciones y responsabilidades del Coordinador de materia son: 1. Reunir a los profesores al inicio del semestre para definir las políticas del curso. 2. Solicitar los ayudantes académicos para la materia y recomendar los nombres de dichos ayudantes con apego a lo establecido en el reglamento respectivo. 3. Coordinar con los diversos profesores el avance del programa de la materia introduciendo los diversos ajustes de ser necesario. 4. Previo a cada una de las evaluaciones, reunir a los profesores para revisar cuanto se ha avanzado en el programa y definir los temas de los exámenes. 5. Posterior a las evaluaciones efectuar un análisis de los resultados de las mismas. 6. Al final del curso reunir a los profesores para constatar el rendimiento general de la materia con el objetivo de establecer: Los cambios que se deberían introducir para el próximo término relacionados al contenido del curso, políticas, objetivos y demás. Las acciones que se deberían tomar para mejorar el rendimiento de los estudiantes si es que el caso amerita. 7. Proponer a la coordinación de la carrera, la actualización del programa académico de la materia de acuerdo a las tendencias y cambios tecnológicos Coordinador Ambiente de trabajo Es el responsable de la revisión e informe del cumplimiento de las condiciones para el ambiente de trabajo relacionado con aulas, laboratorios, áreas administrativas, y otros de la FIEC. Los requisitos mínimos necesarios para cubrir este puesto son los siguientes: Titulación: Formación: Título profesional y/o grado académico de cuarto nivel Conocimientos de gestión educativa de nivel superior

24 FIEC Fecha: Junio 2010 Revisión: 9 CAPÍTULO 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Hoja 7 de 8 Experiencia: Profesional de Ingeniería con nombramiento o contratado de ESPOL, ya sea como administrativo o como docente, por lo menos con un año de experiencia. Profesor principal o agregado, por lo menos con cuatro años en calidad de profesor titular. En caso de que existan materia en las cuales todos los profesores son dictados por profesores contratados se requiere que haya dictado la materia por más de tres semestres seguidos. Las funciones y responsabilidades del Coordinador de ambiente de trabajo son: 1. Revisar condiciones del ambiente de trabajo establecidas, una semana antes de iniciar cada semestre. 2. Realizar un informe al Decano sobre el cumplimiento de las condiciones del ambiente de trabajo establecidas 3. Llevar la documentación asociada al ambiente de trabajo. (1) Se eliminó la descripción de funciones de personal de la unidad por estar definidas en el Manual de Descripción de Funciones de la ESPOL COMUNICACIÓN INTERNA El personal de la FIEC ha de colaborar para que la comunicación se realice de forma que se asegure la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. La comunicación puede ser: Verbal entre las personas de la organización. Escrita cuando así esté requerido específicamente en el Sistema de Gestión de la Calidad. La comunicación verbal se realizará a través de los siguientes medios: Ponencias. Reuniones. Comunicación entre las personas. Difusiones. La comunicación escrita se realizará a través de los siguientes canales: Los documentos, impresos o registros establecidos específicamente por la FIEC, en casos concretos. Comunicados internos, medios electrónicos, etc. Publicaciones.

25 FIEC Fecha: Junio 2010 Revisión: 9 CAPÍTULO 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Hoja 8 de 8 Cartel de anuncios REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN INTERNA GENERALIDADES Con independencia de las revisiones del Sistema realizadas por el Consejo Politécnico, la FIEC realizará, cada dos meses, una Revisión por

