Subsistema de Gestión Ambiental. Sep. 1/2016. Video Conferencia. Subsistema de Gestión Ambiental GC-F-004 V.01

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Martín Sosa Fernández
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1 Sep. 1/2016 Video Conferencia Subsistema de Gestión Ambiental GC-F-004 V.01

2 TEMAS Ejecución de Recursos Ambientales (7.1) Controles Operacionales- Alineación con SST (8.1) Simulacros con el componente ambiental (8.2) Requisitos Legales (6.1.3, 9.1.2) Seguimiento Gestión Ambiental (9.1) Auditoría Interna y Externa ISO 14001:2015 (9.2)

INCONSISTENCIAS: No están enviando los 4 documentos: 1. Formato anexo 1 de la circular 3-2014000154 2. Estudio Previo 3. Copia del CDP 4.

3 Ejecución de Recursos Ambientales (7.1) IMPORTANTE: Ejecución de recursos asignados en la vigencia 2016 Solicitar conceptos a DAF para las adecuaciones y construcciones: INCONSISTENCIAS: No están enviando los 4 documentos: 1. Formato anexo 1 de la circular Estudio Previo 3. Copia del CDP 4. Presupuesto firmado por el profesional que lo elabora. - El nombre del proyecto debe dar alcance a la destinación específica para el cual fue aprobado. - Si la licencia está en trámite se puede radicar la solicitud de concepto y adjuntar soporte de radicado.

ejecutar lo correspondiente a la vigencia 2016 Preparación estudios previos- Anexo

4 Ejecución de Recursos Ambientales (7.1) VIGENCIAS FUTURAS Especial atención a los recursos asignados por vigencias futuras, ejecutar lo correspondiente a la vigencia 2016 Preparación estudios previos- Anexo Técnico-Estudio de sector Preparación Términos de Referencia (Prepliegos) CDP Concepto técnico de construcciones Publicación e inicio del proceso contractual

5 Controles Operacionales (8.1) PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Principales inconsistencias en los documentos - No se apropia el plan a las particularidades de la sede. - Los diagramas con la descripción de actividades (entradas y salidas) están incompletos. - Las tablas de clasificación de residuos, no incluyen todos los residuos mencionados en los diagramas de entradas y salidas. - Algunas metas no son equivalentes a los indicadores que se formulan al final de documento. - No se están utilizando fotos o imágenes propias de la sede. - Algunas fotos utilizadas muestran manejo inadecuado de los residuos (canecas sin rotular, uso de elementos hechizos, bolsas que no corresponden al tipo de residuo, almacenamiento sobre el suelo).

Inspeccionar para Identificar Condiciones Inseguras GTH-AN- 001 Formato Informe de Inspecciones GTH-F-070 Formato lista de Verificación

6 Controles Operacionales (8.1) ALINEACIÓN CON SST Programa Gestión de Riesgo Químico - GTH-PG-006 Programa de Inspecciones Planeadas - GTH-PG-002 Anexo Aspectos a Inspeccionar para Identificar Condiciones Inseguras GTH-AN- 001 Formato Informe de Inspecciones GTH-F-070 Formato lista de Verificación Condiciones Inseguras GTH-F-105 Formato lista de verificación de condiciones inseguras en áreas de preparación de Alimentos GTH-F-104 Formato Inventario de Sustancias Químicas GTH-F-098 Formato Lista de Verificación De Orden y Limpieza GTH-F-097

7 Controles Operacionales (8.1) OTRA INFORMACIÓN DOCUMENTADA COMO CONTROL OPERACIONAL Guía Mantenimiento Vehículos parque automotor GIL-G-002 Instructivo Almacenamiento Bienes en bodega GIL-I-001 Procedimiento Identificación Necesidades Construcciones, Mtto y Adecuaciones GIL-P-010 Formato para chequeo de Vehículos GIL-F-041 Formato Técnico Verificación de Condiciones Físicas Ambientes de Formación GIL-F-028 Formato para control de combustible GRF-F-050

8 Simulacros (8.2) SIMULACROS CON EL COMPONENTE AMBIENTAL Poner a prueba periódicamente acciones de respuesta planificadas Articular con los simulacros de SST OJO: En los simulacros se debe incluir las acciones para prevenir y mitigar los impactos ambientales provocados por situaciones de emergencia Proporcionar información y formación pertinentes, con relación a la preparación y respuesta ante emergencias Partes Interesadas Pertinentes incluidas personas que trabajan bajo el control de SENA (Inducciones a visitantes y contratistas) Conservar soportes de estas acciones

