DEFINICIONES GENERALIDADES

Transcripción

1 Objetivo: Establecer los lineamientos para identificar, analizar y dar tratamiento a las no conformidades reales o potenciales y a las oportunidades de mejora que se presentan en los procesos de la Entidad, determinando las causas y definiendo e implementando las acciones que eviten la materialización y/o repetición de las No Conformidades, o que permitan mitigar cualquier impacto o riesgo que puedan afectar la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión para contribuir al mejoramiento continuo de la Entidad. Responsable: Director de Planeación y Direccionamiento Corporativo Alcance: Aplica a todos los procesos en Dirección General, Regionales y Centros de Formación. Inicia con la revisión de las fuentes para identificar las no conformidades reales o potenciales y las oportunidades de mejora. Se desarrolla hasta lograr la eliminación de las causas de las No Conformidades o la mitigación de las mismas y concluye con la consolidación del informe de avance de los planes de mejoramiento presentado a la alta Dirección de la Entidad. DEFINICIONES Para la aplicabilidad de este procedimiento las definiciones de los conceptos, tales como: NO CONFORMIDAD, TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD, INCIDENTE, IMPACTO AMBIENTAL, CORRECCIÓN, ACCIÓN CORRECTIVA, ACCIÓN PREVENTIVA, deben ser consultadas en las normas técnicas vigentes GP1000, ISO 14001, 9001, y OHSAS 18001, o en el Glosario de la en la cual se administra el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Entidad. PLAN DE MEJORAMIENTO: Conjunto de elementos de control que consolidan las acciones necesarias y los responsables de las mismas, para corregir las desviaciones o hallazgos encontrados en la operación de la Entidad en el marco del Sistema Integrado de Gestión, o en el desempeño de las personas y que se genera como consecuencia de los procesos de autoevaluación y evaluación a través de los hallazgos y observaciones formales provenientes de los Órganos de Control internos o externos. N GENERALIDADES 1 Las principales fuentes para identificar las no conformidades (reales o potenciales) y las oportunidades de mejora son: TRANSVERSALES AL SISTEMA INTEGRADO Revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión Informes de resultados de auditorías internas y externas a la gestión de la Entidad Resultado del seguimiento y medición de los procesos y análisis de datos (Indicadores y otros métodos de seguimiento). Evaluación y seguimiento de contratistas y proveedores Resultados de la medición de la satisfacción del cliente Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencia y Denuncia (De clientes y partes interesadas). Identificación y análisis de Producto /Servicio No Conforme Resultados de autoevaluación del Proceso Gestión de riesgos ( De proceso y de corrupción) Actas de reuniones de Comités Resultados de inspecciones Incumplimiento de requisitos legales Aparición de nuevos requisitos legales y normativos SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Resultados de la identificación y evaluación de peligros y riesgos Incidentes laborales (Reporte de incidentes o accidentes de trabajo, enfermedades laborales y/o situaciones de emergencia) Resultados del seguimiento a los programas de SGSST Requerimiento de autoridad de SGSST SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Resultado de la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales Incidentes potenciales y/o provocados por derrames, fugas, escapes, vertidos incontrolados, etc. Resultados del seguimiento a los programas ambientales Requerimiento de autoridad ambiental SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN Incidentes de Seguridad en la Información MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Resultados del grado de avance en la implementación de las políticas de desarrollo administrativo en el FURAG (Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión). MODELO ESTÁDAR DE CONTROL INTERNO Resultados de la evaluación de la gestión de la Entidad a través de los elementos del MECI AUTOEVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS Resultados de la Autoevaluación con fines de acreditación NOTA: Las fuentes de mejora establecidas para el Sistema Integrado de Gestión, con su respectiva descripción, se encuentran en el Módulo de Mejoramiento Continuo, ingresando por el buzón para registrar un hallazgo, en el campo "fuente". 2 3 Acciones a tomar frente al hallazgo: Si se trata de una No Conformidad Real: Se realiza la corrección y si es necesario, se toman acciones correctivas. Si es una No Conformidad Potencial (ejemplo riesgos): Se toman acciones preventivas. Si son oportunidades de mejora, recomendaciones, observaciones, o situaciones que pueden aportar a la innovación y/o mejoramiento: Se implementan acciones de mejora. Los hallazgos son registrados en la Plataforma Compromiso por los profesionales de la Oficina de Control Interno (OCI), cuando la fuente es la Contraloría General de la República o las auditorías de gestión realizadas por la OCI; por un Auditor Interno, cuando la fuente son las auditorías internas a cualquiera de los Subsistemas del SIG, o por el Gestor o Líder SIG que le corresponda, cuando se trate de las demás fuentes, siempre y cuando el responsable de la fuente de mejora no asuma el registro del hallazgo.