26 FIEC Fecha: Junio 2010 Revisión: 9 CAPÍTULO 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Hoja 9 de 8 la Dirección Interna del Sistema de Gestión de la Calidad, para asegurar su continua consistencia, adecuación y efectividad. No se realizará Revisión por la Dirección Interna durante los meses del periodo vacacional, marzo y abril. El Decano de la FIEC dirigirá las reuniones de revisión del sistema INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN Entre la información de entrada para la revisión por la dirección, se incluye la siguiente: Resultados de auditorías; Información recibida de los clientes; Funcionamiento de los procesos y conformidad del servicio; Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad Situación de las acciones correctivas y preventivas; Seguimiento de las acciones derivadas de las revisiones anteriores de la Dirección; Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad; Recomendaciones para la mejora RESULTADOS DE LA REVISIÓN De cada reunión el Coordinador de Calidad levantará un Acta (formato MC0501) en la que se reflejarán los asistentes, los asuntos tratados y los acuerdos adoptados en relación con: La mejora del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos, La mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente Las necesidades de recursos. Citará específicamente, o adjuntará como ANEXOS, los documentos analizados. El Coordinador de Calidad es el responsable de la documentación y archivo de la misma. El Coordinador de Calidad elaborará un informe de la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad en la FIEC, que será enviado al Director General de Evaluación de la ESPOL.

27 FIEC Fecha: Sep Revisión: 6 CAPÍTULO 6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS Hoja 1 de 5 CAPÍTULO 6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 6.1 OBJETO 6.2 ALCANCE 6.3 DESCRIPCIÓN RECURSOS HUMANOS GENERALIDADES COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO

28 FIEC Fecha: Sep Revisión: 6 CAPÍTULO 6 ESTIÓN DE LOS RECURSOS Hoja 2 de OBJETO Este capítulo tiene por objeto describir y definir la metodología implantada en la FIEC para identificar y proporcionar en el momento adecuado, los recursos necesarios para: a) Implantar, mantener y mejorar los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad y su eficacia, y b) Aumentar la satisfacción de los clientes, mediante el cumplimento de los requisitos. 6.2 ALCANCE El alcance de este capítulo son los recursos humanos y materiales necesarios para la realización de las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad. 6.3 DESCRIPCIÓN RECURSOS HUMANOS GENERALIDADES Todo el personal de la FIEC es competente para realizar las actividades que tiene encomendadas en función de la titulación aplicable a cada puesto, formación, habilidades prácticas y experiencia COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN Las funciones y responsabilidades del personal de la FIEC, están descritas en el Estatuto, reglamentos de la ESPOL, y en el Manual de Descripción de Funciones de la ESPOL. Asimismo, en estos documentos se recogen los requisitos mínimos necesarios de titulación, formación, experiencia del personal que afecta a la calidad del servicio/producto prestado. Para el caso de los profesores las competencias están descritas en el documento de las competencias de la FIEC. La dependencia jerárquica queda establecida en el organigrama incluido en el Capítulo 2 (Anexo I) de este Manual Operativo de la Calidad. Se considerará competente al personal de la FIEC, tanto docente como administrativo que tenga nombramiento y en el caso de personal contratado aquel que cumpla con los requisitos de titulación, formación, habilidades y experiencia aplicables al cargo que desempeña.

29 FIEC Fecha: Sep Revisión: 6 CAPÍTULO 6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS Hoja 3 de 5 En cuanto a las habilidades para el personal contratado, administrativo, siendo no exigible su valoración. se considerará como tal lo descrito en el casillero de recomendable en cada una de las fichas de descripción de funciones, siendo no exigible su valoración. Para el personal docente contratado, las habilidades son las evidenciadas en sus correspondientes hojas de vida. Con respecto a las habilidades del personal contratado, no es exigible su valoración, éstas son evaluadas, de considerarse necesarias, por los directivos de la unidad de acuerdo a lo descrito en la correspondiente descripción de funciones. Las habilidades son evidenciadas en las correspondientes hojas de vida. Los registros de las competencias del personal de la FIEC, son gestionados en la oficina de personal (proceso de recursos humanos). El personal de la FIEC recibirá, considerando las responsabilidades que tenga asignadas, la formación que se considere necesaria. El objetivo es que todo el personal adquiera, complemente y mantenga actualizado, los conocimientos y habilidades prácticas necesarias para el buen desempeño de su función. Para la gestión de las actividades de formación se realiza lo establecido en el Instructivo 16/ESPOL/16 Gestión de Programas de Formación. Las necesidades de formación para el mejoramiento de las competencias, se podrán detectar por alguno de los siguientes métodos: a) Detección de Necesidades de Formación Interna, que se plasma en el Plan de Formación Anual de la FIEC (MC0601). b) Solicitud de formación por parte del personal de la FIEC para completar su formación con el objeto de mejorar la realización del trabajo que se les encomienda. Cada persona comunicará a su superior su propuesta, la misma que será enviada al Decano para su análisis y aprobación. La decisión será comunicada al interesado y, en el caso de ser positiva, se gestionará su participación en las actividades correspondientes. La eficacia de las actividades de formación llevadas a cabo, relacionadas con la Gestión de la Calidad, deberán ser evaluadas por el responsable jerárquico superior del que depende la persona que ha realizado la actividad formativa, mediante el sistema que considere más adecuado al