9 Identificación de Requisitos Legales (6.1.3) La identificación de Requisitos legales ambientales asociados a los aspectos ambiental y la determinación de cómo le aplica al SENA se realizó desde la Dirección General (Normas Nacionales) y desde las Regionales (Regional y Local) La identificación de requisitos queda registrada en la Plataforma CompromISO. Fecha fin de identificación: Martes 6 de septiembre: Responsable: Grupo Ambiental Dir Gral

10 Evaluación del Cumplimiento (9.1.2) INSTRUCCIONES PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO LEGAL Líder SIGA: Evalúa el cumplimiento legal ambiental por cada sede. Gestor/Líder Ambiental Regional: Valida y apoya desde la parte técnica Apoyo Ambiental: Brinda soporte en la evaluación de cumplimiento y consecución de soportes Dir Gral: Brinda apoyo técnico

11 Evaluación del Cumplimiento (9.1.2) Dar clic en el botón Evaluar Requisitos

12 Identificar /Centro de Formación/Sede correspondiente Evaluación del Cumplimiento (9.1.2) A continuación se desplegará TODOS los requisitos identificados a nivel nacional (Sólo en la primera evaluación) y los requisitos identificados a nivel regional y de sede.

13 Evaluación del Cumplimiento (9.1.2) Dar Clic en el icono para realizar la evaluación de requisitos legales

14 Evaluación del Cumplimiento (9.1.2) Aparecerá una ventana emergente Donde se muestra de manera general el resumen de la norma a evaluar Leer cómo aplica el requisito a la sede y cuáles son las evidencias de cumplimiento esperadas

15 Evaluación del Cumplimiento (9.1.2) Seleccionar si el requisito: - No aplica - Cumple - En tramite - No cumple

16 Evaluación del Cumplimiento (9.1.2) CUMPLE: Cuando el requisito de la norma aplica a las actividades desarrolladas en la sede y se cumplen las disposiciones establecidas en la norma. Ejemplo: Decreto 1575 de Aplica cuando la sede tiene tanques para el almacenamiento de agua para consumo humano y se cuenta con soportes del lavado y desinfección semestral de los tanques EN TRÁMITE: Cuando el requisito de la norma aplica a las actividades desarrolladas en la sede y se están adelantando acciones para asegurar el cumplimiento. Ejemplo: Decreto 1077 de Se califica en trámite cuando a pesar de que no se cumple con las condiciones para el almacenamiento de residuos, se gestionaron los recursos y/o se encuentra en ejecución su adecuación o construcción Otro ejemplo trámites ambientales con autoridades ambientales en estado radicados.

17 Evaluación del Cumplimiento (9.1.2) NO CUMPLE: Cuando la sede no ha adelantado gestiones para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la norma. NO APLICA: Cuando el requisito de la norma NO aplica a las actividades desarrolladas en la sede. Se debe justificar la no aplicabilidad en el campo correspondiente. Tener en cuenta casos puntuales relacionados con PEV

18 Evaluación del Cumplimiento (9.1.2) Seleccionar del calendario inteligente la fecha en la que se está realizando la evaluación

19 Evaluación del Cumplimiento (9.1.2) Sólo permite adjuntar un archivo, en caso que sean varias evidencias, consolidar en un PDF para cargar la evidencia de cumplimiento Adjuntar la evidencia de cumplimiento

20 Evaluación del Cumplimiento (9.1.2) Seleccionar el nombre del responsable del cumplimiento del requisito El responsable puede variar dependiendo de las obligaciones del requisito

21 Evaluación del Cumplimiento (9.1.2) Incluya la descripción de las evidencias de cumplimiento con que cuenta la sede para el requisito que se está evaluando. Teniendo en cuenta códigos de formatos, fechas, números de contrato, órdenes de compra, entre otros

22 Evaluación del Cumplimiento (9.1.2) Plazo para realizar la evaluación de cumplimiento legal en la Plataforma CompromISO: Fecha de inicio: Miércoles 7 de septiembre Fecha final: Viernes 30 de septiembre

23 FALTAN FALTAN Subsistema de Gestión Ambiental FALTAN Seguimiento Gestión Ambiental (9.1) Los seguimientos a la gestión ambiental seguirán enviándose a través del Director de Planeación a Directores Regionales y Subdirectores.

24 Auditorías (9.2) Auditoría Interna por parte de la Dir Gral (octubre) *Auditores con formación en 14001: 2015 y con experiencia en auditorías POSTULARSE remitiendo con hoja de vida y soportes al correo de Estrella Irene Parra Cordero eiparra@sena.edu.co, a más tardar el 9 de septiembre. Auditoría Externa ICONTEC (noviembre)

25 Próxima Video Conferencia SIGA Ambiental Septiembre 9 4:00 p.m. 6:00 p.m. Riesgos Ambientales

26 Detrás de todo gran gerente público, hay un gran equipo GRACIAS GC-F--004 V.01

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