2 4 Cuando desde las diferentes fuentes se identifiquen no conformidades comunes, éstas se consolidan en una sola para su tratamiento y se hace el comentario respectivo en el campo observaciones Los hallazgos cuya fuente sea PQRSD (Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias) por la calidad en la prestación de los servicios del SENA, se registran en el aplicativo CRM y su tratamiento se realizará en dicho aplicativo. Si son quejas o denuncias de partes interesadas relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y seguridad de la información, se registran en la. Por principio de autoridad/responsabilidad, el hallazgo se asigna a un solo Responsable (Jefe, Director o Subdirector) o al Coordinador responsable de la temática. Para el tratamiento del hallazgo el responsable del mismo puede establecer varias acciones, cada una con un responsable para que éstos determinen el plan de acción. El tratamiento de los riesgos operativos, riesgos de corrupción y de seguridad de la información, se realiza en el respectivo módulo de la, en donde se registra la información de las acciones. Esta información alimenta automáticamente el módulo de mejoramiento continuo para que desde éste se realice el respectivo plan de acción, seguimiento y cierre de las acciones. Técnicas para la identificación de la Causa Raíz: 5 por qué? Una adecuada identificación de la causa raíz, aumenta la efectividad de la solución de un problema, para esto en la Entidad se utilizará el método de los 5 Por qué?, el cual consiste en investigar cinco (5) veces el por qué de cada causa, con el fin de llegar a la causa raíz de la situación, de forma que se aplique una solución eficaz al problema. El 1er Por qué? Corresponde a la No Conformidad reportada, redactada en forma de pregunta. A continuación se describe un ejemplo: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: Incumplimiento del indicador de elaboración y publicación del informe xyz. CORRECTIVO APLICADO PARA ELIMINAR EL EFECTO DE LA NO CONFORMIDAD: Elaborar y publicar los informes pendientes. CAUSA(S) DE LA NO CONFORMIDAD UTILIZANDO EL MÉTODO DE LOS 5 POR QUÉ? 8 1º - Por qué se está incumpliendo con el indicador de elaboración y publicación del informe xyz? R/. Porque al responsable de su elaboración se le aumentó la carga de trabajo y no cuenta con el tiempo suficiente para elaborar y publicar dichos informes a tiempo. 2º - Por qué el responsable de elaborar los informes no contaba con el tiempo suficiente para presentar los informes? R/. Porque el responsable debió atender otras actividades por fuera de sus funciones 3º - Por qué el responsable debió atender otras actividades? R/. Porque los encargados de realizar las otras actividades, no tenían el conocimiento suficiente para realizar las mismas con eficiencia y efectividad. 4º Por qué los encargados de realizar las otras actividades no tenían conocimiento para desarrollar las mismas? R/. Porque eran personas nuevas y no tuvieron la inducción adecuada. 5º Por qué los encargados realizar las otras actividades no tuvieron la inducción adecuada? R/. Porque a la fecha la Entidad no cuenta con un procedimiento de inducción al nuevo personal. Edición de hallazgos: La fecha límite de solución del hallazgo se puede modificar - EDITAR (*) únicamente con el usuario de quien registró el hallazgo en la. Por ejemplo, para los hallazgos registrados por la Oficina de Control Interno (OCI), la fecha límite para la solución de los mismos la modifica el profesional de la OCI que registró y asignó el hallazgo. Así con cada fuente de hallazgos. (*) Selecciona el hallazgo e ingresa por el botón EDITAR, ubicado en la parte superior derecha. 9 Ampliada la fecha de solución del hallazgo, la fecha de las acciones y de las actividades únicamente las puede modificar el (con su usuario y contraseña), es decir, a quien se seleccionó en el campo asignado a en el momento en que se registró el hallazgo (Jefe o Coordinador relacionado con la temática). Para la edición de acciones: Seleccionar el hallazgo/clic por el botón Causas/Acciones / tabla causas- acciones/ opción Editar. Para la edición de actividades: Seleccionar el hallazgo/ botón Plan de Acción / en el apartado de causas/acciones por la opción plan de acción se despliega un formulario con las actividades del plan de acción que pueden ser editadas por la opción actualizar frente a cada actividad. La demás información relacionada con el hallazgo es editable por quien la registró, siempre que el hallazgo no se haya cerrado o que se trate de hallazgos registrados por la fuente CGR: Contraloría General de la República.