30 FIEC Fecha: Sep Revisión: 6 CAPÍTULO 6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS Hoja 4 de 5 objeto de conocer la efectividad de la formación, dejando registro de ello (formato MC0602) e indicando si se considera que la acción ha sido eficaz (en función de los objetivos perseguidos al establecerla) o no, y con las matizaciones que sean necesarias. Los criterios en base a los cuales se juzgan como eficaces las acciones formativas podrán ser, entre otros, examen o prueba, entrevista con el asistente, evaluación de los cuestionarios de satisfacción, informe de los ponentes, etc. A través de la descripción de cada uno de los puestos, el personal de la FIEC es consciente de la relevancia e importancia de sus actividades, y cómo contribuyen a la consecución de los objetivos de la calidad INFRAESTRUCTURA La FIEC posee la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos aplicables a los servicios que presta. En este sentido, se dispone de: Edificios, espacio de trabajo e instalaciones asociadas, adecuados a las actividades; Equipos para los procesos, incluyendo hardware y software; Servicios de apoyo como comunicaciones, transporte, etc. Las instalaciones y equipos necesarios, incluido el software, están recogidos en un inventarios. Para preservar el buen estado de los equipos de los laboratorios utilizados para la docencia, se proveerán de los recursos necesarios para su mantenimiento preventivo y correctivo, así como para su calibración de acuerdo a las programaciones de mantenimiento anuales aprobadas por el Decano y a ser ejecutadas por los talleres eléctrico, electrónico y el personal de los laboratorios de computación. Además, se lleva el control de los respaldos de las aplicaciones y datos de los servidores de la FIEC. Los equipos de computación que no son parte de los laboratorios de computación, solo se les aplica mantenimiento correctivo. Los servicios de apoyo son los descritos en el capítulo 6, apartado del Manual de la Calidad de la ESPOL.

31 FIEC Fecha: Sep Revisión: 6 CAPÍTULO 6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS Hoja 5 de AMBIENTE DE TRABAJO Por la naturaleza del servicio de docencia que brinda la FIEC, este numeral es de aplicación al ambiente de trabajo relacionado con las aulas, laboratorios, áreas administrativas y otros de la facultad. Las condiciones de ambiente se relacionarán a los siguientes aspectos: Iluminación Ventilación Espacio Orden y Limpieza Seguridad Los requisitos mínimos de cada uno de los aspectos anteriores están serán definidos en un documento elaborado y aprobado por la FIEC. el Instructivo Ambiente de Trabajo IO-FIE/ESPOL/01.

32 FIEC Fecha: Ago Revisión: 8 CAPÍTULO 7 REALIZACIÓN DEL SERVICIO Hoja 1 de 6 CAPÍTULO 7 REALIZACIÓN DEL SERVICIO 7.1 OBJETO 7.2 ALCANCE 7.3 DESCRIPCIÓN PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR COMPRAS PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN

33 FIEC Fecha: Ago Revisión: 8 CAPÍTULO 7 REALIZACIÓN DEL SERVICIO Hoja 2 de OBJETO El objeto del presente capítulo es describir las siguientes actividades: Planificación de la realización del servicio: Proceso de Docencia de Pregrado; Las relacionadas con el cliente; Diseño y desarrollo curricular: creación o actualización de planes de estudio; Compras; Prestación del servicio: Proceso de Docencia de Pregrado; Control de los dispositivos de seguimiento y de medición. 7.2 ALCANCE Este capítulo es de aplicación a las actividades necesarias para la realización del Proceso de Docencia de Pregrado. 7.3 DESCRIPCIÓN PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Los procesos de la FIEC son los relacionados en el Capítulo 4 de este Manual Operativo de la Calidad (Anexo I) y en el Mapa de Procesos de Nivel I de la ESPOL, anexo I del capítulo 4 del Manual de la Calidad. En los apartados siguientes de este capítulo se describe cómo se planifica y se lleva a cabo los procesos descritos. En la planificación de los procesos se determina, cuando es apropiado, lo siguiente: a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el servicio; b) La necesidad de establecer procesos y documentación, y proporcionar recursos e instalaciones específicas para la ejecución del servicio; c) Las actividades necesarias de revisión, validación, seguimiento, y control, para la prestación del servicio, mediante el establecimiento de indicadores en las fichas de procesos, y los criterios de aceptación correspondientes aplicables a la FIEC; d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de la conformidad de los procesos y de los servicios resultantes.

34 FIEC Fecha: Ago Revisión: 8 CAPÍTULO 7 REALIZACIÓN DEL SERVICIO Hoja 3 de PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS A LA OFERTA DE PLANES DE ESTUDIO Los requisitos generales de la FIEC relacionados a la oferta de sus planes de estudio son determinados por el Consejo Directivo y propuestos por el Decano en base a revisiones de los requerimientos ( de este manual operativo de la calidad). Se encuentran descritos en los catálogos, folletos, página web y otros medios de difusión tanto de la FIEC como de la ESPOL, que normalmente incluyen una descripción de los siguientes temas: Titulo a otorgarse Proceso de admisión Descripción de la Carrera ó especialización ó Carrera Perfil Ocupacional Perfil Profesional Duración Créditos requeridos por la carrera Malla Curricular Créditos requeridos por la carrera Requisitos de Titulación Proceso de admisión Lugar de Información Programas de las materias REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON LA OFERTA DE PLANES DE ESTUDIO Los requisitos de la oferta de planes de estudio serán revisados de acuerdo a lo establecido en el Instructivo general IG/ESPOL/10 Diseño y Desarrollo Curricular, de lo cual se dejará registro de la revisión y de las acciones tomadas. Los catálogos, folletos, y otros medios de difusión impresos escritos, estarán sumillados por el Decano. Los medios de difusión magnéticos, serán revisados y guardados en un CD y serán etiquetados con el contenido, la fecha y el responsable. Los contratos o convenios son revisados y firmados por la autoridad correspondiente, según su ámbito.

35 FIEC Fecha: Ago Revisión: 8 CAPÍTULO 7 REALIZACIÓN DEL SERVICIO Hoja 4 de 6 Antes de comprometerse a proporcionar servicios de docencia de pregrado, el Decano, procederá a su revisión, asegurándose de que: a) los requisitos para la prestación del servicio están definidos (incluyendo los legalmente establecidos que sean aplicables); b) los requisitos definidos por el cliente son confirmados antes de su aceptación, (incluyendo aquellos que sean proporcionados de forma verbal); c) se dispone de la capacidad para cumplir con los requisitos definidos por los clientes o aplicables por imperativo legal a los servicios prestados. Cuando se cambian los requisitos identificados, el Decano evalúa los cambios y su incidencia, e informa al personal afectado Comunicación con el cliente El Sistema de Gestión de la Calidad de la FIEC satisface las necesidades de comunicación con los clientes, facilitando por vía oral o escrita la información requerida sobre el servicio, resolviendo las consultas que se planteen, actuando sobre los procesos, y resolviendo las quejas y/o reclamaciones de los clientes. El Coordinador de Calidad será el receptor de las quejas y/o reclamaciones relacionadas al proceso de Docencia de Pregrado. Se enviará una respuesta al reclamante indicándole, si la queja es procedente, y las acciones puestas en marcha. La gestión de reclamaciones se realiza según lo establecido en el PG/ESPOL/03 Comunicación con Clientes Diseño y Desarrollo Curricular El proceso de diseño y desarrollo curricular es aplicable, cuando se requiera, a los planes de estudio de pregrado que la FIEC ofrece a sus clientes. En el IG/ESPOL/10 Diseño y Desarrollo Curricular se describen las actuaciones asociadas a: Planificación del diseño y desarrollo Elementos de entradas para el diseño y desarrollo