3 Calificación y cierre de hallazgos: Una vez el hallazgo cuente con los registros realizados por el(los) responsable(s) de laacción(es), es decir,el reporte de cumplimiento de las actividades del plan de acción al 100% y las observaciones registradas por el responsable del seguimiento a las mismas; se registra la calificación de la eficacia de las acciones que puede dar lugar la cierre del hallazgo. La calificación y cierre lo realiza quien haya registrado el hallazgo en la, así: Los hallazgos que son producto de una auditoria de gestión (OCI) o de un ente de control externo, la calificación y cierre de las acciones implementadas es responsabilidad del Profesional de la Oficina de Control Interno (OCI) que haya registrado el (los) hallazgo(s) en la.los hallazgos que son producto de una auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión, el seguimiento, calificación y cierre de las acciones implementadas es responsabilidad del auditor interno que registró el hallazgo en la Si las no conformidades u oportunidades de mejora son producto de una fuente diferente a las del numeral 10.1 y 10.2, la calificación y cierre también lo realiza quien registró el hallazgo en la, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones, cuando el registro del hallazgo lo haya realizado el Gestor o Líder SIG: 10 En Regionales y Centros de formación: Cada tres meses en sesión del Sub Comité de Coordinación de Control Interno los Líderes SIG de los Centros de Formación en coordinación con el Gestor SIG de la Regional presentan un informe consolidado con los hallazgos que según su criterio ya se pueden cerrar, explicando la eficacia de las acciones tomadas y presentando las evidencias que consideren pertinentes. El Comité decide sobre la conveniencia de cerrar o no cada hallazgo, lo cual queda registrado en el acta de la sesión. Con base en el acta, el Gestor y los Líderes SIG proceden a registrar lo pertinente en la : Calificar como eficaces las acciones del hallazgo y cerrarlas, o solicitar que se tomen nuevas acciones. En Dirección General: Cuando los hallazgos los registra el Lider SIG del proceso, por lo menos una vez al trimestre solicita al Grupo de Mejora Continua Institucional conformar una Mesa de Trabajo con un Gestor de Mejora Continua del GMCI y dos Líderes SIG de otros procesos para presentarles un informe consolidado con los hallazgos que según su criterio ya se pueden cerrar, explicando la eficacia de las acciones tomadas y presentando las evidencias que considere pertinentes. En consenso la Mesa decide sobre la conveniencia de cerrar o no el hallazgo, lo cual queda registrado en el acta de la reunión que es elaborada por el Líder que presenta el informe. Con base en el acta, el Líder SIG DG procede a registrar lo pertinente en la : Calificar como eficaces las acciones del hallazgo y cerrarlas, o solicitar que se tomen nuevas acciones. NOTA 1: El cierre del hallazgo es diferente al seguimiento de las acciones que realiza la persona que el responsable del hallazgo designa para tal fin. 11 NOTA 2: De los hallazgos cerrados, la Oficina de Control Interno realiza una revisión aleatoria y toma decisiones al respecto. Herencia de Tareas: Cuando se requiera cambiar el nombre de quien registró el(los) hallazgo(s), o del responsable de un(os) hallazgos (Director, Jefe o Coordinador), del responsable de una(s) acción(es) o del responsable de hacer seguimiento, el Gestor o el Líder SIG reporta al correo sig@sena.edu.co, la siguiente información: Nombre y login del usuario que actualmente tiene la tarea Razón del cambio del responsable Nombre completo y login (usuario) del nuevo responsable DOCUMENTOS ASOCIADOS En sus versiones vigentes: NTCGP 1000 ISO 9001 ISO OHSAS ISO NORMATIVIDAD Ley 87 de 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. Ley 872 de 2003, adopta NTCGP 1000 Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios". Decreto 943 de 2014 por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno - MECI DE-P-018. V.03