36 FIEC Fecha: Ago Revisión: 8 CAPÍTULO 7 REALIZACIÓN DEL SERVICIO Hoja 5 de 6 Resultados del diseño y desarrollo Revisión y Verificación del diseño y desarrollo Validación del diseño y/o desarrollo Control de cambios del diseño y/o desarrollo Compras La sistemática para realizar la adquisición de suministros se describe en el Procedimiento de Compras en vigor PG/ESPOL/11 y en el apartado del Manual de Calidad de la ESPOL. Las compras de las unidades de la FIEC que funcionan en el campus Peñas se realizan a través de FUNDESPOL, quien sigue el procedimiento de compras en vigor PG/ESPOL/ Prestación del servicio Control de las operaciones de prestación del servicio de Docencia de Pregrado La FIEC controla las operaciones de prestación del servicio de Docencia de Pregrado, a través de la planificación de las actividades, el seguimiento y autocontrol de las mismas mediante: a) La disponibilidad de información que especifique las características del servicio a realizar, documentado en los procesos de los servicios. b) Donde sea necesario, la disponibilidad de instrucciones de trabajo, por ejemplo: Instrucciones y formatos aplicables. c) La utilización y el mantenimiento de los medios necesarios para la prestación del servicio, por ejemplo: equipos y sistemas informáticos. d) La implantación de actividades de seguimiento, por ejemplo: autocontrol, auditorías, grado de satisfacción de clientes. e) La implantación de procesos definidos para la liberación: mediante la aprobación de las asignaturas por los estudiantes Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio Por la naturaleza de los servicios que presta la FIEC, en general este apartado no resulta aplicable Identificación y trazabilidad

37 FIEC Fecha: Ago Revisión: 8 CAPÍTULO 7 REALIZACIÓN DEL SERVICIO Hoja 6 de 6 Este requisito es de aplicación a la identificación de las actividades y los servicios durante la ejecución del proceso. Se ha de asignar un código de matrícula individual a cada estudiante. La identificación asignada se mantiene durante todo el proceso de prestación del servicio, asegurando así la trazabilidad Propiedad del cliente Se considera confidencial la información proveniente del cliente relacionada a sus datos personales y será tratada considerando lo establecido en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente Preservación del producto Por la naturaleza de los servicios que presta la FIEC, en general este apartado no resulta aplicable Control de los dispositivos de seguimiento y de medición Por la naturaleza de los servicios que presta la FIEC, en general este apartado no resulta aplicable.

38 FIEC Fecha: Sep Revisión: 5 CAPÍTULO 8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Hoja 1 de 6 CAPÍTULO 8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.1 OBJETO 8.2 ALCANCE 8.3 DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE AUDITORIA INTERNA SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SERVICIO CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ANÁLISIS DE DATOS MEJORA MEJORA CONTINUA ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA

39 FIEC Fecha: Sep Revisión: 5 CAPÍTULO 8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Hoja 2 de OBJETO El objeto de este capítulo es establecer la sistemática empleada para definir, planificar e implementar procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora, necesarios para demostrar la conformidad de los servicios prestados, asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad, la consecución de la mejora continua y la satisfacción del cliente. 8.2 ALCANCE Este capítulo es de aplicación a las acciones descritas a continuación: Satisfacción del cliente; Auditoría Interna Seguimiento y medición de los procesos; Seguimiento y medición del servicio; Control de producto no conforme; Análisis de datos; Mejora continua, y Acciones Correctivas y Preventivas 8.3 DESCRIPCIÓN Seguimiento y Medición Satisfacción del Cliente La FIEC sigue la metodología establecida en el PG/ESPOL/03 Comunicación con Clientes, para el tratamiento de las reclamaciones y sugerencias que provengan de sus clientes. Es responsabilidad del Coordinador de Calidad de la FIEC, gestionar las actividades necesarias para, según proceda en cada caso, resolver las reclamaciones o emprender las acciones de mejora que resulten adecuadas. En el PG/ESPOL/04 Satisfacción de Clientes, se describe la metodología para la realización de las encuestas y las técnicas utilizadas para procesar la información obtenida de las mismas Auditoria Interna La FIEC seguirá el programa plan anual de auditoria interna del Sistema de Gestión de la Calidad, establecido por el Director General de Evaluación.

40 FIEC Fecha: Sep Revisión: 5 CAPÍTULO 8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Hoja 3 de 6 Las auditorias internas se realizarán de acuerdo con el PG/ESPOL/05 Auditorias Internas Seguimiento y medición de los procesos La FIEC realiza las actividades periódicas de medida descritas en las fichas de procesos. El seguimiento del grado de cumplimiento de los indicadores de los procesos se realizará con la frecuencia que aplique para cada indicador para demostrar la capacidad de estos para alcanzar los resultados previstos. El responsable de efectuar el seguimiento de los procesos es el Coordinador de Calidad de la FIEC, quien conservará registro del mismo. En el caso de que no se alcancen los resultados previstos, el Responsable del Proceso establecerá las correcciones ó acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del servicio Seguimiento y medición del servicio Al objeto de asegurar que el resultado del proceso de prestación del servicio que se realiza, alcanza un nivel de calidad que satisfaga las necesidades y expectativas del cliente, se definirán las especificaciones a controlar para cada uno de los servicios, y se comprobará en cada uno de ellos. Para el proceso de docencia de pregrado, las actividades de seguimiento y medición se describen en los Reglamentos de la ESPOL, en los Procedimientos y en los Instructivos; y el cumplimiento de los mismos, específicamente del proceso de graduación, da por entendido que se han completado satisfactoriamente todas las actividades especificadas Control del producto no conforme La detección de las no conformidades puede producirse, entre otras, de las siguientes formas: a) No conformidades aparecidas como consecuencia de auditorías internas o externas y revisiones del Sistema de Gestión de la Calidad.

41 FIEC Fecha: Sep Revisión: 5 CAPÍTULO 8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Hoja 4 de 6 b) No conformidades aparecidas durante la realización del servicio. c) No conformidades aparecidas durante las actividades de seguimiento del proceso y/o del servicio. d) No conformidades derivadas de reclamaciones. En todos los casos cuando se detecte una no conformidad se pondrá en conocimiento del Coordinador de Calidad donde se ha detectado la no conformidad, quién la documentará y adoptará las disposiciones necesarias para su solución. En cualquier caso el Sistema establece y garantiza que cuando se detecta cualquier no conformidad, se toman todas las medidas necesarias para corregir la situación y, si procede, se adoptan las acciones correctivas o preventivas que resulten apropiadas. Cuando para resolver una no conformidad sea necesario una modificación o repetición de la actividad, esta será inspeccionada de la misma forma que la original con el fin de comprobar su conformidad. El sistema indicado en este apartado se desarrolla en el PG/ESPOL/06 No Conformidades Análisis de datos La FIEC determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y para identificar dónde pueden realizarse mejoras. Esto incluye datos generados por las actividades de medición y seguimiento y por cualquier otra fuente relevante, así como la utilización de los métodos aplicables incluyendo las técnicas estadísticas. La organización analiza estos datos para proporcionar información sobre: a) Satisfacción y/o insatisfacción de los clientes; b) Conformidad con los requisitos especificados; c) Características de los procesos, servicios y de sus tendencias; En las reuniones de Revisión por la Dirección Interna del Sistema, se analizan estos datos y se utilizan como herramienta para la puesta en marcha de mejoras, de acuerdo con lo establecido en el siguiente apartado.