4 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO Inicio 1. Identificar las NC y OM Trimestralmente, identifique en todas las fuentes de hallazgos, las No Conformidades y Oportunidades de Mejora a cargo de su dependencia, analice la posibilidad de consolidar en un solo hallazgo los casos reflejados por diferentes fuentes y determine los hallazgos que va a registrar en la Plataforma Compromiso. Relación de No Conformidades (NC) y Oprtunidades de Mejora (OM) a tratar 2. Registrar los hallazgos en la Plataforma En el módulo de Mejoramiento Continuo de la, haga clic sobre el buzón en la parte superior derecha para comenzar a registrar el hallazgo. Defina un título para el hallazgo que haga referencia lo más claramente posible a la situación que se está presentando y diligencie todos los campos del formulario (si requiere, active la ayuda de cada campo). Oficina de Control Una vez registrado el hallazgo, la notifica automáticamente vía correo electrónico, a quien Interno, Auditor Interno, se asignó como responsable del hallazgo: Director, Jefe o Coordinador de Grupo, quien por las funciones y/o Gestor o Líder SIG responsabilidades propias de su cargo, le compete asumir la responsabilidad de gestionar el tratamiento del hallazgo. Ó La también envía correo electrónico a la(s) persona(s) que seleccione como parte(s) interesada(s) para notificarle(s) el hallazgo, (caracter informativo). Esta(s) persona(s) tiene(n) la posibilidad registrar comentarios y aportes que contribuyan al tratamiento del hallazgo. Registro de hallazgos en la. NOTA: Dentro de los notificados se ncluye al Gestor o Líder SIG de Centro segun el caso, para enterarlo de los hallazgos a cargo de su Dependencia, de manera que apoye la gestión del mismo. 3. PLANEAR El responsable del hallazgo es quien realiza el primer paso del ciclo PHVA. Ingrese al Módulo de Mejoramiento Continuo de la. Haga clic en la ventana emergente "Hallazgos asignados ir..." para ingresar a la información de los hallazgos que le han sido asignados. Haga clic en el botón "Causas y acciones", en el formulario que se despliega establezca la fecha en la que considera tendrá solucionado el hallazgo y registre el correctivo, corrección ó primera medida que se tomó en su dependencia para eliminar o disminuir el impacto de la No Conformidad Real (NCR) o para asegurar que la NCR no vuelva a ocurrir. El correctivo no aplica para No Conformidades Potenciales u Oportunidades de Mejora. : o Coordinador de Grupo Registro en la NOTA: Para visualizar la ventana emergente haga clic sobre la opción de menú "Ciclo PHVA". Acttividad 7 No Amerita tomar una acción correctiva, preventiva o de mejora? Analice si con el correctivo aplicado es suficiente para garantizar que la no conformidad no vuelva a ocurrir; de ser así, póngase en contacto con su Gestor o Líder SIG, según corresponda, para que conjuntamente evalúen las justificaciones para cerrar el hallazgo. En caso de decidirse el cierre del hallazgo se pasa a la actividad N 7. : De lo contrario, si amerita que se tomen más acciones, se continúa en la siguiente actividad. o Coordinador de Grupo Registro en la Si Causa(s): El junto con su equipo de trabajo, con asesoría del Gestor o Líder SIG, según corresponda, realizan reunión para desarrollar el ejercicio de identificación de la(s) causa(s). 4. PLANEAR - Identificar causas y establecer Acciones El equipo puede apoyarse en diversas técnicas como: Lluvia de Ideas, Diagrama de Causa y Efecto (Espina de Pescado), Diagrama de Pareto, Histograma, entre otros. Esta información no es obligatoria, pero se puede subir el archivo a la con los resultados de este ejercicio. No hay formato establecido, ya que no es obligatorio. En la, se registra el resultado la técnica de los 5 Por Qué s, colocando en el encabezado la causa raíz. Acción(es): Registre por el botón "Adicionar acción", por lo menos una acción por cada una de las causas identificadas. Haga una descripción de cada acción a tomar, las cuales apuntan a mitigar o eliminar la causa identificada. Asigne un responsable de realizar dicha acción y fije la fecha límite de implementación de la misma, la cual debe ser anterior a la fecha que estableció como plazo máximo o fecha límite para la solución del hallazgo. : o Coordinador Registro de causas y acciones en la Adicionalmente, designe un responsable de realizar el seguimiento al avance de las acciones tomadas. NOTA 1: Por cada causa, puede generar todas las acciones que considere necesarias. NOTA 2: Una vez terminado el registro de las acciones, la Compromiso notifica automáticamente vía correo electrónico a cada uno de los asignados como responsables de las acciones y a los responsables del del seguimiento de las mismas, igualmente, les notificará la designación a través de la ventana emergente. NOTA 3: Una persona no puede ejecutar y hacer seguimiento a la misma acción.

5 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO El responsable de cada acción es el encargado de realizar el segundo paso del ciclo PHVA. 5. HACER - Definir Plan de Acción Ingrese al módulo de Mejoramiento Continuo de la. Haga clic en la ventana emergente "Acciones asignadas ir..." para acceder a la información de las acciones que le fueron asignadas con su respectiva fecha de implementación. Defina el plan de acción con las actividades a realizar para dar cumplimiento a la acción dela cual es responsable, determinando la fecha en la queplanea realizar cada actividad, la cual debe ser anterior a la fecha establecida para implementar la acción. Ejecute las actividades planeadas y registre en la Compromiso por lo menos una vez al mes el estado Responsable de la acción de dichas actividades, que puede ser "Pendiente", en "Curso" o "Realizada". Adicionalmente, registre su auto designado por el evaluación respecto del desarrollo de cada actividad, agregando la información en el campo Observaciones, al cual responsable del hallazgo ingresa por el botón "actualizar". Registre cada comentario con el título REPORTE DE AVANCE 1, REPORTE DE en la AVANCE 2, etc. Registro de ejecución de las acciones en la NOTA 1: Para registrar la información, apóyese en el manual del usuario y en los campos de ayuda del módulo. De ser necesario, acuda al Gestor o Líder SIG para que le oriente al respecto. NOTA 2: Para registrar el avance de las actividades ingrese por la ventana emergente dando clic en Acciones asignadas ir. NOTA 3: Como soporte de la ejecución del plan de acción, puede cargar archivos que evidencien el desarrollo y resultado de las actividades. NOTA 4: Si una actividad se actualiza después de la fecha definida para la misma, esta queda automáticamente con el estado de Realizado fuera del plazo. 6. VERIFICAR Seguimiento El responsable del seguimiento a la acción es el encargado de realizar el tercer paso del ciclo PHVA. Ingrese al módulo de Mejoramiento Continuo de la. Haga clic en la ventana emergente "Acciones seguimiento ir...". Por el botón "seguimiento" ingrese a la información de las acciones que le fueron asignadas para realizar el seguimiento. Haga clic sobre el nombre de la acción para ver lo registrado por el responsable de la acción y el(los) archivo(s) que anexó como evidencia. Verifique el cumplimiento del plan de acción definido, revisando las evidencias de cada actividad y establezca el grado de cumplimiento de las mismas dentro de las fechas establecidas, así como si la ejecución de las mismas generó el producto o resultado esperado. Registre en la Plataforma el resultado de la verificación. Durante el proceso de ejecución de la acción, puede registrar varios seguimientos. Realice el registro de seguimiento por lo menos una vez al mes. Responsable del seguimiento a la acción designado por el responsable del hallazgo en la. Evidencias de las acciones implementadas y registro de seguimiento en la NOTA: Una vez realizado el seguimiento, el sistema notifica automáticamente vía correo electrónico al responsable de la acción. El cuarto paso del ciclo PHVA, hace referencia a la calificación de la eficacia de las acciones y las actividades implementadas para mitigar o eliminar la causa raíz del hallazgo. Esta calificación es realizada por quien registró el hallazgo, de acuerdo con lo establecido en la generalidad 8, para lo cual ingresa al módulo de Mejoramiento Continuo de la, por el botón "calificar", para ingresar a la información de las acciones con sus respectivos planes de acción desarrollados y los seguimientos realizados. Acttividad 4 No ACTUAR La acción fue eficaz? Si Cuando se haya completado el cien por ciento (100%) de la ejecución del plan de acción, evalúe si las acciones tomadas fueron eficaces: Es decir que las actividades propuestas en el plan de acción se hayan realizado conforme a lo planeado y que con éstas se alcanzaron los resultados esperados y requeridos para el tratamiento eficaz del hallazgo. Con base en los resultados obtenidos al ejecutar la generalidad 8, realice la calificación, la cual puede ser "Eficaz" o "No Eficaz" y justifique la calificación otorgada a dicha acción. Si la acción no fue eficaz, haga clic en el botón "Reiniciar Hallazgo". Si el hallazgo es reiniciado, el sistema guarda toda la información previamente registrada y permite volver a realizar la identificación de causas y generar de acciones nuevamente. Profesional de la Oficna de Control Interno Auditores Internos Registro de la calificación del hallazgo en el módulo de Mejoramiento Continuo de la NOTA: Para calificar la eficacia, evalúe si con las acciones tomadas y con el plan de acción desarrollado se asegura que no se vuelva a presentar la No conformidad Real, o que se tomaron las acciones requeridas para prevenir la de mejora que registró el materialización de una No Conformidad o un Riesgo, o que las acciones tomadas con su respectivo plan de acción si hallazgo aportaron a la mejora prevista), según se está evaluando acciones correctivas, preventivas o de mejora. 7. ACTUAR (Cerrar hallazgo) El último paso del ciclo PHVA, se realiza el cierre del hallazgo. Una vez realizado el cierre del hallazgo, automáticamente el sistema cambia el estado del hallazgo de En Proceso y Seguimiento a Cerrado y pasa a la lista de hallazgos cerrados. NOTA 1: Tener en cuenta lo establecido en la generalidad 8 para realizar el cierre del hallazgo. NOTA 2: La Oficina de Control Interno realiza una verificación aleatoria sobre las acciones tomadas, sobre el seguimiento realizado y sobre la calificación de las acciones de los hallazgos cerrados. Si es necesario y para obtener más evidencias de la eficacia de las acciones, podrá verificar en las auditorías de gestión o por consulta directa al responsable del hallazgo, solicitando más evidencia y si es del caso reiniciar la gestión del hallazgo porque considera que su tratamiento no fue eficaz. Profesional de la Oficna de Control Interno Auditores Internos de mejora que registró el hallazgo Registro del cierre del hallazgo en el módulo de Mejoramiento Continuo en la 8. Consolidar informe Realice el informe de seguimiento a los planes demejoramiento para presentarlo a la alta dirección para la toma de decisiones y correctivos, en informes períodicos al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo y en la reunión de revisión por la Dirección. Jefe de la Oficina de Control Interno Informe consolidado del estado y resultados de las acciones preventivas, correctivas y de mejora de la Entidad. Fin DE-P-018. V.03